| NE CCor |
NE CCor - Núm. Processo |
NE CCor - Favorecido |
NE CCor - Descrição |
Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
Métrica |
Movim. Líquido - R$ (Item Informação) |
| NE CCor - Valor |
29 |
31 |
34 |
| DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
| 158459264222024NE000163 |
23349.001817/2024-45 |
TIAGO JONES BACK |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDOR TIAGO JONES BACK, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
5832,15 |
479,20 |
479,20 |
479,20 |
| 33903008 |
ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE |
5832,15 |
2.422,50 |
2.422,50 |
2.422,50 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
5832,15 |
1.334,28 |
1.334,28 |
1.334,28 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5832,15 |
1.596,17 |
1.596,17 |
1.596,17 |
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
5832,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
5.832,15 |
5.832,15 |
5.832,15 |
| 158459264222024NE000164 |
23349.001817/2024-45 |
TIAGO JONES BACK |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (SERVICO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDOR TIAGO JONES BACK, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
4100 |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
4100 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 158459264222024NE000165 |
23349001818/2024-90 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (SERVICOS) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDO, ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1290 |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
1290 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 158459264222024NE000166 |
23349.001818/2024-90 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDO, ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903007 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
3528,45 |
606,45 |
606,45 |
606,45 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
3528,45 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
3528,45 |
1.472,50 |
1.472,50 |
1.472,50 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
3528,45 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3528,45 |
249,50 |
249,50 |
249,50 |
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
3528,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
3.528,45 |
3.528,45 |
3.528,45 |
| 158459264222024NE000255 |
23349..3611/2024-50 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 03/2024 PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DE DESPESAS RELACIONADAS AO PROJETO FOCO DO EDITAL Nº 118/2023. SERVIDORES BENEFICIADOS: MARCIONE E KENNEDY. SUPRIDO: DIRETOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO - PERIODO DE EXECUCAO 25/09/24 A 25/10/2024. PRESTACAO DE CONTAS ATE 25/11/2024. PROCESSO 23349.003611/2024-50 |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
4996,1 |
4.996,10 |
4.996,10 |
4.996,10 |
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
4996,1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
4.996,10 |
4.996,10 |
4.996,10 |
| 158459264222024NE000257 |
23349.003682/2024-52 |
TIAGO JONES BACK |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04_2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, COM PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
752,24 |
752,24 |
752,24 |
752,24 |
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
752,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
752,24 |
752,24 |
752,24 |
| 158459264222024NE000258 |
23349.003682/2024-52 |
TIAGO JONES BACK |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS E PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC/REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903912 |
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
5461 |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
5461 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
5461 |
996,00 |
996,00 |
996,00 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
5461 |
1.105,00 |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
5461 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
5.461,00 |
5.461,00 |
5.461,00 |
| 158459264222024NE000299 |
23349.004410/2024-70 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05_2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADECREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS, COM PREVIOS EMPENHOS NADOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITESINDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO 12/11/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 20/12/24. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000300 |
23349.004410/2024-70 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05_2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, COM PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO 12/11/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 20/12/24. |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
4522,8 |
1.656,80 |
1.656,80 |
1.656,80 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
4522,8 |
2.866,00 |
2.866,00 |
2.866,00 |
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
4522,8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
4.522,80 |
4.522,80 |
4.522,80 |
| 158459264222025NE000016 |
23349.000357/2025-19 |
TIAGO JONES BACK |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO TIAGO JONES BACK, RELACIONADAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.000357/2025-19. PERIODO DE APLICACAO: 05/02/2025 ATE 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: 13/02/2025 ATE 17/02/2025. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
9555 |
9.555,00 |
9.555,00 |
9.555,00 |
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
9555 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
9.555,00 |
9.555,00 |
9.555,00 |
| 158459264222025NE000024 |
23349.000714/2025-49 |
JOAO RICARDO TECHIO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO. PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
15000 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| Total |
|
|
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 158459264222025NE000025 |
23349.000714/2025-49 |
JOAO RICARDO TECHIO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO. PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
15000 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| Total |
|
|
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 158459264222025NE000027 |
23349.003682/2024-52 |
TIAGO JONES BACK |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO TIAGO JONES BACK. PROCESSO N. 23349.003682/2024-52. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
6930 |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| 33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
6930 |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
6930 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
6.930,00 |
6.930,00 |
6.930,00 |
| 158459264222025NE000028 |
23349.004410/2024-70 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024 -70. |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
1068,28 |
888,38 |
888,38 |
888,38 |
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
1068,28 |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
1068,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
1.068,28 |
1.068,28 |
1.068,28 |
| 158459264222025NE000029 |
23349.004410/2024 -7 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024 -70. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000031 |
23349.000807/2025-73 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025 PARA APLICACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DO TIPO MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS PESSOA JURIDICA. ATRAVES DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
15000 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| Total |
|
|
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 158459264222025NE000032 |
23349.000807/2025-73 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025 PARA APLICACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DO TIPO MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS PESSOA JURIDICA. ATRAVES DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
15000 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| Total |
|
|
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 158459264222025NE000072 |
23349.002306/2025-21 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 06/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO E AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
3136,28 |
3.136,28 |
3.136,28 |
3.136,28 |
| Total |
|
|
|
3.136,28 |
3.136,28 |
3.136,28 |
| 158459264222025NE000073 |
23349.002306/2025-21 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 06/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO E AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
3136,28 |
3.136,28 |
3.136,28 |
3.136,28 |
| Total |
|
|
|
3.136,28 |
3.136,28 |
3.136,28 |
| 158459264222025NE000113 |
23349.002280/2025-11 |
TIAGO JONES BACK |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 08/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
20000 |
20.000,00 |
19.966,00 |
19.966,00 |
| Total |
|
|
|
20.000,00 |
19.966,00 |
19.966,00 |
| 158459264222025NE000114 |
23349.002280/2025-11 |
TIAGO JONES BACK |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 08/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
10000 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| Total |
|
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 158459264222025NE000205 |
23349.004359/2025-87 |
TIAGO JONES BACK |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 09/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0 |
0,00 |
|
|
| Total |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 158459264222025NE000206 |
23349.004359/2025-87 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 09/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO: 23349.004359/2025-87. |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
10000 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| Total |
|
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 158459264222025NE000207 |
23349.004359/2025-87 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 09/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO: 23349.004359/2025-87. |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
15000 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| Total |
|
|
|
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| Total |
|
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169.308,58 |
169.274,58 |
169.274,58 |