| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor |
NE CCor - Descrição |
NE CCor - Favorecido |
Conta Contábil |
622920101 |
622920103 |
622920104 |
| = EMPENHOS A LIQUIDAR |
= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
= EMPENHOS PAGOS |
| NE CCor - Valor |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
158459264222026NE000002 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N. 01/2026 PARA USO DO CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF) NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO TIAGO JONES BACK E AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA NORMATIVA Nº 05/2024 ¿ PROAD/IFC. |
TIAGO JONES BACK |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
158459264222026NE000004 |
EMPENHO PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ Nº 94/2022. PREGAO Nº 67/2022. PROCESSO N.º 23349.001724/2022-59. |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
58.805,90 |
58.805,90 |
|
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
158459264222026NE000006 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. CONTRATO 81/2023. PREGAO 41/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
97.426,54 |
97.426,54 |
|
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
158459264222026NE000008 |
EMPENHO PARA O CONTRATO 183/2023 - PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. FISCAIS THIAGO E JOVERCI. |
JL SERVICOS LTDA |
27.280,84 |
27.280,84 |
|
|
| Total |
|
|
|
|
183.513,28 |
|
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
158459264222026NE000005 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
158459264222026NE000003 |
EMPENHO DE SERVICO DE TELEFONIA, PR 128/2021, CONTRATO 86/2022, PROCESSO 23349.002933/2022-10, PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC-CAMPUS ARAQUARI. |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
800,00 |
800,00 |
|
|
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
158459264222026NE000001 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N. 01/2026 PARA USO DO CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF) NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO TIAGO JONES BACK E AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA NORMATIVA N. 05/2024 ¿ PROAD/IFC. |
TIAGO JONES BACK |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
200.800,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
158459264222026NE000007 |
EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO. CONTRATO 162/23. ADESAO INTERNA 180/2023 AO PE 21/2023. 23349.003729/2023-05. |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
6.982,92 |
6.982,92 |
|
|
| Total |
|
|
|
|
6.982,92 |
|
|
| Total |
|
|
|
|
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391.296,20 |
0,00 |
20.000,00 |