| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor |
NE CCor - Descrição |
NE CCor - Favorecido |
Conta Contábil |
622920101 |
622920103 |
622920104 |
| = EMPENHOS A LIQUIDAR |
= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR |
= EMPENHOS PAGOS |
| NE CCor - Valor |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
158459264222026NE000002 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N. 01/2026 PARA USO DO CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF) NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO TIAGO JONES BACK E AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA NORMATIVA Nº 05/2024 ¿ PROAD/IFC. |
TIAGO JONES BACK |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
158459264222026NE000001 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N. 01/2026 PARA USO DO CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF) NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO TIAGO JONES BACK E AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA NORMATIVA N. 05/2024 ¿ PROAD/IFC. |
TIAGO JONES BACK |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |