| Grupo Despesa |
PTRES |
PI |
Natureza Despesa |
Conta Contábil |
622130100 |
622130200 |
622130300 |
622130400 |
| = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
| Natureza Despesa Detalhada |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 3 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
9.838,43 |
0,00 |
0,00 |
5.161,57 |
| Total |
9.838,43 |
0,00 |
0,00 |
5.161,57 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
37.144,35 |
0,00 |
0,00 |
9.494,40 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
1.166,92 |
|
|
|
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
962,00 |
|
|
|
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
807,75 |
|
|
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
7.645,00 |
|
|
|
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
20.136,82 |
|
|
|
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
2.658,00 |
|
|
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
2.594,24 |
|
|
|
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
9.922,91 |
0,00 |
0,00 |
199,90 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
1.190,60 |
0,00 |
0,00 |
1.772,00 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
190,00 |
|
|
|
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Total |
84.418,59 |
0,00 |
0,00 |
31.466,30 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
118.249,45 |
0,00 |
11.938,87 |
105.035,28 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
360.153,44 |
|
|
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
34.185,52 |
0,00 |
4.934,38 |
42.722,62 |
| Total |
512.588,41 |
0,00 |
16.873,25 |
147.757,90 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
1.534,00 |
0,00 |
0,00 |
1.466,00 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
391.629,87 |
0,00 |
0,00 |
8.370,13 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
76.988,52 |
|
|
|
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
9.999,56 |
|
|
|
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
100,00 |
|
|
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.109,95 |
0,00 |
200,05 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
500,00 |
|
|
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
5.999,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 33903979 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
19.470,00 |
|
|
|
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| Total |
509.331,78 |
0,00 |
200,05 |
29.836,13 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
12.982,88 |
|
|
|
| Total |
12.982,88 |
|
|
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
0,00 |
0,00 |
275,00 |
2.497,26 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
6.399,94 |
|
|
|
| Total |
6.399,94 |
0,00 |
275,00 |
2.497,26 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| 249897 |
L21B3P2002N |
FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - STRICTO SENSU |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
19.500,00 |
|
|
|
| Total |
19.500,00 |
|
|
|
| 260220 |
L21IHP2300N |
ASSISTENCIA PCD |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
34.661,78 |
0,00 |
3.538,33 |
28.628,34 |
| Total |
34.661,78 |
0,00 |
3.538,33 |
28.628,34 |
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
8.566,67 |
0,00 |
6.433,33 |
|
| Total |
8.566,67 |
0,00 |
6.433,33 |
|
| Total |
|
|
|
|
1.200.288,48 |
0,00 |
27.319,96 |
245.347,50 |