| Grupo Despesa |
PTRES |
PI |
Natureza Despesa |
Conta Contábil |
622130100 |
622130200 |
622130300 |
622130400 |
| = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
| Natureza Despesa Detalhada |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 4 |
INVESTIMENTOS |
231502 |
L20RLP2006N |
FUNCIONAMENTO - RECURSOS PESQUISA - STRICTO |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905243 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE |
0,00 |
|
|
|
| Total |
0,00 |
|
|
|
| L20RLP6000N |
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905206 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
4.100,00 |
|
|
|
| 44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
8.720,00 |
|
|
|
| 44905237 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.100,00 |
| 44905239 |
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
18.133,46 |
|
|
|
| 44905243 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE |
0,00 |
0,00 |
4.042,35 |
65.057,65 |
| Total |
30.953,46 |
0,00 |
4.042,35 |
81.157,65 |
| 252172 |
L20RGP1506N |
EXPANSAO - INVESTIMENTO EMENDA PEDRO UCZAI |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905218 |
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS |
24.979,00 |
|
|
|
| Total |
24.979,00 |
|
|
|
| 3 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
170770 |
L4572P0100N |
FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
9.737,17 |
0,00 |
0,00 |
30.262,83 |
| Total |
9.737,17 |
0,00 |
0,00 |
30.262,83 |
| 229534 |
LPP23P43ICN |
FUNC REDE FEDERAL - INCIDENTES CLIMATICOS |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
214.320,00 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
214.320,00 |
| 230446 |
CFF53M9601N |
PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO MEDIO |
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
173.175,66 |
0,00 |
0,00 |
10.964,70 |
| Total |
173.175,66 |
0,00 |
0,00 |
10.964,70 |
| 231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
8.301,07 |
0,00 |
0,00 |
31.698,93 |
| Total |
8.301,07 |
0,00 |
0,00 |
31.698,93 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
65.212,78 |
0,00 |
1.600,00 |
96.087,22 |
| Total |
65.212,78 |
0,00 |
1.600,00 |
96.087,22 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903001 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
3.435,00 |
|
|
|
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
11.982,60 |
0,00 |
0,00 |
456,40 |
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
55.860,37 |
0,00 |
0,00 |
66.958,21 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
3.942,80 |
0,00 |
385,52 |
6.549,56 |
| 33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
6.065,00 |
0,00 |
0,00 |
4.920,00 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
3.155,00 |
0,00 |
0,00 |
12.620,00 |
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.277,21 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
67,62 |
0,00 |
28,88 |
10.914,39 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
828,78 |
0,00 |
0,00 |
297,60 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
794,85 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
6.833,43 |
0,00 |
0,00 |
27.564,38 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.266,20 |
|
|
|
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
6.594,00 |
|
|
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
14.689,65 |
0,00 |
3.289,47 |
22.069,88 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
47,19 |
0,00 |
27,10 |
2.728,53 |
| 33903039 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
222,00 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
11.437,64 |
0,00 |
0,00 |
12.026,78 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.260,00 |
0,00 |
0,00 |
1.660,00 |
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
14.231,00 |
0,00 |
0,00 |
8.220,92 |
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58.136,28 |
| Total |
143.696,28 |
0,00 |
3.730,97 |
246.416,99 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903303 |
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
2.216,00 |
|
|
|
| 33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
11.362,08 |
0,00 |
4.666,16 |
15.466,85 |
| 33903308 |
PEDAGIOS |
500,00 |
|
|
|
| Total |
14.078,08 |
0,00 |
4.666,16 |
15.466,85 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.108,55 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.108,55 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
2.497,50 |
0,00 |
0,00 |
502,50 |
| 33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
0,00 |
0,00 |
7.209,12 |
82.790,88 |
| Total |
2.497,50 |
0,00 |
7.209,12 |
83.293,38 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
128.571,96 |
0,00 |
30.922,23 |
459.305,81 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
162.663,22 |
0,00 |
52.263,64 |
737.057,68 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
83.851,92 |
0,00 |
11.157,86 |
174.990,22 |
| Total |
375.087,10 |
0,00 |
94.343,73 |
1.371.353,71 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
95.214,46 |
0,00 |
0,00 |
34.974,76 |
| 33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.820,00 |
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
239,22 |
0,00 |
0,00 |
577,73 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
379.643,95 |
0,00 |
8.894,38 |
524.291,55 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
61.722,10 |
0,00 |
10.865,03 |
53.093,65 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
18.509,87 |
0,00 |
7.721,08 |
53.863,07 |
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
160,40 |
0,00 |
15,80 |
323,80 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.771,18 |
0,00 |
486,95 |
5.141,87 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
336,70 |
0,00 |
11,22 |
552,08 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
6.155,85 |
0,00 |
305,16 |
39.937,96 |
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
34,00 |
0,00 |
0,00 |
63.102,28 |
| Total |
563.787,73 |
0,00 |
28.299,62 |
803.678,75 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
29.113,79 |
0,00 |
0,00 |
31.886,21 |
| Total |
29.113,79 |
0,00 |
0,00 |
31.886,21 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.795,97 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
4.332,91 |
0,00 |
929,76 |
5.214,82 |
| Total |
4.332,91 |
0,00 |
929,76 |
19.010,79 |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
33904801 |
AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
33909239 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.856,03 |
| 33909247 |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.303,32 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.159,35 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
462,10 |
0,00 |
0,00 |
537,90 |
| Total |
462,10 |
0,00 |
0,00 |
537,90 |
| L20RLP2006N |
FUNCIONAMENTO - RECURSOS PESQUISA - STRICTO |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
8.717,26 |
0,00 |
0,00 |
19.282,74 |
| Total |
8.717,26 |
0,00 |
0,00 |
19.282,74 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
6.604,30 |
0,00 |
0,00 |
2.395,70 |
| Total |
6.604,30 |
0,00 |
0,00 |
2.395,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
5.256,10 |
|
|
|
| Total |
5.256,10 |
|
|
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903948 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
650,00 |
|
|
|
| Total |
650,00 |
|
|
|
| L20RLP2007N |
FUNCIONAMENTO - RECURSOS PESQUISA - PROGRAMAS |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
4.677,90 |
|
|
|
| Total |
4.677,90 |
|
|
|
| 231503 |
L2994P2302N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
13.810,02 |
0,00 |
200,00 |
30.989,98 |
| Total |
13.810,02 |
0,00 |
200,00 |
30.989,98 |
| 231505 |
L2994P2300N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
275.300,00 |
0,00 |
111.250,00 |
334.800,00 |
| Total |
275.300,00 |
0,00 |
111.250,00 |
334.800,00 |
| L2994P2301N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
35.173,35 |
| Total |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
35.173,35 |
| L2994P2302N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
0,00 |
|
|
|
| Total |
0,00 |
|
|
|
| L2994P2399N |
JOGOS INTERNOS IFC |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
8.120,00 |
| Total |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
8.120,00 |
| 247822 |
L2994P2301N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD |
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
21.844,08 |
0,00 |
4.239,13 |
183.504,22 |
| Total |
21.844,08 |
0,00 |
4.239,13 |
183.504,22 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
40.396,85 |
|
|
|
| Total |
40.396,85 |
|
|
|
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
20.198,43 |
0,00 |
6.000,00 |
12.000,00 |
| Total |
20.198,43 |
0,00 |
6.000,00 |
12.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
1.843.599,57 |
0,00 |
266.510,84 |
3.717.669,80 |