| Grupo Despesa |
PTRES |
PI |
Natureza Despesa |
Conta Contábil |
622130100 |
622130200 |
622130300 |
622130400 |
| = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
| Natureza Despesa Detalhada |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 4 |
INVESTIMENTOS |
231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905237 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
9.520,00 |
|
|
|
| Total |
9.520,00 |
|
|
|
| 3 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
170770 |
L4572P0100N |
FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
21.281,94 |
0,00 |
0,00 |
3.718,06 |
| Total |
21.281,94 |
0,00 |
0,00 |
3.718,06 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
5.000,00 |
|
|
|
| Total |
5.000,00 |
|
|
|
| 231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
7.095,00 |
0,00 |
3.113,16 |
14.791,84 |
| Total |
7.095,00 |
0,00 |
3.113,16 |
14.791,84 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
66.000,00 |
0,00 |
4.400,00 |
26.900,00 |
| Total |
66.000,00 |
0,00 |
4.400,00 |
26.900,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903001 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
10.305,00 |
|
|
|
| 33903003 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES |
189,75 |
0,00 |
0,00 |
310,49 |
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
10.374,00 |
|
|
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
16.708,00 |
0,00 |
24.159,87 |
28.150,80 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
1.721,20 |
0,00 |
0,00 |
965,72 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.805,00 |
0,00 |
0,00 |
7.369,73 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
1.797,50 |
0,00 |
0,00 |
9.494,70 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
962,00 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
3.523,38 |
0,00 |
3.282,48 |
3.632,51 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
8.239,48 |
0,00 |
0,00 |
19.480,62 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
142,00 |
0,00 |
0,00 |
1.294,80 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
910,00 |
0,00 |
0,00 |
20.307,52 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
1.451,64 |
0,00 |
0,00 |
9.855,00 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
2.765,70 |
0,00 |
0,00 |
5.432,54 |
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
3.739,12 |
0,00 |
40,01 |
8.200,08 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
1.835,56 |
0,00 |
0,00 |
175,18 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
3.813,78 |
0,00 |
0,00 |
3.646,09 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190,00 |
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.452,50 |
| Total |
69.321,11 |
0,00 |
27.482,36 |
152.920,28 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903303 |
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
17.199,99 |
|
|
|
| 33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
38.907,00 |
0,00 |
0,00 |
1.088,00 |
| 33903308 |
PEDAGIOS |
1.500,00 |
|
|
|
| Total |
57.606,99 |
0,00 |
0,00 |
1.088,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
108.546,35 |
0,00 |
23.061,14 |
249.467,31 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
339.015,16 |
0,00 |
106.399,08 |
167.723,44 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
44.298,14 |
0,00 |
19.134,40 |
94.867,91 |
| Total |
491.859,65 |
0,00 |
148.594,62 |
512.058,66 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903905 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
|
|
|
2.034,25 |
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
2.335,00 |
0,00 |
0,00 |
3.665,00 |
| 33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
476,00 |
|
|
|
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
1.997,36 |
0,00 |
0,00 |
18.340,64 |
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
520,53 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
342.101,82 |
0,00 |
0,00 |
217.904,01 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
123.362,06 |
0,00 |
25.626,04 |
50.602,57 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
21.606,57 |
0,00 |
0,00 |
3.392,74 |
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
100,00 |
|
|
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
2.106,28 |
0,00 |
0,00 |
1.203,72 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
500,00 |
|
|
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
25.333,09 |
0,00 |
151,32 |
5.317,59 |
| 33903979 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
19.470,00 |
|
|
|
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.957,25 |
| Total |
539.388,18 |
0,00 |
25.777,37 |
338.938,30 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
19.829,35 |
0,00 |
0,00 |
5.774,07 |
| Total |
19.829,35 |
0,00 |
0,00 |
5.774,07 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904708 |
IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64,04 |
| 33904710 |
TAXAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.989,04 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
5.991,51 |
0,00 |
929,76 |
3.978,67 |
| Total |
5.991,51 |
0,00 |
929,76 |
7.031,75 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| 231503 |
L2994P2302N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
32.072,17 |
0,00 |
0,00 |
15.827,83 |
| Total |
32.072,17 |
0,00 |
0,00 |
15.827,83 |
| 231505 |
L2994P2300N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
281.850,00 |
0,00 |
0,00 |
174.900,00 |
| Total |
281.850,00 |
0,00 |
0,00 |
174.900,00 |
| L2994P2301N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.094,78 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.094,78 |
| L2994P2399N |
JOGOS INTERNOS IFC |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
570,00 |
0,00 |
0,00 |
8.930,00 |
| Total |
570,00 |
0,00 |
0,00 |
8.930,00 |
| 249897 |
L21B3P2002N |
FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - STRICTO SENSU |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
21.425,64 |
0,00 |
1.788,24 |
6.286,12 |
| Total |
21.425,64 |
0,00 |
1.788,24 |
6.286,12 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
9.000,00 |
|
|
|
| Total |
9.000,00 |
|
|
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
1.581,06 |
|
|
|
| Total |
1.581,06 |
|
|
|
| 260220 |
L21IHP2300N |
ASSISTENCIA PCD |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
9.266,38 |
0,00 |
4.125,00 |
145.541,67 |
| Total |
9.266,38 |
0,00 |
4.125,00 |
145.541,67 |
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
2.066,67 |
0,00 |
7.500,00 |
22.433,33 |
| Total |
2.066,67 |
0,00 |
7.500,00 |
22.433,33 |
| Total |
|
|
|
|
1.652.725,65 |
0,00 |
223.710,51 |
1.472.234,69 |