| Grupo Despesa |
PTRES |
PI |
Natureza Despesa |
Conta Contábil |
622130100 |
622130200 |
622130300 |
622130400 |
| = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
| Natureza Despesa Detalhada |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 3 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |