| Grupo Despesa |
PTRES |
PI |
Natureza Despesa |
Conta Contábil |
622130100 |
622130200 |
622130300 |
622130400 |
| = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
| Natureza Despesa Detalhada |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 4 |
INVESTIMENTOS |
231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
21.828,00 |
|
|
|
| 44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
252,42 |
|
|
|
| 44905237 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
9.520,00 |
|
|
|
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
64.603,27 |
|
|
|
| Total |
96.203,69 |
|
|
|
| 3 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
170770 |
L4572P0100N |
FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
19.531,98 |
0,00 |
0,00 |
5.468,02 |
| Total |
19.531,98 |
0,00 |
0,00 |
5.468,02 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
5.000,00 |
|
|
|
| Total |
5.000,00 |
|
|
|
| 231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
2.291,10 |
0,00 |
0,00 |
22.708,90 |
| Total |
2.291,10 |
0,00 |
0,00 |
22.708,90 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
82.300,00 |
0,00 |
5.900,00 |
37.100,00 |
| Total |
82.300,00 |
0,00 |
5.900,00 |
37.100,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903001 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
10.305,00 |
|
|
|
| 33903003 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES |
189,75 |
0,00 |
0,00 |
310,49 |
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
10.374,00 |
|
|
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
55.696,82 |
0,00 |
90,20 |
52.220,47 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
1.954,20 |
0,00 |
0,00 |
2.485,72 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.805,00 |
0,00 |
0,00 |
7.369,73 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
342,50 |
0,00 |
0,00 |
10.949,70 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
237,00 |
0,00 |
0,00 |
962,00 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
3.138,26 |
0,00 |
192,03 |
7.108,08 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
14.847,48 |
0,00 |
38,14 |
20.288,48 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
4.999,89 |
0,00 |
0,00 |
1.436,80 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5.489,75 |
0,00 |
0,00 |
20.307,52 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
797,64 |
0,00 |
0,00 |
10.509,00 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
8.046,40 |
0,00 |
29,44 |
6.741,20 |
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
3.739,12 |
0,00 |
40,01 |
8.200,08 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
1.835,56 |
0,00 |
0,00 |
175,18 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
4.263,68 |
0,00 |
0,00 |
4.257,32 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190,00 |
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.388,77 |
| Total |
128.062,05 |
0,00 |
389,82 |
212.900,54 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903303 |
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
17.199,99 |
|
|
|
| 33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
35.107,11 |
0,00 |
0,00 |
4.887,89 |
| 33903308 |
PEDAGIOS |
1.500,00 |
|
|
|
| Total |
53.807,10 |
0,00 |
0,00 |
4.887,89 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
86.783,23 |
0,00 |
27.049,67 |
267.241,90 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
228.821,17 |
0,00 |
121.455,67 |
262.860,84 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
33.236,02 |
0,00 |
11.134,42 |
113.930,01 |
| Total |
348.840,42 |
0,00 |
159.639,76 |
644.032,75 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903905 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
|
|
|
2.034,25 |
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
1.602,00 |
0,00 |
0,00 |
4.398,00 |
| 33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
476,00 |
|
|
|
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
10.424,56 |
0,00 |
0,00 |
20.853,44 |
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
1.051,65 |
|
|
|
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
520,53 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
169.142,61 |
0,00 |
86.959,21 |
217.904,01 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
92.063,96 |
0,00 |
26.794,77 |
80.731,94 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
13.855,67 |
0,00 |
732,47 |
10.411,17 |
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
100,00 |
|
|
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.916,28 |
0,00 |
0,00 |
1.393,72 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
500,00 |
|
|
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
23.668,58 |
0,00 |
308,62 |
6.824,80 |
| 33903979 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
19.470,00 |
|
|
|
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
| Total |
334.271,31 |
0,00 |
114.795,08 |
405.071,86 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
15.222,61 |
0,00 |
0,00 |
10.380,81 |
| Total |
15.222,61 |
0,00 |
0,00 |
10.380,81 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904708 |
IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64,04 |
| 33904710 |
TAXAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.172,16 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
4.364,28 |
0,00 |
929,76 |
5.605,90 |
| Total |
4.364,28 |
0,00 |
929,76 |
8.842,10 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| 231503 |
L2994P2302N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
24.344,73 |
0,00 |
4.350,00 |
19.205,27 |
| Total |
24.344,73 |
0,00 |
4.350,00 |
19.205,27 |
| 231505 |
L2994P2300N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
222.350,00 |
0,00 |
0,00 |
234.400,00 |
| Total |
222.350,00 |
0,00 |
0,00 |
234.400,00 |
| L2994P2301N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
1.752,62 |
0,00 |
0,00 |
33.342,16 |
| Total |
1.752,62 |
0,00 |
0,00 |
33.342,16 |
| L2994P2399N |
JOGOS INTERNOS IFC |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
570,00 |
0,00 |
0,00 |
8.930,00 |
| Total |
570,00 |
0,00 |
0,00 |
8.930,00 |
| 249897 |
L21B3P2002N |
FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - STRICTO SENSU |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
21.425,64 |
0,00 |
0,00 |
8.074,36 |
| Total |
21.425,64 |
0,00 |
0,00 |
8.074,36 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
9.000,00 |
|
|
|
| Total |
9.000,00 |
|
|
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
382,23 |
0,00 |
19,77 |
1.179,06 |
| Total |
382,23 |
0,00 |
19,77 |
1.179,06 |
| 260220 |
L21IHP2300N |
ASSISTENCIA PCD |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
1.766,38 |
0,00 |
9.400,00 |
147.766,67 |
| Total |
1.766,38 |
0,00 |
9.400,00 |
147.766,67 |
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
566,67 |
0,00 |
9.000,00 |
22.433,33 |
| Total |
566,67 |
0,00 |
9.000,00 |
22.433,33 |
| 261770 |
L21IVP2300N |
APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
136.640,00 |
|
|
|
| Total |
136.640,00 |
|
|
|
| Total |
|
|
|
|
1.510.692,81 |
0,00 |
304.424,19 |
1.826.723,72 |