| Grupo Despesa |
PTRES |
PI |
Natureza Despesa |
Conta Contábil |
622130100 |
622130200 |
622130300 |
622130400 |
| = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
| Natureza Despesa Detalhada |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 3 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
170770 |
L4572P0100N |
FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
25.000,00 |
|
|
|
| Total |
25.000,00 |
|
|
|
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
5.000,00 |
|
|
|
| Total |
5.000,00 |
|
|
|
| 231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
5.381,20 |
0,00 |
0,00 |
9.618,80 |
| Total |
5.381,20 |
0,00 |
0,00 |
9.618,80 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
82.100,00 |
0,00 |
1.500,00 |
13.700,00 |
| Total |
82.100,00 |
0,00 |
1.500,00 |
13.700,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903001 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
10.305,00 |
|
|
|
| 33903003 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES |
189,75 |
0,00 |
310,49 |
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
26.999,95 |
0,00 |
0,00 |
21.958,80 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
276,20 |
0,00 |
83,19 |
807,53 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
7.674,73 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
4.166,00 |
0,00 |
3.878,95 |
1.011,10 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
962,00 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
807,75 |
0,00 |
114,54 |
2.348,46 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
8.012,28 |
0,00 |
888,18 |
17.746,44 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.294,80 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.713,28 |
0,00 |
0,00 |
19.504,24 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
7.197,00 |
0,00 |
0,00 |
2.658,00 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
2.765,70 |
0,00 |
478,80 |
4.953,74 |
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
3.914,33 |
0,00 |
427,05 |
5.781,43 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
1.360,00 |
0,00 |
43,18 |
132,00 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
3.813,78 |
0,00 |
0,00 |
3.646,09 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190,00 |
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.452,50 |
| Total |
79.195,75 |
0,00 |
7.724,38 |
116.447,13 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903303 |
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
17.199,99 |
|
|
|
| 33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
39.995,00 |
|
|
|
| 33903308 |
PEDAGIOS |
1.500,00 |
|
|
|
| Total |
58.694,99 |
|
|
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
141.607,45 |
0,00 |
27.094,86 |
222.372,45 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
382.411,75 |
0,00 |
44.364,58 |
123.358,86 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
63.432,54 |
0,00 |
9.654,63 |
85.213,28 |
| Total |
587.451,74 |
0,00 |
81.114,07 |
430.944,59 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903905 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
|
|
|
2.034,25 |
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
801,00 |
0,00 |
0,00 |
2.199,00 |
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
10.792,16 |
0,00 |
0,00 |
9.545,84 |
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
520,21 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
378.500,05 |
0,00 |
0,00 |
121.505,78 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
150.926,59 |
0,00 |
36.728,55 |
6.935,57 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
24.999,31 |
|
|
|
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
100,00 |
|
|
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
2.486,28 |
0,00 |
58,94 |
764,78 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
500,00 |
|
|
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
7.140,69 |
0,00 |
309,88 |
3.557,81 |
| 33903979 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
19.470,00 |
|
|
|
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.957,25 |
| Total |
595.716,08 |
0,00 |
37.097,37 |
183.020,49 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
24.468,51 |
0,00 |
0,00 |
1.134,91 |
| Total |
24.468,51 |
0,00 |
0,00 |
1.134,91 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904708 |
IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64,04 |
| 33904710 |
TAXAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.772,26 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
6.718,74 |
0,00 |
1.859,52 |
1.421,68 |
| Total |
6.718,74 |
0,00 |
1.859,52 |
4.257,98 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| 231503 |
L2994P2302N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
36.654,62 |
0,00 |
1.182,53 |
10.062,85 |
| Total |
36.654,62 |
0,00 |
1.182,53 |
10.062,85 |
| 231505 |
L2994P2300N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
157.400,00 |
0,00 |
0,00 |
68.400,00 |
| Total |
157.400,00 |
0,00 |
0,00 |
68.400,00 |
| L2994P2301N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.094,78 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.094,78 |
| 249897 |
L21B3P2002N |
FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - STRICTO SENSU |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
18.206,14 |
0,00 |
0,00 |
1.293,86 |
| Total |
18.206,14 |
0,00 |
0,00 |
1.293,86 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
9.000,00 |
|
|
|
| Total |
9.000,00 |
|
|
|
| 260220 |
L21IHP2300N |
ASSISTENCIA PCD |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
1.714,08 |
0,00 |
41.625,00 |
70.541,67 |
| Total |
1.714,08 |
0,00 |
41.625,00 |
70.541,67 |
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
66,67 |
0,00 |
15.000,00 |
7.433,33 |
| Total |
66,67 |
0,00 |
15.000,00 |
7.433,33 |
| Total |
|
|
|
|
1.694.768,52 |
0,00 |
187.102,87 |
951.950,39 |