| Grupo Despesa |
PTRES |
PI |
Natureza Despesa |
Conta Contábil |
622130100 |
622130200 |
622130300 |
622130400 |
| = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
| Natureza Despesa Detalhada |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 3 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
5.381,20 |
0,00 |
0,00 |
9.618,80 |
| Total |
5.381,20 |
0,00 |
0,00 |
9.618,80 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
64.600,00 |
0,00 |
0,00 |
7.900,00 |
| Total |
64.600,00 |
0,00 |
0,00 |
7.900,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903003 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES |
500,24 |
|
|
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
22.159,95 |
0,00 |
0,00 |
21.958,80 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
351,44 |
0,00 |
7,95 |
807,53 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
9.174,73 |
|
|
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
8.150,98 |
0,00 |
0,00 |
905,07 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
47,00 |
0,00 |
0,00 |
915,00 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
907,35 |
0,00 |
14,94 |
2.348,46 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
14.331,22 |
0,00 |
0,00 |
12.315,68 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.294,80 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.353,28 |
0,00 |
4.002,44 |
14.861,80 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
7.197,00 |
0,00 |
0,00 |
2.658,00 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
6.080,70 |
0,00 |
0,00 |
2.117,54 |
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
4.157,33 |
0,00 |
184,05 |
5.781,43 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
1.403,18 |
|
|
132,00 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
4.022,34 |
0,00 |
0,00 |
3.437,53 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
190,00 |
|
|
|
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.452,50 |
| Total |
81.026,74 |
0,00 |
4.209,38 |
102.986,14 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
199.930,90 |
0,00 |
15.167,71 |
175.976,15 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
502.587,80 |
0,00 |
57.506,55 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
86.866,45 |
0,00 |
4.862,40 |
66.571,60 |
| Total |
789.385,15 |
0,00 |
77.536,66 |
242.547,75 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903905 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
|
|
|
2.034,25 |
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
801,00 |
0,00 |
0,00 |
2.199,00 |
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
10.792,16 |
0,00 |
0,00 |
9.545,84 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
550.671,33 |
0,00 |
0,00 |
21.334,50 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
194.590,71 |
|
|
|
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
24.999,31 |
|
|
|
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
100,00 |
|
|
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.109,95 |
0,00 |
0,00 |
200,05 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
500,00 |
|
|
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
4.140,69 |
0,00 |
1.771,90 |
2.095,79 |
| 33903979 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
19.470,00 |
|
|
|
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.957,25 |
| Total |
809.175,15 |
0,00 |
1.771,90 |
73.366,68 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
25.603,42 |
|
|
|
| Total |
25.603,42 |
|
|
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.772,26 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
9.271,32 |
0,00 |
0,00 |
728,62 |
| Total |
9.271,32 |
0,00 |
0,00 |
3.500,88 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| 231503 |
L2994P2302N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
46.250,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
| Total |
46.250,00 |
0,00 |
0,00 |
1.650,00 |
| 231505 |
L2994P2300N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
108.600,00 |
0,00 |
0,00 |
68.400,00 |
| Total |
108.600,00 |
0,00 |
0,00 |
68.400,00 |
| L2994P2301N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.094,78 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.094,78 |
| 249897 |
L21B3P2002N |
FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - STRICTO SENSU |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
18.206,14 |
0,00 |
0,00 |
1.293,86 |
| Total |
18.206,14 |
0,00 |
0,00 |
1.293,86 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
9.000,00 |
|
|
|
| Total |
9.000,00 |
|
|
|
| 260220 |
L21IHP2300N |
ASSISTENCIA PCD |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
39.214,08 |
0,00 |
4.125,00 |
70.541,67 |
| Total |
39.214,08 |
0,00 |
4.125,00 |
70.541,67 |
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
7.566,67 |
0,00 |
7.500,00 |
7.433,33 |
| Total |
7.566,67 |
0,00 |
7.500,00 |
7.433,33 |
| Total |
|
|
|
|
2.015.279,87 |
0,00 |
95.142,94 |
624.333,89 |