| Grupo Despesa |
PTRES |
PI |
Natureza Despesa |
Conta Contábil |
622130100 |
622130200 |
622130300 |
622130400 |
| = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR |
= CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |
= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO |
| Natureza Despesa Detalhada |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
Saldo - Moeda Origem (Conta Contábil) |
| 3 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
170770 |
L4572P0100N |
FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUB. FED |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
21.471,94 |
0,00 |
0,00 |
3.528,06 |
| Total |
21.471,94 |
0,00 |
0,00 |
3.528,06 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
5.000,00 |
|
|
|
| Total |
5.000,00 |
|
|
|
| 231502 |
L20RLP0100N |
FUNCIONAMENTO - CUSTEIO GERAL |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
10.602,30 |
0,00 |
674,96 |
13.722,74 |
| Total |
10.602,30 |
0,00 |
674,96 |
13.722,74 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
71.900,00 |
0,00 |
5.800,00 |
19.600,00 |
| Total |
71.900,00 |
0,00 |
5.800,00 |
19.600,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903001 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
10.305,00 |
|
|
|
| 33903003 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES |
189,75 |
0,00 |
18,16 |
292,33 |
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
40.867,87 |
0,00 |
0,00 |
28.150,80 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
201,20 |
0,00 |
0,00 |
965,72 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.805,00 |
0,00 |
0,00 |
7.369,73 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
3.988,15 |
0,00 |
57,89 |
7.246,16 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
962,00 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
7.167,62 |
0,00 |
5,83 |
3.264,92 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
8.012,28 |
0,00 |
337,44 |
19.143,18 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
142,00 |
0,00 |
0,00 |
1.294,80 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
910,00 |
0,00 |
0,00 |
20.307,52 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
654,00 |
0,00 |
0,00 |
9.855,00 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
2.765,70 |
0,00 |
72,93 |
5.359,61 |
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
2.566,58 |
0,00 |
184,05 |
7.372,18 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
1.835,56 |
0,00 |
0,00 |
175,18 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
3.813,78 |
0,00 |
0,00 |
3.646,09 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190,00 |
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.452,50 |
| Total |
85.224,49 |
0,00 |
676,30 |
149.047,72 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903303 |
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
17.199,99 |
|
|
|
| 33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
38.907,00 |
0,00 |
0,00 |
1.088,00 |
| 33903308 |
PEDAGIOS |
1.500,00 |
|
|
|
| Total |
57.606,99 |
0,00 |
0,00 |
1.088,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
108.546,35 |
0,00 |
34.988,29 |
237.540,16 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
375.483,64 |
0,00 |
32.624,85 |
135.098,59 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
63.432,54 |
0,00 |
4.792,23 |
90.075,68 |
| Total |
547.462,53 |
0,00 |
72.405,37 |
462.714,43 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903905 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
|
|
|
2.034,25 |
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
68,00 |
0,00 |
0,00 |
2.932,00 |
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
6.394,76 |
0,00 |
0,00 |
13.943,24 |
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
0,00 |
0,00 |
0,33 |
520,21 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
378.500,05 |
0,00 |
0,00 |
121.505,78 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
130.926,78 |
0,00 |
5.300,56 |
38.363,56 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
21.606,57 |
0,00 |
338,19 |
3.054,55 |
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
100,00 |
|
|
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
2.106,28 |
0,00 |
248,94 |
954,78 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
500,00 |
|
|
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
7.140,69 |
0,00 |
152,58 |
3.715,11 |
| 33903979 |
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL |
19.470,00 |
|
|
|
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.957,25 |
| Total |
566.813,13 |
0,00 |
6.040,60 |
222.980,73 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
19.829,35 |
0,00 |
4.639,16 |
1.134,91 |
| Total |
19.829,35 |
0,00 |
4.639,16 |
1.134,91 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904708 |
IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64,04 |
| 33904710 |
TAXAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.989,04 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
6.718,74 |
0,00 |
0,00 |
3.281,20 |
| Total |
6.718,74 |
0,00 |
0,00 |
6.334,28 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
1.000,00 |
|
|
|
| Total |
1.000,00 |
|
|
|
| 231503 |
L2994P2302N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - VISITAS TECNICAS |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
32.072,17 |
0,00 |
0,00 |
15.827,83 |
| Total |
32.072,17 |
0,00 |
0,00 |
15.827,83 |
| 231505 |
L2994P2300N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
109.200,00 |
0,00 |
0,00 |
116.600,00 |
| Total |
109.200,00 |
0,00 |
0,00 |
116.600,00 |
| L2994P2301N |
ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PCD |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.094,78 |
| Total |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.094,78 |
| 249897 |
L21B3P2002N |
FOMENTO - RECURSO DE PESQUISA - STRICTO SENSU |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
13.888,84 |
0,00 |
0,00 |
5.611,16 |
| Total |
13.888,84 |
0,00 |
0,00 |
5.611,16 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
9.000,00 |
|
|
|
| Total |
9.000,00 |
|
|
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
1.581,06 |
|
|
|
| Total |
1.581,06 |
|
|
|
| 260220 |
L21IHP2300N |
ASSISTENCIA PCD |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
1.714,08 |
0,00 |
4.125,00 |
108.041,67 |
| Total |
1.714,08 |
0,00 |
4.125,00 |
108.041,67 |
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
66,67 |
0,00 |
7.500,00 |
14.933,33 |
| Total |
66,67 |
0,00 |
7.500,00 |
14.933,33 |
| Total |
|
|
|
|
1.562.152,29 |
0,00 |
101.861,39 |
1.176.259,64 |