| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor |
NE CCor - Descrição |
NE CCor - Favorecido |
Mês Lançamento |
JAN/2025 |
FEV/2025 |
MAR/2025 |
ABR/2025 |
MAI/2025 |
JUN/2025 |
JUL/2025 |
AGO/2025 |
SET/2025 |
| NE CCor - Valor |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
Saldo - R$ (Conta Contábil) |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
158459264222025NE000015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2025. NAO SE APLICA N. 1/2025. PROCESSO N. 23349.000225/2025-97. SOLICITANTE: DENISE MARTINS, CF. MEMO ELETRONICO N. 1/2025 - CAMP/ARAQ. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
0 |
|
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000026 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2025. NAO SE APLICA N. 1/2025. PROCESSO N. 23349.000225/2025-97. SOLICITANTE: DENISE MARTINS, CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 1/2025 - CAMP/ARAQ. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
35000 |
|
|
7.173,74 |
7.631,20 |
2.734,01 |
12.267,71 |
11.021,81 |
8.040,20 |
8.040,20 |
| 158459264222025NE000057 |
EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS E PASSAGENS COM RECURSOS DO PPGPSA - PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM SANIDADE ANIMAL, NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. NAO SE APLICA Nº 03/2025. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
15000 |
|
|
|
6.944,33 |
6.944,33 |
6.128,99 |
6.128,99 |
3.230,46 |
3.230,46 |
| 158459264222025NE000119 |
CAPACITACAO DE SERVIDORES. EDITAL N 8/2025 - GAB ARAQ. EDITAL PARA APOIO A PARTICIPACAO EM EVENTOS DE CAPACITACAO DE CURTA DURACAO NO ANO DE 2025. PROCESSO N 23349.002773/2025-51. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
40000 |
|
|
|
|
|
|
40.000,00 |
24.622,97 |
24.622,97 |
| 158459264222025NE000121 |
NAO SE APLICA Nº 06/2025 PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS E PASSAGENS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM TECNOLOGIA E AMBIENTE - PPGTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO: 23349.002819/2025-32. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
10000 |
|
|
|
|
|
|
8.927,23 |
8.927,23 |
8.927,23 |
| Total |
|
|
|
|
|
10.000,00 |
7.173,74 |
14.575,53 |
9.678,34 |
18.396,70 |
66.078,03 |
44.820,86 |
44.820,86 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
158459264222025NE000012 |
DETALHAMENTO PARA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL PARA ESTUDANTES CLASSIFICADOS NO EDITAL 04/2024. PROCESSO 23349.002424/2024-59. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
10900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000013 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, EDITAL 52/2024 - PAE - PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS. PROCESSO NAO SE APLICA N° 19/2024 PROCESSO 23349.004180/2024-49. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
1200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000036 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIOS ESTUDANTIL PARA ESTUDANTES CLASSIFICADOS NO EDITAL 04/2024. PROCESSO 23349.002424/2024-59. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
9600 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000037 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, EDITAL 52/2024 - PAE - PROGRAMA DE AUXILIO ESTUDANTIL. PROCESSO NAO SE APLICA N° 19/2024 PROCESSO 23349.004180/2024-49. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
1200 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000055 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTES PARA ATENDER AS DESPESAS DO EDITAL 11/2025 DO PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS - PAE - NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
85000 |
|
|
|
76.500,00 |
59.500,00 |
51.000,00 |
51.000,00 |
34.000,00 |
34.000,00 |
| 158459264222025NE000063 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA PARA GRADUACAO E PARA O ENSINO MEDIO INTEGRADO NO AMBITO DO EDITAL N. 09/2024 GAB/ARAQ, DO IFC ARAQUARI PARA O EXERCICIO DE 2025. PROC. 23349.0024368/2024-97. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
52800 |
|
|
|
|
39.600,00 |
39.600,00 |
33.000,00 |
19.800,00 |
19.800,00 |
| 158459264222025NE000064 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA PARA ESTUDANTES DA GRADUACAO NO AMBITO DO EDITAL N. 60/2024 - ASSEG/GABI DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001356/2025-91. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
35700 |
|
|
|
|
27.859,99 |
23.659,99 |
19.669,99 |
19.669,99 |
19.669,99 |
| 158459264222025NE000065 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE PROJETOS DE EXTENSAO REFERENTE AO EDITAL GAB/ARAQ 05/2024 PARA ESTUDANTES DO ENSINO TECNICO INTEGRADO AO ENSINO MEDIO E ENSINO SUPERIOR DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.003431/2024-78. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
23200 |
|
|
|
|
37.100,00 |
34.200,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
| 158459264222025NE000071 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO COMO INCENTIVO A PARTICIPACAO DE ESTUDANTES EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS DE NATUREZA ACADEMICA, CIENTIFICA, TECNOLOGICA, CULTURAL E ESPORTIVA, REF. AO EDIAL 30-2025 ASSEG-GAB, PARA ATENDER AO INTERESSE DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.002207/2025-40. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
35000 |
|
|
|
|
35.000,00 |
35.000,00 |
26.771,00 |
7.980,26 |
7.980,26 |
| 158459264222025NE000077 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS. EDITAL PAE 12/2025 - ASSEG/GAB. PROCESSO 23349.002335/2025-93. FISCAIS: CF. PORTARIA 21/2025 - GAB/ARAQ E PORTARIA 73/2025 - GAB/ARAQ. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
0 |
|
|
|
|
41.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000087 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS. EDITAL PAE 12/2025 - ASSEG/GAB. PROCESSO 23349.002335/2025-93. FISCAIS: CF. PORTARIA 21/2025 - GAB/ARAQ E PORTARIA 73/2025 - GAB/ARAQ. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
431800 |
|
|
|
|
|
48.300,00 |
264.200,00 |
180.400,00 |
180.400,00 |
| 158459264222025NE000088 |
DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO EDITAL Nº 21/2025 - NO AMBITO DO IFC ARAQUARI. PROCESSO 23349.002455/2025-91. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
13878 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000109 |
DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO PARA O EDITAL 02/2025 - 30082024. PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
7700 |
|
|
|
|
|
6.600,00 |
6.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 158459264222025NE000110 |
EMPENHO PARA O EDITAL N. 01/2025 - GAB/ARAQ, PARA SELECAO INTERNA DE PROJETOS DE ENSINO PARA EXECUCAO E COMPOSICAO DE CADASTRO DE RESERVA PARA BOLSAS PARA O ANO DE 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001294/2025-18. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
24500 |
|
|
|
|
|
5.500,00 |
21.200,00 |
20.100,00 |
20.100,00 |
| 158459264222025NE000112 |
DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO PARA ASSISTENCIA - AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DE ESTUDANTES NOS JOGOS INTERNOS DO IFC - JIFC. CF. MEMORANDO 41-2025 DG-ARA. PARCELA UNICA DE 140 REAIS PARA 60 ESTUDANTES. NAO SE APLICA 5/2025. PROCESSO 23349.002566/2025-05. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
8400 |
|
|
|
|
|
140,00 |
0,00 |
140,00 |
140,00 |
| 158459264222025NE000120 |
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O CENTRO DE CUSTOS STRICTU SENSU RELATIVO AO EDITAL 35/2025 - ASSEG/GAB, DO CURSO PPGTA - SEIS MIL REAIS - PPGSA - TRES MIL REAIS - CF. MEMORANDO ELETRONICO 25/2025 - PROEPI. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
9000 |
|
|
|
|
|
|
8.104,30 |
6.604,30 |
6.604,30 |
| Total |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76.500,00 |
240.959,99 |
243.999,99 |
445.045,29 |
306.794,55 |
306.794,55 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
158459264222025NE000060 |
EMPENHO PARA NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA FAZENDA DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90463/2024. ADESAO INTERNA N. 89/2024. PROCESSO SIPAC N. 23349.002763/2024-35. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO B. B. / DANIEL KRAMER S. CF. MEMO ELETRONICO N. 8/2025 - CAMP/ARAQ. |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
2445 |
|
|
|
|
2.445,00 |
2.445,00 |
1.988,60 |
1.988,60 |
1.988,60 |
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
158459264222025NE000034 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 63/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
31486,26 |
|
|
21.907,70 |
21.907,70 |
13.404,70 |
13.404,70 |
4.616,90 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000035 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
50504,6 |
|
|
45.584,60 |
45.584,60 |
44.704,64 |
44.704,64 |
37.834,95 |
25.323,85 |
25.323,85 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
158459264222025NE000045 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
3052,4 |
|
|
|
2.160,00 |
2.160,00 |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 158459264222025NE000049 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA |
3356,5 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000050 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA |
1390 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000051 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
CULTIVALI COMERCIO LTDA |
751,7 |
|
|
|
751,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
158459264222025NE000035 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
50504,6 |
|
|
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
| 158459264222025NE000038 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAVACO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IFC ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: BRUNO / TIAGO. CF. MEMO 7/2025 - CAMP/ARAQ. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
4920 |
|
|
4.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
158459264222025NE000042 |
EMPENHO DE PAPEL PARA IMPRESSAO. CONTRATO 162/2023. CF. MEMO 09/2025 CPALM/ARA. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAL: CARINA. FAVORECIDO A4 DIGITAL PRINT LTDA 09.285.968/0001-86. PROC. 23349.003729/2023-05. |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
15775 |
|
|
6.310,00 |
0,00 |
0,00 |
9.465,00 |
3.155,00 |
3.155,00 |
3.155,00 |
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
158459264222025NE000145 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. |
49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO |
198 |
|
|
|
|
|
|
|
198,00 |
198,00 |
| 158459264222025NE000146 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. |
52.896.290 DAVI VELLOZO DE OLIVEIRA |
1590 |
|
|
|
|
|
|
|
1.590,00 |
1.590,00 |
| 158459264222025NE000147 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. |
EMPORIUM FOR HOME LTDA |
798,5 |
|
|
|
|
|
|
|
798,50 |
798,50 |
| 158459264222025NE000148 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. |
FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
688 |
|
|
|
|
|
|
|
688,00 |
688,00 |
| 158459264222025NE000149 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. |
51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO |
1990,31 |
|
|
|
|
|
|
|
1.726,31 |
1.726,31 |
| 158459264222025NE000150 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. |
LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
5096,5 |
|
|
|
|
|
|
|
5.096,50 |
5.096,50 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
158459264222025NE000079 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. |
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
1548,03 |
|
|
|
|
|
1.513,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000080 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. |
ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA |
689,84 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000083 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
279 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000086 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
2109,15 |
|
|
|
|
|
743,02 |
743,02 |
561,37 |
561,37 |
| 158459264222025NE000151 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES, GERENCIADO PELA CAMPUS CONCORDIA. ADESAO INTERNA Nº 140/2025. PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. SETOR REQUISITANTE: CENTRO DE PRATICAS CLINICAS E CIRURGICAS VETERINARIAS. FISCAIS: LIDIANE S. E CARLIZE L. |
VET MINAS PRODUTOS E SERVICOS AGROVETERINARIOS LTDA |
2671 |
|
|
|
|
|
|
|
2.671,00 |
2.671,00 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
158459264222025NE000023 |
EMPENHO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMO 14/2024 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA 120/2024. PE 90419/2024 GERENCIADO PELA CAMPUS CAMBORIU. PROCESSO 23349.003613/2024-49. UNIDADE REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO BRUNO BEBER E DANIEL KRAMER SCHIWDERKE. |
DOUGLAS CORDEIRO LTDA |
828,78 |
|
828,78 |
828,78 |
828,78 |
828,78 |
828,78 |
828,78 |
828,78 |
828,78 |
| 158459264222025NE000045 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
3052,4 |
|
|
|
83,40 |
83,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000090 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. |
DOUGLAS CORDEIRO LTDA |
214,2 |
|
|
|
|
|
214,20 |
214,20 |
214,20 |
214,20 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
158459264222025NE000086 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
2109,15 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
158459264222025NE000047 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
CASA DAS LONAS LTDA. |
4300 |
|
|
|
4.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000068 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ELEVADORES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 88/2025. PROCESSO 23349.0019363/2025-51. |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
998,28 |
|
|
|
|
998,28 |
998,28 |
998,28 |
998,28 |
998,28 |
| 158459264222025NE000097 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. |
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
694,55 |
|
|
|
|
|
694,55 |
694,55 |
694,55 |
694,55 |
| 158459264222025NE000098 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. |
G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LT |
1335 |
|
|
|
|
|
1.335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000099 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. |
45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR |
133,8 |
|
|
|
|
|
133,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000100 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. |
FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
836 |
|
|
|
|
|
836,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000101 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. |
LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA |
701 |
|
|
|
|
|
701,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000102 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. |
48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA ANDRADE |
8791 |
|
|
|
|
|
8.791,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000103 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. |
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
2689,65 |
|
|
|
|
|
2.689,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000104 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. |
VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
143,34 |
|
|
|
|
|
143,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000105 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. |
ELIZANE DA ROSA |
860 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000106 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. |
MARCELO SOUSA GONCALVES |
238,4 |
|
|
|
|
|
238,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000107 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. |
CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
259 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000108 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90065/2024. ADESAO INTERNA. PROCESSO Nº 23349.001650/2025-01. MEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2025 - CIPFC/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAIS: JOVERCI A. POCERA E TIAGO J. BACK. |
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA |
688,16 |
|
|
|
|
|
688,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000118 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC ARAQUARI. PREGAO 90065/2024. PROCESSO N. 23349.001650/2025-01. SETOR REQUISITANTE: CPCC. SERVIDOR REQUISITANTE: RAQUEL S. L. O. FISCAIS: RAQUEL S. L. O. / LIDIANE S. |
CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA |
1932 |
|
|
|
|
|
|
1.932,00 |
1.932,00 |
1.932,00 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
158459264222025NE000020 |
EMPENHO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMO 14/2024 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA 120/2024. PE 90419/2024 GERENCIADO PELA CAMPUS CAMBORIU. PROCESSO 23349.003613/2024-49. UNIDADE REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO BRUNO BEBER E DANIEL KRAMER SCHIWDERKE. |
LUIZ TADEO DAMASCHI |
45 |
|
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 158459264222025NE000021 |
EMPENHO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMO 14/2024 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA 120/2024. PE 90419/2024 GERENCIADO PELA CAMPUS CAMBORIU. PROCESSO 23349.003613/2024-49. UNIDADE REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO BRUNO BEBER E DANIEL KRAMER SCHIWDERKE. |
ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L |
1786,91 |
|
1.786,91 |
1.786,91 |
1.786,91 |
1.786,91 |
1.786,91 |
1.786,91 |
1.786,91 |
1.786,91 |
| 158459264222025NE000022 |
EMPENHO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMO 14/2024 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA 120/2024. PE 90419/2024 GERENCIADO PELA CAMPUS CAMBORIU. PROCESSO 23349.003613/2024-49. UNIDADE REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO BRUNO BEBER E DANIEL KRAMER SCHIWDERKE. |
CULTIVALI COMERCIO LTDA |
276 |
|
276,00 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 158459264222025NE000046 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
6183,2 |
|
|
|
6.183,20 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 158459264222025NE000048 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
950 |
|
|
|
950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000049 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA |
3356,5 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000144 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE 188 MUDAS DE VIDEIRA BORDO PARA A CRIACAO E ESTRUTURACAO DE UMA AREA DE CULTIVO E EXPERIMENTACAO DE VITICULTURA NO IFC ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO 68/2025. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 477/2025. PROCESSO N. 23349.002542/2025-48. FISCAL: LUCIANO ALVES. |
EB VIVEIROS PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PLANTAS LTDA |
2538 |
|
|
|
|
|
|
|
2.538,00 |
2.538,00 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
158459264222025NE000079 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. |
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
1548,03 |
|
|
|
|
|
35,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000081 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. |
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
624,9 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000082 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. |
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
0 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000084 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. |
COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
1212,84 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000085 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. |
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
433,8 |
|
|
|
|
|
433,80 |
433,80 |
433,80 |
433,80 |
| 158459264222025NE000086 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 140/2023. REQUISITANTE: CPCC. CF. MEMO ELET. 33/2025 - CPALM/ARA. FISCAIS: RAQUEL DE S. L DE. O. E LAURO M. DE. QUADROS. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
2109,15 |
|
|
|
|
|
200,05 |
200,05 |
76,62 |
76,62 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
158459264222025NE000045 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
3052,4 |
|
|
|
809,00 |
809,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000052 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
857,4 |
|
|
|
857,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000089 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. |
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
2431,61 |
|
|
|
|
|
2.431,61 |
2.431,61 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000091 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. |
FERGAVI COMERCIAL LTDA |
1987,62 |
|
|
|
|
|
1.987,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000092 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. |
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA |
1624,75 |
|
|
|
|
|
1.624,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000093 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. |
REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
990,64 |
|
|
|
|
|
990,64 |
990,64 |
990,64 |
990,64 |
| 158459264222025NE000094 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. |
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA |
1175,4 |
|
|
|
|
|
1.175,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000095 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. |
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
10447 |
|
|
|
|
|
10.447,00 |
10.447,00 |
10.447,00 |
10.447,00 |
| 158459264222025NE000096 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. |
VINICIUS DOS SANTOS LEITE |
2877 |
|
|
|
|
|
2.877,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000149 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M. |
51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO |
1990,31 |
|
|
|
|
|
|
|
264,00 |
264,00 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
158459264222025NE000124 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
FGS COMERCIAL LTDA |
928 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000125 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
2529,92 |
|
|
|
|
|
|
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 158459264222025NE000127 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
432 |
|
|
|
|
|
|
432,00 |
0,00 |
0,00 |
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
158459264222025NE000123 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA |
432 |
|
|
|
|
|
|
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 158459264222025NE000125 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
2529,92 |
|
|
|
|
|
|
969,92 |
969,92 |
969,92 |
| 158459264222025NE000126 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
890 |
|
|
|
|
|
|
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 158459264222025NE000128 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA |
1184 |
|
|
|
|
|
|
1.184,00 |
1.184,00 |
1.184,00 |
| 158459264222025NE000129 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
EDITORA PROGRESSIVA LTDA |
1570 |
|
|
|
|
|
|
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 158459264222025NE000130 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
11615 |
|
|
|
|
|
|
11.615,00 |
11.615,00 |
11.615,00 |
| 158459264222025NE000131 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
REALIZART PERSONALIZACOES LTDA |
291 |
|
|
|
|
|
|
291,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000132 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
REDLEN CONFECCOES LTDA |
5500 |
|
|
|
|
|
|
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
158459264222025NE000024 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO. PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. |
JOAO RICARDO TECHIO |
15000 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000028 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024 -70. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
1068,28 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000032 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025 PARA APLICACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DO TIPO MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS PESSOA JURIDICA. ATRAVES DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
15000 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000072 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 06/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO E AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
3136,28 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000114 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 08/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. |
TIAGO JONES BACK |
10000 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
2.936,69 |
86.578,99 |
91.443,69 |
73.041,71 |
121.163,33 |
100.346,21 |
95.328,83 |
95.328,83 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
158459264222025NE000153 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). DISPENSA DE LICITACAO 90421/2025. CONTRATO 137/2025. FISCAL: MARIO S. C. S. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
184140,36 |
|
|
|
|
|
|
|
184.140,36 |
184.140,36 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184.140,36 |
184.140,36 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
158459264222025NE000054 |
EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 153/2024 - CAMP ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 2/2025 - CECOM ARA. SETOR SOLICITANTE: CECOM. FISCAL: OTAVIO. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
19176 |
|
|
|
18.480,87 |
14.110,33 |
10.379,00 |
6.303,50 |
6.303,50 |
6.303,50 |
| 158459264222025NE000059 |
EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 65/2025 - CAMP/ ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00349/2024. PROCESSO 23349.002494/2024-15. FIACAL: OTAVIO P. N. |
CANTUR TURISMO LTDA |
7,99 |
|
|
|
7,99 |
7,99 |
7,99 |
7,99 |
7,99 |
7,99 |
| 158459264222025NE000075 |
EMPENHO PARA SERVICO DE TRANSPORTE URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 153/2024 - CAMP ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 32/2025 - DG/ARA. FICAL TITULAR: OTAVIO P. N. FISCAL SUBSITUTO: MARCIONE R. N. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
878,9 |
|
|
|
|
878,90 |
223,72 |
223,72 |
223,72 |
223,72 |
| 158459264222025NE000111 |
DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA PARTICIPACAO DE ESTUDANTES NOS JOGOS DO IFC - JIFC 2025. CF. MEMO 8-2025 CECOM-ARA. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FICAL: OTAVIO P. NETTO E MARCIONE R. N. PE 90076/2024. CONTRATO 153/2024. PROCESSO N. 23349.002494/2024-15. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
5200 |
|
|
|
|
|
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
18.488,86 |
14.997,22 |
15.810,71 |
11.735,21 |
11.735,21 |
11.735,21 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
158459264222025NE000053 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
1108,55 |
|
|
(1.108,55) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000062 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
209587,43 |
|
|
|
|
107.708,11 |
55.261,12 |
19.952,61 |
36.905,51 |
36.905,51 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
(1.108,55) |
0,00 |
107.708,11 |
55.261,12 |
19.952,61 |
36.905,51 |
36.905,51 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
158459264222025NE000141 |
NAO SE APLICA Nº 07/2025 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
497,50 |
497,50 |
| 33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
158459264222025NE000142 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL Nº 4/2025 - GAB/ARAQ. SELECAO DE BOLSISTAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR. SUBMISSAO E REGISTRO DE PROJETOS DE APOIO A INCLUSAO NOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AMBITO DO ENSINO, DA PESQUISA, DA EXTENSAO E DA INOVACAO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI. NAO SE APLICA Nº 08/2025. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
32000 |
|
|
|
|
|
|
|
1.812,08 |
1.812,08 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.309,58 |
2.309,58 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
158459264222025NE000007 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES. PR 67/2022. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
620000 |
83.141,11 |
129.738,57 |
75.462,69 |
75.462,69 |
(55.842,21) |
114.157,79 |
175.989,66 |
247.183,76 |
247.183,76 |
| 158459264222025NE000009 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
0 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
158459264222025NE000014 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
200000 |
(99.191,91) |
387,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000040 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. CONTRATO 81/2023. PREGAO 41/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
845000 |
|
|
101.211,80 |
101.211,80 |
105.790,84 |
52.768,97 |
252.768,97 |
464.642,34 |
464.642,34 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
158459264222025NE000010 |
EMPENHO PARA O CONTRATO 183/2023 - PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. FISCAIS THIAGO E JOVERCI. |
JL SERVICOS LTDA |
270000 |
25.000,00 |
85.000,00 |
61.239,67 |
58.433,74 |
7.975,28 |
30.694,44 |
70.694,44 |
138.413,60 |
138.413,60 |
| Total |
|
|
|
|
108.949,20 |
215.125,69 |
237.914,16 |
235.108,23 |
57.923,91 |
197.621,20 |
499.453,07 |
850.239,70 |
850.239,70 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
158459264222025NE000005 |
EMPENHO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO BLOCO D / E. PR 3/2019. CONTRATO 01/2020. PROCESSO 23349.002081/2019-65. |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
8500 |
2.500,00 |
7.616,24 |
6.928,24 |
6.240,24 |
5.552,24 |
5.552,24 |
5.552,24 |
5.552,24 |
5.552,24 |
| 158459264222025NE000061 |
DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA PREDIAL. PREGAO ELETRONICO SRP N. 131/2023. CONTRATO CAMP-ARAQ N. 14/2025. PROCESSO ELETRONICO N. 23349.004645/2024-61. CF. MEMO N. 6/2025 DIP/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
24372 |
|
|
|
|
24.372,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000067 |
EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 88/2025. PROCESSO 23349.001963/2025-51. |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
5864 |
|
|
|
|
1.466,00 |
3.665,00 |
2.932,00 |
3.665,00 |
3.665,00 |
| 158459264222025NE000074 |
DISPENSA DE LICITACAO N. 50/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHADOS E CALHAS NAS DIVERSAS EDIFICACOES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 442/2025. ID CONTRATACAO PNCP: 10635424000186-1-000098/2025. PROCESSO N. 23349.001855/2025-89. FISCAL TECNICO TITULAR: JOVERCI A. P. FISCAL TECNICO SUBSTITUTO: TIAGO J. B. |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
60898,4 |
|
|
|
|
60.898,40 |
25.576,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000076 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS, CUMEEIRAS E CALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO N. 28/2024. PE N. 20/2023. PROCESSO N. 23349.005608/2023-10. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 32/2025 - DG/ARA. FISCAL TITULAR: JOVERCI A. P.. FISCAL SUBSTITUTO: TIAGO J. B. |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
153421,6 |
|
|
|
|
153.421,60 |
61.368,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
158459264222025NE000041 |
EMPENHO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CF. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 363/2025. MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO. PROCESSO N. 23349.000750/2025-11. REQUISITANTE: CTI / JOAO R. TECHIO. |
PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA |
24880 |
|
|
24.880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
158459264222025NE000030 |
EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE JUROS E MULTA DE MORA DOS PROCESSOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 23349.004410/2024-70 E 23349.003682/2024-52. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
500 |
|
|
239,22 |
239,22 |
239,22 |
239,22 |
239,22 |
239,22 |
239,22 |
| 158459264222025NE000043 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NAS FATURAS DO CONTRATO DE AGUA E ESGOTO (CASAN), DECORRENTE DE DIFICULDADES NA RENOVACAO CONTRATUAL, JA REGULARIZADAS. VALOR NECESSARIO PARA QUITACAO DO DEBITO, CONFORME DESCRICAO EM FATURAS. |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
50,53 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000115 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENCARGO FINANCEIRO ROTATIVO E MULTA POR ATRASO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 10/07/2025 DO CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL. SUPRIMENTO DE FUNDOS N. 06/2025. SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO. PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
3,69 |
|
|
|
|
|
(3,69) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000116 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENCARGO FINANCEIRO ROTATIVO E MULTA POR ATRASO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 10/07/2025 DO CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL. SUPRIMENTO DE FUNDOS N. 07/2025. SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.002306/2025-21. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
38 |
|
|
|
|
|
(38,00) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
158459264222025NE000008 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
815000 |
20.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
46.247,89 |
(63.520,38) |
140.892,47 |
238.854,88 |
433.854,88 |
433.854,88 |
| 158459264222025NE000139 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
97829,88 |
|
|
|
|
|
|
97.829,88 |
97.829,88 |
97.829,88 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
158459264222025NE000017 |
EMPENHO PARA SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO N. 23349.001308/2016-11. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
15680,78 |
|
56.000,00 |
56.000,00 |
40.319,22 |
40.319,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000133 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 12211775. CONTRATO 193/2024 - CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
75000 |
|
|
|
|
|
|
15.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 158459264222025NE000134 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. CONTRATO N. 194/2024 CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
35000 |
|
|
|
|
|
|
35.000,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
158459264222025NE000039 |
EMPENHO PARA SERVICO DE AGUA E ESGOTO, CONTRATO 27/2025 - CAMP/ARAQ, INEXIGIBILIDADE N. 99/2024. |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
75000 |
|
|
18.008,66 |
8.626,02 |
734,90 |
11.339,69 |
9.260,41 |
28.914,89 |
28.914,89 |
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
158459264222025NE000078 |
EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2025. CONTRATO 24/2025 - CAMP/ARAQ. DISPENSA DE LICITACAO Nº 181/2024. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 325/2025. |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
500 |
|
|
|
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 33903948 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
158459264222025NE000154 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO FISH CONGRESS E FISH EXPO BRASIL 2025 PARA A SERVIDORA JAQUELINE INES ALVES DE ANDRADE, QUE ACONTECERA EM FOZ DO IGUACU/PR NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025. |
HOLLUS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
650 |
|
|
|
|
|
|
|
650,00 |
650,00 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
158459264222025NE000006 |
EMPENHO DE SERVICO DE TELEFONIA. PR 128/2021. CONTRATO 86/2022. PROCESSO 23349.002933/2022-10. |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
7400 |
1.335,01 |
3.159,47 |
2.492,87 |
1.833,12 |
1.206,12 |
3.206,12 |
1.935,01 |
2.685,66 |
2.685,66 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
158459264222025NE000058 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO ESTUDANTIL NO AMBITO DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO NUMERO 8/2024 - CAMP/ARAQ. PE 32/2023. FISCAL: 23349.005058/2023-17. |
SEGUROS SURA S.A. |
900 |
|
|
|
529,38 |
445,92 |
362,46 |
279,78 |
495,85 |
495,85 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
158459264222025NE000004 |
EMPENHO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
9500 |
816,50 |
6.543,65 |
4.929,05 |
3.314,45 |
1.614,25 |
1.614,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000033 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE PRESTADORA DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM CARACTERISTICAS DOMESTICAS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 323/2025. INEXIGIBILIDADE N. 105/2024. |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
10000 |
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
8.385,05 |
8.385,05 |
8.385,05 |
| 158459264222025NE000117 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.005112/2022-35. PREGAO 123/2022. CONTRATO N. 251/2022. |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
16325,31 |
|
|
|
|
|
|
30,94 |
30,94 |
30,94 |
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
158459264222025NE000016 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO TIAGO JONES BACK, RELACIONADAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS NO CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.000357/2025-19. PERIODO DE APLICACAO: 05/02/2025 ATE 12/02/2025. PRESTACAO DE CONTAS: 13/02/2025 ATE 17/02/2025. |
TIAGO JONES BACK |
9555 |
|
0,00 |
0,00 |
445,00 |
445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000025 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO JOAO RICARDO TECHIO. PROCESSO N. 23349.000714/2025-49. |
JOAO RICARDO TECHIO |
15000 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000027 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO TIAGO JONES BACK. PROCESSO N. 23349.003682/2024-52. |
TIAGO JONES BACK |
6930 |
|
|
0,00 |
3.070,00 |
3.070,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000029 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024 -70. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
0 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000031 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N 05/2025 PARA APLICACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS DO TIPO MATERIAL DE CONSUMO, SERVICOS PESSOA JURIDICA. ATRAVES DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE CREDITO, EM NOME DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
15000 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000073 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 06/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO E AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
3136,28 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000113 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 08/2025 PARA USO DO CARTAO CORPORATIVO NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. |
TIAGO JONES BACK |
20000 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
|
24.651,51 |
193.319,36 |
243.478,04 |
120.864,54 |
240.764,49 |
264.275,06 |
415.799,41 |
692.803,61 |
692.803,61 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
158459264222025NE000011 |
EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO. CONTRATO 162/23. ADESAO INTERNA 180/2023 AO PE 21/2023. 23349.003729/2023-05. |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
61000 |
9.000,00 |
16.746,94 |
12.635,39 |
12.635,39 |
3.517,04 |
11.017,04 |
9.327,17 |
36.827,17 |
36.827,17 |
| Total |
|
|
|
|
9.000,00 |
16.746,94 |
12.635,39 |
12.635,39 |
3.517,04 |
11.017,04 |
9.327,17 |
36.827,17 |
36.827,17 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
158459264222025NE000044 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DO IFC ARAQUARI. PROC. NAO SE APLICA N. 02/2025 - PROC. SIPAC N. 23349.001509/2025-09. CF. SOLICITACAO MEMO N. 01/2025 - CTM/ARA. UNIDADE REQUISITANTE: COORDENACAO DE MACANIZACAO E TRANSPORTE. SERVIDOR REQUISITANTE / FISCAL: GABRIEL DA SILVA PACHECO. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
1643,07 |
|
|
1.493,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000056 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA TAXA PARA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE SANTA CATARINA AO SERVIDOR LUIS C. ARRUDA JR, NO INTERESSE DO IFC CAMPUS ARAQUARI. |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE |
123 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000069 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ART N.: 9800933-2. CREA-SC N.: 182788-1. SERVIDOR: NIVALDO ALVES DE CARVALHO. PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA. ATIVIDADE TECNICA DE REGULARIZACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO - RENOVACAO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA AGROINDUSTRIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA - CBMSC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA C |
103,03 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000070 |
PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC, REFERENTE A SOLICITACAO DE FUNCIONAMENTO DA AGROINDUSTRIA N. F8025006684A, PARA ATENDER AOS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. |
MUNICIPIO DE ARAQUARI |
97,79 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000122 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC PARA EMISSAO DE ALVARA DO ANO DE 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMORANDO ELETRONICO N 9/2025 GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
11829,08 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
158459264222025NE000018 |
EMPENHO PARA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO 03/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO N. 23349.001308/2016-11. UNIDADE CONSUMIDORA: 19123278. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
1651,66 |
|
1.651,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000019 |
EMPENHO PARA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO N. 23349.001308/2016-11. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
825,83 |
|
1.651,66 |
1.651,66 |
825,83 |
825,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000135 |
EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 193/2024. UC 12211775. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
4000 |
|
|
|
|
|
|
4.000,00 |
3.870,85 |
3.870,85 |
| 158459264222025NE000136 |
EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
4000 |
|
|
|
|
|
|
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
3.303,32 |
3.145,36 |
825,83 |
825,83 |
0,00 |
8.000,00 |
7.870,85 |
7.870,85 |
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
33904801 |
AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
158459264222025NE000066 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO REFERENTE AO PROBIQ, CONFORME EDITAL 09/2025 ASSEG/GABI PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICACAO, NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, EM DEPOSITO UNICO DE R$2.500,00. PROCESSO N. 23348.001188/2025-44. |
KARINNA ALVES CARGNIN |
2500 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
33909239 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
158459264222025NE000003 |
EMPENHO PARA CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO: 23349.001308/2016-11. UC: 12211775. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
45856,03 |
75.825,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 33909247 |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
158459264222025NE000001 |
EMPENHO PARA COSIP (CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA). CONTRATO 03/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO: 23349.001308/2016-11. UC: 19123278. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
1651,66 |
2.477,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000002 |
DETALHAMENTO PARA EMPENHO PARA COSIP (CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA). CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO: 23349.001308/2016-11. UC: 12211775. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
1651,66 |
2.477,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
|
80.780,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
158459264222025NE000138 |
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E DESPESAS COM LOCOMOCAO NO AMBITO DO PROCESSO 23349.000225/2025-97 - NAO SE APLICA 1/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS E PASSAGENS DO PESSOAL CIVIL DURANTE O EXERCICIO DE 2025. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
1000 |
|
|
|
|
|
|
916,82 |
916,82 |
916,82 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
916,82 |
916,82 |
916,82 |
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
158459264222025NE000143 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO EDITAL Nº 4/2025 - GAB/ARAQ. SELECAO DE BOLSISTAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR. SUBMISSAO E REGISTRO DE PROJETOS DE APOIO A INCLUSAO NOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AMBITO DO ENSINO, DA PESQUISA, DA EXTENSAO E DA INOVACAO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI. NAO SE APLICA Nº 08/2025. |
COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. |
26198,43 |
|
|
|
|
|
|
|
20.198,43 |
20.198,43 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.198,43 |
20.198,43 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905237 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
158459264222025NE000152 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO WIRELESS - ACCESS POINT DO PREGAO ELETRONICO SRP 90088/2024 - ADESAO INTERNA 251/2024 - EVENTUAL AQUISICAO DE CONSUMIVEIS, PERMANENTES DE TI E SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - PREGAO 90088/2024, GERENCIADO PELA REITORIA. REQUISITANTE: CTI. FISCAIS: CARINA L. O. E JOAO R. T. |
C & P INFORMATICA LTDA |
16100 |
|
|
|
|
|
|
|
16.100,00 |
16.100,00 |
| 44905243 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE |
158459264222025NE000137 |
EMPENHO DE SERVIDOR DE RACK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEM. 129/2024 - CTI/ARA. PREGAO SRP 90088/2024. ADESAO INTERNA 251/2024. PROCESSO 23349.0002242025-42. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAIS: JOAO R. T. E CARINA L. DA S. |
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. |
0 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000140 |
EMPENHO DE SERVIDOR DE RACK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEM. 129/2024 - CTI/ARA. PREGAO SRP 90088/2024. ADESAO INTERNA 251/2024. PROCESSO 23349.0002242025-42. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAIS: JOAO R. T. E CARINA L. DA S. |
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. |
69100 |
|
|
|
|
|
|
69.100,00 |
69.100,00 |
69.100,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69.100,00 |
85.200,00 |
85.200,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
223.381,47 |
441.432,00 |
589.817,13 |
570.442,07 |
749.416,64 |
927.545,15 |
1.645.753,82 |
2.376.091,48 |
2.376.091,48 |