| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor |
NE CCor - Descrição |
NE CCor - Favorecido |
NE CCor - Núm. Processo |
Item Informação |
50 |
52 |
53 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC) |
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC) |
RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC) |
| NE CCor - Valor |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
158459264222025NE000071 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO COMO INCENTIVO A PARTICIPACAO DE ESTUDANTES EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS DE NATUREZA ACADEMICA, CIENTIFICA, TECNOLOGICA, CULTURAL E ESPORTIVA, REF. AO EDIAL 30-2025 ASSEG-GAB, PARA ATENDER AO INTERESSE DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.002207/2025-40. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
23349.002207/2025-40 |
R$200,00 |
200,00 |
|
200,00 |
| 158459264222025NE000087 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS. EDITAL PAE 12/2025 - ASSEG/GAB. PROCESSO 23349.002335/2025-93. FISCAIS: CF. PORTARIA 21/2025 - GAB/ARAQ E PORTARIA 73/2025 - GAB/ARAQ. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
23349.002335/2025-93 |
R$10.100,00 |
10.100,00 |
|
10.100,00 |
| 158459264222025NE000189 |
NAO SE APLICA 10/2025. CONTROLE DE PAGAMENTO DOS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES, PARA ATENDER AS DESPESAS COM O EDITAL 64/2025 - ASSEG/GABI. PAE (PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS) NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO: 23349.004303/2025-22. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
23349.004303/2025-22 |
R$14.450,00 |
14.450,00 |
|
14.450,00 |
| Total |
|
|
|
|
24.750,00 |
|
24.750,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
24.750,00 |
|
24.750,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903001 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
158459264222024NE000270 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
EXTIMBRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA E FACILIT |
23349.004163/2024-10 |
R$1.120,00 |
1.120,00 |
|
1.120,00 |
| 158459264222025NE000186 |
ADESAO INTERNA N. 156/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2024. OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FROTA DE VEICULOS PARA A REITORIA E CAMPI ARAQUARI, BRUSQUE, CONCORDIA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL, SAO FRANCISCO DO SUL E VIDEIRA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. GERENCIADO PELA REITORIA DO IFC. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23349.003892/2025-21. |
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A. |
23349.003892/2025-21 |
R$3.435,00 |
3.435,00 |
|
3.435,00 |
| Total |
|
|
|
|
4.555,00 |
|
4.555,00 |
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
158459264222024NE000286 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$211,90 |
211,90 |
|
211,90 |
| 158459264222025NE000060 |
EMPENHO PARA NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA FAZENDA DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90463/2024. ADESAO INTERNA N. 89/2024. PROCESSO SIPAC N. 23349.002763/2024-35. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO B. B. / DANIEL KRAMER S. CF. MEMO ELETRONICO N. 8/2025 - CAMP/ARAQ. |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$945,40 |
945,40 |
|
945,40 |
| 158459264222025NE000161 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. ADESAO INTERNA Nº 165/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90392/2025. PROCESSO: 23349.003961/2025-05. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. |
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
23349.003961/2025-05 |
R$8.674,79 |
8.674,79 |
|
8.674,79 |
| Total |
|
|
|
|
9.832,09 |
|
9.832,09 |
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
158459264222024NE000078 |
EMEPNHO DE RACAO E MARAVALHA PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. EMPENHO PARA GERAR CONTRATO. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$270,66 |
147,66 |
|
147,66 |
| 158459264222024NE000089 |
EMPENHO PARA COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS , CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL DO SETOR DE LICITACOES DO IFC ARAQUARI. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
23349.005590-2023-26 |
R$89,10 |
89,10 |
|
89,10 |
| 158459264222024NE000090 |
EMPENHO PARA COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS , CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL DO SETOR DE LICITACOES DO IFC ARAQUARI. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$587,42 |
587,42 |
|
587,42 |
| 158459264222024NE000092 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$140,00 |
140,00 |
|
140,00 |
| 158459264222024NE000094 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$315,00 |
315,00 |
|
315,00 |
| 158459264222024NE000095 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$256,00 |
256,00 |
|
256,00 |
| 158459264222024NE000120 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RRACAO PARA A UEA SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO N° 36/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78. CONTRATO 62/2024. PE 139/2023 |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
23349.004366/2023-78 |
R$2.610,00 |
2.610,00 |
|
2.610,00 |
| 158459264222024NE000190 |
EMPENHO PARA RACAO DE SUINOS CONFORME MEMORANDO 8/2024 - CEF/ARA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENFA. FISCAL CRISTIANO. PE 139/2023 - CONTRATO 62/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$9.820,00 |
9.820,00 |
|
9.820,00 |
| 158459264222024NE000191 |
EMPENHO PARA RACAO DE SUINOS CONFORME MEMORANDO 8/2024 - CEF/ARA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENFA. FISCAL CRISTIANO. PE 139/2023 - CONTRATO 65/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$6.440,00 |
6.440,00 |
|
6.440,00 |
| 158459264222025NE000035 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$15.032,65 |
10.112,65 |
|
10.112,65 |
| 158459264222025NE000200 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 211/2025. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90274/2024. PROCESSO N. 23349.004413/2025-94. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E CRISTIANO T. |
NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA |
23349.004413/2025-94 |
R$82,40 |
82,40 |
82,40 |
0,00 |
| 158459264222025NE000242 |
EMPENHO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS (RACAO) PARA ATENDERAS NECESSIDADE DO IFC CAMPUS ARAQUARI. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. PREGAO ELETR. N. 90274/2025 - SRP. ADESAO INTERNA N. 211/2025. PROCESSO N. 23349.004413/2025-94. CF. MEMO ELET. N. 54/2025 - CAMP/ARAQ. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ARISTILIANO B. B. / CRISTIANO T. |
NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA |
23349.004413/2025-94 |
R$7.576,00 |
7.576,00 |
7.409,33 |
166,67 |
| 158459264222025NE000244 |
EMPENHO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS (RACAO) PARA ATENDERAS NECESSIDADE DO IFC CAMPUS ARAQUARI. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. PREGAO ELETR. N. 90274/2025 - SRP. ADESAO INTERNA N. 211/2025. PROCESSO N. 23349.004413/2025-94. CF. MEMO ELET. N. 54/2025 - CAMP/ARAQ. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ARISTILIANO B. B. / CRISTIANO T. |
ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA |
23349.004413/2025-94 |
R$29.670,00 |
29.670,00 |
|
29.670,00 |
| 158459264222025NE000245 |
EMPENHO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS (RACAO) PARA ATENDERAS NECESSIDADE DO IFC CAMPUS ARAQUARI. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. PREGAO ELETR. N. 90274/2025 - SRP. ADESAO INTERNA N. 211/2025. PROCESSO N. 23349.004413/2025-94. CF. MEMO ELET. N. 54/2025 - CAMP/ARAQ. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ARISTILIANO B. B. / CRISTIANO T. |
NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA |
23349.004413/2025-94 |
R$633,30 |
633,30 |
633,30 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
|
68.479,53 |
8.125,03 |
60.354,50 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
158459264222024NE000196 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLA. SOLICITANTE, COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL BRUNO/CRISTIANO. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$98,00 |
98,00 |
|
98,00 |
| 158459264222024NE000291 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
23349.002763/2024-35 |
R$912,80 |
912,80 |
|
912,80 |
| 158459264222024NE000360 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
GERAES DIAGNOSTICA LTDA |
2339490042629202479 |
R$1.007,40 |
1.007,40 |
|
1.007,40 |
| 158459264222024NE000361 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA |
2339490042629202479 |
R$469,00 |
469,00 |
|
469,00 |
| 158459264222024NE000364 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI |
2339490042629202479 |
R$642,40 |
642,40 |
|
642,40 |
| 158459264222024NE000365 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
2339490042629202479 |
R$3.771,80 |
3.771,80 |
|
3.771,80 |
| 158459264222024NE000366 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA. |
2339490042629202479 |
R$4.548,73 |
4.548,73 |
|
4.548,73 |
| 158459264222024NE000367 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
2339490042629202479 |
R$726,73 |
726,73 |
|
726,73 |
| 158459264222024NE000436 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
23351.002667/2024-48 |
R$1.155,00 |
1.155,00 |
|
1.155,00 |
| 158459264222025NE000045 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
23349.001481/2025-00 |
R$785,00 |
785,00 |
|
785,00 |
| Total |
|
|
|
|
14.116,86 |
|
14.116,86 |
| 33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
158459264222024NE000078 |
EMEPNHO DE RACAO E MARAVALHA PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. EMPENHO PARA GERAR CONTRATO. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$270,66 |
123,00 |
|
123,00 |
| 158459264222025NE000035 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$15.032,65 |
4.920,00 |
|
4.920,00 |
| 158459264222025NE000165 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.003920/2025-19 |
R$66,98 |
66,98 |
66,98 |
0,00 |
| 158459264222025NE000255 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMESNTES. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ARISTILIANO B. B. / TIAGO J. B. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.003920/2025-19 |
R$1.555,00 |
645,00 |
|
645,00 |
| 158459264222025NE000259 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMESNTES. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ARISTILIANO B. B. / TIAGO J. B. |
AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
23349.003920/2025-19 |
R$694,36 |
162,36 |
|
162,36 |
| Total |
|
|
|
|
5.917,34 |
66,98 |
5.850,36 |
| 33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
158459264222024NE000344 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA |
23354.001954/2024-19 |
R$625,00 |
625,00 |
|
625,00 |
| Total |
|
|
|
|
625,00 |
|
625,00 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
158459264222024NE000175 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
23349.002167/2024-55 |
R$1.010,00 |
375,00 |
|
375,00 |
| 158459264222024NE000403 |
EMPENHO MATERIAIS DE CONSUMO PARA CTI. MEMORANDO N° 123/2024 - CTI/ARA. FISCAL: CARINA LEMOS DA SILVA. PROCESSO 23348.004817/2024-15 |
L DE A B DANTAS |
23348.004817/2024-15 |
R$269,90 |
269,90 |
|
269,90 |
| 158459264222025NE000215 |
EMPENHO DE PAPEL PARA IMPRESSAO. CONTRATO 162/2023. CF. MEMO 57/2025 CSP-ARA. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAL: CARINA. FAVORECIDO A4 DIGITAL PRINT LTDA 09.285.968/0001-86. PROC. 23349.003729/2023-05. |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
23349.003729/2023-05 |
R$3.155,00 |
3.155,00 |
|
3.155,00 |
| Total |
|
|
|
|
3.799,90 |
|
3.799,90 |
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
158459264222024NE000161 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N° 42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOAO/CARINA |
MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA |
23349.005524/2023-56 |
R$908,50 |
908,50 |
|
908,50 |
| Total |
|
|
|
|
908,50 |
|
908,50 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
158459264222024NE000276 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
23349.005591/2023-71 |
R$186,00 |
186,00 |
|
186,00 |
| 158459264222024NE000309 |
EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$384,26 |
384,26 |
|
384,26 |
| 158459264222025NE000218 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
23349.003426/2025-46 |
R$13,97 |
13,97 |
13,97 |
0,00 |
| 158459264222025NE000220 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. |
ALC MORAES COMERCIAL LTDA. |
23349.003426/2025-4 |
R$13,68 |
13,68 |
13,68 |
0,00 |
| 158459264222025NE000222 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. |
FARMACIA DO CAMPO LTDA |
23349.003426/2025-46 |
R$128,62 |
128,62 |
|
128,62 |
| Total |
|
|
|
|
726,53 |
27,65 |
698,88 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
158459264222025NE000023 |
EMPENHO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMO 14/2024 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA 120/2024. PE 90419/2024 GERENCIADO PELA CAMPUS CAMBORIU. PROCESSO 23349.003613/2024-49. UNIDADE REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO BRUNO BEBER E DANIEL KRAMER SCHIWDERKE. |
DOUGLAS CORDEIRO LTDA |
23349.003613/2024-49 |
R$828,78 |
828,78 |
|
828,78 |
| Total |
|
|
|
|
828,78 |
|
828,78 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
158459264222024NE000187 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA |
23349.005595/2023-59 |
R$0,45 |
0,45 |
|
0,45 |
| Total |
|
|
|
|
0,45 |
|
0,45 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
158459264222024NE000079 |
EMEPNHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO |
COMERCIAL OLIVEIRA FERRAGENS SERTAOZINHO LTDA |
23352.000637/2023-14 |
R$50,00 |
50,00 |
|
50,00 |
| 158459264222024NE000151 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
COMERCIAL OLIVEIRA FERRAGENS SERTAOZINHO LTDA |
23349.005627/2023-16 |
R$206,00 |
206,00 |
|
206,00 |
| 158459264222024NE000384 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECANICA. PESRP N. 90100/2024. ADESAO INTERNA 234/2024. PROCESSO 23475.001606/2024-67. CONFORME MEMO 24/2024 CAMP/ARA. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO. FISCAIS: ARISTILIANO / TIAGO. |
C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA |
23475.001606/2024-67 |
R$524,70 |
524,70 |
|
524,70 |
| 158459264222025NE000068 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ELEVADORES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 88/2025. PROCESSO 23349.0019363/2025-51. |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
23349.001963/2025-51 |
R$998,28 |
998,28 |
|
998,28 |
| 158459264222025NE000194 |
EMPENHO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90086/2024. ADESAO INTERNA Nº 205/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. SETOR REQUISITANTE: COORD. INFRAESTRUTURA. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$29,00 |
29,00 |
|
29,00 |
| 158459264222025NE000257 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMESNTES. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ARISTILIANO B. B. / TIAGO J. B. |
DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.003920/2025-19 |
R$3.217,00 |
3.217,00 |
|
3.217,00 |
| 158459264222025NE000258 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMESNTES. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ARISTILIANO B. B. / TIAGO J. B. |
GGV COMERCIAL LTDA |
23349.003920/2025-19 |
R$879,20 |
879,20 |
|
879,20 |
| 158459264222025NE000268 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 298/2025. PROCESSO N. 23349.005416/2025-45. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90078/2025. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA PRIMARIA. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 DIP-ARA. FISCAIS TITULAR / SUPLENTE: JOVERCI A. P. / TIAGO J. B. |
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA |
23349.005416/2025-45 |
R$20,40 |
20,40 |
|
20,40 |
| 158459264222025NE000269 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 298/2025. PROCESSO N. 23349.005416/2025-45. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90078/2025. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA PRIMARIA. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 DIP-ARA. FISCAIS TITULAR / SUPLENTE: JOVERCI A. P. / TIAGO J. B. |
R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA |
23349.005416/2025-45 |
R$1.229,30 |
1.229,30 |
|
1.229,30 |
| 158459264222025NE000270 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 298/2025. PROCESSO N. 23349.005416/2025-45. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90078/2025. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA PRIMARIA. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 DIP-ARA. FISCAIS TITULAR / SUPLENTE: JOVERCI A. P. / TIAGO J. B. |
EMPORIUM FOR HOME LTDA |
23349.005416/2025-45 |
R$39,90 |
14,30 |
|
14,30 |
| 158459264222025NE000271 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 298/2025. PROCESSO N. 23349.005416/2025-45. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90078/2025. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA PRIMARIA. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 DIP-ARA. FISCAIS TITULAR / SUPLENTE: JOVERCI A. P. / TIAGO J. B. |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI |
23349.005416/2025-45 |
R$1.566,40 |
1.566,40 |
|
1.566,40 |
| 158459264222025NE000272 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 298/2025. PROCESSO N. 23349.005416/2025-45. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90078/2025. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA PRIMARIA. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 DIP-ARA. FISCAIS TITULAR / SUPLENTE: JOVERCI A. P. / TIAGO J. B. |
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
23349.005416/2025-45 |
R$796,20 |
796,20 |
|
796,20 |
| 158459264222025NE000273 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 298/2025. PROCESSO N. 23349.005416/2025-45. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90078/2025. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA PRIMARIA. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 DIP-ARA. FISCAIS TITULAR / SUPLENTE: JOVERCI A. P. / TIAGO J. B. |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
23349.005416/2025-45 |
R$250,00 |
250,00 |
|
250,00 |
| 158459264222025NE000274 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 298/2025. PROCESSO N. 23349.005416/2025-45. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90078/2025. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA PRIMARIA. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 DIP-ARA. FISCAIS TITULAR / SUPLENTE: JOVERCI A. P. / TIAGO J. B. |
STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORT |
23349.005416/2025-45 |
R$1.366,00 |
1.366,00 |
|
1.366,00 |
| 158459264222025NE000276 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 301/2025. PROCESSO N. 23349.005441/2025-29. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90102/2025. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA PRIMARIA. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 DIP-ARA. FISCAIS TITULAR / SUPLENTE: JOVERCI A. P. / TIAGO J. B. |
45.090.844 LTDA |
23349.005441/2025-29 |
R$3.056,00 |
3.056,00 |
|
3.056,00 |
| Total |
|
|
|
|
14.202,78 |
|
14.202,78 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
158459264222024NE000118 |
EMPENHO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ARAQUARI. CONTRATO 110/2021. FISCAL POCERA. PROCESSO 0027262021-84. MEMO 01/2024 - CIPFC/ARA. PECAS. |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
23349.002726/2021-84 |
R$29.117,14 |
29.117,14 |
|
29.117,14 |
| 158459264222025NE000256 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMESNTES. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ARISTILIANO B. B. / TIAGO J. B. |
P R A AGRONEGOCIOS LTDA |
23349.003920/2025-19 |
R$1.830,00 |
1.830,00 |
|
1.830,00 |
| 158459264222025NE000270 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 298/2025. PROCESSO N. 23349.005416/2025-45. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90078/2025. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA PRIMARIA. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 DIP-ARA. FISCAIS TITULAR / SUPLENTE: JOVERCI A. P. / TIAGO J. B. |
EMPORIUM FOR HOME LTDA |
23349.005416/2025-45 |
R$39,90 |
25,60 |
|
25,60 |
| 158459264222025NE000275 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 298/2025. PROCESSO N. 23349.005416/2025-45. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90078/2025. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE INFRAESTRUTURA PRIMARIA. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 DIP-ARA. FISCAIS TITULAR / SUPLENTE: JOVERCI A. P. / TIAGO J. B. |
DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L |
23349.005416/2025-45 |
R$1.392,80 |
1.392,80 |
|
1.392,80 |
| Total |
|
|
|
|
32.365,54 |
|
32.365,54 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
158459264222025NE000255 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMESNTES. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ARISTILIANO B. B. / TIAGO J. B. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.003920/2025-19 |
R$1.555,00 |
910,00 |
|
910,00 |
| Total |
|
|
|
|
910,00 |
|
910,00 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
158459264222024NE000239 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UNIDADE UEA BOVINOCULTURA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL DANIEL/ARISTILIANO. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49 |
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
23349.003613/2024-49 |
R$4.883,64 |
4.883,64 |
|
4.883,64 |
| Total |
|
|
|
|
4.883,64 |
|
4.883,64 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
158459264222025NE000020 |
EMPENHO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMO 14/2024 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA 120/2024. PE 90419/2024 GERENCIADO PELA CAMPUS CAMBORIU. PROCESSO 23349.003613/2024-49. UNIDADE REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO BRUNO BEBER E DANIEL KRAMER SCHIWDERKE. |
LUIZ TADEO DAMASCHI |
23349.003613/2024-49 |
R$45,00 |
45,00 |
|
45,00 |
| 158459264222025NE000021 |
EMPENHO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMO 14/2024 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA 120/2024. PE 90419/2024 GERENCIADO PELA CAMPUS CAMBORIU. PROCESSO 23349.003613/2024-49. UNIDADE REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO BRUNO BEBER E DANIEL KRAMER SCHIWDERKE. |
ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L |
23349.003613/2024-49 |
R$1.786,91 |
1.786,91 |
|
1.786,91 |
| 158459264222025NE000022 |
EMPENHO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMO 14/2024 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA 120/2024. PE 90419/2024 GERENCIADO PELA CAMPUS CAMBORIU. PROCESSO 23349.003613/2024-49. UNIDADE REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO BRUNO BEBER E DANIEL KRAMER SCHIWDERKE. |
CULTIVALI COMERCIO LTDA |
23349.003613/2024-49 |
R$276,00 |
276,00 |
|
276,00 |
| 158459264222025NE000046 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.001481/2025-00 |
R$580,00 |
580,00 |
|
580,00 |
| 158459264222025NE000144 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE 188 MUDAS DE VIDEIRA BORDO PARA A CRIACAO E ESTRUTURACAO DE UMA AREA DE CULTIVO E EXPERIMENTACAO DE VITICULTURA NO IFC ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO 68/2025. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 477/2025. PROCESSO N. 23349.002542/2025-48. FISCAL: LUCIANO ALVES. |
EB VIVEIROS PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PLANTAS LTDA |
23349.002542/2025-48 |
R$55,84 |
55,84 |
55,84 |
0,00 |
| 158459264222025NE000159 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. ADESAO INTERNA Nº 165/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90392/2025. PROCESSO: 23349.003961/2025-05. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. |
UNIVERSO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
23349.003961/2025-05 |
R$9.463,74 |
9.463,74 |
|
9.463,74 |
| 158459264222025NE000259 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMESNTES. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ARISTILIANO B. B. / TIAGO J. B. |
AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
23349.003920/2025-19 |
R$694,36 |
532,00 |
|
532,00 |
| Total |
|
|
|
|
12.739,49 |
55,84 |
12.683,65 |
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
158459264222025NE000177 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 4/2025 CCPGTA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: CARLOS E. N. M. |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
23349.004204/2025-41 |
R$106,14 |
106,14 |
106,14 |
0,00 |
| 158459264222025NE000180 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 1/2025 GRQUI/ARA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: ADALBERTO M. DA S. |
32.346.844 CATIA REGINA NUNES DA SILVA |
23349.004204/2025-41 |
R$285,00 |
285,00 |
|
285,00 |
| Total |
|
|
|
|
391,14 |
106,14 |
285,00 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
158459264222024NE000246 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
23349.005591/2023-7 |
R$23,92 |
23,92 |
|
23,92 |
| 158459264222024NE000250 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
23349.005591/2023-71 |
R$6,48 |
6,48 |
|
6,48 |
| 158459264222024NE000275 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
23349.005591/2023-71 |
R$65,73 |
65,73 |
|
65,73 |
| 158459264222024NE000311 |
EMPENHO DE MATERIAIS VETERINARIOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$99,67 |
99,67 |
|
99,67 |
| Total |
|
|
|
|
195,80 |
|
195,80 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
158459264222025NE000093 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. |
REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
23349.001683/2025-43 |
R$990,64 |
990,64 |
|
990,64 |
| 158459264222025NE000095 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO DO IFC ARAQUARI. PREGAO ELET. 90641/2024. ADESAO INTERNA 56/2025. PROCESSO 23349.001683/2025-43. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E JOVERCI A. P. |
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
23349.001683/2025-43 |
R$10.447,00 |
10.447,00 |
|
10.447,00 |
| Total |
|
|
|
|
11.437,64 |
|
11.437,64 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
158459264222025NE000125 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90050/2024. PROCESSO 23349.002868/2025-75. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
23349.002868/2025-75 |
R$1.260,00 |
1.260,00 |
|
1.260,00 |
| Total |
|
|
|
|
1.260,00 |
|
1.260,00 |
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
158459264222024NE000174 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
CAJEG ROTULOS E GRAFICA LTDA |
23349.002167/2024-55 |
R$1.050,00 |
1.050,00 |
|
1.050,00 |
| 158459264222024NE000175 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
23349.002167/2024-55 |
R$1.010,00 |
635,00 |
|
635,00 |
| 158459264222025NE000128 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA |
23349.002870/2025-44 |
R$1.184,00 |
1.184,00 |
|
1.184,00 |
| 158459264222025NE000129 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
EDITORA PROGRESSIVA LTDA |
23349.002870/2025-44 |
R$1.570,00 |
1.570,00 |
|
1.570,00 |
| 158459264222025NE000130 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90058/2024. PROCESSO 23349.002870/2025-44. SETOR REQUISITANTE: CECOM. FISCAIS: OTAVIO P. N. / RAQUEL R. |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
23349.002870/2025-44 |
R$10.931,00 |
10.931,00 |
|
10.931,00 |
| Total |
|
|
|
|
15.370,00 |
|
15.370,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
203.546,01 |
8.381,64 |
195.164,37 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
158459264222024NE000228 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.001820/2024-69 |
R$1.904,00 |
1.904,00 |
|
1.904,00 |
| 158459264222024NE000229 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.001820/2024-69 |
R$1.587,20 |
1.587,20 |
|
1.587,20 |
| 158459264222024NE000230 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.001820/2024-69 |
R$54.947,48 |
54.947,48 |
|
54.947,48 |
| 158459264222025NE000153 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). DISPENSA DE LICITACAO 90421/2025. CONTRATO 137/2025. FISCAL: MARIO S. C. S. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.003433/2025-48 |
R$150.788,96 |
150.788,96 |
|
150.788,96 |
| 158459264222025NE000263 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). DISPENSA DE LICITACAO 90421/2025. CONTRATO 137/2025. FISCAL: MARIO S. C. S. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.003433/2025-48 |
R$2.205,96 |
2.205,96 |
|
2.205,96 |
| 158459264222025NE000264 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). DISPENSA DE LICITACAO 90421/2025. CONTRATO 137/2025. FISCAL: MARIO S. C. S. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.003433/2025-48 |
R$2.037,06 |
2.037,06 |
|
2.037,06 |
| Total |
|
|
|
|
213.470,66 |
|
213.470,66 |
| Total |
|
|
|
|
|
213.470,66 |
|
213.470,66 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903303 |
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
158459264222025NE000185 |
ADESAO INTERNA N. 156/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2024. OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FROTA DE VEICULOS PARA A REITORIA E CAMPI ARAQUARI, BRUSQUE, CONCORDIA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL, SAO FRANCISCO DO SUL E VIDEIRA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. GERENCIADO PELA REITORIA DO IFC. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23349.003892/2025-21. |
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A. |
23349.003892/2025-21 |
R$2.716,00 |
2.216,00 |
|
2.216,00 |
| Total |
|
|
|
|
2.216,00 |
|
2.216,00 |
| 33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
158459264222024NE000334 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA EJA NA IX SEPE, CAMPUS ARAQUARI, POIS VIAGEM FOI 12KM A MAIS DO QUE O PREVISTO DEVIDO A NECESSIDADE DE TRAJETO ALTERNATIVO, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 5/2024 - SEST/ARA. PREGAO 90076/2024. CONTRATO 153/2024. PROCESSO 23349.002494/2024-15. FISCAIS: OTAVIO/MARCIONE. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
23349.002494/2024-15 |
R$32,98 |
32,98 |
|
32,98 |
| 158459264222025NE000182 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 18/2025 - SEST/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
23349.002494/2024-15 |
R$783,00 |
783,00 |
783,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
|
815,98 |
783,00 |
32,98 |
| 33903308 |
PEDAGIOS |
158459264222025NE000185 |
ADESAO INTERNA N. 156/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2024. OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FROTA DE VEICULOS PARA A REITORIA E CAMPI ARAQUARI, BRUSQUE, CONCORDIA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL, SAO FRANCISCO DO SUL E VIDEIRA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. GERENCIADO PELA REITORIA DO IFC. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23349.003892/2025-21. |
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A. |
23349.003892/2025-21 |
R$2.716,00 |
500,00 |
|
500,00 |
| Total |
|
|
|
|
500,00 |
|
500,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
3.531,98 |
783,00 |
2.748,98 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
158459264222025NE000062 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
23349.003395/2023-61 |
R$23.776,50 |
23.776,50 |
3.776,50 |
20.000,00 |
| 158459264222025NE000300 |
EMPENHO PARA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DO TIPO APOIO OPERACIONAL NA AREA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). ADESAO INTERNA Nº 291/2025. PREGAO ELETRONICO SRP 90494/2025. CONTRATO Nº 214/2025. |
NOVA RENASCER LTDA |
23349.005358/2025-50 |
R$50.133,79 |
50.133,79 |
|
50.133,79 |
| Total |
|
|
|
|
73.910,29 |
3.776,50 |
70.133,79 |
| Total |
|
|
|
|
|
73.910,29 |
3.776,50 |
70.133,79 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
158459264222025NE000188 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL Nº 4/2025 - GAB/ARAQ. SELECAO DE BOLSISTAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR. SUBMISSAO E REGISTRO DE PROJETOS DE APOIO A INCLUSAO NOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AMBITO DO ENSINO, DA PESQUISA, DA EXTENSAO E DA INOVACAO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI. NAO SE APLICA Nº 08/2025. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
23349.002478/2025-03 |
R$14.950,98 |
14.950,98 |
14.950,92 |
0,06 |
| Total |
|
|
|
|
14.950,98 |
14.950,92 |
0,06 |
| Total |
|
|
|
|
|
14.950,98 |
14.950,92 |
0,06 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
158459264222025NE000007 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES. PR 67/2022. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
23349.001724/2022-59 |
R$30.774,15 |
30.774,15 |
30.774,15 |
0,00 |
| 158459264222025NE000297 |
EMPENHO PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ Nº 94/2022. PREGAO Nº 67/2022. PROCESSO N. 23349.001724/2022-59. RECURSOS DO TED 16585 - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE ENSINO E LABORATORIOS. DEP. FED. PEDRO UCZAI. |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
23349.001724/2022-59 |
R$150.000,00 |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
180.774,15 |
30.774,15 |
150.000,00 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
158459264222025NE000040 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. CONTRATO 81/2023. PREGAO 41/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
23349.000344/2023-88 |
R$268.313,36 |
268.313,36 |
53.916,22 |
214.397,14 |
| 158459264222025NE000261 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. CONTRATO 81/2023. PREGAO 41/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
23349.000344/2023-88 |
R$50.322,58 |
50.322,58 |
|
50.322,58 |
| Total |
|
|
|
|
318.635,94 |
53.916,22 |
264.719,72 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
158459264222025NE000010 |
EMPENHO PARA O CONTRATO 183/2023 - PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. FISCAIS THIAGO E JOVERCI. |
JL SERVICOS LTDA |
23349.003781/2023-53 |
R$15.598,19 |
15.598,19 |
15.598,19 |
0,00 |
| 158459264222025NE000298 |
EMPENHO PARA SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ Nº 183/2023. PREGAO Nº 118/2023. PROCESSO N. 23349.003781/2023-53. RECURSOS DO TED 16585 - MODERNIZACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE ENSINO E LABORATORIOS. DEP. FED. PEDRO UCZAI. |
JL SERVICOS LTDA |
23349.003781/2023-53 |
R$100.000,00 |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
115.598,19 |
15.598,19 |
100.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
615.008,28 |
100.288,56 |
514.719,72 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
158459264222024NE000411 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR A REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME OS PROJETOS ARQUITETONICOS, DE INSTALACAO ELETRICA, DE HIDROSSANITARIOS, ALEM DO MEMORIAL TECNICO E DESCRITIVO E DEMAIS EXIGENCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONCORRENCIA 90004/2024. PROCESSO 23349.002467/2024-34 |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
23349.002467/2024-34 |
R$171.796,89 |
171.796,89 |
13.764,66 |
158.032,23 |
| 158459264222025NE000067 |
EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 88/2025. PROCESSO 23349.001963/2025-51. |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
23349.001963/2025-51 |
R$733,00 |
733,00 |
|
733,00 |
| 158459264222025NE000158 |
EMPENHO PARA ADITIVO DO CONTRATO N. 11/2025 - CAMP/ARAQ. PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONCORRENCIA 90004/2024. PROCESSO N. 23349.002467/2024-34. |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
23349.002467/2024-34 |
R$93.015,46 |
93.015,46 |
|
93.015,46 |
| Total |
|
|
|
|
265.545,35 |
13.764,66 |
251.780,69 |
| 33903919 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS |
158459264222024NE000215 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA REVISAO OBRIGATORIA DO TRATOR LS 80 PARA MANUTER A GARANTIA DE FABRICA. NAO SE APLICA 16/2024 - PROCESSO 23349.003104/2024-16. FISCAL: TIAGO JONES BACK. |
YAMAGRIL COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
23349.003104/2024-16 |
R$1.595,50 |
1.595,50 |
|
1.595,50 |
| Total |
|
|
|
|
1.595,50 |
|
1.595,50 |
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
158459264222024NE000117 |
MPENHO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ARAQUARI. CONTRATO 110/2021. POCERA. PROCESSO 0027262021-84. MEMO 01/2024 - CIPFC/ARA. |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
23349.002726/2021-84 |
R$15.765,39 |
15.765,39 |
|
15.765,39 |
| Total |
|
|
|
|
15.765,39 |
|
15.765,39 |
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
158459264222024NE000001 |
EMPENHO DE SERVICOS DE AGENTE DE ITEGRACAO - CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROC 0012/2024-84. FISCAL MARIANA STEIL. |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
2334900012202484 |
R$2.246,28 |
2.246,28 |
|
2.246,28 |
| Total |
|
|
|
|
2.246,28 |
|
2.246,28 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
158459264222025NE000008 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
23349.005597/2022-67 |
R$7.466,36 |
7.466,36 |
7.466,36 |
0,00 |
| 158459264222025NE000139 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
23349.005597/2022-67 |
R$137.640,45 |
137.640,45 |
|
137.640,45 |
| Total |
|
|
|
|
145.106,81 |
7.466,36 |
137.640,45 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
158459264222024NE000012 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 03/2017. UC 19123278. DISPENSA 22/2016. PROC 23349.001308/2016-11. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.001308/2016-11 |
R$9.328,07 |
9.328,07 |
|
9.328,07 |
| 158459264222024NE000444 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024. PROC 23349.004549/2024-13 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$4.383,25 |
4.383,25 |
4.383,25 |
0,00 |
| 158459264222025NE000133 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 12211775. CONTRATO 193/2024 - CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$93.249,15 |
93.249,15 |
3.595,65 |
89.653,50 |
| 158459264222025NE000134 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. CONTRATO N. 194/2024 CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$50.479,58 |
50.479,58 |
4.391,64 |
46.087,94 |
| Total |
|
|
|
|
157.440,05 |
12.370,54 |
145.069,51 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
158459264222024NE000305 |
EMPENHO P/ PAGAMENTO DO SERVICO DO CUSTEIOS DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE 01/2017. CONTRATO 89/2017. NOV E DEZ/2024. PROCESSO 23349.001219/2017-47. |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
23349.001219/2017-47 |
R$5.241,58 |
5.241,58 |
|
5.241,58 |
| 158459264222024NE000443 |
EMPENHO PARA O NOVO CONTRATO COM A CASAN. INEXIGIBILIDADE: 99/2024. PROCESSO 23349.004611/2024-77 |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
23349.004611/2024-77 |
R$37,25 |
37,25 |
|
37,25 |
| 158459264222025NE000039 |
EMPENHO PARA SERVICO DE AGUA E ESGOTO, CONTRATO 27/2025 - CAMP/ARAQ, INEXIGIBILIDADE N. 99/2024. |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
23349.004611/2024-7 |
R$3.777,65 |
3.777,65 |
623,89 |
3.153,76 |
| 158459264222025NE000156 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONTRATO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO FIRMADO COM A COMPANHIA DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN - INEXIGIBILIDADE N. 99/2024. CONTRATO N. 147/2025. |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
23349.004611/2024-77 |
R$22.829,05 |
22.829,05 |
2.898,74 |
19.930,31 |
| Total |
|
|
|
|
31.885,53 |
3.522,63 |
28.362,90 |
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
158459264222024NE000086 |
EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2024. PROCESSO 23349.000508/2022-96. CONTRATO 128/2022. DISPENSA 15/2022. |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
23349.000508/2022-96 |
R$479,39 |
479,39 |
|
479,39 |
| 158459264222025NE000210 |
EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2025. CONTRATO 76/2025 - CAMP/ARAQ. DISPENSA DE LICITACAO Nº 181/2024. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 325/2025. |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
23349.004924/2024-25 |
R$439,38 |
439,38 |
|
439,38 |
| Total |
|
|
|
|
918,77 |
|
918,77 |
| 33903948 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
158459264222025NE000154 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO FISH CONGRESS E FISH EXPO BRASIL 2025 PARA A SERVIDORA JAQUELINE INES ALVES DE ANDRADE, QUE ACONTECERA EM FOZ DO IGUACU/PR NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025. |
HOLLUS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
23349.003663/2025-15 |
R$650,00 |
650,00 |
|
650,00 |
| Total |
|
|
|
|
650,00 |
|
650,00 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
158459264222025NE000006 |
EMPENHO DE SERVICO DE TELEFONIA. PR 128/2021. CONTRATO 86/2022. PROCESSO 23349.002933/2022-10. |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
23349.002933/2022-10 |
R$2.229,38 |
2.229,38 |
546,21 |
1.683,17 |
| Total |
|
|
|
|
2.229,38 |
546,21 |
1.683,17 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
158459264222025NE000058 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO ESTUDANTIL NO AMBITO DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO NUMERO 8/2024 - CAMP/ARAQ. PE 32/2023. FISCAL: 23349.005058/2023-17. |
SEGUROS SURA S.A. |
23349.005058/2023-17 |
R$117,83 |
117,83 |
10,67 |
107,16 |
| 158459264222025NE000296 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 291/2025. CONTRATO GAB/ARAQ Nº 215/2025. |
GENTE SEGURADORA SA |
23349.005345/2025-81 |
R$600,00 |
600,00 |
|
600,00 |
| Total |
|
|
|
|
717,83 |
10,67 |
707,16 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
158459264222024NE000170 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DA AGUA E DESRATIZACAO, CONFORME MEMORANDO N° 7/2024-CEF/ARA. CONTRATO 251/2022. |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
23474.001049/2022-22 |
R$49,60 |
49,60 |
|
49,60 |
| 158459264222025NE000033 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE PRESTADORA DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM CARACTERISTICAS DOMESTICAS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 323/2025. INEXIGIBILIDADE N. 105/2024. |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
23349.004925/2024-70 |
R$5.117,21 |
5.117,21 |
305,16 |
4.812,05 |
| 158459264222025NE000187 |
ADESAO INTERNA N. 156/2025 - PREGAO ELETRONICO Nº 90093/2024. OBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FROTA DE VEICULOS PARA A REITORIA E CAMPI ARAQUARI, BRUSQUE, CONCORDIA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL, SAO FRANCISCO DO SUL E VIDEIRA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE. GERENCIADO PELA REITORIA DO IFC. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23349.003892/2025-21. |
CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A. |
23349.003892/2025-21 |
R$1.000,00 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
| 158459264222025NE000267 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.005112/2022-35. PREGAO 123/2022. CONTRATO N. 251/2022. CF. MEMORANDO N. 73/2025 - DIP/ARA. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
23349.005112/2022-35 |
R$17.124,74 |
17.124,74 |
|
17.124,74 |
| Total |
|
|
|
|
23.291,55 |
305,16 |
22.986,39 |
| Total |
|
|
|
|
|
647.392,44 |
37.986,23 |
609.406,21 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
158459264222025NE000011 |
EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO. CONTRATO 162/23. ADESAO INTERNA 180/2023 AO PE 21/2023. 23349.003729/2023-05. |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
23349.003729/2023-05 |
R$15.745,42 |
15.745,42 |
|
15.745,42 |
| Total |
|
|
|
|
15.745,42 |
|
15.745,42 |
| 33904023 |
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
158459264222024NE000019 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CAMPUS ARAQUARI.PE 05/2022 - ARA. 02010/2022-68. FISCAL FERNANDO BRAZ. |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349002010202268 |
R$73,74 |
73,74 |
|
73,74 |
| 158459264222024NE000054 |
EMPENHO PARA AQUISICAO SE SERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO N° 05/2024-DIP/ARA. PREGAO ELTRONICO N° 05/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$121,00 |
121,00 |
|
121,00 |
| 158459264222024NE000108 |
EMPENHO PARA AQUISICAO SE SERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO N°104/2024 - CEOF/ARA. PREGAO ELTRONICO N° 05/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$73,74 |
73,74 |
|
73,74 |
| 158459264222024NE000169 |
EMPENHO PARA AQUISICAO SE SERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO N° 62/2024 - CCLIC/ARA. PREGAO ELTRONICO N° 05/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$73,74 |
73,74 |
|
73,74 |
| Total |
|
|
|
|
342,22 |
|
342,22 |
| Total |
|
|
|
|
|
16.087,64 |
|
16.087,64 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
158459264222025NE000135 |
EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 193/2024. UC 12211775. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$3.025,98 |
3.025,98 |
|
3.025,98 |
| 158459264222025NE000136 |
EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$3.920,18 |
3.920,18 |
929,76 |
2.990,42 |
| Total |
|
|
|
|
6.946,16 |
929,76 |
6.016,40 |
| Total |
|
|
|
|
|
6.946,16 |
929,76 |
6.016,40 |
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
158459264222025NE000143 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO EDITAL Nº 4/2025 - GAB/ARAQ. SELECAO DE BOLSISTAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR. SUBMISSAO E REGISTRO DE PROJETOS DE APOIO A INCLUSAO NOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AMBITO DO ENSINO, DA PESQUISA, DA EXTENSAO E DA INOVACAO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI. NAO SE APLICA Nº 08/2025. |
COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. |
23349.002478/2025-03 |
R$12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
|
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
| OBRAS E INSTALACOES |
44905191 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
158459264222025NE000216 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUCAO PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS ARAQUARI. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90319/2025. CONTRATO Nº 0168/2025. PROCESSO: 23349.000692/2025-17. TED Nº16221. |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
23349.000692/2025-17 |
R$499.991,09 |
499.991,09 |
|
499.991,09 |
| 158459264222025NE000217 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUCAO PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS ARAQUARI. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90319/2025. CONTRATO Nº 0168/2025. PROCESSO: 23349.000692/2025-17. |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
23349.000692/2025-17 |
R$75.021,00 |
75.021,00 |
|
75.021,00 |
| Total |
|
|
|
|
575.012,09 |
|
575.012,09 |
| Total |
|
|
|
|
|
575.012,09 |
|
575.012,09 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905210 |
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES |
158459264222025NE000281 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO SRP N. 33/2025 AO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90063/2024 - UASG 158127. PROCESSO N. 23349.0044442025-45. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA |
23349.0044442025-45 |
R$5.915,96 |
5.915,96 |
|
5.915,96 |
| Total |
|
|
|
|
5.915,96 |
|
5.915,96 |
| 44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
158459264222024NE000383 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FREEZER. PREGAO 06/2023. PROCESSO: 23349.001397/2023-16. CONFORME MEMO 05/2024 PGPSA/ARA. REQUISITANTE/FISCAL: IVAN BIANCHI. |
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$3.429,00 |
3.429,00 |
|
3.429,00 |
| 158459264222025NE000225 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$32.524,26 |
32.524,26 |
|
32.524,26 |
| 158459264222025NE000229 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. |
FRANCIELE ELETRO LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$3.200,00 |
3.200,00 |
3.012,80 |
187,20 |
| 158459264222025NE000230 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. |
SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$5.380,00 |
5.380,00 |
5.380,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000247 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETR. SRP. N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. SETOR REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: TIAGO J. B. / JOVERCI A. P. |
SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$2.690,00 |
2.690,00 |
|
2.690,00 |
| 158459264222025NE000248 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETR. SRP. N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. SETOR REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: TIAGO J. B. / JOVERCI A. P. |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$43.365,68 |
43.365,68 |
|
43.365,68 |
| 158459264222025NE000249 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETR. SRP. N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. SETOR REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: TIAGO J. B. / JOVERCI A. P. |
COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$2.190,00 |
2.190,00 |
|
2.190,00 |
| 158459264222025NE000251 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETR. SRP. N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. SETOR REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: TIAGO J. B. / JOVERCI A. P. |
IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$43.656,00 |
43.656,00 |
|
43.656,00 |
| 158459264222025NE000254 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETR. SRP. N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. SETOR REQUISITANTE: DIRECAO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$7.273,92 |
7.273,92 |
|
7.273,92 |
| 158459264222025NE000282 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETR. SRP. N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. SETOR REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: TIAGO J. B. / JOVERCI A. P. |
IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$21.828,00 |
21.828,00 |
|
21.828,00 |
| 158459264222025NE000283 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 302/2025. PREGAO ELETR. SRP. N. 90070/2024. PROCESSO N. 23349.005486/2025-01. SETOR REQUISITANTE: GABINETE DA DIRECAO GERAL. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: VIVIANE M. / DENISE M. |
FRANCA MAQUINAS LTDA |
23349.005486/2025-01 |
R$643,50 |
643,50 |
0,00 |
643,50 |
| 158459264222025NE000284 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETR. SRP. N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. SETOR REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: TIAGO J. B. / JOVERCI A. P. |
COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$16.695,75 |
16.695,75 |
0,00 |
16.695,75 |
| Total |
|
|
|
|
182.876,11 |
8.392,80 |
174.483,31 |
| 44905218 |
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS |
158459264222025NE000198 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO E CONSUMIVEIS DE BIBLIOTECA PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90078/2025. ADESAO INTERNA N. 210/2025. SETOR REQUISITANTE: BIBLIOTECA. FISCAIS: CASSIO S. G. E SIMONE P. PROCESSO: 23349.004404/2025-01. |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
23349.004404/2025-01 |
R$10.283,00 |
10.283,00 |
|
10.283,00 |
| 158459264222025NE000199 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO E CONSUMIVEIS DE BIBLIOTECA PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90078/2025. ADESAO INTERNA N. 210/2025. SETOR REQUISITANTE: BIBLIOTECA. FISCAIS: CASSIO S. G. E SIMONE P. PROCESSO: 23349.004404/2025-01. |
LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA |
23349.004404/2025-01 |
R$14.696,00 |
14.696,00 |
|
14.696,00 |
| Total |
|
|
|
|
24.979,00 |
|
24.979,00 |
| 44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
158459264222025NE000252 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETR. SRP. N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. SETOR REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: TIAGO J. B. / JOVERCI A. P. |
53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO |
23349.002533/2024-76 |
R$4.892,58 |
4.892,58 |
4.892,58 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
|
4.892,58 |
4.892,58 |
0,00 |
| 44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
158459264222025NE000227 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI |
23349.002533/2024-76 |
R$2.865,00 |
2.865,00 |
2.697,40 |
167,60 |
| 158459264222025NE000250 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETR. SRP. N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. SETOR REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: TIAGO J. B. / JOVERCI A. P. |
PAJANIAN COMERCIAL LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$990,00 |
990,00 |
990,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000253 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETR. SRP. N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. SETOR REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: TIAGO J. B. / JOVERCI A. P. |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI |
23349.002533/2024-76 |
R$2.865,00 |
2.865,00 |
|
2.865,00 |
| Total |
|
|
|
|
6.720,00 |
3.687,40 |
3.032,60 |
| 44905237 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
158459264222025NE000246 |
DETALHAMENTO PARA EMPENHO PARA AQUISICAO DE CONSUMIVEIS E PERMANENTES DE TI E SOFTWARE PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90088/2024. ADESAO INTERNA N. 251/2024. PROCESSO N. 23349.0002242025-42. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. CF. MEMORANDO ELET. N. 41/2024 - CTI/ARA. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: JOAO R. T. / CARINA L. DA S. |
C & P INFORMATICA LTDA |
23349.000224/2025-42 |
R$16.100,00 |
16.100,00 |
16.100,00 |
0,00 |
| 158459264222025NE000285 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ITENS CONSUMIVEIS E PERMANENTES DE TI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 305/2025. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90080/2025. PROCESSO N. 23349.005491/2025-14. SETOR REQUISITANTE: COORD. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: JOAO R. T. E CARINA L. DA S. |
FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDA |
23349.005491/2025-14 |
R$15.599,80 |
15.599,80 |
|
15.599,80 |
| Total |
|
|
|
|
31.699,80 |
16.100,00 |
15.599,80 |
| 44905239 |
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
158459264222025NE000203 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI |
23349.002533/2024-76 |
R$1.060,81 |
1.060,81 |
1.060,81 |
0,00 |
| Total |
|
|
|
|
1.060,81 |
1.060,81 |
0,00 |
| 44905240 |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS |
158459264222025NE000262 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ROCADEIRA PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. ADESAO EXTERNA N. 34/2024. PREGAO 90037/2024. UG 153032 - UFLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 00252/2025. PROCESSO N. 23349.004812/2025-55. SETOR REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: TIAGO J. B. / JOVERCI A. P. |
DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA |
23349.004812/2025-55 |
R$14.495,00 |
14.495,00 |
|
14.495,00 |
| Total |
|
|
|
|
14.495,00 |
|
14.495,00 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
158459264222025NE000260 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90083/2024. ADESAO INTERNA N. 257/2024. PROCESSO N. 23349.005019/2025-73. SETOR REQUISITANTE: DIRECAO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO. FISCAL TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
23349.005019/2025-73 |
R$14.822,50 |
14.822,50 |
|
14.822,50 |
| 158459264222025NE000277 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO SRP N. 33/2025 AO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90063/2024 - UASG 158127. PROCESSO N. 23349.0044442025-45. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA |
23349.0044442025-45 |
R$5.180,00 |
5.180,00 |
|
5.180,00 |
| 158459264222025NE000278 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO SRP N. 33/2025 AO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90063/2024 - UASG 158127. PROCESSO N. 23349.0044442025-45. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
CELI PRODUTOS DE ACO LTDA |
23349.0044442025-45 |
R$26.124,00 |
26.124,00 |
|
26.124,00 |
| 158459264222025NE000279 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO SRP N. 33/2025 AO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90063/2024 - UASG 158127. PROCESSO N. 23349.0044442025-45. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
23349.0044442025-45 |
R$4.800,00 |
4.800,00 |
|
4.800,00 |
| 158459264222025NE000280 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO SRP N. 33/2025 AO PREGAO ELETRONICO SRP N. 90063/2024 - UASG 158127. PROCESSO N. 23349.0044442025-45. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
23349.0044442025-45 |
R$17.330,00 |
17.330,00 |
|
17.330,00 |
| 158459264222025NE000286 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90072/2025. PROCESSO N.: 23349.004383/2025-16. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTOS: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
2WE CORPORATIVOS LTDA |
23349.004383/2025-16 |
R$2.088,00 |
2.088,00 |
|
2.088,00 |
| 158459264222025NE000287 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90072/2025. PROCESSO N.: 23349.004383/2025-16. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
CONECTA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA |
23349.004383/2025-16 |
R$4.878,00 |
4.878,00 |
|
4.878,00 |
| 158459264222025NE000288 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90072/2025. PROCESSO N.: 23349.004383/2025-16. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
23349.004383/2025-16 |
R$12.250,51 |
12.250,51 |
|
12.250,51 |
| 158459264222025NE000289 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90072/2025. PROCESSO N.: 23349.004383/2025-16. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA |
23349.004383/2025-16 |
R$10.560,00 |
10.560,00 |
|
10.560,00 |
| 158459264222025NE000290 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90072/2025. PROCESSO N.: 23349.004383/2025-16. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AU |
23349.004383/2025-16 |
R$8.955,99 |
3.347,16 |
|
3.347,16 |
| 158459264222025NE000291 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90072/2025. PROCESSO N.: 23349.004383/2025-16. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
23349.004383/2025-16 |
R$9.450,00 |
9.450,00 |
|
9.450,00 |
| 158459264222025NE000292 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90072/2025. PROCESSO N.: 23349.004383/2025-16. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
TAURUS IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
23349.004383/2025-16 |
R$1.998,00 |
1.998,00 |
|
1.998,00 |
| 158459264222025NE000293 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90072/2025. PROCESSO N.: 23349.004383/2025-16. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
23349.004383/2025-16 |
R$17.220,00 |
17.220,00 |
|
17.220,00 |
| 158459264222025NE000294 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90072/2025. PROCESSO N.: 23349.004383/2025-16. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
F J C ALVES |
23349.004383/2025-16 |
R$9.594,54 |
9.594,54 |
|
9.594,54 |
| 158459264222025NE000295 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90072/2025. PROCESSO N.: 23349.004383/2025-16. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
23349.004383/2025-16 |
R$8.772,66 |
8.772,66 |
|
8.772,66 |
| Total |
|
|
|
|
148.415,37 |
|
148.415,37 |
| 44905251 |
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
158459264222025NE000290 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90072/2025. PROCESSO N.: 23349.004383/2025-16. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B. |
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AU |
23349.004383/2025-16 |
R$8.955,99 |
5.608,83 |
|
5.608,83 |
| Total |
|
|
|
|
5.608,83 |
|
5.608,83 |
| Total |
|
|
|
|
|
426.663,46 |
34.133,59 |
392.529,87 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
2.833.269,99 |
213.230,20 |
2.620.039,79 |