| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor |
NE CCor - Descrição |
NE CCor - Favorecido |
NE CCor - Núm. Processo |
Item Informação |
50 |
51 |
52 |
53 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC) |
RESTOS A PAGAR CANCELADOS (PROC E N PROC) |
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC) |
RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC) |
| NE CCor - Valor |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
158459264222024NE000433 |
NAO SE APLICA 21/2024 PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO, COM RECURSOS DO PPGTA, PARA O PALESTRANTE CONVIDADO, CELSO SANCHEZ PEREIRA, PARA PARTICIPACAO NO V SIMPOSIO CATARINENSE EM EDUCACAO EM CIENCIAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2024, NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.004967/2024-19 |
CELSO SANCHEZ PEREIRA |
23349.004967/2024-19 |
R$1.443,74 |
1.443,74 |
1.443,74 |
|
0,00 |
| 33901416 |
DIARIAS NO EXTERIOR |
158459264222024NE000434 |
NAO SE APLICA 22/2024 PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DE VALORES ANALOGAS A DIARIAS, COM RECURSOS DO PPGTA, PARA A PROFESSORA CONVIDADA ANA PAULA TESTA PEZZIN, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADA - KEYNOTE SPEAKER NA 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOPOLYMERS AND BIOPLASTICS COM O TEMA: EXTENDING THE EXPERTISE OF HORIZONS IN BIOWORLD INNOVATION, QUE OCORRERA EM LONDRES, NO ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO 23349.004968/2024-55 |
ANA PAULA TESTA PEZZIN |
23349.004968/2024-55 |
R$1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
|
0,00 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
158459264222024NE000265 |
PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, EDITAL 52/2024 - PAE - PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS. PROCESSO NAO SE APLICA N° 19/2024 PROCESSO 23349.004180/2024-49 |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
23349.004180/2024-49 |
R$13.250,00 |
13.250,00 |
|
13.250,00 |
0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903001 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
158459264222024NE000270 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
EXTIMBRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA E FACILIT |
23349.004163/2024-10 |
R$1.120,00 |
1.120,00 |
|
|
1.120,00 |
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
158459264222024NE000286 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$2.445,00 |
2.445,00 |
|
1.776,70 |
668,30 |
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
158459264222024NE000078 |
EMEPNHO DE RACAO E MARAVALHA PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. EMPENHO PARA GERAR CONTRATO. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$270,66 |
147,66 |
|
|
147,66 |
| 158459264222024NE000089 |
EMPENHO PARA COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS , CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL DO SETOR DE LICITACOES DO IFC ARAQUARI. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
23349.005590-2023-26 |
R$89,10 |
89,10 |
|
|
89,10 |
| 158459264222024NE000090 |
EMPENHO PARA COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS , CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL DO SETOR DE LICITACOES DO IFC ARAQUARI. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$587,42 |
587,42 |
|
|
587,42 |
| 158459264222024NE000092 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$140,00 |
140,00 |
|
|
140,00 |
| 158459264222024NE000094 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$315,00 |
315,00 |
|
|
315,00 |
| 158459264222024NE000095 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$256,00 |
256,00 |
|
|
256,00 |
| 158459264222024NE000120 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RRACAO PARA A UEA SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO N° 36/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78. CONTRATO 62/2024. PE 139/2023 |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
23349.004366/2023-78 |
R$2.610,00 |
2.610,00 |
|
|
2.610,00 |
| 158459264222024NE000190 |
EMPENHO PARA RACAO DE SUINOS CONFORME MEMORANDO 8/2024 - CEF/ARA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENFA. FISCAL CRISTIANO. PE 139/2023 - CONTRATO 62/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$9.820,00 |
9.820,00 |
|
|
9.820,00 |
| 158459264222024NE000191 |
EMPENHO PARA RACAO DE SUINOS CONFORME MEMORANDO 8/2024 - CEF/ARA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENFA. FISCAL CRISTIANO. PE 139/2023 - CONTRATO 65/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$6.440,00 |
6.440,00 |
|
|
6.440,00 |
| 158459264222024NE000266 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA CAVALOS, CONFORME MEMORANDO N° 11/2024 - CAMP/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA- FISCAL ARISTILIANO/CRISTIANO. CONTRATO 63/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$3.463,80 |
3.463,80 |
|
3.463,80 |
0,00 |
| 158459264222024NE000272 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA CAVALOS, CONFORME MEMORANDO N° 90/2024 - DG/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA- FISCAL ARISTILIANO/CRISTIANO. CONTRATO 66/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. PE 139/2023. |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$28.765,35 |
28.765,35 |
|
28.765,35 |
0,00 |
| 158459264222024NE000335 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA BOVINOS E SUINOS, CONFORME MEMORANDO Nº 20/2024 - CAMP/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. CONTRATO 53/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$11.149,50 |
11.149,50 |
|
11.149,50 |
0,00 |
| 158459264222024NE000354 |
EMPENHO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS / RACAO. PREGAO 139/2023. PROCESSO 005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO. FISCAL: ARISTILIANO / TIAGO. MEMO 25/2024 CAMP/ARAQ. |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.003781/2023-53 |
R$31.137,00 |
31.137,00 |
|
15.563,65 |
15.573,35 |
| 158459264222024NE000355 |
EMPENHO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS / RACAO. PREGAO 139/2023. PROCESSO 005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO BRUNO. FIZAL: ARISTILIANO / TIAGO. MEMO 25/2024 CAMP/ARAQ. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$14.764,08 |
14.764,08 |
|
14.764,08 |
0,00 |
| 158459264222024NE000356 |
EMPENHO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS / RACAO. PREGAO 139/2023. PROCESSO 005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO BRUNO. FIZAL: ARISTILIANO / TIAGO. MEMO 25/2024 CAMP/ARAQ. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$38.291,60 |
38.291,60 |
|
38.291,60 |
0,00 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
158459264222023NE000229 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ADALBERTO. RECURSO DO MESTRADO. |
ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
23349003188202315 |
R$717,50 |
717,50 |
|
|
717,50 |
| 158459264222024NE000196 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLA. SOLICITANTE, COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL BRUNO/CRISTIANO. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$4.085,56 |
4.085,56 |
|
3.987,56 |
98,00 |
| 158459264222024NE000285 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$13,16 |
13,16 |
|
13,16 |
0,00 |
| 158459264222024NE000288 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$750,72 |
750,72 |
|
750,72 |
0,00 |
| 158459264222024NE000291 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
23349.002763/2024-35 |
R$1.054,30 |
1.054,30 |
|
141,50 |
912,80 |
| 158459264222024NE000292 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$135,00 |
135,00 |
|
135,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000294 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
FARMACIA DO CAMPO LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$717,50 |
3,50 |
|
3,50 |
0,00 |
| 158459264222024NE000298 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$172,00 |
172,00 |
|
|
172,00 |
| 158459264222024NE000302 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS PARA A UEA SUINOCULTURA, CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMORANDO ELETRONICO Nº 17/2024 - CAMP/ARAQ. SOLICITANTES: ERICA/TIAGO. ADESAO INTERNA Nº 89/2024 AO PE 90463/2024. PROCESSO: 23349.002763/2024-35. |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$174,46 |
174,46 |
|
174,46 |
0,00 |
| 158459264222024NE000357 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA |
2339490042629202479 |
R$4.109,92 |
4.109,92 |
|
4.109,92 |
0,00 |
| 158459264222024NE000358 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
INTERJET COMERCIAL LTDA |
2339490042629202479 |
R$2.049,75 |
2.049,75 |
|
2.049,75 |
0,00 |
| 158459264222024NE000359 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
2339490042629202479 |
R$2.046,61 |
2.046,61 |
|
2.046,61 |
0,00 |
| 158459264222024NE000360 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
GERAES DIAGNOSTICA LTDA |
2339490042629202479 |
R$1.007,40 |
1.007,40 |
|
|
1.007,40 |
| 158459264222024NE000361 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA |
2339490042629202479 |
R$469,00 |
469,00 |
|
|
469,00 |
| 158459264222024NE000362 |
DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA |
2339490042629202479 |
R$251,25 |
251,25 |
|
251,25 |
0,00 |
| 158459264222024NE000363 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA |
2339490042629202479 |
R$339,13 |
339,13 |
|
339,13 |
0,00 |
| 158459264222024NE000364 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI |
2339490042629202479 |
R$642,40 |
642,40 |
|
|
642,40 |
| 158459264222024NE000365 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
2339490042629202479 |
R$3.771,80 |
3.771,80 |
|
|
3.771,80 |
| 158459264222024NE000366 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA. |
2339490042629202479 |
R$4.548,73 |
4.548,73 |
|
|
4.548,73 |
| 158459264222024NE000367 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
2339490042629202479 |
R$726,73 |
726,73 |
|
|
726,73 |
| 158459264222024NE000368 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
2339490042629202479 |
R$991,84 |
991,84 |
|
|
991,84 |
| 158459264222024NE000378 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES. PREGAO ELE N. 90463/2024. PROCESSO: 23350.001378/2024-31. ADESAO INTERNA N. 233/2024. CONF. MEMO 23/2024 CAMP/ARA. FISCAL: ARISTILIANO / TIAGO. |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
23350.001378/2024-31 |
R$756,00 |
756,00 |
|
756,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000379 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES. PREGAO ELE N. 90463/2024. PROCESSO: 23350.001378/2024-31. ADESAO INTERNA N. 233/2024. CONF. MEMO 23/2024 CAMP/ARA. FISCAL: ARISTILIANO / TIAGO. |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
23350.001378/2024-31 |
R$2.918,00 |
1.178,00 |
|
1.178,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000435 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA |
23351.002667/2024-48 |
R$3.067,94 |
3.067,94 |
|
3.067,94 |
0,00 |
| 158459264222024NE000436 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
23351.002667/2024-48 |
R$8.597,00 |
8.597,00 |
|
7.442,00 |
1.155,00 |
| 158459264222024NE000437 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA |
23351.002667/2024-48 |
R$340,00 |
340,00 |
|
340,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000438 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
INTERJET COMERCIAL LTDA |
23351.002667/2024-48 |
R$135,15 |
135,15 |
|
135,15 |
0,00 |
| 158459264222024NE000439 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
23351.002667/2024-48 |
R$449,55 |
449,55 |
|
449,55 |
0,00 |
| 158459264222024NE000440 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
23351.002667/2024-48 |
R$1.330,35 |
1.330,35 |
|
1.330,35 |
0,00 |
| 158459264222024NE000441 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
23351.002667/2024-48 |
R$1.126,62 |
1.126,62 |
|
1.126,62 |
0,00 |
| 158459264222024NE000442 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
23351.002667/2024-48 |
R$1.208,52 |
1.208,52 |
|
1.208,52 |
0,00 |
| 33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
158459264222024NE000078 |
EMEPNHO DE RACAO E MARAVALHA PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. EMPENHO PARA GERAR CONTRATO. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$270,66 |
123,00 |
|
|
123,00 |
| 33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
158459264222024NE000341 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA |
23354.001954/2024-19 |
R$1.207,60 |
1.207,60 |
|
1.207,60 |
0,00 |
| 158459264222024NE000342 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA |
23354.001954/2024-19 |
R$3.414,90 |
3.414,90 |
|
3.414,90 |
0,00 |
| 158459264222024NE000343 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA |
23354.001954/2024-19 |
R$539,96 |
539,96 |
|
539,96 |
0,00 |
| 158459264222024NE000344 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA |
23354.001954/2024-19 |
R$625,00 |
625,00 |
|
|
625,00 |
| 158459264222024NE000345 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
23354.001954/2024-19 |
R$1.193,15 |
1.193,15 |
|
1.193,15 |
0,00 |
| 158459264222024NE000346 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI |
23354.001954/2024-19 |
R$2.813,00 |
2.813,00 |
|
2.813,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000347 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA |
23354.001954/2024-19 |
R$145,60 |
145,60 |
|
145,60 |
0,00 |
| 158459264222024NE000348 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
23354.001954/2024-19 |
R$309,64 |
309,64 |
|
309,64 |
0,00 |
| 158459264222024NE000349 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE / FISCAL: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
BRUMO ESPORTES LTDA |
23354.001954/2024-19 |
R$299,10 |
299,10 |
|
299,10 |
0,00 |
| 158459264222024NE000350 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE / FISCAL: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
NEXT ESPORTES LTDA |
23354.001954/2024-19 |
R$4.600,00 |
4.600,00 |
|
4.600,00 |
0,00 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
158459264222024NE000175 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
23349.002167/2024-55 |
R$1.805,00 |
375,00 |
|
|
375,00 |
| 158459264222024NE000403 |
EMPENHO MATERIAIS DE CONSUMO PARA CTI. MEMORANDO N° 123/2024 - CTI/ARA. FISCAL: CARINA LEMOS DA SILVA. PROCESSO 23348.004817/2024-15 |
L DE A B DANTAS |
23348.004817/2024-15 |
R$269,90 |
269,90 |
|
|
269,90 |
| 158459264222024NE000427 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS DE TI, CONFORME MEMORANDO Nº º 130/2024 - CTI/ARA (11.01.02.02.04). PE 90088/2024. SOLICITANTE: COORDENACAO DE TI. FISCAL: JOAO TECHIO/CARINA. |
L DE A B DANTAS |
23348.004817/2024-15 |
R$269,90 |
269,90 |
|
269,90 |
0,00 |
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
158459264222024NE000160 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N° 42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOAO/CARINA |
W R DO CARMO INFORMATICA |
23349.005524/2023-56 |
R$529,00 |
529,00 |
|
|
529,00 |
| 158459264222024NE000161 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N° 42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOAO/CARINA |
MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA |
23349.005524/2023-56 |
R$908,50 |
908,50 |
|
|
908,50 |
| 158459264222024NE000402 |
EMPENHO MATERIAIS DE CONSUMO PARA CTI. MEMORANDO N° 123/2024 - CTI/ARA. FISCAL: CARINA LEMOS DA SILVA. PROCESSO 23348.004817/2024-15 |
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO |
23348.004817/2024-15 |
R$10.064,70 |
10.064,70 |
|
10.064,70 |
0,00 |
| 158459264222024NE000426 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS DE TI, CONFORME MEMORANDO Nº º 130/2024 - CTI/ARA (11.01.02.02.04). PE 90088/2024. SOLICITANTE: COORDENACAO DE TI. FISCAL: JOAO TECHIO/CARINA. |
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO |
23348.004817/2024-15 |
R$4.817,70 |
4.817,70 |
|
4.817,70 |
0,00 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
158459264222023NE000372 |
EMPENHO DE MATERIAIS ESCOLA FAZENDA CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL ARISTILIANO/DANIEL. |
COMERCIAL CEDRO LTDA |
23349005593202360 |
R$659,98 |
659,98 |
|
|
659,98 |
| 158459264222024NE000057 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$1.560,00 |
1.560,00 |
|
|
1.560,00 |
| 158459264222024NE000058 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$816,00 |
816,00 |
|
|
816,00 |
| 158459264222024NE000088 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$399,16 |
399,16 |
|
|
399,16 |
| 158459264222024NE000246 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
23349.005591/2023-7 |
R$55,37 |
27,79 |
|
27,79 |
0,00 |
| 158459264222024NE000273 |
EMPENHO DE MEDICAMENTOS CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 15/2023. SOLICITANTE: PROF ELIZABETH E JULIANA. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
CAT DOG ATACADO LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$3.345,50 |
3.345,50 |
|
3.345,50 |
0,00 |
| 158459264222024NE000276 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
23349.005591/2023-71 |
R$186,00 |
186,00 |
|
|
186,00 |
| 158459264222024NE000306 |
EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$1.922,66 |
1.922,66 |
|
1.922,66 |
0,00 |
| 158459264222024NE000307 |
EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$338,21 |
338,21 |
|
|
338,21 |
| 158459264222024NE000308 |
EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
COMERCIAL CEDRO LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$3,58 |
3,58 |
|
3,58 |
0,00 |
| 158459264222024NE000309 |
EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$384,26 |
384,26 |
|
|
384,26 |
| 158459264222024NE000336 |
EMPENHO DE INSUMO DO PREGAO 140/2023. RECURSOS DO PPGTA. CONFORME SOLICITACAO MEMO N. 21/2024 CAMP/ARA. SOLICITANTE: ELIZABETH. FISCAL: ELIZABETH. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$279,00 |
279,00 |
|
279,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000379 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES. PREGAO ELE N. 90463/2024. PROCESSO: 23350.001378/2024-31. ADESAO INTERNA N. 233/2024. CONF. MEMO 23/2024 CAMP/ARA. FISCAL: ARISTILIANO / TIAGO. |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
23350.001378/2024-31 |
R$2.918,00 |
1.740,00 |
|
1.740,00 |
0,00 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
158459264222023NE000244 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ADESAO INTERNA 199/2023 AO PE 31/2023. PROC 003967/2023-11. FISCAL MONICA. |
PATO COPOS COM. & PERSONALIZACAO LTDA |
23349003967202311 |
R$747,00 |
234,00 |
|
|
234,00 |
| 158459264222024NE000430 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME MEMORANDO N° º 106/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90592/2024. ADESAO 232/2024. SOLICITANTE COORDENACAO LABORATORIO. FISCAL: MONICA. |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
23352.004200/2024-22 |
R$960,95 |
434,90 |
|
434,90 |
0,00 |
| 158459264222024NE000431 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME MEMORANDO N° º 106/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90592/2024. ADESAO 232/2024. SOLICITANTE COORDENACAO LABORATORIO. FISCAL: MONICA. |
FABIANA RODRIGUES PEREIRA |
23352.004200/2024-22 |
R$579,00 |
579,00 |
|
579,00 |
0,00 |
| 33903021 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
158459264222023NE000244 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ADESAO INTERNA 199/2023 AO PE 31/2023. PROC 003967/2023-11. FISCAL MONICA. |
PATO COPOS COM. & PERSONALIZACAO LTDA |
23349003967202311 |
R$747,00 |
333,00 |
|
|
333,00 |
| 158459264222024NE000429 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME MEMORANDO N° º 106/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90592/2024. ADESAO 232/2024. SOLICITANTE COORDENACAO LABORATORIO. FISCAL: MONICA. |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
23352.004200/2024-22 |
R$169,80 |
169,80 |
|
169,80 |
0,00 |
| 158459264222024NE000430 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME MEMORANDO N° º 106/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90592/2024. ADESAO 232/2024. SOLICITANTE COORDENACAO LABORATORIO. FISCAL: MONICA. |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
23352.004200/2024-22 |
R$960,95 |
359,25 |
|
359,25 |
0,00 |
| 158459264222024NE000432 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME MEMORANDO N° º 106/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90592/2024. ADESAO 232/2024. SOLICITANTE COORDENACAO LABORATORIO. FISCAL: MONICA. |
NOVA MESA UTILIDADES LTDA |
23352.004200/2024-22 |
R$199,98 |
199,98 |
|
199,98 |
0,00 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
158459264222023NE000244 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ADESAO INTERNA 199/2023 AO PE 31/2023. PROC 003967/2023-11. FISCAL MONICA. |
PATO COPOS COM. & PERSONALIZACAO LTDA |
23349003967202311 |
R$747,00 |
180,00 |
|
|
180,00 |
| 158459264222024NE000187 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA |
23349.005595/2023-59 |
R$0,45 |
0,45 |
|
|
0,45 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
158459264222023NE000362 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - PECAS - CONTRATO 01/2020 ADESAO 26/2019 AO PE 03/2019 DE VIDEIRA.23352.001141/2019-73. |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
23352.001141/2019-73 |
R$624,89 |
624,89 |
|
588,00 |
36,89 |
| 158459264222024NE000079 |
EMEPNHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO |
COMERCIAL OLIVEIRA FERRAGENS SERTAOZINHO LTDA |
23352.000637/2023-14 |
R$50,00 |
50,00 |
|
|
50,00 |
| 158459264222024NE000151 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
COMERCIAL OLIVEIRA FERRAGENS SERTAOZINHO LTDA |
23349.005627/2023-16 |
R$206,00 |
206,00 |
|
|
206,00 |
| 158459264222024NE000260 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N° 27/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. |
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.005627/2023-16 |
R$915,33 |
915,33 |
|
915,33 |
0,00 |
| 158459264222024NE000317 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$301,65 |
301,65 |
|
301,65 |
0,00 |
| 158459264222024NE000318 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$503,90 |
503,90 |
|
503,90 |
0,00 |
| 158459264222024NE000319 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$765,95 |
765,95 |
|
765,95 |
0,00 |
| 158459264222024NE000320 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$1.574,10 |
1.574,10 |
|
1.574,10 |
0,00 |
| 158459264222024NE000322 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
J. J. VITALLI |
23349.004484/2024-14 |
R$881,50 |
881,50 |
|
881,50 |
0,00 |
| 158459264222024NE000323 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
J. J. VITALLI |
23349.004484/2024-14 |
R$758,50 |
758,50 |
|
758,50 |
0,00 |
| 158459264222024NE000324 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$293,00 |
293,00 |
|
293,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000325 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$1.865,10 |
1.865,10 |
|
1.865,10 |
0,00 |
| 158459264222024NE000326 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$786,85 |
786,85 |
|
786,85 |
0,00 |
| 158459264222024NE000327 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$364,95 |
364,95 |
|
364,95 |
0,00 |
| 158459264222024NE000328 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$393,80 |
393,80 |
|
393,80 |
0,00 |
| 158459264222024NE000333 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$382,90 |
382,90 |
|
382,90 |
0,00 |
| 158459264222024NE000384 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECANICA. PESRP N. 90100/2024. ADESAO INTERNA 234/2024. PROCESSO 23475.001606/2024-67. CONFORME MEMO 24/2024 CAMP/ARA. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO. FISCAIS: ARISTILIANO / TIAGO. |
C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA |
23475.001606/2024-67 |
R$524,70 |
524,70 |
|
|
524,70 |
| 158459264222024NE000385 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECANICA. PESRP N. 90100/2024. ADESAO INTERNA 234/2024. PROCESSO 23475.001606/2024-67. CONFORME MEMO 24/2024 CAMP/ARA. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO. FISCAIS: ARISTILIANO / TIAGO. |
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA |
23475.001606/2024-67 |
R$2.500,00 |
2.500,00 |
|
|
2.500,00 |
| 158459264222024NE000393 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$452,40 |
452,40 |
|
452,40 |
0,00 |
| 158459264222024NE000394 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$585,71 |
585,71 |
|
585,71 |
0,00 |
| 158459264222024NE000395 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$272,40 |
272,40 |
|
|
272,40 |
| 158459264222024NE000399 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
J. J. VITALLI |
23349.004484/2024-14 |
R$914,40 |
914,40 |
|
914,40 |
0,00 |
| 158459264222024NE000400 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$293,00 |
293,00 |
|
293,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000401 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
23349.004484/2024-14 |
R$952,45 |
952,45 |
|
952,45 |
0,00 |
| 158459264222024NE000452 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 114/2024 - DG/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90108/2024. |
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
23474.001172/2024-13 |
R$2.101,58 |
2.101,58 |
|
2.101,58 |
0,00 |
| 158459264222024NE000453 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 114/2024 - DG/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90108/2024. |
INFINITY NEGOCIOS LTDA |
23474.001172/2024-13 |
R$985,60 |
985,60 |
|
985,60 |
0,00 |
| 158459264222024NE000454 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 114/2024 - DG/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90108/2024. |
ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA |
23374.001172/2024-13 |
R$8.418,00 |
8.418,00 |
|
8.418,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000455 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 114/2024 - DG/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90108/2024. |
EMPORIUM FOR HOME LTDA |
23374.001172/2024-13 |
R$643,10 |
643,10 |
|
643,10 |
0,00 |
| 158459264222024NE000456 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 114/2024 - DG/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90108/2024. |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
23374.001172/2024-13 |
R$204,96 |
204,96 |
|
204,96 |
0,00 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
158459264222024NE000118 |
EMPENHO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ARAQUARI. CONTRATO 110/2021. FISCAL POCERA. PROCESSO 0027262021-84. MEMO 01/2024 - CIPFC/ARA. PECAS. |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
23349.002726/2021-84 |
R$49.448,15 |
49.448,15 |
|
9.094,63 |
40.353,52 |
| 158459264222024NE000386 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECANICA. PESRP N. 90100/2024. ADESAO INTERNA 234/2024. PROCESSO 23475.001606/2024-67. CONFORME MEMO 24/2024 CAMP/ARA. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO. FISCAIS: ARISTILIANO / TIAGO. |
VINICIUS DOS SANTOS LEITE |
23475.001606/2024-67 |
R$497,50 |
497,50 |
|
497,50 |
0,00 |
| 158459264222024NE000397 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L |
23349.004484/2024-14 |
R$1.032,00 |
1.032,00 |
|
1.032,00 |
0,00 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
158459264222024NE000312 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FIOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 199/2024 AO PREGAO SRP 90605/2024. PROCESSO: 23349.004463/2024-91. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
23349.004463/2024-91 |
R$1.500,00 |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000314 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FIOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 199/2024 AO PREGAO SRP 90605/2024. PROCESSO: 23349.004463/2024-91. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
23349.004463/2024-91 |
R$5.488,26 |
5.488,26 |
|
5.488,26 |
0,00 |
| 158459264222024NE000381 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS. ADESAO INTERNA N 199/2024. PROCESSO 23349.004463/2024-91, REFERENTE AO PE 90605/2024 GERENCIADO PELO CAMPUS BLUMENAU. REQUISITANTE: DIP / JOVERCI. FISCAIS: JOVERCI E TIAGO. |
R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA |
23349.004463/2024-91 |
R$1.360,00 |
1.360,00 |
|
1.360,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000382 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS. ADESAO INTERNA Nº 199/2024. PROCESSO 23349.004463/2024-91, REFERENTE AO PE 90605/2024 GERENCIADO PELO CAMPUS BLUMENAU. REQUISITANTE: DIP / JOVERCI. FISCAIS: JOVERCI E TIAGO. |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
23349.004463/2024-91 |
R$1.425,60 |
1.425,60 |
|
1.425,60 |
0,00 |
| 158459264222024NE000445 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 41/2024 - DIP/ARA. PE 90605/2024 - SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA/TIAGO. PROCESSO 23349.004453/2024-91 |
SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
23349.004463/2024-91 |
R$500,00 |
500,00 |
|
500,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000446 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 41/2024 - DIP/ARA. PE 90605/2024 - SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA/TIAGO. PROCESSO 23349.004453/2024-91 |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
23349.004463/2024-91 |
R$3.702,61 |
3.702,61 |
|
3.702,61 |
0,00 |
| 158459264222024NE000447 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 41/2024 - DIP/ARA. PE 90605/2024 - SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA/TIAGO. PROCESSO 23349.004453/2024-91 |
R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA |
23349.004463/2024-91 |
R$1.710,00 |
1.710,00 |
|
1.710,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000448 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 39/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90618/2024. |
LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA |
23349.002055/2024-79 |
R$410,10 |
410,10 |
|
410,10 |
0,00 |
| 158459264222024NE000449 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 39/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90618/2024. |
SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
23473.002055/2024-79 |
R$825,00 |
825,00 |
|
825,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000450 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 39/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90618/2024. |
OGT DISTRIBUIDORA LTDA |
23473.002055/2024-79 |
R$693,00 |
693,00 |
|
693,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000451 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 39/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90618/2024. |
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. |
23473.002055/2024-79 |
R$1.982,00 |
1.982,00 |
|
1.982,00 |
0,00 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
158459264222024NE000239 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UNIDADE UEA BOVINOCULTURA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL DANIEL/ARISTILIANO. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49 |
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
23349.003613/2024-49 |
R$4.883,64 |
4.883,64 |
|
|
4.883,64 |
| 158459264222024NE000419 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EPIS CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO - FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
23352.002442/2024-81 |
R$630,00 |
630,00 |
|
630,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000420 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
23352.002442/2024-81 |
R$2.205,00 |
2.205,00 |
|
2.205,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000421 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
23352.002442/2024-81 |
R$240,00 |
240,00 |
|
240,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000423 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
MDX COMERCIO DE EPI LTDA |
23352.002442/2024-81 |
R$328,00 |
328,00 |
|
328,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000424 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
23352.002442/2024-81 |
R$718,20 |
718,20 |
|
718,20 |
0,00 |
| 158459264222024NE000425 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
RP COMERCIAL LTDA |
23352.002442/2024-81 |
R$686,00 |
507,00 |
|
507,00 |
0,00 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
158459264222024NE000282 |
EMPENHO DE INSUMOS AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO N° 12/2024 - CAMP/ARAQ. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. |
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
23349.003613/2024-49 |
R$291,60 |
291,60 |
|
291,60 |
0,00 |
| 158459264222024NE000290 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$393,90 |
393,90 |
|
393,90 |
0,00 |
| 158459264222024NE000294 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
FARMACIA DO CAMPO LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$717,50 |
714,00 |
|
714,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000380 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES. PREGAO ELE N. 90463/2024. PROCESSO: 23350.001378/2024-31. ADESAO INTERNA N. 233/2024. CONF. MEMO 23/2024 CAMP/ARA. FISCAL: ARISTILIANO / TIAGO. |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
23350.001378/2024-31 |
R$3.240,00 |
3.240,00 |
|
3.240,00 |
0,00 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
158459264222024NE000246 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
23349.005591/2023-7 |
R$55,37 |
27,58 |
|
3,66 |
23,92 |
| 158459264222024NE000250 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
23349.005591/2023-71 |
R$6,48 |
6,48 |
|
|
6,48 |
| 158459264222024NE000274 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
23349.005591/2023-71 |
R$51,30 |
51,30 |
|
51,30 |
0,00 |
| 158459264222024NE000275 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
23349.005591/2023-71 |
R$65,73 |
65,73 |
|
|
65,73 |
| 158459264222024NE000277 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
J R EHLKE E CIA LTDA |
23349.005591/2023-71 |
R$690,00 |
690,00 |
|
690,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000310 |
EMPENHO DE MATERIAL VETERNARIO PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERIN |
23349.005593/2023-60 |
R$25,00 |
25,00 |
|
25,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000311 |
EMPENHO DE MATERIAIS VETERINARIOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$99,67 |
99,67 |
|
|
99,67 |
| 158459264222024NE000430 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME MEMORANDO N° º 106/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90592/2024. ADESAO 232/2024. SOLICITANTE COORDENACAO LABORATORIO. FISCAL: MONICA. |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
23352.004200/2024-22 |
R$960,95 |
166,80 |
|
166,80 |
0,00 |
| 33903041 |
MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA |
158459264222023NE000066 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE LONA P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 145/2022 AO PE 15/2022. PROC 002770/2022-75. FISCAL RAQUEL. |
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
23349002770202275 |
R$315,90 |
315,90 |
|
|
315,90 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
158459264222024NE000425 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
RP COMERCIAL LTDA |
23352.002442/2024-81 |
R$686,00 |
179,00 |
|
179,00 |
0,00 |
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
158459264222024NE000173 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA |
23349.002167/2024-55 |
R$2.300,00 |
2.300,00 |
|
2.300,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000174 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
CAJEG ROTULOS E GRAFICA LTDA |
23349.002167/2024-55 |
R$1.050,00 |
1.050,00 |
|
|
1.050,00 |
| 158459264222024NE000175 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
23349.002167/2024-55 |
R$1.805,00 |
1.430,00 |
|
160,00 |
1.270,00 |
| 33903099 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
158459264222024NE000377 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$1.350,00 |
1.350,00 |
|
1.350,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000422 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
23352.002442/2024-81 |
R$2.397,00 |
2.397,00 |
|
2.397,00 |
0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
158459264222024NE000228 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.001820/2024-69 |
R$1.904,00 |
1.904,00 |
|
|
1.904,00 |
| 158459264222024NE000229 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.001820/2024-69 |
R$1.968,00 |
1.968,00 |
|
380,80 |
1.587,20 |
| 158459264222024NE000230 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.001820/2024-69 |
R$132.070,30 |
132.070,30 |
|
77.122,82 |
54.947,48 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
158459264222024NE000332 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DO CAMPUS ARAQUARI COM APRESENTACOES NOS EVENTOS MICTI, FEIRA EPROMUNDO, IFCULTURA E HACKATHON, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 6/2024 - SEST/ARA. PREGAO 90076/2024. CONTRATO 153/2024. PROCESSO 23349.002494/2024-15. FISCAIS: OTAVIO/MARCIONE. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
23349.002494/2024-15 |
R$3.497,58 |
3.497,58 |
|
2.592,31 |
905,27 |
| 158459264222024NE000334 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA EJA NA IX SEPE, CAMPUS ARAQUARI, POIS VIAGEM FOI 12KM A MAIS DO QUE O PREVISTO DEVIDO A NECESSIDADE DE TRAJETO ALTERNATIVO, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 5/2024 - SEST/ARA. PREGAO 90076/2024. CONTRATO 153/2024. PROCESSO 23349.002494/2024-15. FISCAIS: OTAVIO/MARCIONE. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
23349.002494/2024-15 |
R$32,98 |
32,98 |
|
|
32,98 |
| 158459264222024NE000392 |
EMPENHO PARA FRETAMENTO DE ONIBUS CONFORME MEMORANDO N° 7/2024 - SEST/ARA. CONTRATO 153/2024. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
23349.002494/2024-15 |
R$189,12 |
189,12 |
|
189,12 |
0,00 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
158459264222024NE000139 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61 |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
23349.003395/2023-61 |
R$136.434,10 |
136.434,10 |
|
136.434,10 |
0,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
158459264222024NE000016 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
23349000344202388 |
R$202.502,82 |
202.502,82 |
|
192.754,41 |
9.748,41 |
| 158459264222024NE000041 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES. PREGAO 67/2022. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
23349.001724/2022-59 |
R$54.332,57 |
54.332,57 |
|
54.332,57 |
0,00 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
158459264222024NE000023 |
EMPENHO PARA O CONTRATO 183/2023 - PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE CONTRATOS. FISCAIS THIAGO E JOVERCI |
JL SERVICOS LTDA |
23349.003781/2023-53 |
R$62.778,54 |
62.778,54 |
|
62.778,54 |
0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903905 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
158459264222023NE000175 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA. DISPENSA 130/2023. PROC 002911/2023-31. |
CJR ENGENHARIA LTDA |
23349002911202331 |
R$3.812,49 |
3.812,49 |
|
3.812,49 |
0,00 |
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
158459264222024NE000115 |
EMEPNHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO BLOCO D / E, CONTRATO 01/2020. PROCESSO 23349.002081/2019-65 |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
23349.002081/2019-65 |
R$492,24 |
492,24 |
|
492,24 |
0,00 |
| 158459264222024NE000352 |
EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PREDIAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 131/2023. PROCESSO 23349.004645/2024-61. SOLICITADO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 35/2024 DIP/ARAQ. REQUISITANTES / FISCAIS: A. J. POCERA / TIAGO J. B. |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
23349.004645/2024-61 |
R$44.460,00 |
44.460,00 |
|
44.460,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000411 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR A REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME OS PROJETOS ARQUITETONICOS, DE INSTALACAO ELETRICA, DE HIDROSSANITARIOS, ALEM DO MEMORIAL TECNICO E DESCRITIVO E DEMAIS EXIGENCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONCORRENCIA 90004/2024. PROCESSO 23349.002467/2024-34 |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
23349.002467/2024-34 |
R$1.018.450,87 |
1.018.450,87 |
|
344.130,22 |
674.320,65 |
| 158459264222024NE000417 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEEMPENHO PARA SERVICOS DE CAMINHAO MUNCK COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OPERADOR, SEJA ELETRICISTA OU OFICIAL DE MANUTENCAO. CONTRATO 183/2023. PROCESSO 23349.003781/2023-53 |
JL SERVICOS LTDA |
23349.003781/2023-53 |
R$1.890,00 |
1.890,00 |
|
1.890,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000428 |
EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PREDIAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 131/2023. PROCESSO 23349.004645/2024-61. SOLICITADO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 113/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). REQUISITANTES / FISCAIS: A. J. POCERA / TIAGO J. B. |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
23349.004645/2024-61 |
R$62.100,00 |
62.100,00 |
|
62.100,00 |
0,00 |
| 33903919 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS |
158459264222024NE000215 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA REVISAO OBRIGATORIA DO TRATOR LS 80 PARA MANUTER A GARANTIA DE FABRICA. NAO SE APLICA 16/2024 - PROCESSO 23349.003104/2024-16. FISCAL: TIAGO JONES BACK. |
YAMAGRIL COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
23349.003104/2024-16 |
R$1.595,50 |
1.595,50 |
|
|
1.595,50 |
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
158459264222024NE000117 |
MPENHO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ARAQUARI. CONTRATO 110/2021. POCERA. PROCESSO 0027262021-84. MEMO 01/2024 - CIPFC/ARA. |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
23349.002726/2021-84 |
R$57.408,82 |
57.408,82 |
|
32.613,58 |
24.795,24 |
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
158459264222023NE000186 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ESTAGIO P/ O CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 136/2023.PROC 003309/2023-11. FISCAL MARIANA STEIL. |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
23349003309202311 |
R$1.555,95 |
1.555,95 |
|
|
1.555,95 |
| 158459264222024NE000001 |
EMPENHO DE SERVICOS DE AGENTE DE ITEGRACAO - CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROC 0012/2024-84. FISCAL MARIANA STEIL. |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
2334900012202484 |
R$3.203,05 |
3.203,05 |
|
724,78 |
2.478,27 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
158459264222024NE000029 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS ESTUDANTES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PREGAO 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67 |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
23349.005597/2022-67 |
R$6.683,34 |
6.683,34 |
|
6.683,34 |
0,00 |
| 158459264222024NE000211 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023 .PROCESSO 23349.005597/2022-67 |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
23349.005597/2022-67 |
R$151.305,77 |
151.305,77 |
|
151.305,77 |
0,00 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
158459264222024NE000012 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 03/2017. UC 19123278. DISPENSA 22/2016. PROC 23349.001308/2016-11. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.001308/2016-11 |
R$48.759,14 |
48.759,14 |
|
39.431,07 |
9.328,07 |
| 158459264222024NE000025 |
EMPENHO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 03/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO 23349.001308/2016-11. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.001308/2016-11 |
R$3.173,04 |
3.173,04 |
|
3.173,04 |
0,00 |
| 158459264222024NE000412 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024. PROC 23349.004549/2024-13 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$45.000,00 |
45.000,00 |
|
43.941,65 |
1.058,35 |
| 158459264222024NE000413 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 193/2024. UC 12211775. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024. PROC 3349.004549/2024-13 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$128.549,13 |
128.549,13 |
|
127.238,93 |
1.310,20 |
| 158459264222024NE000444 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024. PROC 23349.004549/2024-13 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$13.119,01 |
13.119,01 |
|
|
13.119,01 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
158459264222024NE000305 |
EMPENHO P/ PAGAMENTO DO SERVICO DO CUSTEIOS DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE 01/2017. CONTRATO 89/2017. NOV E DEZ/2024. PROCESSO 23349.001219/2017-47. |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
23349.001219/2017-47 |
R$10.069,00 |
10.069,00 |
|
4.827,42 |
5.241,58 |
| 158459264222024NE000443 |
EMPENHO PARA O NOVO CONTRATO COM A CASAN. INEXIGIBILIDADE: 99/2024. PROCESSO 23349.004611/2024-77 |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
23349.004611/2024-77 |
R$10.000,45 |
10.000,45 |
|
9.963,20 |
37,25 |
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
158459264222023NE000034 |
EMPENHO P/ SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 0508/2022-96. FISCAL OTAVIO/DENISE. |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2334900508202296 |
R$42,99 |
42,99 |
|
|
42,99 |
| 158459264222024NE000086 |
EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2024. PROCESSO 23349.000508/2022-96. CONTRATO 128/2022. DISPENSA 15/2022. |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
23349.000508/2022-96 |
R$671,25 |
671,25 |
|
191,86 |
479,39 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
158459264222024NE000028 |
EMPENHO PARA SERVICO DE TELEFONIA. PREGAO 128/2021. CONTRATO 86/2022. PROCESSO 23349.002933/2022-10. |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
23349.002933/2022-10 |
R$531,87 |
531,87 |
|
531,87 |
0,00 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
158459264222024NE000009 |
EMPENHO DE SERVICOS DE SEGURO ESTUDANTIL - CAMPUS ARAQUARI. PE 92/2023. FISCAL PRISCILA. PROCESSO 005058/2023-17. |
SEGUROS SURA S.A. |
23349005058202317 |
R$151,35 |
151,35 |
|
151,35 |
0,00 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
158459264222024NE000018 |
EMPENHO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
23349.001624/2015-01 |
R$476,37 |
476,37 |
|
476,37 |
0,00 |
| 158459264222024NE000170 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DA AGUA E DESRATIZACAO, CONFORME MEMORANDO N° 7/2024-CEF/ARA. CONTRATO 251/2022. |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
23474.001049/2022-22 |
R$16.294,37 |
16.294,37 |
|
16.294,37 |
0,00 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904013 |
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL |
158459264222024NE000404 |
EMPENHO PARA INSTALACAO DE FIBRA OPTICA COM DISTRIBUICAO DE PONTOS DE REDE INTERNOS PARA COMPUTADORES, CAMERAS DE VIGILANCIA, WI-FI E CATRACAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO, COM GARANTIA DE 12 MESES, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N° 707/2024. PROCESSO 23349.004656/2024-41 |
PROTAL ENGENHARIA EM SEGURANCA LTDA |
23349.004656/2024-41 |
R$31.565,32 |
31.565,32 |
|
31.565,32 |
0,00 |
| 33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
158459264222024NE000020 |
EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. 23349.003729/2023-05. |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
23349003729202305 |
R$5.693,44 |
5.693,44 |
|
5.693,44 |
0,00 |
| 33904023 |
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
158459264222023NE000390 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CAMPUS ARAQUARI.PE 05/2022 - ARA. 02010/2022-68. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349002010202268 |
R$63,60 |
63,60 |
|
|
63,60 |
| 158459264222024NE000019 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CAMPUS ARAQUARI.PE 05/2022 - ARA. 02010/2022-68. FISCAL FERNANDO BRAZ. |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349002010202268 |
R$73,74 |
73,74 |
|
|
73,74 |
| 158459264222024NE000054 |
EMPENHO PARA AQUISICAO SE SERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO N° 05/2024-DIP/ARA. PREGAO ELTRONICO N° 05/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$121,00 |
121,00 |
|
|
121,00 |
| 158459264222024NE000108 |
EMPENHO PARA AQUISICAO SE SERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO N°104/2024 - CEOF/ARA. PREGAO ELTRONICO N° 05/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$73,74 |
73,74 |
|
|
73,74 |
| 158459264222024NE000169 |
EMPENHO PARA AQUISICAO SE SERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO N° 62/2024 - CCLIC/ARA. PREGAO ELTRONICO N° 05/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$73,74 |
73,74 |
|
|
73,74 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
158459264222024NE000414 |
EMPENHO PARA TAXA DA COSIP. CONTRATO 194/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024 UC 19123278. PROCESSO : 23349.004549/2024-13 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.4549/2024-13 |
R$4.000,00 |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000415 |
EMPENHO PARA TAXA DA COSIP. CONTRATO 193/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024 UC 12211775. PROCESSO : 23349.004549/2024-13 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$4.000,00 |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
158459264222023NE000293 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 23349.004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
23349004022202227 |
R$0,00 |
913,17 |
913,17 |
|
0,00 |
| 158459264222024NE000281 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL, CONFORME MEMORANDO N° º 5/2024 - PGPSA/ARAQ. SOLICITANTE E FISCAL PROF IVAN BIANCHINI. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-16. |
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$3.429,00 |
3.429,00 |
|
3.429,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000315 |
EMPENHO PARA A AQUISICAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº32/2024 - DIP/ARA. PREGAO 09/2023. PROCESSO: 23349.001397/2023-16. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
SUPERAR LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$36.480,00 |
36.480,00 |
|
36.480,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000316 |
EMPENHO PARA A AQUISICAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº32/2024 - DIP/ARA. PREGAO 09/2023. PROCESSO: 23349.001397/2023-16. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
VMLX ELETRONICOS LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$5.909,30 |
5.909,30 |
|
5.909,30 |
0,00 |
| 158459264222024NE000337 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI. CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 101/2024 DG/ARA. PREGAO ELETRONICO 06/2023. PROCESSO: 23349.001397/2023-16. REQUISITANTE: DIP. SOLICITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
SUPERAR LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$4.560,00 |
4.560,00 |
|
4.560,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000338 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA O CAMPUS ARAQUARI. CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 101/2024 DG/ARA. PREGAO ELETRONICO 06/2023. PROCESSO: 23349.001397/2023-16. REQUISITANTE: DIP. SOLICITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO/POCERA. |
DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$7.200,00 |
7.200,00 |
|
7.200,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000369 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
SUPERAR LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$27.360,00 |
27.360,00 |
|
27.360,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000375 |
EMPENHO DE FREEZER. PREGAO 06/2023. PROCESSO N 23349.001397/2023-16. RECURSOS DO PPGTA. CONFORME MEMO 06/2024 CCPGTA. REQUISITANTE: FABRICIO. FISCAL: DANIEL FARIAS. |
COMERCIAL USUAL LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$10.998,00 |
10.998,00 |
|
10.998,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000383 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FREEZER. PREGAO 06/2023. PROCESSO: 23349.001397/2023-16. CONFORME MEMO 05/2024 PGPSA/ARA. REQUISITANTE/FISCAL: IVAN BIANCHI. |
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$3.429,00 |
3.429,00 |
|
|
3.429,00 |
| 158459264222024NE000387 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS. PREGAO 06/2023. PROCESSO Nº 23349.001397/2023-16. MEMO 006/2024 - CCPGTA/ARA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAIS: FABRICIO E DANIEL DA ROSA FARIAS. |
R.S. ELETRO LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$1.276,00 |
1.276,00 |
|
1.276,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000406 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MICROONDAS. PREGAO 06/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71. SOLICITANTE: DAP - FISCAL GUILHERME. |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |
23349.001396/2023-71 |
R$842,49 |
842,49 |
|
842,49 |
0,00 |
| 44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
158459264222024NE000339 |
DETALHAMENTO PARA EMPENHO DE TELEVISOR E PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME MEMO N. 36/2024 DAP/ARAQ. PREGAO 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-16. UNIDADE REQUISITANTE DEPE. SERVIDOR REQUISITANTE: ALESSANDRO. FISCAL: ALESSANDRO. |
R.S. VAREJO LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$22.131,00 |
22.131,00 |
|
22.131,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000340 |
EMPENHO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO N. 36/2024 DAP/ARAQ. PREGAO 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-16. UNIDADE REQUI SITANTE DEPE. SERVIDOR REQUISITANTE: ALESSANDRO. FISCAL: ALESSANDRO. |
INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA |
23349.001397/2023 |
R$4.300,00 |
4.300,00 |
|
4.300,00 |
0,00 |
| 44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
158459264222023NE000293 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 23349.004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
23349004022202227 |
R$0,00 |
6.238,78 |
6.238,78 |
|
0,00 |
| 158459264222024NE000405 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BEBEDOURO. PREGAO 06/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71. SOLICITANTE: DAP - FISCAL GUILHERME. |
R.S. ELETRO LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$1.196,00 |
1.196,00 |
|
1.196,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000407 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BEBEDOURO. PREGAO 06/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71. ORCAMENTO DO PPGTA. SOLICITANTE: DAP - FISCAL GUILHERME. |
R.S. ELETRO LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$1.196,00 |
1.196,00 |
|
|
1.196,00 |
| 44905241 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES |
158459264222024NE000296 |
AQUISICAO DE NOTEBOOK, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 83/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 03/2023 . PROCESSO 23349.005524/2023-56. SOLICITANTE COORDENACAO PPGTA. FISCAL DANIEL FARIAS DA ROSA. |
PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTD |
23349.005524/2023-56 |
R$3.589,50 |
3.589,50 |
|
3.589,50 |
0,00 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
158459264222024NE000370 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$7.890,00 |
7.890,00 |
|
7.890,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000371 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$1.219,90 |
1.219,90 |
|
|
1.219,90 |
| 158459264222024NE000372 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$4.190,00 |
4.190,00 |
|
4.190,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000374 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$6.040,00 |
6.040,00 |
|
6.040,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000388 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS. PREGAO 06/2023. PROCESSO Nº 23349.001397/2023-16. MEMO 006/2024 - CCPGTA/ARA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAIS: FABRICIO E DANIEL DA ROSA FARIAS. |
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$326,00 |
326,00 |
|
326,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000408 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE PUFF. PREGAO 06/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71. ORCAMENTO DO PPGTA. SOLICITANTE: DAP - FISCAL GUILHERME. |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$78,00 |
78,00 |
|
78,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000409 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE PUFF CONFORME SOLICITACAO DO DAP. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001396/2024-71 - FISCAL GUILHERME. |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$390,00 |
390,00 |
|
390,00 |
0,00 |
| 44905251 |
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
158459264222023NE000293 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 23349.004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
23349004022202227 |
R$0,00 |
1.511,31 |
1.511,31 |
|
0,00 |