| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor |
NE CCor - Descrição |
NE CCor - Favorecido |
NE CCor - Núm. Processo |
Item Informação |
50 |
53 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC) |
RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC) |
| NE CCor - Valor |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903001 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
158459264222024NE000270 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
EXTIMBRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA E FACILIT |
23349.004163/2024-10 |
R$1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| Total |
|
|
|
|
1.120,00 |
1.120,00 |
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
158459264222024NE000286 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$2.445,00 |
211,90 |
211,90 |
| Total |
|
|
|
|
211,90 |
211,90 |
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
158459264222024NE000078 |
EMEPNHO DE RACAO E MARAVALHA PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. EMPENHO PARA GERAR CONTRATO. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$270,66 |
147,66 |
147,66 |
| 158459264222024NE000089 |
EMPENHO PARA COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS , CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL DO SETOR DE LICITACOES DO IFC ARAQUARI. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
23349.005590-2023-26 |
R$89,10 |
89,10 |
89,10 |
| 158459264222024NE000090 |
EMPENHO PARA COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS , CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL DO SETOR DE LICITACOES DO IFC ARAQUARI. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$587,42 |
587,42 |
587,42 |
| 158459264222024NE000092 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 158459264222024NE000094 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 158459264222024NE000095 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$256,00 |
256,00 |
256,00 |
| 158459264222024NE000120 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RRACAO PARA A UEA SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO N° 36/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78. CONTRATO 62/2024. PE 139/2023 |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
23349.004366/2023-78 |
R$2.610,00 |
2.610,00 |
2.610,00 |
| 158459264222024NE000190 |
EMPENHO PARA RACAO DE SUINOS CONFORME MEMORANDO 8/2024 - CEF/ARA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENFA. FISCAL CRISTIANO. PE 139/2023 - CONTRATO 62/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$9.820,00 |
9.820,00 |
9.820,00 |
| 158459264222024NE000191 |
EMPENHO PARA RACAO DE SUINOS CONFORME MEMORANDO 8/2024 - CEF/ARA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENFA. FISCAL CRISTIANO. PE 139/2023 - CONTRATO 65/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$6.440,00 |
6.440,00 |
6.440,00 |
| 158459264222025NE000200 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 211/2025. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90274/2024. PROCESSO N. 23349.004413/2025-94. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E CRISTIANO T. |
NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA |
23349.004413/2025-94 |
R$3.745,32 |
82,40 |
82,40 |
| Total |
|
|
|
|
20.487,58 |
20.487,58 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
158459264222024NE000196 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLA. SOLICITANTE, COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL BRUNO/CRISTIANO. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
23349.002763/2024-35 |
R$4.085,56 |
98,00 |
98,00 |
| 158459264222024NE000291 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
23349.002763/2024-35 |
R$1.054,30 |
912,80 |
912,80 |
| 158459264222024NE000360 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
GERAES DIAGNOSTICA LTDA |
2339490042629202479 |
R$1.007,40 |
1.007,40 |
1.007,40 |
| 158459264222024NE000361 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA |
2339490042629202479 |
R$469,00 |
469,00 |
469,00 |
| 158459264222024NE000364 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI |
2339490042629202479 |
R$642,40 |
642,40 |
642,40 |
| 158459264222024NE000365 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
2339490042629202479 |
R$3.771,80 |
3.771,80 |
3.771,80 |
| 158459264222024NE000366 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA. |
2339490042629202479 |
R$4.548,73 |
4.548,73 |
4.548,73 |
| 158459264222024NE000367 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
2339490042629202479 |
R$726,73 |
726,73 |
726,73 |
| 158459264222024NE000436 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
23351.002667/2024-48 |
R$8.597,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
| Total |
|
|
|
|
13.331,86 |
13.331,86 |
| 33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
158459264222024NE000078 |
EMEPNHO DE RACAO E MARAVALHA PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. EMPENHO PARA GERAR CONTRATO. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
R$270,66 |
123,00 |
123,00 |
| 158459264222025NE000165 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA N. 159/2025. PREGAO ELETRONICO N. 90275/2025. PROCESSO N. 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: COORD. ESCOLA FAZENDA. FISCAIS: ARISTILIANO B. B. E TIAGO J. B. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.003920/2025-19 |
R$1.145,00 |
66,98 |
66,98 |
| Total |
|
|
|
|
189,98 |
189,98 |
| 33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
158459264222024NE000344 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA |
23354.001954/2024-19 |
R$625,00 |
625,00 |
625,00 |
| Total |
|
|
|
|
625,00 |
625,00 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
158459264222024NE000175 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
23349.002167/2024-55 |
R$1.805,00 |
375,00 |
375,00 |
| 158459264222024NE000403 |
EMPENHO MATERIAIS DE CONSUMO PARA CTI. MEMORANDO N° 123/2024 - CTI/ARA. FISCAL: CARINA LEMOS DA SILVA. PROCESSO 23348.004817/2024-15 |
L DE A B DANTAS |
23348.004817/2024-15 |
R$269,90 |
269,90 |
269,90 |
| Total |
|
|
|
|
644,90 |
644,90 |
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
158459264222024NE000161 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N° 42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOAO/CARINA |
MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA |
23349.005524/2023-56 |
R$908,50 |
908,50 |
908,50 |
| Total |
|
|
|
|
908,50 |
908,50 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
158459264222024NE000276 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
23349.005591/2023-71 |
R$186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 158459264222024NE000309 |
EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$384,26 |
384,26 |
384,26 |
| 158459264222025NE000218 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
23349.003426/2025-46 |
R$635,00 |
13,97 |
13,97 |
| 158459264222025NE000220 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS E HOSPITALARES PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, COM RECURSO DO PPGTA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 52/2025 - CAMP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 140/2025 - PREGAO ELETRONICO SRP N° 90037/2024. PROCESSO: 23349.003426/2025-46. FISCAL: ARISTILIANO B.B. |
ALC MORAES COMERCIAL LTDA. |
23349.003426/2025-4 |
R$233,90 |
13,68 |
13,68 |
| Total |
|
|
|
|
597,91 |
597,91 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
158459264222024NE000187 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA |
23349.005595/2023-59 |
R$0,45 |
0,45 |
0,45 |
| Total |
|
|
|
|
0,45 |
0,45 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
158459264222024NE000079 |
EMEPNHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO |
COMERCIAL OLIVEIRA FERRAGENS SERTAOZINHO LTDA |
23352.000637/2023-14 |
R$50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 158459264222024NE000151 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
COMERCIAL OLIVEIRA FERRAGENS SERTAOZINHO LTDA |
23349.005627/2023-16 |
R$206,00 |
206,00 |
206,00 |
| 158459264222024NE000384 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECANICA. PESRP N. 90100/2024. ADESAO INTERNA 234/2024. PROCESSO 23475.001606/2024-67. CONFORME MEMO 24/2024 CAMP/ARA. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO. FISCAIS: ARISTILIANO / TIAGO. |
C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA |
23475.001606/2024-67 |
R$524,70 |
524,70 |
524,70 |
| Total |
|
|
|
|
780,70 |
780,70 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
158459264222024NE000118 |
EMPENHO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ARAQUARI. CONTRATO 110/2021. FISCAL POCERA. PROCESSO 0027262021-84. MEMO 01/2024 - CIPFC/ARA. PECAS. |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
23349.002726/2021-84 |
R$49.448,15 |
29.117,14 |
29.117,14 |
| Total |
|
|
|
|
29.117,14 |
29.117,14 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
158459264222024NE000239 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UNIDADE UEA BOVINOCULTURA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL DANIEL/ARISTILIANO. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49 |
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
23349.003613/2024-49 |
R$4.883,64 |
4.883,64 |
4.883,64 |
| Total |
|
|
|
|
4.883,64 |
4.883,64 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
158459264222025NE000144 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE 188 MUDAS DE VIDEIRA BORDO PARA A CRIACAO E ESTRUTURACAO DE UMA AREA DE CULTIVO E EXPERIMENTACAO DE VITICULTURA NO IFC ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO 68/2025. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 477/2025. PROCESSO N. 23349.002542/2025-48. FISCAL: LUCIANO ALVES. |
EB VIVEIROS PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE PLANTAS LTDA |
23349.002542/2025-48 |
R$2.538,00 |
55,84 |
55,84 |
| Total |
|
|
|
|
55,84 |
55,84 |
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
158459264222025NE000177 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 4/2025 CCPGTA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: CARLOS E. N. M. |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
23349.004204/2025-41 |
R$1.814,29 |
106,14 |
106,14 |
| Total |
|
|
|
|
106,14 |
106,14 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
158459264222024NE000246 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
23349.005591/2023-7 |
R$55,37 |
23,92 |
23,92 |
| 158459264222024NE000250 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
23349.005591/2023-71 |
R$6,48 |
6,48 |
6,48 |
| 158459264222024NE000275 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
23349.005591/2023-71 |
R$65,73 |
65,73 |
65,73 |
| 158459264222024NE000311 |
EMPENHO DE MATERIAIS VETERINARIOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
23349.005593/2023-60 |
R$99,67 |
99,67 |
99,67 |
| Total |
|
|
|
|
195,80 |
195,80 |
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
158459264222024NE000174 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
CAJEG ROTULOS E GRAFICA LTDA |
23349.002167/2024-55 |
R$1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 158459264222024NE000175 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
23349.002167/2024-55 |
R$1.805,00 |
635,00 |
635,00 |
| Total |
|
|
|
|
1.685,00 |
1.685,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
74.942,34 |
74.942,34 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
158459264222024NE000228 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.001820/2024-69 |
R$1.904,00 |
1.904,00 |
1.904,00 |
| 158459264222024NE000229 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.001820/2024-69 |
R$1.968,00 |
1.587,20 |
1.587,20 |
| 158459264222024NE000230 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.001820/2024-69 |
R$132.070,30 |
54.947,48 |
54.947,48 |
| Total |
|
|
|
|
58.438,68 |
58.438,68 |
| Total |
|
|
|
|
|
58.438,68 |
58.438,68 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
158459264222024NE000334 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA EJA NA IX SEPE, CAMPUS ARAQUARI, POIS VIAGEM FOI 12KM A MAIS DO QUE O PREVISTO DEVIDO A NECESSIDADE DE TRAJETO ALTERNATIVO, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 5/2024 - SEST/ARA. PREGAO 90076/2024. CONTRATO 153/2024. PROCESSO 23349.002494/2024-15. FISCAIS: OTAVIO/MARCIONE. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
23349.002494/2024-15 |
R$32,98 |
32,98 |
32,98 |
| 158459264222025NE000182 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 18/2025 - SEST/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
23349.002494/2024-15 |
R$2.978,88 |
783,00 |
783,00 |
| Total |
|
|
|
|
815,98 |
815,98 |
| Total |
|
|
|
|
|
815,98 |
815,98 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
158459264222025NE000062 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
23349.003395/2023-61 |
R$226.256,37 |
3.776,50 |
3.776,50 |
| Total |
|
|
|
|
3.776,50 |
3.776,50 |
| Total |
|
|
|
|
|
3.776,50 |
3.776,50 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
158459264222025NE000188 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DO EDITAL Nº 4/2025 - GAB/ARAQ. SELECAO DE BOLSISTAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR. SUBMISSAO E REGISTRO DE PROJETOS DE APOIO A INCLUSAO NOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AMBITO DO ENSINO, DA PESQUISA, DA EXTENSAO E DA INOVACAO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI. NAO SE APLICA Nº 08/2025. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
23349.002478/2025-03 |
R$90.000,00 |
14.950,98 |
14.950,98 |
| Total |
|
|
|
|
14.950,98 |
14.950,98 |
| Total |
|
|
|
|
|
14.950,98 |
14.950,98 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
158459264222025NE000007 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES. PR 67/2022. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
23349.001724/2022-59 |
R$664.050,45 |
30.774,15 |
30.774,15 |
| Total |
|
|
|
|
30.774,15 |
30.774,15 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
158459264222025NE000040 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. CONTRATO 81/2023. PREGAO 41/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
23349.000344/2023-88 |
R$1.127.311,05 |
53.916,22 |
53.916,22 |
| Total |
|
|
|
|
53.916,22 |
53.916,22 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
158459264222025NE000010 |
EMPENHO PARA O CONTRATO 183/2023 - PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. FISCAIS THIAGO E JOVERCI. |
JL SERVICOS LTDA |
23349.003781/2023-53 |
R$267.990,60 |
15.598,19 |
15.598,19 |
| Total |
|
|
|
|
15.598,19 |
15.598,19 |
| Total |
|
|
|
|
|
100.288,56 |
100.288,56 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
158459264222024NE000411 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR A REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME OS PROJETOS ARQUITETONICOS, DE INSTALACAO ELETRICA, DE HIDROSSANITARIOS, ALEM DO MEMORIAL TECNICO E DESCRITIVO E DEMAIS EXIGENCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONCORRENCIA 90004/2024. PROCESSO 23349.002467/2024-34 |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
23349.002467/2024-34 |
R$1.018.450,87 |
171.796,89 |
171.796,89 |
| Total |
|
|
|
|
171.796,89 |
171.796,89 |
| 33903919 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS |
158459264222024NE000215 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA REVISAO OBRIGATORIA DO TRATOR LS 80 PARA MANUTER A GARANTIA DE FABRICA. NAO SE APLICA 16/2024 - PROCESSO 23349.003104/2024-16. FISCAL: TIAGO JONES BACK. |
YAMAGRIL COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
23349.003104/2024-16 |
R$1.595,50 |
1.595,50 |
1.595,50 |
| Total |
|
|
|
|
1.595,50 |
1.595,50 |
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
158459264222024NE000117 |
MPENHO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ARAQUARI. CONTRATO 110/2021. POCERA. PROCESSO 0027262021-84. MEMO 01/2024 - CIPFC/ARA. |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
23349.002726/2021-84 |
R$57.408,82 |
15.765,39 |
15.765,39 |
| Total |
|
|
|
|
15.765,39 |
15.765,39 |
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
158459264222024NE000001 |
EMPENHO DE SERVICOS DE AGENTE DE ITEGRACAO - CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROC 0012/2024-84. FISCAL MARIANA STEIL. |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
2334900012202484 |
R$3.203,05 |
2.246,28 |
2.246,28 |
| Total |
|
|
|
|
2.246,28 |
2.246,28 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
158459264222025NE000008 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
23349.005597/2022-67 |
R$746.048,02 |
7.466,36 |
7.466,36 |
| Total |
|
|
|
|
7.466,36 |
7.466,36 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
158459264222024NE000012 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 03/2017. UC 19123278. DISPENSA 22/2016. PROC 23349.001308/2016-11. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.001308/2016-11 |
R$48.759,14 |
9.328,07 |
9.328,07 |
| 158459264222024NE000444 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024. PROC 23349.004549/2024-13 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$13.119,01 |
4.383,25 |
4.383,25 |
| 158459264222025NE000133 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 12211775. CONTRATO 193/2024 - CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$192.626,57 |
3.595,65 |
3.595,65 |
| 158459264222025NE000134 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. CONTRATO N. 194/2024 CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$67.586,11 |
4.979,58 |
4.979,58 |
| Total |
|
|
|
|
22.286,55 |
22.286,55 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
158459264222024NE000305 |
EMPENHO P/ PAGAMENTO DO SERVICO DO CUSTEIOS DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE 01/2017. CONTRATO 89/2017. NOV E DEZ/2024. PROCESSO 23349.001219/2017-47. |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
23349.001219/2017-47 |
R$10.069,00 |
5.241,58 |
5.241,58 |
| 158459264222024NE000443 |
EMPENHO PARA O NOVO CONTRATO COM A CASAN. INEXIGIBILIDADE: 99/2024. PROCESSO 23349.004611/2024-77 |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
23349.004611/2024-77 |
R$10.000,45 |
37,25 |
37,25 |
| 158459264222025NE000039 |
EMPENHO PARA SERVICO DE AGUA E ESGOTO, CONTRATO 27/2025 - CAMP/ARAQ, INEXIGIBILIDADE N. 99/2024. |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
23349.004611/2024-7 |
R$75.000,00 |
623,89 |
623,89 |
| Total |
|
|
|
|
5.902,72 |
5.902,72 |
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
158459264222024NE000086 |
EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2024. PROCESSO 23349.000508/2022-96. CONTRATO 128/2022. DISPENSA 15/2022. |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
23349.000508/2022-96 |
R$671,25 |
479,39 |
479,39 |
| Total |
|
|
|
|
479,39 |
479,39 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
158459264222025NE000058 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO ESTUDANTIL NO AMBITO DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO NUMERO 8/2024 - CAMP/ARAQ. PE 32/2023. FISCAL: 23349.005058/2023-17. |
SEGUROS SURA S.A. |
23349.005058/2023-17 |
R$900,00 |
10,67 |
10,67 |
| Total |
|
|
|
|
10,67 |
10,67 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
158459264222024NE000170 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DA AGUA E DESRATIZACAO, CONFORME MEMORANDO N° 7/2024-CEF/ARA. CONTRATO 251/2022. |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
23474.001049/2022-22 |
R$16.294,37 |
49,60 |
49,60 |
| 158459264222025NE000033 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE PRESTADORA DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM CARACTERISTICAS DOMESTICAS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 323/2025. INEXIGIBILIDADE N. 105/2024. |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
23349.004925/2024-70 |
R$14.500,00 |
305,16 |
305,16 |
| Total |
|
|
|
|
354,76 |
354,76 |
| Total |
|
|
|
|
|
227.904,51 |
227.904,51 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904023 |
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
158459264222024NE000019 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CAMPUS ARAQUARI.PE 05/2022 - ARA. 02010/2022-68. FISCAL FERNANDO BRAZ. |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349002010202268 |
R$73,74 |
73,74 |
73,74 |
| 158459264222024NE000054 |
EMPENHO PARA AQUISICAO SE SERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO N° 05/2024-DIP/ARA. PREGAO ELTRONICO N° 05/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$121,00 |
121,00 |
121,00 |
| 158459264222024NE000108 |
EMPENHO PARA AQUISICAO SE SERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO N°104/2024 - CEOF/ARA. PREGAO ELTRONICO N° 05/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$73,74 |
73,74 |
73,74 |
| 158459264222024NE000169 |
EMPENHO PARA AQUISICAO SE SERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO N° 62/2024 - CCLIC/ARA. PREGAO ELTRONICO N° 05/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
23349.001396/2023-71 |
R$73,74 |
73,74 |
73,74 |
| Total |
|
|
|
|
342,22 |
342,22 |
| Total |
|
|
|
|
|
342,22 |
342,22 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
158459264222025NE000136 |
EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.004549/2024-13 |
R$6.400,00 |
929,76 |
929,76 |
| Total |
|
|
|
|
929,76 |
929,76 |
| Total |
|
|
|
|
|
929,76 |
929,76 |
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
158459264222025NE000143 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO EDITAL Nº 4/2025 - GAB/ARAQ. SELECAO DE BOLSISTAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR. SUBMISSAO E REGISTRO DE PROJETOS DE APOIO A INCLUSAO NOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO AMBITO DO ENSINO, DA PESQUISA, DA EXTENSAO E DA INOVACAO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI. NAO SE APLICA Nº 08/2025. |
COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. |
23349.002478/2025-03 |
R$36.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
158459264222024NE000383 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FREEZER. PREGAO 06/2023. PROCESSO: 23349.001397/2023-16. CONFORME MEMO 05/2024 PGPSA/ARA. REQUISITANTE/FISCAL: IVAN BIANCHI. |
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
23349.001397/2023-16 |
R$3.429,00 |
3.429,00 |
3.429,00 |
| 158459264222025NE000229 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. |
FRANCIELE ELETRO LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 158459264222025NE000230 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 72/2025 - DG/ARA. FISCAL / SUBSTITUTO: TIAGO JONES BACK / ALESSANDRO PAIXAO. PREGAO ELETRONICO N. 77/2024. PROCESSO ELETRONICO: 23349.002533/2024-76. |
SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA |
23349.002533/2024-76 |
R$5.380,00 |
5.380,00 |
5.380,00 |
| Total |
|
|
|
|
12.009,00 |
12.009,00 |
| 44905239 |
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
158459264222025NE000203 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO SRP N. 90077/2024. PROCESSO N. 23349.002533/2024-76. FISCAIS: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI |
23349.002533/2024-76 |
R$18.133,46 |
1.060,81 |
1.060,81 |
| Total |
|
|
|
|
1.060,81 |
1.060,81 |
| Total |
|
|
|
|
|
13.069,81 |
13.069,81 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
507.459,34 |
507.459,34 |