| Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor - Favorecido |
NE CCor |
NE CCor - Descrição |
Item Informação |
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS REINSCRITOS |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC) |
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC) |
RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC) |
| NE CCor - Valor |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
158459264222024NE000286 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
R$2.445,00 |
|
2.445,00 |
2.233,10 |
211,90 |
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
158459264222024NE000095 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
R$256,00 |
|
256,00 |
|
256,00 |
| D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
158459264222024NE000092 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
R$140,00 |
|
140,00 |
|
140,00 |
| 158459264222024NE000191 |
EMPENHO PARA RACAO DE SUINOS CONFORME MEMORANDO 8/2024 - CEF/ARA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENFA. FISCAL CRISTIANO. PE 139/2023 - CONTRATO 65/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
R$6.440,00 |
|
6.440,00 |
|
6.440,00 |
| MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
158459264222024NE000090 |
EMPENHO PARA COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS , CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL DO SETOR DE LICITACOES DO IFC ARAQUARI. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
R$587,42 |
|
587,42 |
|
587,42 |
| 158459264222024NE000266 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA CAVALOS, CONFORME MEMORANDO N° 11/2024 - CAMP/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA- FISCAL ARISTILIANO/CRISTIANO. CONTRATO 63/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
R$3.463,80 |
|
3.463,80 |
3.463,80 |
0,00 |
| 158459264222024NE000355 |
EMPENHO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS / RACAO. PREGAO 139/2023. PROCESSO 005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO BRUNO. FIZAL: ARISTILIANO / TIAGO. MEMO 25/2024 CAMP/ARAQ. |
R$14.764,08 |
|
14.764,08 |
14.764,08 |
0,00 |
| NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
158459264222024NE000078 |
EMEPNHO DE RACAO E MARAVALHA PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. EMPENHO PARA GERAR CONTRATO. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
R$270,66 |
|
147,66 |
|
147,66 |
| 158459264222024NE000335 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA BOVINOS E SUINOS, CONFORME MEMORANDO Nº 20/2024 - CAMP/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. CONTRATO 53/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
R$11.149,50 |
|
11.149,50 |
11.149,50 |
0,00 |
| 158459264222024NE000356 |
EMPENHO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS / RACAO. PREGAO 139/2023. PROCESSO 005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO BRUNO. FIZAL: ARISTILIANO / TIAGO. MEMO 25/2024 CAMP/ARAQ. |
R$38.291,60 |
|
38.291,60 |
38.291,60 |
0,00 |
| RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
158459264222024NE000272 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA CAVALOS, CONFORME MEMORANDO N° 90/2024 - DG/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA- FISCAL ARISTILIANO/CRISTIANO. CONTRATO 66/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. PE 139/2023. |
R$28.765,35 |
|
28.765,35 |
28.765,35 |
0,00 |
| 158459264222024NE000354 |
EMPENHO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS / RACAO. PREGAO 139/2023. PROCESSO 005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO. FISCAL: ARISTILIANO / TIAGO. MEMO 25/2024 CAMP/ARAQ. |
R$31.137,00 |
|
31.137,00 |
15.563,65 |
15.573,35 |
| SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
158459264222024NE000094 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
R$315,00 |
|
315,00 |
|
315,00 |
| 158459264222024NE000120 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RRACAO PARA A UEA SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO N° 36/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78. CONTRATO 62/2024. PE 139/2023 |
R$2.610,00 |
|
2.610,00 |
|
2.610,00 |
| 158459264222024NE000190 |
EMPENHO PARA RACAO DE SUINOS CONFORME MEMORANDO 8/2024 - CEF/ARA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENFA. FISCAL CRISTIANO. PE 139/2023 - CONTRATO 62/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
R$9.820,00 |
|
9.820,00 |
|
9.820,00 |
| VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
158459264222024NE000089 |
EMPENHO PARA COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS , CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL DO SETOR DE LICITACOES DO IFC ARAQUARI. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
R$89,10 |
|
89,10 |
|
89,10 |
| 33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
158459264222024NE000078 |
EMEPNHO DE RACAO E MARAVALHA PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. EMPENHO PARA GERAR CONTRATO. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
R$270,66 |
|
123,00 |
|
123,00 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
158459264222023NE000362 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - PECAS - CONTRATO 01/2020 ADESAO 26/2019 AO PE 03/2019 DE VIDEIRA.23352.001141/2019-73. |
R$624,89 |
624,89 |
624,89 |
588,00 |
36,89 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
158459264222024NE000118 |
EMPENHO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ARAQUARI. CONTRATO 110/2021. FISCAL POCERA. PROCESSO 0027262021-84. MEMO 01/2024 - CIPFC/ARA. PECAS. |
R$49.448,15 |
|
49.448,15 |
15.314,63 |
34.133,52 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
158459264222024NE000380 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES. PREGAO ELE N. 90463/2024. PROCESSO: 23350.001378/2024-31. ADESAO INTERNA N. 233/2024. CONF. MEMO 23/2024 CAMP/ARA. FISCAL: ARISTILIANO / TIAGO. |
R$3.240,00 |
|
3.240,00 |
3.240,00 |
0,00 |
| 33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
158459264222024NE000228 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
R$1.904,00 |
|
1.904,00 |
|
1.904,00 |
| 158459264222024NE000229 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
R$1.968,00 |
|
1.968,00 |
380,80 |
1.587,20 |
| 158459264222024NE000230 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
R$132.070,30 |
|
132.070,30 |
77.122,82 |
54.947,48 |
| 33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
158459264222024NE000332 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DO CAMPUS ARAQUARI COM APRESENTACOES NOS EVENTOS MICTI, FEIRA EPROMUNDO, IFCULTURA E HACKATHON, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 6/2024 - SEST/ARA. PREGAO 90076/2024. CONTRATO 153/2024. PROCESSO 23349.002494/2024-15. FISCAIS: OTAVIO/MARCIONE. |
R$3.497,58 |
|
3.497,58 |
3.497,58 |
0,00 |
| 158459264222024NE000334 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA EJA NA IX SEPE, CAMPUS ARAQUARI, POIS VIAGEM FOI 12KM A MAIS DO QUE O PREVISTO DEVIDO A NECESSIDADE DE TRAJETO ALTERNATIVO, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 5/2024 - SEST/ARA. PREGAO 90076/2024. CONTRATO 153/2024. PROCESSO 23349.002494/2024-15. FISCAIS: OTAVIO/MARCIONE. |
R$32,98 |
|
32,98 |
|
32,98 |
| 158459264222024NE000392 |
EMPENHO PARA FRETAMENTO DE ONIBUS CONFORME MEMORANDO N° 7/2024 - SEST/ARA. CONTRATO 153/2024. |
R$189,12 |
|
189,12 |
189,12 |
0,00 |
| 33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
158459264222024NE000139 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61 |
R$136.434,10 |
|
136.434,10 |
136.434,10 |
0,00 |
| 33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
158459264222024NE000016 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
R$202.502,82 |
|
202.502,82 |
202.502,82 |
0,00 |
| PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
158459264222024NE000041 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES. PREGAO 67/2022. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. |
R$54.332,57 |
|
54.332,57 |
54.332,57 |
0,00 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
158459264222024NE000023 |
EMPENHO PARA O CONTRATO 183/2023 - PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE CONTRATOS. FISCAIS THIAGO E JOVERCI |
R$62.778,54 |
|
62.778,54 |
62.778,54 |
0,00 |
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
158459264222024NE000115 |
EMEPNHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO BLOCO D / E, CONTRATO 01/2020. PROCESSO 23349.002081/2019-65 |
R$492,24 |
|
492,24 |
492,24 |
0,00 |
| JL SERVICOS LTDA |
158459264222024NE000417 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEEMPENHO PARA SERVICOS DE CAMINHAO MUNCK COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OPERADOR, SEJA ELETRICISTA OU OFICIAL DE MANUTENCAO. CONTRATO 183/2023. PROCESSO 23349.003781/2023-53 |
R$1.890,00 |
|
1.890,00 |
1.890,00 |
0,00 |
| NACIONAL SERVICOS LTDA |
158459264222024NE000352 |
EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PREDIAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 131/2023. PROCESSO 23349.004645/2024-61. SOLICITADO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 35/2024 DIP/ARAQ. REQUISITANTES / FISCAIS: A. J. POCERA / TIAGO J. B. |
R$44.460,00 |
|
44.460,00 |
44.460,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000428 |
EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PREDIAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 131/2023. PROCESSO 23349.004645/2024-61. SOLICITADO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 113/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). REQUISITANTES / FISCAIS: A. J. POCERA / TIAGO J. B. |
R$62.100,00 |
|
62.100,00 |
62.100,00 |
0,00 |
| VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
158459264222024NE000411 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR A REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME OS PROJETOS ARQUITETONICOS, DE INSTALACAO ELETRICA, DE HIDROSSANITARIOS, ALEM DO MEMORIAL TECNICO E DESCRITIVO E DEMAIS EXIGENCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONCORRENCIA 90004/2024. PROCESSO 23349.002467/2024-34 |
R$1.018.450,87 |
|
1.018.450,87 |
669.831,87 |
348.619,00 |
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
158459264222024NE000117 |
MPENHO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ARAQUARI. CONTRATO 110/2021. POCERA. PROCESSO 0027262021-84. MEMO 01/2024 - CIPFC/ARA. |
R$57.408,82 |
|
57.408,82 |
38.197,75 |
19.211,07 |
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
158459264222023NE000186 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE ESTAGIO P/ O CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 136/2023.PROC 003309/2023-11. FISCAL MARIANA STEIL. |
R$1.555,95 |
1.555,95 |
1.555,95 |
|
1.555,95 |
| 158459264222024NE000001 |
EMPENHO DE SERVICOS DE AGENTE DE ITEGRACAO - CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROC 0012/2024-84. FISCAL MARIANA STEIL. |
R$3.203,05 |
|
3.203,05 |
936,63 |
2.266,42 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
158459264222024NE000029 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS ESTUDANTES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PREGAO 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67 |
R$6.683,34 |
|
6.683,34 |
6.683,34 |
0,00 |
| 158459264222024NE000211 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023 .PROCESSO 23349.005597/2022-67 |
R$151.305,77 |
|
151.305,77 |
151.305,77 |
0,00 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
158459264222024NE000012 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 03/2017. UC 19123278. DISPENSA 22/2016. PROC 23349.001308/2016-11. |
R$48.759,14 |
|
48.759,14 |
39.431,07 |
9.328,07 |
| 158459264222024NE000025 |
EMPENHO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 03/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO 23349.001308/2016-11. |
R$3.173,04 |
|
3.173,04 |
3.173,04 |
0,00 |
| 158459264222024NE000412 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024. PROC 23349.004549/2024-13 |
R$45.000,00 |
|
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000413 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 193/2024. UC 12211775. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024. PROC 3349.004549/2024-13 |
R$128.549,13 |
|
128.549,13 |
128.549,13 |
0,00 |
| 158459264222024NE000444 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024. PROC 23349.004549/2024-13 |
R$13.119,01 |
|
13.119,01 |
|
13.119,01 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
158459264222024NE000305 |
EMPENHO P/ PAGAMENTO DO SERVICO DO CUSTEIOS DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE 01/2017. CONTRATO 89/2017. NOV E DEZ/2024. PROCESSO 23349.001219/2017-47. |
R$10.069,00 |
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10.069,00 |
4.827,42 |
5.241,58 |
| 158459264222024NE000443 |
EMPENHO PARA O NOVO CONTRATO COM A CASAN. INEXIGIBILIDADE: 99/2024. PROCESSO 23349.004611/2024-77 |
R$10.000,45 |
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10.000,45 |
9.963,20 |
37,25 |
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
158459264222023NE000034 |
EMPENHO P/ SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 0508/2022-96. FISCAL OTAVIO/DENISE. |
R$42,99 |
42,99 |
42,99 |
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42,99 |
| 158459264222024NE000086 |
EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2024. PROCESSO 23349.000508/2022-96. CONTRATO 128/2022. DISPENSA 15/2022. |
R$671,25 |
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671,25 |
191,86 |
479,39 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
158459264222024NE000028 |
EMPENHO PARA SERVICO DE TELEFONIA. PREGAO 128/2021. CONTRATO 86/2022. PROCESSO 23349.002933/2022-10. |
R$531,87 |
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531,87 |
531,87 |
0,00 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
158459264222024NE000009 |
EMPENHO DE SERVICOS DE SEGURO ESTUDANTIL - CAMPUS ARAQUARI. PE 92/2023. FISCAL PRISCILA. PROCESSO 005058/2023-17. |
R$151,35 |
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151,35 |
151,35 |
0,00 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
158459264222024NE000170 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DA AGUA E DESRATIZACAO, CONFORME MEMORANDO N° 7/2024-CEF/ARA. CONTRATO 251/2022. |
R$16.294,37 |
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16.294,37 |
16.244,77 |
49,60 |
| RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
158459264222024NE000018 |
EMPENHO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. |
R$476,37 |
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476,37 |
476,37 |
0,00 |
| 33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
158459264222024NE000020 |
EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. 23349.003729/2023-05. |
R$5.693,44 |
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5.693,44 |
5.693,44 |
0,00 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
158459264222024NE000414 |
EMPENHO PARA TAXA DA COSIP. CONTRATO 194/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024 UC 19123278. PROCESSO : 23349.004549/2024-13 |
R$4.000,00 |
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000415 |
EMPENHO PARA TAXA DA COSIP. CONTRATO 193/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024 UC 12211775. PROCESSO : 23349.004549/2024-13 |
R$4.000,00 |
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4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
| Total |
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2.223,83 |
2.437.649,01 |
1.908.743,18 |
528.905,83 |