| Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor - Favorecido |
NE CCor - Núm. Processo |
NE CCor |
NE CCor - Descrição |
Item Informação |
DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
| NE CCor - Valor |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
48452616000120 |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
23349.002763/2024-35 |
158459264222025NE000060 |
EMPENHO PARA NITROGENIO LIQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA ESCOLA FAZENDA DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PREGAO ELETRONICO N. 90463/2024. ADESAO INTERNA N. 89/2024. PROCESSO SIPAC N. 23349.002763/2024-35. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO B. B. / DANIEL KRAMER S. CF. MEMO ELETRONICO N. 8/2025 - CAMP/ARAQ. |
R$2.445,00 |
2.445,00 |
929,10 |
929,10 |
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
34641081000120 |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
158459264222025NE000034 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 63/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. |
R$31.486,26 |
31.486,26 |
31.486,26 |
31.486,26 |
| 07869224000183 |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
158459264222025NE000035 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. |
R$50.504,60 |
45.584,60 |
35.471,95 |
35.471,95 |
| 33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
07869224000183 |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
23349.005590/2023-26 |
158459264222025NE000035 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. MEMO N. 05/2025 CAMP/ARAQ. |
R$50.504,60 |
4.920,00 |
|
|
| 158459264222025NE000038 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAVACO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IFC ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ N. 53/2024. PREGAO ELETRONICO N. 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: BRUNO / TIAGO. CF. MEMO 7/2025 - CAMP/ARAQ. |
R$4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
4.920,00 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
09285968000186 |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
23349.003729/2023-05 |
158459264222025NE000042 |
EMPENHO DE PAPEL PARA IMPRESSAO. CONTRATO 162/2023. CF. MEMO 09/2025 CPALM/ARA. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAL: CARINA. FAVORECIDO A4 DIGITAL PRINT LTDA 09.285.968/0001-86. PROC. 23349.003729/2023-05. |
R$15.775,00 |
15.775,00 |
15.775,00 |
15.775,00 |
| 158459264222025NE000215 |
EMPENHO DE PAPEL PARA IMPRESSAO. CONTRATO 162/2023. CF. MEMO 57/2025 CSP-ARA. SETOR REQUISITANTE: CTI. FISCAL: CARINA. FAVORECIDO A4 DIGITAL PRINT LTDA 09.285.968/0001-86. PROC. 23349.003729/2023-05. |
R$3.155,00 |
3.155,00 |
|
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
03444532000106 |
CASA DAS LONAS LTDA. |
23349.001481/2025-00 |
158459264222025NE000047 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. REQUISITANTE: COORD. DA ESCOLA FAZENDA - ARISTILIANO BRUNO B. FISCAL: ARISTILIANO B. E TIAGO J. B. PREGAO ELETRONICO N. 90045/2024. ADESAO INTERNA N. 51/2025. PROCESSO N. 23349.001481/2025-00. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 6/2025 - DG/ARA. |
R$4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 42350248000122 |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
23349.001963/2025-51 |
158459264222025NE000068 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ELEVADORES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 88/2025. PROCESSO 23349.0019363/2025-51. |
R$998,28 |
998,28 |
|
|
| 33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
30639217000107 |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
23349.003433/2025-48 |
158459264222025NE000153 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). DISPENSA DE LICITACAO 90421/2025. CONTRATO 137/2025. FISCAL: MARIO S. C. S. |
R$184.140,36 |
184.140,36 |
24.278,30 |
24.278,30 |
| 33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
15336818000157 |
CANTUR TURISMO LTDA |
23349.002494/2024-15 |
158459264222025NE000059 |
EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 65/2025 - CAMP/ ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00349/2024. PROCESSO 23349.002494/2024-15. FIACAL: OTAVIO P. N. |
R$7,99 |
7,99 |
|
|
| 29764912000111 |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
23349.002494/2024-15 |
158459264222025NE000054 |
EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 153/2024 - CAMP ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 2/2025 - CECOM ARA. SETOR SOLICITANTE: CECOM. FISCAL: OTAVIO. |
R$19.176,00 |
19.176,00 |
19.176,00 |
19.176,00 |
| 158459264222025NE000111 |
DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO PARA PARTICIPACAO DE ESTUDANTES NOS JOGOS DO IFC - JIFC 2025. CF. MEMO 8-2025 CECOM-ARA. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FICAL: OTAVIO P. NETTO E MARCIONE R. N. PE 90076/2024. CONTRATO 153/2024. PROCESSO N. 23349.002494/2024-15. |
R$5.200,00 |
5.200,00 |
|
|
| 158459264222025NE000157 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 37/2025 DEPE/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. |
R$559,30 |
559,30 |
78,11 |
78,11 |
| 158459264222025NE000181 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 11/2025 - CECOM/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. |
R$878,90 |
878,90 |
829,30 |
829,30 |
| 158459264222025NE000182 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 18/2025 - SEST/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. |
R$3.196,00 |
3.196,00 |
|
|
| 158459264222025NE000183 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM. CONTRATO 153/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: SISAE/DEPE. CF. MEMO 12/2025 - CECOM/ARA. FISCAIS: MARCIONE R. N. E OTAVIO P. N. |
R$1.598,00 |
1.598,00 |
1.598,00 |
1.598,00 |
| 158459264222025NE000233 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO PARA REALIZACAO DE VIAGEM DA LICENCIATURA EM QUIMICA PARA A UFSC FLORIANOPOLIS. CF. MEMO ELETRONICO N. 49/2025 - DEPE/ARA. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. PROC. 23349.002494/2024-15. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS: OTAVIO P. N. E MARCIONE R. N. |
R$1.668,00 |
1.668,00 |
|
|
| 29.764.912/0001-11 |
158459264222025NE000075 |
EMPENHO PARA SERVICO DE TRANSPORTE URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 153/2024 - CAMP ARAQ. PE 90076/2024. ATA N. 00350/2024. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 32/2025 - DG/ARA. FICAL TITULAR: OTAVIO P. N. FISCAL SUBSITUTO: MARCIONE R. N. |
R$878,90 |
878,90 |
878,90 |
878,90 |
| 33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
79283065000141 |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
23349.003395/2023-61 |
158459264222025NE000053 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61. |
R$1.108,55 |
1.108,55 |
1.108,55 |
1.108,55 |
| 158459264222025NE000062 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61. |
R$209.587,43 |
209.587,43 |
194.590,63 |
193.190,36 |
| 33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
79283065000141 |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
23349.000344/2023-88 |
158459264222025NE000009 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
R$0,00 |
0,00 |
|
|
| 06059231000157 |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
23349.001724/2022-59 |
158459264222025NE000007 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES. PR 67/2022. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. |
R$618.800,00 |
618.800,00 |
546.651,18 |
535.112,64 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
79283065000141 |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
23349.000344/2023-88 |
158459264222025NE000014 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
R$200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 158459264222025NE000040 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. CONTRATO 81/2023. PREGAO 41/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
R$906.984,54 |
906.984,54 |
697.459,99 |
675.345,64 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
25117443000198 |
JL SERVICOS LTDA |
23349.003781/2023-53 |
158459264222025NE000010 |
EMPENHO PARA O CONTRATO 183/2023 - PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. FISCAIS THIAGO E JOVERCI. |
R$330.000,00 |
330.000,00 |
213.428,92 |
204.781,12 |
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
14048837000115 |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
23349.002081/2019-65 |
158459264222025NE000005 |
EMPENHO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO BLOCO D / E. PR 3/2019. CONTRATO 01/2020. PROCESSO 23349.002081/2019-65. |
R$2.947,76 |
2.947,76 |
2.947,76 |
2.947,76 |
| 48451176000196 |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
23349.004645/2024-61 |
158459264222025NE000061 |
DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA PREDIAL. PREGAO ELETRONICO SRP N. 131/2023. CONTRATO CAMP-ARAQ N. 14/2025. PROCESSO ELETRONICO N. 23349.004645/2024-61. CF. MEMO N. 6/2025 DIP/ARA. REQUISITANTE: DIRECAO DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
R$24.372,00 |
24.372,00 |
24.372,00 |
24.372,00 |
| 44498589000175 |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
23349.001855/2025-89 |
158459264222025NE000074 |
DISPENSA DE LICITACAO N. 50/2025 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE REPARO E SUBSTITUICAO DE TELHADOS E CALHAS NAS DIVERSAS EDIFICACOES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 442/2025. ID CONTRATACAO PNCP: 10635424000186-1-000098/2025. PROCESSO N. 23349.001855/2025-89. FISCAL TECNICO TITULAR: JOVERCI A. P. FISCAL TECNICO SUBSTITUTO: TIAGO J. B. |
R$60.898,40 |
60.898,40 |
60.898,40 |
60.898,40 |
| 23349.005608/2023-90 |
158459264222025NE000076 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS, CUMEEIRAS E CALHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO N. 28/2024. PE N. 20/2023. PROCESSO N. 23349.005608/2023-10. CF. MEMORANDO ELETRONICO N. 32/2025 - DG/ARA. FISCAL TITULAR: JOVERCI A. P.. FISCAL SUBSTITUTO: TIAGO J. B. |
R$153.421,60 |
153.421,60 |
153.421,60 |
153.421,60 |
| 42350248000122 |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
23349.001963/2025-51 |
158459264222025NE000067 |
EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 88/2025. PROCESSO 23349.001963/2025-51. |
R$5.864,00 |
5.864,00 |
4.398,00 |
4.398,00 |
| 31548384000105 |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
23349.002467/2024-34 |
158459264222025NE000158 |
EMPENHO PARA ADITIVO DO CONTRATO N. 11/2025 - CAMP/ARAQ. PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONCORRENCIA 90004/2024. PROCESSO N. 23349.002467/2024-34. |
R$93.015,46 |
93.015,46 |
|
|
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
82508433000117 |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
23349.004611/2024-77 |
158459264222025NE000043 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NAS FATURAS DO CONTRATO DE AGUA E ESGOTO (CASAN), DECORRENTE DE DIFICULDADES NA RENOVACAO CONTRATUAL, JA REGULARIZADAS. VALOR NECESSARIO PARA QUITACAO DO DEBITO, CONFORME DESCRICAO EM FATURAS. |
R$50,53 |
50,53 |
50,53 |
50,53 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
15340396000193 |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
23349.005597/2022-67 |
158459264222025NE000008 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. |
R$746.048,02 |
746.048,02 |
620.165,93 |
615.077,60 |
| 158459264222025NE000139 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. |
R$97.829,88 |
97.829,88 |
|
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
08336783000190 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.001308/2016-11 |
158459264222025NE000017 |
EMPENHO PARA SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO N. 23349.001308/2016-11. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
R$15.680,78 |
15.680,78 |
15.680,78 |
15.680,78 |
| 23349.004549/2024-13 |
158459264222025NE000133 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 12211775. CONTRATO 193/2024 - CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
R$122.000,00 |
122.000,00 |
53.626,57 |
51.979,94 |
| 158459264222025NE000134 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. CONTRATO N. 194/2024 CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
R$35.000,00 |
35.000,00 |
17.106,53 |
16.505,65 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
82508433000117 |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
23349.004611/2024-7 |
158459264222025NE000039 |
EMPENHO PARA SERVICO DE AGUA E ESGOTO, CONTRATO 27/2025 - CAMP/ARAQ, INEXIGIBILIDADE N. 99/2024. |
R$75.000,00 |
75.000,00 |
65.244,07 |
64.898,01 |
| 23349.004611/2024-77 |
158459264222025NE000156 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONTRATO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO FIRMADO COM A COMPANHIA DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN - INEXIGIBILIDADE N. 99/2024. CONTRATO N. 147/2025. |
R$5.094,02 |
5.094,02 |
|
|
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
34028316002823 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
23349.004924/2024-25 |
158459264222025NE000078 |
EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2025. CONTRATO 24/2025 - CAMP/ARAQ. DISPENSA DE LICITACAO Nº 181/2024. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 325/2025. |
R$500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 158459264222025NE000210 |
EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2025. CONTRATO 76/2025 - CAMP/ARAQ. DISPENSA DE LICITACAO Nº 181/2024. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 325/2025. |
R$500,00 |
500,00 |
60,62 |
59,91 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
76535764000143 |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
23349.002933/2022-10 |
158459264222025NE000006 |
EMPENHO DE SERVICO DE TELEFONIA. PR 128/2021. CONTRATO 86/2022. PROCESSO 23349.002933/2022-10. |
R$7.400,00 |
7.400,00 |
5.970,61 |
5.938,30 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
33065699000127 |
SEGUROS SURA S.A. |
23349.005058/2023-17 |
158459264222025NE000058 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO ESTUDANTIL NO AMBITO DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO NUMERO 8/2024 - CAMP/ARAQ. PE 32/2023. FISCAL: 23349.005058/2023-17. |
R$900,00 |
900,00 |
641,51 |
636,00 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
24169127000105 |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
23349.005112/2022-35 |
158459264222025NE000117 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE DESRATIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA DAGUA PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.005112/2022-35. PREGAO 123/2022. CONTRATO N. 251/2022. |
R$16.343,97 |
16.343,97 |
16.343,97 |
16.343,97 |
| 95886735000928 |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
23349.001624/2015-01 |
158459264222025NE000004 |
EMPENHO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
R$9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 23349.004925/2024-70 |
158459264222025NE000033 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE PRESTADORA DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM CARACTERISTICAS DOMESTICAS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 323/2025. INEXIGIBILIDADE N. 105/2024. |
R$11.500,00 |
11.500,00 |
6.458,75 |
6.306,17 |
| 33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
09285968000186 |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
23349.003729/2023-05 |
158459264222025NE000011 |
EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO. CONTRATO 162/23. ADESAO INTERNA 180/2023 AO PE 21/2023. 23349.003729/2023-05. |
R$61.000,00 |
61.000,00 |
37.406,46 |
37.406,46 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
08336783000190 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.001308/2016-11 |
158459264222025NE000018 |
EMPENHO PARA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO 03/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO N. 23349.001308/2016-11. UNIDADE CONSUMIDORA: 19123278. |
R$1.651,66 |
1.651,66 |
1.651,66 |
1.651,66 |
| 158459264222025NE000019 |
EMPENHO PARA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA. CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO N. 23349.001308/2016-11. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
R$825,83 |
825,83 |
825,83 |
825,83 |
| 23349.004549/2024-13 |
158459264222025NE000135 |
EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 193/2024. UC 12211775. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. |
R$4.000,00 |
4.000,00 |
2.814,50 |
2.814,50 |
| 158459264222025NE000136 |
EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. |
R$4.000,00 |
4.000,00 |
2.479,82 |
2.479,82 |
| 33909239 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
08336783000190 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.001308/2016-11 |
158459264222025NE000003 |
EMPENHO PARA CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO: 23349.001308/2016-11. UC: 12211775. |
R$45.856,03 |
45.856,03 |
45.856,03 |
45.856,03 |
| 33909247 |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
08336783000190 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
23349.001308/2016-11 |
158459264222025NE000001 |
EMPENHO PARA COSIP (CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA). CONTRATO 03/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO: 23349.001308/2016-11. UC: 19123278. |
R$1.651,66 |
1.651,66 |
1.651,66 |
1.651,66 |
| 158459264222025NE000002 |
DETALHAMENTO PARA EMPENHO PARA COSIP (CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA). CONTRATO 04/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO: 23349.001308/2016-11. UC: 12211775. |
R$1.651,66 |
1.651,66 |
1.651,66 |
1.651,66 |
| 44905191 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
44498589000175 |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
23349.000692/2025-17 |
158459264222025NE000216 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUCAO PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS ARAQUARI. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90319/2025. CONTRATO Nº 0168/2025. PROCESSO: 23349.000692/2025-17. TED Nº16221. |
R$499.991,09 |
499.991,09 |
|
|
| 158459264222025NE000217 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUCAO PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS ARAQUARI. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 90319/2025. CONTRATO Nº 0168/2025. PROCESSO: 23349.000692/2025-17. |
R$75.012,99 |
75.012,99 |
|
|
| Total |
|
|
|
|
|
4.776.875,45 |
3.144.685,44 |
3.093.111,47 |