| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor |
NE CCor - Descrição |
Item Informação |
29 |
31 |
34 |
| DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
| NE CCor - Favorecido |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
158459264222025NE000057 |
EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS E PASSAGENS COM RECURSOS DO PPGPSA - PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM SANIDADE ANIMAL, NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. NAO SE APLICA Nº 03/2025. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
18.000,00 |
12.836,84 |
12.836,84 |
| 158459264222025NE000121 |
NAO SE APLICA Nº 06/2025 PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS E PASSAGENS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM TECNOLOGIA E AMBIENTE - PPGTA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. PROCESSO: 23349.002819/2025-32. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
10.000,00 |
3.738,16 |
3.738,16 |
| Total |
|
|
|
28.000,00 |
16.575,00 |
16.575,00 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
158459264222025NE000120 |
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O CENTRO DE CUSTOS STRICTU SENSU RELATIVO AO EDITAL 35/2025 - ASSEG/GAB, DO CURSO PPGTA - SEIS MIL REAIS - PPGSA - TRES MIL REAIS - CF. MEMORANDO ELETRONICO 25/2025 - PROEPI. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
9.000,00 |
2.395,70 |
2.395,70 |
| Total |
|
|
|
9.000,00 |
2.395,70 |
2.395,70 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
158459264222025NE000177 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 4/2025 CCPGTA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: CARLOS E. N. M. |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
1.814,29 |
|
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| 158459264222025NE000178 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 4/2025 CCPGTA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: CARLOS E. N. M. |
PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA |
950,20 |
|
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| 158459264222025NE000179 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 1/2025 GRQUI/ARA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: ADALBERTO M. DA S. |
TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA |
2.206,61 |
|
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| 158459264222025NE000180 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE VIDRARIAS - MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC. ADESAO INTERNA N. 190/2025. PREGAO ELET. N. 90579/2024. PROCESSO N. 23349.004204/2025-41. CF. MEMO ELET. N. 1/2025 GRQUI/ARA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAL: ADALBERTO M. DA S. |
32.346.844 CATIA REGINA NUNES DA SILVA |
285,00 |
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| Total |
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5.256,10 |
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| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903948 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
158459264222025NE000154 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO FISH CONGRESS E FISH EXPO BRASIL 2025 PARA A SERVIDORA JAQUELINE INES ALVES DE ANDRADE, QUE ACONTECERA EM FOZ DO IGUACU/PR NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025. |
HOLLUS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
650,00 |
|
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| Total |
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650,00 |
|
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| Total |
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42.906,10 |
18.970,70 |
18.970,70 |