| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor |
NE CCor - Descrição |
Item Informação |
29 |
31 |
34 |
| DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
| NE CCor - Favorecido |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
158459264222026NE000019 |
NAO SE APLICA Nº 1/2026 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAL CIVIL PARA ATENDER O INTERESSES DO IFC - CAMPUS ARAQUARI. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
5.000,00 |
114,09 |
|
| Total |
|
|
|
5.000,00 |
114,09 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
158459264222026NE000017 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ELEVADORES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 88/2025. PROCESSO 23349.0019363/2025-51. |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
3.000,00 |
|
|
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
158459264222026NE000002 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N. 01/2026 PARA USO DO CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF) NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO TIAGO JONES BACK E AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA NORMATIVA Nº 05/2024 ¿ PROAD/IFC. |
TIAGO JONES BACK |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| Total |
|
|
|
13.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
158459264222026NE000020 |
NAO SE APLICA Nº 2/2026 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC - CAMPUS ARAQUARI. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
1.000,00 |
|
|
| Total |
|
|
|
1.000,00 |
|
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| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
158459264222026NE000004 |
EMPENHO PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA EM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO CAMP/ARAQ Nº 94/2022. PREGAO Nº 67/2022. PROCESSO N.º 23349.001724/2022-59. |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
58.805,90 |
|
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
158459264222026NE000006 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. CONTRATO 81/2023. PREGAO 41/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
97.426,54 |
|
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
158459264222026NE000008 |
EMPENHO PARA O CONTRATO 183/2023 - PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. FISCAIS THIAGO E JOVERCI. |
JL SERVICOS LTDA |
27.280,84 |
|
|
| Total |
|
|
|
183.513,28 |
|
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
158459264222026NE000016 |
EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 88/2025. PROCESSO 23349.001963/2025-51. |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
3.000,00 |
|
|
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
158459264222026NE000005 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PROCESSO 23349.005597/2022-67. |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
200.000,00 |
|
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
158459264222026NE000010 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 12211775. CONTRATO 193/2024 - CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
9.996,72 |
|
|
| 158459264222026NE000012 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ENERGIA ELETRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR NO AMBIENTE DE CONTRATACAO REGULADO, PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. CONTRATO N. 194/2024 CAMP/ARAQ. FISCAL: JOVERCI A. P. E TIAGO J. B. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
9.999,60 |
|
|
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
158459264222026NE000018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO CONTRATO DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO FIRMADO COM A COMPANHIA DE AGUAS E SANEAMENTO - CASAN - INEXIGIBILIDADE N. 99/2024. CONTRATO N. 147/2025. |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
9.999,56 |
|
|
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
158459264222026NE000015 |
EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2026. CONTRATO 76/2025 - CAMP/ARAQ. DISPENSA DE LICITACAO Nº 181/2024. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 325/2025. |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
100,00 |
|
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
158459264222026NE000003 |
EMPENHO DE SERVICO DE TELEFONIA, PR 128/2021, CONTRATO 86/2022, PROCESSO 23349.002933/2022-10, PARA ATENDER OS INTERESSES DO IFC-CAMPUS ARAQUARI. |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
800,00 |
|
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
158459264222026NE000009 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO ESTUDANTIL NO AMBITO DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO NUMERO 8/2024 - CAMP/ARAQ. PE 32/2023. FISCAL: 23349.005058/2023-17. |
SEGUROS SURA S.A. |
500,00 |
|
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
158459264222026NE000014 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE PRESTADORA DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM CARACTERISTICAS DOMESTICAS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA N. 323/2025. INEXIGIBILIDADE N. 105/2024. |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
2.999,93 |
|
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| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
158459264222026NE000001 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N. 01/2026 PARA USO DO CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL (CPGF) NO AMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO TIAGO JONES BACK E AUTORIZADAS PELA DIRECAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA NORMATIVA N. 05/2024 ¿ PROAD/IFC. |
TIAGO JONES BACK |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| Total |
|
|
|
247.395,81 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
158459264222026NE000007 |
EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO. CONTRATO 162/23. ADESAO INTERNA 180/2023 AO PE 21/2023. 23349.003729/2023-05. |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
6.982,92 |
|
|
| Total |
|
|
|
6.982,92 |
|
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
158459264222026NE000011 |
EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 193/2024. UC 12211775. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
800,00 |
|
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| 158459264222026NE000013 |
EMPENHO PARA TAXA COSIP. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. PROCESSO: 23349.004549/2024-13. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
800,00 |
|
|
| Total |
|
|
|
1.600,00 |
|
|
| Total |
|
|
|
|
458.492,01 |
20.114,09 |
20.000,00 |