| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor - Favorecido |
DH - Tipo |
Documento Hábil |
DH - Observação |
DH - Dia Emissão |
DH - Valor |
Doc - Tipo |
Documento |
Doc - Observação |
Emissão - Dia |
Doc - Valor |
Item Informação |
31 |
34 |
52 |
| DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC) |
| NE CCor |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
06555143000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000001 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16710, Contrato nº: 2024NE000274 - 06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
10/01/2025 |
51,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000005 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16710, CONTRATO Nº: 2024NE000274 - 06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
20/01/2025 |
48,3 |
158459264222024NE000274 |
|
|
48,30 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000002 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942412, Contrato nº: 00089/2017 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.001219/2017-47, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
15/01/2025 |
4722,63 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000006 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942412, CONTRATO Nº: 00089/2017 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001219/2017-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
20/01/2025 |
4276,33 |
158459264222024NE000305 |
|
|
4.276,33 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905241 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES |
PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTD |
51118112000182 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000003 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 328, Contrato nº: 2024NE000296 - 51.118.112/0001-82 - PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005524/2023-56, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
22/01/2025 |
3589,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000008 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 328, CONTRATO Nº: 2024NE000296 - 51.118.112/0001-82 - PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005524/2023-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
28/01/2025 |
3589,5 |
158459264222024NE000296 |
|
|
3.589,50 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
33909239 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000004 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 027673275, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Proc. pagto. 4907/2024. |
23/01/2025 |
26101,09 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000007 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 027673275, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024. PROC. PAGTO. 4907/2024. |
28/01/2025 |
24280,65 |
158459264222025NE000003 |
0,00 |
23.454,82 |
|
| 33909247 |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000004 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 027673275, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Proc. pagto. 4907/2024. |
23/01/2025 |
26101,09 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000007 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 027673275, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024. PROC. PAGTO. 4907/2024. |
28/01/2025 |
24280,65 |
158459264222025NE000002 |
0,00 |
825,83 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000005 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 026511696, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Proc. Pgto. 4793/2024. |
24/01/2025 |
9782,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000012 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 026511696, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024. PROC. PGTO. 4793/2024. |
28/01/2025 |
9220,28 |
158459264222024NE000012 |
|
|
8.394,45 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
33909247 |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000005 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 026511696, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Proc. Pgto. 4793/2024. |
24/01/2025 |
9782,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000012 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 026511696, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024. PROC. PGTO. 4793/2024. |
28/01/2025 |
9220,28 |
158459264222025NE000001 |
0,00 |
825,83 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
48452616000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000007 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 401, Contrato nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
27/01/2025 |
978 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000010 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 401, CONTRATO Nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
28/01/2025 |
978 |
158459264222024NE000286 |
|
|
978,00 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
11258338000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000008 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3753, Contrato nº: 2024NE000288 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. |
27/01/2025 |
750,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000011 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3753, CONTRATO Nº: 2024NE000288 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2024. |
28/01/2025 |
734,2 |
158459264222024NE000288 |
|
|
734,20 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
21793208000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000006 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4749, Contrato nº: 2024NE000282 - 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003613/2024-49, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
27/01/2025 |
291,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000009 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4749, CONTRATO Nº: 2024NE000282 - 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003613/2024-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
28/01/2025 |
291,6 |
158459264222024NE000282 |
|
|
291,60 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
J R EHLKE E CIA LTDA |
76730076000134 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000009 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 68213, Contrato nº: 2024NE000277 - 76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
27/01/2025 |
690 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000017 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68213, CONTRATO Nº: 2024NE000277 - 76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
28/01/2025 |
649,64 |
158459264222024NE000277 |
|
|
649,64 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222024RP001028 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000018 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
250,00 |
| 158459264222024RP001181 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000019 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001189 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000020 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001190 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000021 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001195 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000022 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001198 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000023 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001205 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000024 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001206 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000025 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001209 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000027 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
500 |
158459264222024NE000265 |
|
|
500,00 |
| 158459264222024RP001212 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000026 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001342 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000028 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001343 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000029 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222025RP000001 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO, CONFORME PLANILHA 38_2025 CEOF_ARA. EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/01/2025 |
1200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000030 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO, CONFORME PLANILHA 38_2025 CEOF_ARA. EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1200 |
158459264222025NE000013 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| 158459264222025RP000002 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000034 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000003 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000031 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000004 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000032 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000005 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000033 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000006 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000036 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000007 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000035 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000008 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000037 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000009 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000038 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000010 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000039 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000011 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000042 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000012 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000040 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000013 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000041 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000014 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000044 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000015 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000043 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000016 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
1700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000045 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
1700 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
1.700,00 |
|
| 158459264222025RP000017 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000047 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000018 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000048 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000019 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000049 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000020 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000046 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000021 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000050 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000023 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000053 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000024 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000054 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000051 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000023 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 230052, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 413/2025. |
31/01/2025 |
51370,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000059 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 230052 - ORBENK, REFERENTE AO SERVICO CUIDADORES E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/02/2025 |
1027,42 |
158459264222024NE000139 |
|
|
1.027,42 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000018 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3275, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 407/2025. |
31/01/2025 |
48992,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000060 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3275 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/02/2025 |
979,85 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
979,85 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000019 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 230053, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 398/2025. |
31/01/2025 |
99191,91 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000056 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 230053 - ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/02/2025 |
1983,84 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
1.983,84 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000020 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2865, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. Proc. Pgto. 401/2025. |
31/01/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000057 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2865 - JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/02/2025 |
507,71 |
158459264222024NE000023 |
|
|
507,71 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
48451176000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000021 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 138, Contrato nº: 00014/2025 - 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004645/2024-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 405/2025. |
31/01/2025 |
62100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000058 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 138 - NACIONAL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/02/2025 |
1932,68 |
158459264222024NE000428 |
|
|
1.932,68 |
| 158459264222025OB000071 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 138, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004645/2024-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 405/2025. |
11/02/2025 |
60167,32 |
158459264222024NE000428 |
|
|
60.167,32 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000010 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942501, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 386/2025. |
31/01/2025 |
2057,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000061 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942501, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 386/2025. |
11/02/2025 |
1862,63 |
158459264222024NE000443 |
|
|
1.862,63 |
| 158459264222025NP000011 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962501, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 384/2025. |
31/01/2025 |
733,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000062 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962501, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 384/2025. |
11/02/2025 |
663,88 |
158459264222024NE000443 |
|
|
663,88 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000022 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2501.025765203, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 392/2025. |
31/01/2025 |
635,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000063 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2501.025765203, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 392/2025. |
11/02/2025 |
575,09 |
158459264222024NE000028 |
|
|
470,11 |
| 158459264222025NE000006 |
0,00 |
104,98 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000017 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7679, Contrato nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001624/2015-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 354/2025. |
31/01/2025 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000064 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 7679 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/02/2025 |
30,58 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
30,58 |
|
| 158459264222025OB000069 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7679, CONTRATO Nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001624/2015-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 354/2025. |
11/02/2025 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
|
|
187,37 |
| 158459264222025NE000004 |
0,00 |
1.166,67 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
52919905000163 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000015 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 518, Contrato nº: 2024NE000394 - 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
07/02/2025 |
585,71 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000068 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 518, CONTRATO Nº: 2024NE000394 - 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
11/02/2025 |
585,71 |
158459264222024NE000394 |
|
|
585,71 |
| ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
39971388000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000014 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2834, Contrato nº: 2024NE000328 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
07/02/2025 |
393,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000067 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2834, CONTRATO Nº: 2024NE000328 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
11/02/2025 |
370,76 |
158459264222024NE000328 |
|
|
370,76 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA |
32246085000189 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000012 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 498, Contrato nº: 2024NE000447 - 32.246.085/0001-89 - R. BUSETTO e F. KRUGER LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
07/02/2025 |
1710 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000065 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 498, CONTRATO Nº: 2024NE000447 - 32.246.085/0001-89 - R. BUSETTO E F. KRUGER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
11/02/2025 |
1710 |
158459264222024NE000447 |
|
|
1.710,00 |
| SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
50958465000128 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000013 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 001, Contrato nº: 2024NE000445 - 50.958.465/0001-28 - SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
07/02/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000066 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 001, CONTRATO Nº: 2024NE000445 - 50.958.465/0001-28 - SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
11/02/2025 |
500 |
158459264222024NE000445 |
|
|
500,00 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA |
54858509000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000024 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 71, Contrato nº: 2024NE000324 - 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
11/02/2025 |
293 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000070 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 71, CONTRATO Nº: 2024NE000324 - 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
11/02/2025 |
293 |
158459264222024NE000324 |
|
|
293,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000029 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 27802, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 390/2025. |
31/01/2025 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000072 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 27802, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 390/2025. |
17/02/2025 |
688 |
158459264222024NE000115 |
|
|
492,24 |
| 158459264222025NE000005 |
0,00 |
195,76 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
39971388000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000026 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2612, Contrato nº: 2024NE000333 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
11/02/2025 |
382,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000073 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2612, CONTRATO Nº: 2024NE000333 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
17/02/2025 |
360,5 |
158459264222024NE000333 |
|
|
360,50 |
| AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
10463704000154 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000028 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6873, Contrato nº: 2024NE000317 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
12/02/2025 |
301,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000074 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6873, CONTRATO Nº: 2024NE000317 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
17/02/2025 |
301,65 |
158459264222024NE000317 |
|
|
301,65 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316002823 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000039 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1035839, Contrato nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23349.000508/2022-96, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. Proc. Pgto. 394/2025. |
14/02/2025 |
127,47 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000075 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1035839, CONTRATO Nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000508/2022-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. PROC. PGTO. 394/2025. |
17/02/2025 |
121,55 |
158459264222024NE000086 |
|
|
121,55 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000023 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 230052, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 413/2025. |
31/01/2025 |
51370,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000079 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 230052, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 413/2025. |
18/02/2025 |
30013,16 |
158459264222024NE000139 |
|
|
30.013,16 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000018 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3275, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 407/2025. |
31/01/2025 |
48992,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000076 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3275, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 407/2025. |
18/02/2025 |
32210,91 |
158459264222024NE000041 |
|
|
32.133,73 |
| 158459264222025NE000007 |
0,00 |
77,18 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000019 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 230053, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 398/2025. |
31/01/2025 |
99191,91 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000077 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 230053, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 398/2025. |
18/02/2025 |
66598,51 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
66.598,51 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000020 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2865, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. Proc. Pgto. 401/2025. |
31/01/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000078 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2865, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2024. PROC. PGTO. 401/2025. |
18/02/2025 |
16844,78 |
158459264222024NE000023 |
|
|
16.844,78 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
24169127000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000027 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1075, Contrato nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23474.001049/2022-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 396/2025. |
31/01/2025 |
15843,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000081 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1075, CONTRATO Nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23474.001049/2022-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 396/2025. |
18/02/2025 |
14100,71 |
158459264222024NE000170 |
|
|
14.100,71 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000037 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4297, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 412/2025. |
31/01/2025 |
3684,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000088 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4297, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 412/2025. |
18/02/2025 |
3574,33 |
158459264222024NE000020 |
|
|
3.574,33 |
| 158459264222025OB000094 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4297 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
18/02/2025 |
110,55 |
158459264222024NE000020 |
|
|
110,55 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
10463704000154 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000041 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6894, Contrato nº: 2024NE000393 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
03/02/2025 |
452,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000090 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6894, CONTRATO Nº: 2024NE000393 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
452,4 |
158459264222024NE000393 |
|
|
452,40 |
| LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA |
54858509000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000025 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 72, Contrato nº: 2024NE000400 - 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
11/02/2025 |
293 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000080 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 72, CONTRATO Nº: 2024NE000400 - 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
18/02/2025 |
293 |
158459264222024NE000400 |
|
|
293,00 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L |
24090700000182 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000030 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1108, Contrato nº: 2024NE000397 - 24.090.700/0001-82 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
12/02/2025 |
1032 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000082 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1108, CONTRATO Nº: 2024NE000397 - 24.090.700/0001-82 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
18/02/2025 |
1032 |
158459264222024NE000397 |
|
|
1.032,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000032 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 30754871, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. Proc. Pgto. 435/2025. |
12/02/2025 |
8913,73 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000085 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30754871, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. PROC. PGTO. 435/2025. |
18/02/2025 |
8403,21 |
158459264222024NE000012 |
|
|
7.577,38 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
33909239 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000031 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 30331530, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. Proc. Pgto. 436/2025. |
12/02/2025 |
21406,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000084 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30331530, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. PROC. PGTO. 436/2025. |
18/02/2025 |
19867,32 |
158459264222025NE000003 |
0,00 |
19.041,49 |
|
| 33909247 |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000031 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 30331530, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. Proc. Pgto. 436/2025. |
12/02/2025 |
21406,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000084 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30331530, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. PROC. PGTO. 436/2025. |
18/02/2025 |
19867,32 |
158459264222025NE000002 |
0,00 |
825,83 |
|
| 158459264222025NP000032 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 30754871, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. Proc. Pgto. 435/2025. |
12/02/2025 |
8913,73 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000085 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30754871, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. PROC. PGTO. 435/2025. |
18/02/2025 |
8403,21 |
158459264222025NE000001 |
0,00 |
825,83 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
29322621000173 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000035 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2841, Contrato nº: 2024NE000320 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
13/02/2025 |
1574,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000087 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2841, CONTRATO Nº: 2024NE000320 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
18/02/2025 |
1574,1 |
158459264222024NE000320 |
|
|
1.574,10 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
51048656000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000033 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 558, Contrato nº: 2024NE000314 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
13/02/2025 |
5488,26 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000083 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 558, CONTRATO Nº: 2024NE000314 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
5488,26 |
158459264222024NE000314 |
|
|
5.488,26 |
| 158459264222025NP000034 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 559, Contrato nº: 2024NE000382 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
13/02/2025 |
1425,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000086 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 559, CONTRATO Nº: 2024NE000382 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
18/02/2025 |
1425,6 |
158459264222024NE000382 |
|
|
1.425,60 |
| R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA |
32246085000189 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000038 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 493, Contrato nº: 2024NE000381 - 32.246.085/0001-89 - R. BUSETTO e F. KRUGER LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
13/02/2025 |
1360 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000089 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 493, CONTRATO Nº: 2024NE000381 - 32.246.085/0001-89 - R. BUSETTO E F. KRUGER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
1360 |
158459264222024NE000381 |
|
|
1.360,00 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
27806274000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000040 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16394, Contrato nº: 2024NE000336 - 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
14/02/2025 |
279 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000103 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16394, CONTRATO Nº: 2024NE000336 - 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
18/02/2025 |
262,68 |
158459264222024NE000336 |
|
|
262,68 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
00528262000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000046 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1850, Contrato nº: 2024NE000430 - 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.004200/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
960,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000097 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1850, CONTRATO Nº: 2024NE000430 - 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.004200/2024-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
960,95 |
158459264222024NE000430 |
|
|
434,90 |
| 33903021 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
00528262000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000046 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1850, Contrato nº: 2024NE000430 - 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.004200/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
960,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000097 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1850, CONTRATO Nº: 2024NE000430 - 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.004200/2024-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
960,95 |
158459264222024NE000430 |
|
|
359,25 |
| NOVA MESA UTILIDADES LTDA |
53385500000155 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000045 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 934, Contrato nº: 2024NE000432 - 53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.004200/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
199,98 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000096 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 934, CONTRATO Nº: 2024NE000432 - 53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.004200/2024-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
199,98 |
158459264222024NE000432 |
|
|
199,98 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
J. J. VITALLI |
08658622000113 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000042 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 43969, Contrato nº: 2024NE000399 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
914,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000091 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 43969, CONTRATO Nº: 2024NE000399 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
914,4 |
158459264222024NE000399 |
|
|
914,40 |
| 158459264222025NP000043 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 43970, Contrato nº: 2024NE000322 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
881,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000092 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 43970, CONTRATO Nº: 2024NE000322 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
881,5 |
158459264222024NE000322 |
|
|
881,50 |
| 158459264222025NP000044 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 43971, Contrato nº: 2024NE000323 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
758,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000093 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 43971, CONTRATO Nº: 2024NE000323 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
758,5 |
158459264222024NE000323 |
|
|
758,50 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
00528262000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000046 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1850, Contrato nº: 2024NE000430 - 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.004200/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
960,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000097 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1850, CONTRATO Nº: 2024NE000430 - 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.004200/2024-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
960,95 |
158459264222024NE000430 |
|
|
166,80 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA |
34046586000147 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000047 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1937, Contrato nº: 2024NE000338 - 34.046.586/0001-47 - DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
7200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000098 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1937, CONTRATO Nº: 2024NE000338 - 34.046.586/0001-47 - DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
7200 |
158459264222024NE000338 |
|
|
7.200,00 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
11943540000125 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000048 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3768, Contrato nº: 2024NE000408 - 11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001396/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000099 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3768, CONTRATO Nº: 2024NE000408 - 11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001396/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
78 |
158459264222024NE000408 |
|
|
78,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
L DE A B DANTAS |
42726388000152 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000051 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 850813, Contrato nº: 2024NE000427 - 42.726.388/0001-52 - L DE A B DANTAS, Proc.(s) núm.(s): 23349.000224/2025-42, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
17/02/2025 |
269,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000102 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 850813, CONTRATO Nº: 2024NE000427 - 42.726.388/0001-52 - L DE A B DANTAS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000224/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
269,9 |
158459264222024NE000427 |
|
|
269,90 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
39971388000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000049 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2953, Contrato nº: 2024NE000327 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
17/02/2025 |
364,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000100 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2953, CONTRATO Nº: 2024NE000327 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
343,6 |
158459264222024NE000327 |
|
|
343,60 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
48451176000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000050 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 143, Contrato nº: 00014/2025 - 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004645/2024-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 406/2025. |
17/02/2025 |
44460 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000095 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 143 - NACIONAL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, MES 02/2025, CONFORME LC 341/2021, MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC. |
18/02/2025 |
1358,52 |
158459264222024NE000352 |
|
|
1.358,52 |
| 158459264222025OB000101 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 143, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004645/2024-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 406/2025. |
18/02/2025 |
43101,48 |
158459264222024NE000352 |
|
|
43.101,48 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000036 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962502, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 388/2025. |
31/01/2025 |
1538,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000124 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962502, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 388/2025. |
20/02/2025 |
1392,85 |
158459264222024NE000443 |
|
|
1.392,85 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
34641081000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000054 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 935, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
17/02/2025 |
9849,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000107 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 935, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
9849,12 |
158459264222024NE000355 |
|
|
9.849,12 |
| 158459264222025NP000055 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 901, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
17/02/2025 |
3463,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000108 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 901, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
3463,8 |
158459264222024NE000266 |
|
|
3.463,80 |
| NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000052 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4012, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
17/02/2025 |
11149,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000106 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4012, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
11149,5 |
158459264222024NE000335 |
|
|
11.149,50 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
06079804000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000056 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7156, Contrato nº: 2024NE000302 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
18/02/2025 |
174,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000109 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7156, CONTRATO Nº: 2024NE000302 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
164,25 |
158459264222024NE000302 |
|
|
164,25 |
| 33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA |
52132005000171 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000057 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 35, Contrato nº: 2024NE000343 - 52.132.005/0001-71 - 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
18/02/2025 |
539,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000122 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 35, CONTRATO Nº: 2024NE000343 - 52.132.005/0001-71 - 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
539,96 |
158459264222024NE000343 |
|
|
539,96 |
| GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA |
03526560000172 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000063 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4695, Contrato nº: 2024NE000347 - 03.526.560/0001-72 - GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
18/02/2025 |
145,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000114 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4695, CONTRATO Nº: 2024NE000347 - 03.526.560/0001-72 - GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
145,6 |
158459264222024NE000347 |
|
|
145,60 |
| ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA |
55690054000118 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000058 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237, Contrato nº: 2024NE000341 - 55.690.054/0001-18 - ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
18/02/2025 |
1207,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000123 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 237, CONTRATO Nº: 2024NE000341 - 55.690.054/0001-18 - ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
1207,6 |
158459264222024NE000341 |
|
|
1.207,60 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000059 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1513, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 453/2025. |
18/02/2025 |
66,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000105 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1513 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
20/02/2025 |
1,99 |
158459264222024NE000001 |
|
|
1,99 |
| 158459264222025OB000110 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1513, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 453/2025. |
20/02/2025 |
58,07 |
158459264222024NE000001 |
|
|
58,07 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000061 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25798786, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 501/2025. |
18/02/2025 |
675,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000111 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25798786, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 501/2025. |
20/02/2025 |
611,71 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
611,71 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000060 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 425/2025. |
18/02/2025 |
67,87 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000112 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 425/2025. |
20/02/2025 |
63,09 |
158459264222024NE000009 |
|
|
63,09 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA |
01151850000153 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000068 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19372, Contrato nº: 2024NE000363 - 01.151.850/0001-53 - LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23394.900426/2920-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
339,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000119 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19372, CONTRATO Nº: 2024NE000363 - 01.151.850/0001-53 - LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23394.900426/2920-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
339,13 |
158459264222024NE000363 |
|
|
339,13 |
| TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA |
05291541000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000069 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 28331, Contrato nº: 2024NE000362 - 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004629/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
251,25 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000113 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28331, CONTRATO Nº: 2024NE000362 - 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004629/2024-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
236,55 |
158459264222024NE000362 |
|
|
236,55 |
| 33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
BRUMO ESPORTES LTDA |
51414411000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000065 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1346, Contrato nº: 2024NE000349 - 51.414.411/0001-64 - BRUMO ESPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
299,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000116 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1346, CONTRATO Nº: 2024NE000349 - 51.414.411/0001-64 - BRUMO ESPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
281,6 |
158459264222024NE000349 |
|
|
281,60 |
| CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
40553425000142 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000070 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5259, Contrato nº: 2024NE000345 - 40.553.425/0001-42 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
1193,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000120 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5259, CONTRATO Nº: 2024NE000345 - 40.553.425/0001-42 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
1123,35 |
158459264222024NE000345 |
|
|
1.123,35 |
| GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI |
08829940000108 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000064 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7677, Contrato nº: 2024NE000346 - 08.829.940/0001-08 - GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
2813 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000115 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7677, CONTRATO Nº: 2024NE000346 - 08.829.940/0001-08 - GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
2813 |
158459264222024NE000346 |
|
|
2.813,00 |
| K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
19444651000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000071 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7166, Contrato nº: 2024NE000348 - 19.444.651/0001-07 - K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
309,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000121 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7166, CONTRATO Nº: 2024NE000348 - 19.444.651/0001-07 - K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
291,53 |
158459264222024NE000348 |
|
|
291,53 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
50958465000128 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000066 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 002, Contrato nº: 2024NE000312 - 50.958.465/0001-28 - SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000117 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 002, CONTRATO Nº: 2024NE000312 - 50.958.465/0001-28 - SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
1500 |
158459264222024NE000312 |
|
|
1.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
11943540000125 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000067 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3767, Contrato nº: 2024NE000409 - 11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001396/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
390 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000118 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3767, CONTRATO Nº: 2024NE000409 - 11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001396/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
390 |
158459264222024NE000409 |
|
|
390,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000053 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4034, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
17/02/2025 |
11857,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000127 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4034, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
11857,13 |
158459264222024NE000356 |
|
|
11.857,13 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904013 |
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL |
PROTAL ENGENHARIA EM SEGURANCA LTDA |
85179620000192 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000062 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4360, 1939, Contrato nº: 2024NE000404 - 85.179.620/0001-92 - PROTAL ENGENHARIA EM SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004656/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
18/02/2025 |
31565,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000135 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4360, 1939, CONTRATO Nº: 2024NE000404 - 85.179.620/0001-92 - PROTAL ENGENHARIA EM SEGURANCA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004656/2024-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
29386,11 |
158459264222024NE000404 |
|
|
29.386,11 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
CAT DOG ATACADO LTDA |
49386357000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000072 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1205, Contrato nº: 2024NE000273 - 49.386.357/0001-49 - CAT DOG ATACADO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005593/2023-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
3345,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000128 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1205, CONTRATO Nº: 2024NE000273 - 49.386.357/0001-49 - CAT DOG ATACADO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005593/2023-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
3149,79 |
158459264222024NE000273 |
|
|
3.149,79 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
55752705000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000074 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54, Contrato nº: 2024NE000449 - 55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, Proc.(s) núm.(s): 23473.002055/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
825 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000130 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 54, CONTRATO Nº: 2024NE000449 - 55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23473.002055/2024-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
825 |
158459264222024NE000449 |
|
|
825,00 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERIN |
11395850000152 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000073 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19294, Contrato nº: 2024NE000310 - 11.395.850/0001-52 - EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005593/2023-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
25 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000129 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19294, CONTRATO Nº: 2024NE000310 - 11.395.850/0001-52 - EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005593/2023-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
23,54 |
158459264222024NE000310 |
|
|
23,54 |
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO |
37478920000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000078 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1227, Contrato nº: 2024NE000402 - 37.478.920/0001-20 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, Proc.(s) núm.(s): 23348.004817/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
20/02/2025 |
10064,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000134 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1227, CONTRATO Nº: 2024NE000402 - 37.478.920/0001-20 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, PROC.(S) NUM.(S): 23348.004817/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
10064,7 |
158459264222024NE000402 |
|
|
10.064,70 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
R.S. VAREJO LTDA |
31322368000108 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000076 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 76, Contrato nº: 2024NE000339 - 31.322.368/0001-08 - R.S. VAREJO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
20/02/2025 |
19672 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000132 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 76, CONTRATO Nº: 2024NE000339 - 31.322.368/0001-08 - R.S. VAREJO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
18521,19 |
158459264222024NE000339 |
|
|
18.521,19 |
| 44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
R.S. ELETRO LTDA |
34887479000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000075 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 71, Contrato nº: 2024NE000405 - 34.887.479/0001-41 - R.S. ELETRO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001396/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
20/02/2025 |
1196 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000131 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 71, CONTRATO Nº: 2024NE000405 - 34.887.479/0001-41 - R.S. ELETRO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001396/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
1126,03 |
158459264222024NE000405 |
|
|
1.126,03 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
93234789000126 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000077 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32919, Contrato nº: 2024NE000374 - 93.234.789/0001-26 - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
20/02/2025 |
6040 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000133 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 32919, CONTRATO Nº: 2024NE000374 - 93.234.789/0001-26 - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
5686,66 |
158459264222024NE000374 |
|
|
5.686,66 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
VINICIUS DOS SANTOS LEITE |
36118378000131 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000081 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3937, Contrato nº: 2024NE000386 - 36.118.378/0001-31 - VINICIUS DOS SANTOS LEITE, Proc.(s) núm.(s): 23475.001606/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
24/02/2025 |
497,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000137 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3937, CONTRATO Nº: 2024NE000386 - 36.118.378/0001-31 - VINICIUS DOS SANTOS LEITE, PROC.(S) NUM.(S): 23475.001606/2024-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
497,5 |
158459264222024NE000386 |
|
|
497,50 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000079 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942502, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 689/2025. |
24/02/2025 |
3001,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000126 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942502, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 689/2025. |
25/02/2025 |
2717,65 |
158459264222024NE000443 |
|
|
2.717,65 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
VMLX ELETRONICOS LTDA |
03800477000140 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000080 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6268, Contrato nº: 2024NE000316 - 03.800.477/0001-40 - VMLX ELETRONICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
24/02/2025 |
5909,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000136 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6268, CONTRATO Nº: 2024NE000316 - 03.800.477/0001-40 - VMLX ELETRONICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
5909,3 |
158459264222024NE000316 |
|
|
5.909,30 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000084 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2930, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 793/2025. |
27/02/2025 |
1890 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000138 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2930 - JL SERVICOS, REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE CAMINHAO MUNCK COM COMBUSTIVEL E OPERADOR PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
05/03/2025 |
37,8 |
158459264222024NE000417 |
|
|
37,80 |
| 158459264222025OB000139 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2930, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 793/2025. |
05/03/2025 |
1533,73 |
158459264222024NE000417 |
|
|
1.533,73 |
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS |
158459264222025SF000003 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTÃO CORPORATIVO. SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PROCESSO: 23349.003682/2024-52. |
07/03/2025 |
10000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000141 |
PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
10/03/2025 |
6981,71 |
158459264222025NE000030 |
0,00 |
214,41 |
|
| 158459264222025OB000147 |
PAGTO DE ISS COM ENCARGOS (VCTO 10/12/24) RETIDO S/ NFS REFERENTES AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
10/03/2025 |
175,26 |
158459264222025NE000030 |
0,00 |
12,56 |
|
| 158459264222025SF000004 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTÃO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO. PROCESSO N. 23349.004410/2024-70. |
07/03/2025 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000142 |
PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024-70. |
10/03/2025 |
1102,09 |
158459264222025NE000030 |
0,00 |
33,81 |
|
| DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO |
158459264222025DT000005 |
LANÇAMENTO PARA PGTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS SOBRE A FATURA (VCTO EM 10/01/25) E GUIA DE ISS (VCTO EM 10/12/24) REFERENTES AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERÍODO DE APLICAÇÃO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
10/03/2025 |
226,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000141 |
PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
10/03/2025 |
6981,71 |
158459264222025NE000030 |
0,00 |
214,41 |
|
| 158459264222025OB000147 |
PAGTO DE ISS COM ENCARGOS (VCTO 10/12/24) RETIDO S/ NFS REFERENTES AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
10/03/2025 |
175,26 |
158459264222025NE000030 |
0,00 |
12,56 |
|
| 158459264222025DT000006 |
LANÇAMENTO PARA PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTÃO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO. PROCESSO N. 23349.004410/2024-70. |
10/03/2025 |
33,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000142 |
PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024-70. |
10/03/2025 |
1102,09 |
158459264222025NE000030 |
0,00 |
33,81 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000092 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000232237, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 964/2025. |
28/02/2025 |
11042,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000150 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 232237 - ORBENK ADM. E SER., REFERENTE AO SERVICO DE CUIDADORES E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/03/2025 |
220,85 |
158459264222024NE000139 |
|
|
220,85 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000090 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3357, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. de Pgto. 921/2025. |
28/02/2025 |
53402,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000148 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3357 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/03/2025 |
1068,05 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.068,05 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000091 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000232076, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 933/2025. |
28/02/2025 |
100420,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000149 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 232076 - ORBENK ADM. E SER., REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/03/2025 |
2008,42 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
2.008,42 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000089 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2933, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 856/2025. |
28/02/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000153 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2933 - JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/03/2025 |
507,71 |
158459264222024NE000023 |
|
|
507,71 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000088 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6172, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 898/2025. |
28/02/2025 |
7302,36 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000152 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 6172 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC 341/2021 - ARAQUARI- SC. |
11/03/2025 |
295,37 |
158459264222024NE000117 |
|
|
295,37 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000093 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7768, Contrato nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001624/2015-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 950/2025. |
28/02/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000151 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 7768 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/03/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
32,29 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000023 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 230052, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 413/2025. |
31/01/2025 |
51370,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000165 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 230052 - ORBENK, MES 01/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
13/03/2025 |
9824,9 |
158459264222024NE000139 |
|
|
9.824,90 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000018 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3275, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 407/2025. |
31/01/2025 |
48992,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000163 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3275 - PARANA LIMP, MES 01/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
13/03/2025 |
5782,87 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
5.782,87 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000019 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 230053, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 398/2025. |
31/01/2025 |
99191,91 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000166 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 230053 - ORBENK, MES 01/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
13/03/2025 |
10324,81 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
10.324,81 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000020 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2865, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. Proc. Pgto. 401/2025. |
31/01/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000164 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 2865 - JL SERVICOS, MES 01/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
13/03/2025 |
2841,6 |
158459264222024NE000023 |
|
|
2.841,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
52919905000163 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000082 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 516, Contrato nº: 2024NE000318 - 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
26/02/2025 |
503,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000154 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 516, CONTRATO Nº: 2024NE000318 - 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
13/03/2025 |
503,9 |
158459264222024NE000318 |
|
|
503,90 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000083 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 28263, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 777/2025. |
26/02/2025 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000155 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28263, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO 777/2025. |
13/03/2025 |
688 |
158459264222025NE000005 |
0,00 |
688,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000087 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 821, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 897/2025. |
28/02/2025 |
3251,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000158 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 821, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 897/2025. |
13/03/2025 |
3251,74 |
158459264222024NE000118 |
|
|
3.251,74 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000089 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2933, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 856/2025. |
28/02/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000156 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2933, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 856/2025. |
13/03/2025 |
16637,63 |
158459264222024NE000023 |
|
|
16.637,63 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000088 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6172, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 898/2025. |
28/02/2025 |
7302,36 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000159 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6172, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 898/2025. |
13/03/2025 |
6787,92 |
158459264222024NE000117 |
|
|
6.787,92 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000086 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 896/2025. |
28/02/2025 |
64,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000157 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 896/2025. |
13/03/2025 |
60,35 |
158459264222024NE000009 |
|
|
60,35 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000093 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7768, Contrato nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001624/2015-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 950/2025. |
28/02/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000160 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7768, CONTRATO Nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001624/2015-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 950/2025. |
13/03/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000095 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4319, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 945/2025. |
28/02/2025 |
4261,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000161 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4319 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
13/03/2025 |
127,85 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
127,85 |
|
| 158459264222025OB000162 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4319, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 945/2025. |
13/03/2025 |
4133,77 |
158459264222024NE000020 |
|
|
2.008,56 |
| 158459264222025NE000011 |
0,00 |
2.125,21 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000090 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3357, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. de Pgto. 921/2025. |
28/02/2025 |
53402,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000169 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3357 - PARANA LIMP, MES 02/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
17/03/2025 |
6193,57 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.193,57 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000091 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000232076, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 933/2025. |
28/02/2025 |
100420,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000170 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 232076 - ORBENK ADM. E SER., MES 02/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
17/03/2025 |
10776,84 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
10.776,84 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000089 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2933, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 856/2025. |
28/02/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000168 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 2933 - JL SERVICOS, MES 02/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
17/03/2025 |
3048,75 |
158459264222024NE000023 |
|
|
3.048,75 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000001 |
Proc 000285/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000285/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2025 A 13/03/2025. |
14/03/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000167 |
PROC 000285/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000285/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2025 A 13/03/2025. |
17/03/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000092 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000232237, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 964/2025. |
28/02/2025 |
11042,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000200 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 232237 - ORBENK ADM. E SER., MES 02/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
18/03/2025 |
8523,35 |
158459264222024NE000139 |
|
|
8.523,35 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000090 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3357, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. de Pgto. 921/2025. |
28/02/2025 |
53402,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000186 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3357, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. DE PGTO. 921/2025. |
18/03/2025 |
35220,1 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
35.220,10 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000091 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000232076, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 933/2025. |
28/02/2025 |
100420,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000187 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00000232076, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 933/2025. |
18/03/2025 |
67099,62 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
67.099,62 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000094 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 723, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 986/2025. |
28/02/2025 |
107103,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000188 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 723, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 986/2025. |
18/03/2025 |
100837,91 |
158459264222024NE000211 |
|
|
100.837,91 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
40044357000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000096 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4267, Contrato nº: 2024NE000319 - 40.044.357/0001-96 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
12/03/2025 |
765,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000189 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4267, CONTRATO Nº: 2024NE000319 - 40.044.357/0001-96 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
765,95 |
158459264222024NE000319 |
|
|
765,95 |
| SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
42883960000197 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000098 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3832, Contrato nº: 2024NE000325 - 42.883.960/0001-97 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
12/03/2025 |
1865,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000193 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3832, CONTRATO Nº: 2024NE000325 - 42.883.960/0001-97 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
1865,1 |
158459264222024NE000325 |
|
|
1.865,10 |
| ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
39971388000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000097 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3116, Contrato nº: 2024NE000401 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
12/03/2025 |
952,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000190 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3116, CONTRATO Nº: 2024NE000401 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
896,73 |
158459264222024NE000401 |
|
|
896,73 |
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000101 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4051, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
13/03/2025 |
12589,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000196 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4051, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/03/2025 |
12589,43 |
158459264222024NE000356 |
|
|
12.589,43 |
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO |
37478920000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000105 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1276, Contrato nº: 2024NE000426 - 37.478.920/0001-20 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, Proc.(s) núm.(s): 23348.004817/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
13/03/2025 |
4817,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000179 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1276, CONTRATO Nº: 2024NE000426 - 37.478.920/0001-20 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, PROC.(S) NUM.(S): 23348.004817/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
4817,7 |
158459264222024NE000426 |
|
|
4.817,70 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
OGT DISTRIBUIDORA LTDA |
05893370000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000100 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 755, Contrato nº: 2024NE000450 - 05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23473.002055/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
13/03/2025 |
693 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000195 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 755, CONTRATO Nº: 2024NE000450 - 05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23473.002055/2024-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
693 |
158459264222024NE000450 |
|
|
693,00 |
| VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. |
47171447000197 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000099 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1752, Contrato nº: 2024NE000451 - 47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23473.002055/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
13/03/2025 |
1982 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000194 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1752, CONTRATO Nº: 2024NE000451 - 47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23473.002055/2024-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
1982 |
158459264222024NE000451 |
|
|
1.982,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000102 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2436, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
13/03/2025 |
861,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000172 |
PAGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2436, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/03/2025 |
861,6 |
158459264222024NE000230 |
|
|
861,60 |
| 158459264222025NP000103 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2433, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
13/03/2025 |
2986,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000173 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2433, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/03/2025 |
2986,1 |
158459264222024NE000230 |
|
|
2.986,10 |
| 158459264222025NP000104 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2286, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
13/03/2025 |
6052,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000174 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2286, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/03/2025 |
6052,9 |
158459264222024NE000230 |
|
|
6.052,90 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000002 |
Proc 000264/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000264/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2025 A 07/03/2025. |
14/03/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000183 |
PROC 000264/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000264/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2025 A 07/03/2025. |
18/03/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
40713112000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000106 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9800, Contrato nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. |
14/03/2025 |
9700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000175 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9800, CONTRATO Nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024. |
18/03/2025 |
9132,55 |
158459264222024NE000272 |
|
|
9.132,55 |
| 158459264222025NP000107 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10635, Contrato nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/03/2025 |
10379 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000197 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10635, CONTRATO Nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/03/2025 |
9771,83 |
158459264222024NE000354 |
|
|
9.771,83 |
| 158459264222025NP000111 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10169, Contrato nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
14/03/2025 |
9365,35 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000176 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10169, CONTRATO Nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
18/03/2025 |
8817,48 |
158459264222024NE000272 |
|
|
8.817,48 |
| 158459264222025NP000112 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10001, Contrato nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
14/03/2025 |
9700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000177 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10001, CONTRATO Nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
18/03/2025 |
9132,55 |
158459264222024NE000272 |
|
|
9.132,55 |
| 158459264222025NP000113 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10314, Contrato nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
14/03/2025 |
5184,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000198 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10314, CONTRATO Nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
18/03/2025 |
4881,35 |
158459264222024NE000354 |
|
|
4.881,35 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
18627565000169 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000114 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13975, Contrato nº: 2024NE000441 - 18.627.565/0001-69 - HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
14/03/2025 |
1126,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000181 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13975, CONTRATO Nº: 2024NE000441 - 18.627.565/0001-69 - HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
1126,62 |
158459264222024NE000441 |
|
|
1.126,62 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000108 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1595, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 1046/2025. |
14/03/2025 |
81,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000178 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1595 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
18/03/2025 |
2,43 |
158459264222024NE000001 |
|
|
2,43 |
| 158459264222025OB000180 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1595, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 1046/2025. |
18/03/2025 |
70,98 |
158459264222024NE000001 |
|
|
70,98 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000109 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 34238561, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 1057/2025. |
14/03/2025 |
10088,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000191 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 34238561, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 1057/2025. |
18/03/2025 |
9490,27 |
158459264222024NE000012 |
|
|
8.664,44 |
| 158459264222025NP000110 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38132843, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 1056/2025. |
14/03/2025 |
11720,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000192 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 38132843, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 1056/2025. |
18/03/2025 |
11002,01 |
158459264222024NE000012 |
|
|
10.176,18 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000109 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 34238561, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 1057/2025. |
14/03/2025 |
10088,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000191 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 34238561, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 1057/2025. |
18/03/2025 |
9490,27 |
158459264222025NE000018 |
0,00 |
825,83 |
|
| 158459264222025NP000110 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38132843, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 1056/2025. |
14/03/2025 |
11720,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000192 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 38132843, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 1056/2025. |
18/03/2025 |
11002,01 |
158459264222025NE000018 |
0,00 |
825,83 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000003 |
Proc 000286/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000286/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2025 A 19/03/2025. |
17/03/2025 |
680,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000184 |
PROC 000286/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000286/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2025 A 19/03/2025. |
18/03/2025 |
680,19 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
680,19 |
|
| 158459264222025AV000004 |
Proc 000261/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000261/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2025 A 14/02/2025. |
17/03/2025 |
139,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000171 |
PROC 000261/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000261/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2025 A 14/02/2025. |
18/03/2025 |
139,67 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
139,67 |
|
| 158459264222025AV000005 |
Proc 000260/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000260/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2025 A 29/01/2025. |
17/03/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000185 |
PROC 000260/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000260/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2025 A 29/01/2025. |
18/03/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000115 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10280, Contrato nº: 2024NE000419 - 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
17/03/2025 |
630 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000182 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10280, CONTRATO Nº: 2024NE000419 - 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
593,14 |
158459264222024NE000419 |
|
|
593,14 |
| COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
29322621000173 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000116 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3132, Contrato nº: 2024NE000421 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
17/03/2025 |
240 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000199 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3132, CONTRATO Nº: 2024NE000421 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
240 |
158459264222024NE000421 |
|
|
240,00 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000092 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000232237, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 964/2025. |
28/02/2025 |
11042,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000203 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00000232237, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 964/2025. |
19/03/2025 |
40,08 |
158459264222024NE000139 |
|
|
40,08 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000119 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 28734, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1245/2025. |
18/03/2025 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000204 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28734, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1245/2025. |
19/03/2025 |
688 |
158459264222025NE000005 |
0,00 |
688,00 |
|
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316002823 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000118 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1052951, Contrato nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23349.000508/2022-96, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 1246/2025. |
18/03/2025 |
17,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000201 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1052951, CONTRATO Nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000508/2022-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 1246/2025. |
19/03/2025 |
16,37 |
158459264222024NE000086 |
|
|
16,37 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000117 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25828445, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1174/2025. |
18/03/2025 |
666,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000202 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25828445, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1174/2025. |
19/03/2025 |
603,61 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
603,61 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000026 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO, CONFORME PLANILHA 150_2025 CEOF_ARA. EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
19/03/2025 |
1200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000206 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO, CONFORME PLANILHA 150_2025 CEOF_ARA. EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
21/03/2025 |
1200 |
158459264222025NE000037 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000006 |
Proc 000262/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000262/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/02/2025 A 19/02/2025. |
20/03/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000205 |
PROC 000262/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000262/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/02/2025 A 19/02/2025. |
21/03/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
41263941000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000129 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 504, Contrato nº: 2024NE000442 - 41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
1208,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000212 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 504, CONTRATO Nº: 2024NE000442 - 41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
21/03/2025 |
1208,52 |
158459264222024NE000442 |
|
|
1.208,52 |
| MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
11258338000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000120 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3843, Contrato nº: 2024NE000378 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23350.001378/2024-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
756 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000207 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3843, CONTRATO Nº: 2024NE000378 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23350.001378/2024-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
21/03/2025 |
739,37 |
158459264222024NE000378 |
|
|
739,37 |
| TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
11163447000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000122 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10545, Contrato nº: 2024NE000292 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
135 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000208 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10545, CONTRATO Nº: 2024NE000292 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
21/03/2025 |
132,03 |
158459264222024NE000292 |
|
|
132,03 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
FABIANA RODRIGUES PEREIRA |
26427828000114 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000123 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9459, Contrato nº: 2024NE000431 - 26.427.828/0001-14 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Proc.(s) núm.(s): 23352.004200/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
579 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000209 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9459, CONTRATO Nº: 2024NE000431 - 26.427.828/0001-14 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.004200/2024-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
21/03/2025 |
579 |
158459264222024NE000431 |
|
|
579,00 |
| 33903021 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
40223106000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000124 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13014, Contrato nº: 2024NE000429 - 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.004200/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
169,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000210 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13014, CONTRATO Nº: 2024NE000429 - 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.004200/2024-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
21/03/2025 |
169,8 |
158459264222024NE000429 |
|
|
169,80 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA |
52203880000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000125 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 200, Contrato nº: 2024NE000448 - 52.203.880/0001-05 - LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002055/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
410,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000211 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 200, CONTRATO Nº: 2024NE000448 - 52.203.880/0001-05 - LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002055/2024-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
21/03/2025 |
410,1 |
158459264222024NE000448 |
|
|
410,10 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000027 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000215 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000028 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000216 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000029 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000217 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000030 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000218 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000031 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000219 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000032 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000221 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000033 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000220 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000034 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000222 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000035 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000224 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000036 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000225 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000037 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000226 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000038 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000223 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000039 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000227 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000040 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000230 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000041 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000228 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000042 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000229 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000043 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000232 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000044 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000231 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000045 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000233 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000046 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000234 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000047 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000235 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000048 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000237 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000049 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000236 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000050 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000238 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA |
04880181000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000130 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3033, Contrato nº: 2024NE000357 - 04.880.181/0001-49 - AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23394.900426/2920-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
4109,92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000243 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3033, CONTRATO Nº: 2024NE000357 - 04.880.181/0001-49 - AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23394.900426/2920-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
4109,92 |
158459264222024NE000357 |
|
|
4.109,92 |
| INTERJET COMERCIAL LTDA |
59403410000126 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000128 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13100, Contrato nº: 2024NE000358 - 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23394.900426/2920-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
2049,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000242 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13100, CONTRATO Nº: 2024NE000358 - 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23394.900426/2920-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
2049,75 |
158459264222024NE000358 |
|
|
2.049,75 |
| NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
06079804000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000121 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7155, Contrato nº: 2024NE000379 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23350.001378/2024-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
2918 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000239 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7155, CONTRATO Nº: 2024NE000379 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23350.001378/2024-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
2747,3 |
158459264222024NE000379 |
|
|
1.007,30 |
| REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
04345762000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000127 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9192, Contrato nº: 2024NE000359 - 04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23394.900426/2920-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
2046,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000241 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9192, CONTRATO Nº: 2024NE000359 - 04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23394.900426/2920-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
2046,61 |
158459264222024NE000359 |
|
|
2.046,61 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
06079804000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000121 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7155, Contrato nº: 2024NE000379 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23350.001378/2024-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
2918 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000239 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7155, CONTRATO Nº: 2024NE000379 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23350.001378/2024-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
2747,3 |
158459264222024NE000379 |
|
|
1.740,00 |
| 33903099 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
11943540000125 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000131 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3820, Contrato nº: 2024NE000377 - 11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
1350 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000244 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3820, CONTRATO Nº: 2024NE000377 - 11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
1350 |
158459264222024NE000377 |
|
|
1.350,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
COMERCIAL USUAL LTDA |
14050075000191 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000126 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2966, Contrato nº: 2024NE000375 - 14.050.075/0001-91 - COMERCIAL USUAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
10998 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000240 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2966, CONTRATO Nº: 2024NE000375 - 14.050.075/0001-91 - COMERCIAL USUAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
10998 |
158459264222024NE000375 |
|
|
10.998,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA |
52333210000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000132 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 906, Contrato nº: 2024NE000260 - 52.333.210/0001-03 - NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005627/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
21/03/2025 |
915,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000213 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 906, CONTRATO Nº: 2024NE000260 - 52.333.210/0001-03 - NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005627/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
915,33 |
158459264222024NE000260 |
|
|
915,33 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000133 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2551, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
21/03/2025 |
2214,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000245 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2551, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
2214,17 |
158459264222024NE000230 |
|
|
2.214,17 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
29322621000173 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000136 |
Liwuidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2939, Contrato nº: 2024NE000456 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23374.001172/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
204,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000214 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2939, CONTRATO Nº: 2024NE000456 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23374.001172/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
204,96 |
158459264222024NE000456 |
|
|
204,96 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000135 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15225, Contrato nº: 2024NE000369 - 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
27360 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000246 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15225, CONTRATO Nº: 2024NE000369 - 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
31/03/2025 |
25759,44 |
158459264222024NE000369 |
|
|
25.759,44 |
| 44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
R.S. VAREJO LTDA |
31322368000108 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000141 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 368, Contrato nº: 2024NE000339 - 31.322.368/0001-08 - R.S. VAREJO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
25/03/2025 |
2459 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000247 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 368, CONTRATO Nº: 2024NE000339 - 31.322.368/0001-08 - R.S. VAREJO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
31/03/2025 |
2315,15 |
158459264222024NE000339 |
|
|
2.315,15 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
11258338000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000142 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3906, Contrato nº: 2024NE000196 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
26/03/2025 |
3987,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000248 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3906, CONTRATO Nº: 2024NE000196 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
31/03/2025 |
3899,83 |
158459264222024NE000196 |
|
|
3.899,83 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04932770000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000139 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5447, Contrato nº: 2024NE000281 - 04.932.770/0001-23 - KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
3429 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000251 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5447, CONTRATO Nº: 2024NE000281 - 04.932.770/0001-23 - KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
3228,4 |
158459264222024NE000281 |
|
|
3.228,40 |
| SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000134 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15226, Contrato nº: 2024NE000315 - 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
36480 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000249 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15226, CONTRATO Nº: 2024NE000315 - 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
34345,92 |
158459264222024NE000315 |
|
|
34.345,92 |
| 158459264222025NP000137 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15224, Contrato nº: 2024NE000337 - 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
4560 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000250 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15224, CONTRATO Nº: 2024NE000337 - 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
4293,24 |
158459264222024NE000337 |
|
|
4.293,24 |
| 44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA |
51853770000118 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000140 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 547, Contrato nº: 2024NE000340 - 51.853.770/0001-18 - INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
4300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000256 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 547, CONTRATO Nº: 2024NE000340 - 51.853.770/0001-18 - INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
4300 |
158459264222024NE000340 |
|
|
4.300,00 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA |
03961467000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000138 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7268, Contrato nº: 2024NE000370 - 03.961.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
7890 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000255 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7268, CONTRATO Nº: 2024NE000370 - 03.961.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
7890 |
158459264222024NE000370 |
|
|
7.890,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA |
22382705000153 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000143 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2195, Contrato nº: 2024NE000342 - 22.382.705/0001-53 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
26/03/2025 |
3414,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000257 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2195, CONTRATO Nº: 2024NE000342 - 22.382.705/0001-53 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
3414,9 |
158459264222024NE000342 |
|
|
3.414,90 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
71443667000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000144 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9892, Contrato nº: 2024NE000436 - 71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
27/03/2025 |
7442 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000258 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9892, CONTRATO Nº: 2024NE000436 - 71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
7442 |
158459264222024NE000436 |
|
|
7.442,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000145 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6264, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
28/03/2025 |
10314,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000252 |
RETENCAO ISS NF 6264 ALIANCA, REF. MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CFE. LC 341/2021 ARAQUARI-SC. |
02/04/2025 |
430,11 |
158459264222024NE000117 |
|
|
430,11 |
| 158459264222025OB000259 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6264, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
9884,31 |
158459264222024NE000117 |
|
|
9.884,31 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000146 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962503, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
28/03/2025 |
1410,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000253 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962503, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
1276,79 |
158459264222024NE000443 |
|
|
1.276,79 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000151 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 833, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
3984,71 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000260 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 833, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
3984,71 |
158459264222024NE000118 |
|
|
3.984,71 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000149 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942503, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
3265,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000254 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942503, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
2956,8 |
158459264222024NE000443 |
|
|
965,46 |
| 158459264222025NE000039 |
0,00 |
1.991,34 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000007 |
Proc 000397/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000397/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2025 A 11/04/2025. |
01/04/2025 |
943,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000264 |
PROC 000397/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000397/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2025 A 11/04/2025. |
02/04/2025 |
943,18 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
943,18 |
|
| 158459264222025AV000008 |
Proc 000430/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000430/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
01/04/2025 |
862,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000261 |
PROC 000430/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000430/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
02/04/2025 |
862,38 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
862,38 |
|
| 158459264222025AV000009 |
Proc 000396/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
01/04/2025 |
990,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000262 |
PROC 000396/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
02/04/2025 |
990,7 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
990,70 |
|
| 158459264222025AV000010 |
Proc 000395/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000395/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2025 A 05/04/2025. |
01/04/2025 |
746,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000263 |
PROC 000395/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000395/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2025 A 05/04/2025. |
02/04/2025 |
746,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
746,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
45812327000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000153 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1384, Contrato nº: 2024NE000440 - 45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
1330,35 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000267 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1384, CONTRATO Nº: 2024NE000440 - 45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
04/04/2025 |
1330,35 |
158459264222024NE000440 |
|
|
1.330,35 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000152 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7858, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000266 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 7858 - RECICLE, REF. AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI/SC. |
04/04/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
32,29 |
|
| 158459264222025OB000268 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7858, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
04/04/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000148 |
LIQUIDACAO DOS LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 DOS VEÍCULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
31/03/2025 |
149,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000265 |
PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
04/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
34641081000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000158 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 966, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
9578,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000283 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 966, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
9578,56 |
158459264222025NE000034 |
0,00 |
9.578,56 |
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000157 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 35120, Contrato nº: 2024NE000306 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005593/2023-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
1922,66 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000282 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 35120, CONTRATO Nº: 2024NE000306 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005593/2023-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
1880,36 |
158459264222024NE000306 |
|
|
1.880,36 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
51048656000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000156 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 734, Contrato nº: 2024NE000446 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
3702,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000281 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 734, CONTRATO Nº: 2024NE000446 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
3702,61 |
158459264222024NE000446 |
|
|
3.702,61 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000162 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 234523, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
53053,47 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000286 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 234523 ORBENK, REF. SERVICO DE CUIDADORES E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
08/04/2025 |
1061,07 |
158459264222024NE000139 |
|
|
1.061,07 |
| 158459264222025OB000289 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 234523, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
32244,89 |
158459264222024NE000139 |
|
|
31.136,34 |
| 158459264222025NE000053 |
0,00 |
1.108,55 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000154 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3420, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
54275,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000277 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 3420 PARANA LIMP, REF. AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CFE. LC NR. 341/2021 DE ARAQUARI/SC. |
08/04/2025 |
1085,52 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.085,52 |
|
| 158459264222025OB000279 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3420, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
35235,01 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
35.235,01 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000159 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 234582, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1627/2025. |
31/03/2025 |
99175,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000284 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 234582 - ORBENK ADM. E SER., REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/04/2025 |
1983,51 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
387,12 |
|
| 158459264222025NE000040 |
0,00 |
1.596,39 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000155 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2988, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000278 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 2988 JL SERVICOS, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CFE. LC NR. 341/2021 DE ARAQUARI/SC. |
08/04/2025 |
507,71 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
507,71 |
|
| 158459264222025OB000280 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2988, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
16637,63 |
158459264222024NE000023 |
|
|
1.625,08 |
| 158459264222025NE000010 |
0,00 |
15.012,55 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000160 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4337, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
4111,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000285 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 4337 A4 DIGITAL PRINT, REF. SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CFE. LC 18/2022 MUNICIPIO PALHOCA-SC. |
08/04/2025 |
123,35 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
123,35 |
|
| 158459264222025OB000287 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4337, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
3988,2 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
3.988,20 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000011 |
Proc 000341/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
07/04/2025 |
1410,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000269 |
PROC 000341/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
08/04/2025 |
1410,7 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
1.410,70 |
|
| 158459264222025AV000012 |
Proc 000305/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000305/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/03/2025 A 27/03/2025. |
07/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000270 |
PROC 000305/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000305/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/03/2025 A 27/03/2025. |
08/04/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000013 |
Proc 000353/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000353/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
07/04/2025 |
944,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000271 |
PROC 000353/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000353/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
08/04/2025 |
944,54 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
944,54 |
|
| 158459264222025AV000014 |
Proc 000379/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025. |
07/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000272 |
PROC 000379/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025. |
08/04/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000015 |
Proc 000364/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000364/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025. |
07/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000273 |
PROC 000364/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000364/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025. |
08/04/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000161 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4061, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1600/2025. |
07/04/2025 |
4920 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000288 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4061, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1600/2025. |
08/04/2025 |
4920 |
158459264222025NE000038 |
0,00 |
4.920,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000290 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/04/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA |
40392813000199 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000163 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1566, Contrato nº: 2024NE000437 - 40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
08/04/2025 |
340 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000291 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1566, CONTRATO Nº: 2024NE000437 - 40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
340 |
158459264222024NE000437 |
|
|
340,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
R.S. ELETRO LTDA |
34887479000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000165 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 881, Contrato nº: 2024NE000387 - 34.887.479/0001-41 - R.S. ELETRO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
08/04/2025 |
1276 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000292 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 881, CONTRATO Nº: 2024NE000387 - 34.887.479/0001-41 - R.S. ELETRO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
1201,35 |
158459264222024NE000387 |
|
|
1.201,35 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000167 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10065, Contrato nº: 2024NE000291 - 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
09/04/2025 |
141,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000293 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10065, CONTRATO Nº: 2024NE000291 - 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
133,22 |
158459264222024NE000291 |
|
|
133,22 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
MDX COMERCIO DE EPI LTDA |
50401485000101 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000171 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 472, Contrato nº: 2024NE000423 - 50.401.485/0001-01 - MDX COMERCIO DE EPI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
10/04/2025 |
328 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000297 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 472, CONTRATO Nº: 2024NE000423 - 50.401.485/0001-01 - MDX COMERCIO DE EPI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
328 |
158459264222024NE000423 |
|
|
328,00 |
| NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
38259243000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000169 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 88, Contrato nº: 2024NE000424 - 38.259.243/0001-11 - NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
10/04/2025 |
718,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000295 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 88, CONTRATO Nº: 2024NE000424 - 38.259.243/0001-11 - NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
718,2 |
158459264222024NE000424 |
|
|
718,20 |
| RP COMERCIAL LTDA |
20604417000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000168 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7233, Contrato nº: 2024NE000425 - 20.604.417/0001-70 - RP COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
10/04/2025 |
686 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000294 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7233, CONTRATO Nº: 2024NE000425 - 20.604.417/0001-70 - RP COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
686 |
158459264222024NE000425 |
|
|
507,00 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
RP COMERCIAL LTDA |
20604417000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000168 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7233, Contrato nº: 2024NE000425 - 20.604.417/0001-70 - RP COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
10/04/2025 |
686 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000294 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7233, CONTRATO Nº: 2024NE000425 - 20.604.417/0001-70 - RP COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
686 |
158459264222024NE000425 |
|
|
179,00 |
| 33903099 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
40223106000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000170 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14079, Contrato nº: 2024NE000422 - 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
10/04/2025 |
2397 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000296 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14079, CONTRATO Nº: 2024NE000422 - 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
2397 |
158459264222024NE000422 |
|
|
2.397,00 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
INTERJET COMERCIAL LTDA |
59403410000126 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000174 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13388, Contrato nº: 2024NE000438 - 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
11/04/2025 |
135,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000300 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13388, CONTRATO Nº: 2024NE000438 - 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
135,15 |
158459264222024NE000438 |
|
|
135,15 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
EMPORIUM FOR HOME LTDA |
20550625000134 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000172 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 595, Contrato nº: 2024NE000455 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23374.001172/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
11/04/2025 |
643,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000298 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 595, CONTRATO Nº: 2024NE000455 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23374.001172/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
643,1 |
158459264222024NE000455 |
|
|
643,10 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
43496899000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000173 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4317, Contrato nº: 2024NE000420 - 43.496.899/0001-98 - ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
11/04/2025 |
2205 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000299 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4317, CONTRATO Nº: 2024NE000420 - 43.496.899/0001-98 - ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
2205 |
158459264222024NE000420 |
|
|
2.205,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000159 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 234582, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1627/2025. |
31/03/2025 |
99175,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000319 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 234582, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1627/2025. |
15/04/2025 |
65971,1 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
65.971,10 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
40713112000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000164 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10309, Contrato nº: 2024NE000380 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23350.001378/2024-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
08/04/2025 |
3240 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000320 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10309, CONTRATO Nº: 2024NE000380 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23350.001378/2024-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
15/04/2025 |
3050,46 |
158459264222024NE000380 |
|
|
3.050,46 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000175 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10300, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1596/2025. |
11/04/2025 |
6310 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000321 |
PGTO. DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10300, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1596/2025. |
15/04/2025 |
6310 |
158459264222025NE000042 |
0,00 |
6.310,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000051 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000302 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000052 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000303 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000053 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000304 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000054 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000305 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000055 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000306 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000056 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000307 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000057 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000308 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000058 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000309 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000059 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000310 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000060 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000311 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000061 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000312 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000062 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000313 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000063 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000314 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000064 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000315 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000065 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000316 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000066 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000317 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000067 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000318 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE |
82513045000124 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000176 |
Pagamento da taxa para anotação de responsabilidade técnica 2025 emitida pelo CRMV-SC ao servidor Luis. C. Arruda Jr., no interesse do IFC Campus Araquari. DESPACHO No 27 / 2025 - CEOF/ARA. Processo 23349.001224/2024-89. |
14/04/2025 |
123 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000301 |
PAGAMENTO DA TAXA PARA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2025 EMITIDA PELO CRMV-SC AO SERVIDOR LUIS. C. ARRUDA JR., NO INTERESSE DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DESPACHO NO 27 / 2025 - CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001224/2024-89. |
15/04/2025 |
123 |
158459264222025NE000056 |
0,00 |
123,00 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000154 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3420, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
54275,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000322 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3420 PARANA LIMP, MES 03/2025. PERCENTUAL INCIDENTE S/ A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
17/04/2025 |
6855,93 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.855,93 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000155 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2988, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000323 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ A NF 2988 JL SERVICOS, MES 03/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
17/04/2025 |
3048,75 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
3.048,75 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
48452616000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000177 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 489, Contrato nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
16/04/2025 |
440,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000327 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 489, CONTRATO Nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
22/04/2025 |
440,1 |
158459264222024NE000286 |
|
|
440,10 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000178 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1665, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1770/2025. |
16/04/2025 |
81,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000324 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1665 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
22/04/2025 |
2,43 |
158459264222024NE000001 |
|
|
2,43 |
| 158459264222025OB000325 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1665, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1770/2025. |
22/04/2025 |
70,98 |
158459264222024NE000001 |
|
|
70,98 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000181 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1771/2025. |
16/04/2025 |
79,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000326 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1771/2025. |
22/04/2025 |
74,3 |
158459264222024NE000009 |
|
|
9,32 |
| 158459264222025NE000058 |
0,00 |
64,98 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000179 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 043091442, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 1775/2025. |
16/04/2025 |
16506,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000330 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 043091442, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 1775/2025. |
23/04/2025 |
15269,24 |
158459264222025NE000017 |
0,00 |
14.443,41 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000179 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 043091442, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 1775/2025. |
16/04/2025 |
16506,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000330 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 043091442, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 1775/2025. |
23/04/2025 |
15269,24 |
158459264222025NE000019 |
0,00 |
825,83 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316002823 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000183 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1067095, Contrato nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23349.000508/2022-96, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1779/2025. |
22/04/2025 |
28,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000328 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1067095, CONTRATO Nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000508/2022-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1779/2025. |
23/04/2025 |
26,73 |
158459264222024NE000086 |
|
|
26,73 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000182 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25854768, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Processo Pgto. 23349.001807/2025-91. |
22/04/2025 |
659,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000329 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25854768, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROCESSO PGTO. 23349.001807/2025-91. |
23/04/2025 |
597,41 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
597,41 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000162 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 234523, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
53053,47 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000338 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ A NF 234523 ORBENK (CUIDADORES), MES 03/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XIII DA IN NR. 05/2017. |
25/04/2025 |
8898,08 |
158459264222024NE000139 |
|
|
8.898,08 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000159 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 234582, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1627/2025. |
31/03/2025 |
99175,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000337 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 234582 - ORBENK ADM. E SER., MES 03/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
25/04/2025 |
10939,35 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
10.939,35 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000019 |
Proc 000558/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000558/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2025 A 30/04/2025. |
24/04/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000331 |
PROC 000558/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000558/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2025 A 30/04/2025. |
25/04/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| 158459264222025AV000021 |
Proc 000569/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000569/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2025 A 24/04/2025. |
24/04/2025 |
678,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000332 |
PROC 000569/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000569/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2025 A 24/04/2025. |
25/04/2025 |
678,53 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
678,53 |
|
| 158459264222025AV000023 |
Proc 000557/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000557/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 29/04/2025. |
24/04/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000333 |
PROC 000557/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000557/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 29/04/2025. |
25/04/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| 158459264222025AV000024 |
Proc 000553/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000553/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2025 A 11/04/2025. |
24/04/2025 |
953,98 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000334 |
PROC 000553/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000553/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2025 A 11/04/2025. |
25/04/2025 |
953,98 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
953,98 |
|
| 158459264222025AV000025 |
Proc 000554/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2025 A 23/04/2025. |
24/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000335 |
PROC 000554/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2025 A 23/04/2025. |
25/04/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000026 |
Proc 000568/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000568/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025. |
24/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000336 |
PROC 000568/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000568/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025. |
25/04/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000187 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEÍCULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
24/04/2025 |
1493,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000339 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000340 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000341 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000342 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000343 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000344 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000345 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000346 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000347 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
28/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000348 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
28/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA |
10942926000150 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000190 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15762, Contrato nº: 2025NE000041 - 10.942.926/0001-50 - PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000750/2025-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
07/04/2025 |
1840 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000350 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15762, CONTRATO Nº: 2025NE000041 - 10.942.926/0001-50 - PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000750/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
29/04/2025 |
1840 |
158459264222025NE000041 |
0,00 |
1.840,00 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000184 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 043091507, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 1803/2025. |
23/04/2025 |
34416,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000352 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 043091507, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 1803/2025. |
29/04/2025 |
31866,52 |
158459264222024NE000413 |
|
|
31.040,69 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000184 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 043091507, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 1803/2025. |
23/04/2025 |
34416,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000352 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 043091507, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 1803/2025. |
29/04/2025 |
31866,52 |
158459264222024NE000415 |
|
|
825,83 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA |
50630988000140 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000188 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 386, Contrato nº: 2025NE000050 - 50.630.988/0001-40 - AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
24/04/2025 |
1390 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000351 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 386, CONTRATO Nº: 2025NE000050 - 50.630.988/0001-40 - AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
29/04/2025 |
1390 |
158459264222025NE000050 |
0,00 |
1.390,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA |
10942926000150 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000189 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20491, Contrato nº: 2025NE000041 - 10.942.926/0001-50 - PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000750/2025-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
25/04/2025 |
23040 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000349 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20491, CONTRATO Nº: 2025NE000041 - 10.942.926/0001-50 - PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000750/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
29/04/2025 |
23040 |
158459264222025NE000041 |
0,00 |
23.040,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000016 |
Proc 000549/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000549/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
24/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000353 |
PROC 000549/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000549/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
06/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000017 |
Proc 000556/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
24/04/2025 |
311,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000354 |
PROC 000556/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
06/05/2025 |
311,64 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
311,64 |
|
| 158459264222025AV000018 |
Proc 000592/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 10/05/2025. |
24/04/2025 |
730,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000355 |
PROC 000592/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 10/05/2025. |
06/05/2025 |
730,74 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
730,74 |
|
| 158459264222025AV000020 |
Proc 000548/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
24/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000356 |
PROC 000548/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
06/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000022 |
Proc 000567/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000567/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
24/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000357 |
PROC 000567/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000567/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
06/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000027 |
Proc 000552/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000552/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
24/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000358 |
PROC 000552/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000552/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
06/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA |
09134068000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000192 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12147, Contrato nº: 2024NE000435 - 09.134.068/0001-38 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
3067,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000364 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12147, CONTRATO Nº: 2024NE000435 - 09.134.068/0001-38 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
06/05/2025 |
3067,94 |
158459264222024NE000435 |
|
|
3.067,94 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000028 |
Proc 000661/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000661/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2025 A 30/04/2025. |
05/05/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000359 |
PROC 000661/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000661/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2025 A 30/04/2025. |
06/05/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| 158459264222025AV000029 |
Proc 000612/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000612/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
05/05/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000360 |
PROC 000612/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000612/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
06/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000030 |
Proc 000674/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 30/04/2025. |
05/05/2025 |
677,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000361 |
PROC 000674/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 30/04/2025. |
06/05/2025 |
677,53 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
677,53 |
|
| 158459264222025AV000031 |
Proc 000689/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000689/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2025 A 06/05/2025. |
05/05/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000362 |
PROC 000689/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000689/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2025 A 06/05/2025. |
06/05/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
122,05 |
|
| 158459264222025AV000032 |
Proc 000662/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000662/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 30/04/2025. |
05/05/2025 |
676,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000363 |
PROC 000662/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000662/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 30/04/2025. |
06/05/2025 |
676,41 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
676,41 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000185 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 043091510, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1802/2025. |
23/04/2025 |
24947,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000369 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 043091510, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1802/2025. |
08/05/2025 |
23179,1 |
158459264222024NE000413 |
|
|
22.353,27 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000185 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 043091510, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1802/2025. |
23/04/2025 |
24947,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000369 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 043091510, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1802/2025. |
08/05/2025 |
23179,1 |
158459264222024NE000415 |
|
|
825,83 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA |
43338044000139 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000191 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1073, Contrato nº: 2025NE000049 - 43.338.044/0001-39 - JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
28/04/2025 |
3356,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000367 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1073, CONTRATO Nº: 2025NE000049 - 43.338.044/0001-39 - JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
08/05/2025 |
3356,5 |
158459264222025NE000049 |
0,00 |
380,00 |
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA |
43338044000139 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000191 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1073, Contrato nº: 2025NE000049 - 43.338.044/0001-39 - JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
28/04/2025 |
3356,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000367 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1073, CONTRATO Nº: 2025NE000049 - 43.338.044/0001-39 - JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
08/05/2025 |
3356,5 |
158459264222025NE000049 |
0,00 |
2.976,50 |
|
| AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
94780178000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000193 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10229, Contrato nº: 2024NE000290 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
393,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000366 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10229, CONTRATO Nº: 2024NE000290 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
08/05/2025 |
393,9 |
158459264222024NE000290 |
|
|
393,90 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000196 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 921, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1951/2025. |
30/04/2025 |
799 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000371 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 921, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1951/2025. |
08/05/2025 |
799 |
158459264222024NE000392 |
|
|
103,87 |
| 158459264222025NE000054 |
0,00 |
695,13 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000198 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3036, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1952/2025. |
30/04/2025 |
2805,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000372 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3036 - JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM REPACTUACAO, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/05/2025 |
56,12 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
56,12 |
|
| 158459264222025OB000374 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3036, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1952/2025. |
08/05/2025 |
2176 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
2.176,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000194 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6334, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1923/2025. |
30/04/2025 |
4626,89 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000365 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 6334 - ALIANCA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/05/2025 |
192,94 |
158459264222024NE000117 |
|
|
192,94 |
| 158459264222025OB000368 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6334, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1923/2025. |
08/05/2025 |
4433,95 |
158459264222024NE000117 |
|
|
4.433,95 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000197 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962504, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
1736,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000370 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962504, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
08/05/2025 |
1572,48 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
1.572,48 |
|
| 158459264222025NP000200 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942504, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
7646,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000376 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942504, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
08/05/2025 |
6923,49 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
6.923,49 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000199 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7985, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1966/2025. |
30/04/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000373 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 7985 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/05/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
32,29 |
|
| 158459264222025OB000375 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7985, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1966/2025. |
08/05/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000033 |
Proc 000688/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000688/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2025 A 15/05/2025. |
05/05/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000377 |
PROC 000688/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000688/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2025 A 15/05/2025. |
08/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000202 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 202500000000060, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
25/04/2025 |
72139,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000380 |
RETENCAO ISS S/ NF 202500000000060 VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, REF. REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI. |
12/05/2025 |
1442,8 |
158459264222024NE000411 |
|
|
1.442,80 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000206 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3942, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2018/2025. |
30/04/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000382 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3492 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/05/2025 |
1176,12 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.176,12 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000205 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237419, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
100420,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000381 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 237419 ORBENK, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
12/05/2025 |
2008,42 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
2.008,42 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000208 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3035, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2024/2025. |
30/04/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000383 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3035 - JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/05/2025 |
545,62 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
545,62 |
|
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000166 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2628, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1560/2025. |
09/04/2025 |
6101,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000384 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2628, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1560/2025. |
14/05/2025 |
6101,97 |
158459264222024NE000230 |
|
|
6.101,97 |
| 158459264222025NP000180 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2669, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1773/2025. |
16/04/2025 |
7811,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000385 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2669, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1773/2025. |
14/05/2025 |
7811,31 |
158459264222024NE000230 |
|
|
7.811,31 |
| 158459264222025NP000201 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2729, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 1977/2025 |
07/05/2025 |
3425,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000386 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2729, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 1977/2025 |
14/05/2025 |
3425,07 |
158459264222024NE000230 |
|
|
3.425,07 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000203 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 29208, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
11/04/2025 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000388 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29208, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
15/05/2025 |
688 |
158459264222025NE000005 |
0,00 |
688,00 |
|
| VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000202 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 202500000000060, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
25/04/2025 |
72139,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000389 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 202500000000060, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
15/05/2025 |
62681,17 |
158459264222024NE000411 |
|
|
62.681,17 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000204 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2558, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
588 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000390 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2558, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
15/05/2025 |
588 |
158459264222023NE000362 |
|
|
588,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000195 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 745, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. de Pgto. 1909/2025. |
30/04/2025 |
117954,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000387 |
PGTO. DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 745, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. DE PGTO. 1909/2025. |
15/05/2025 |
100328,45 |
158459264222024NE000211 |
|
|
44.202,31 |
| 158459264222025NE000008 |
0,00 |
56.126,14 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
CULTIVALI COMERCIO LTDA |
54755249000136 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000209 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 138, Contrato nº: 2025NE000051 - 54.755.249/0001-36 - CULTIVALI COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
12/05/2025 |
751,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000393 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 138, CONTRATO Nº: 2025NE000051 - 54.755.249/0001-36 - CULTIVALI COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
15/05/2025 |
751,7 |
158459264222025NE000051 |
0,00 |
751,70 |
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000211 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4076, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
13/05/2025 |
879,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000394 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4076, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
15/05/2025 |
879,96 |
158459264222025NE000035 |
0,00 |
879,96 |
|
| MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
34641081000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000212 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 982, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
14/05/2025 |
4914,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000391 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 982, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
15/05/2025 |
4914,96 |
158459264222024NE000355 |
|
|
4.914,96 |
| 158459264222025NP000213 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 983, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
14/05/2025 |
8503 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000392 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 983, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
15/05/2025 |
8503 |
158459264222025NE000034 |
0,00 |
8.503,00 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000216 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237987, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
13/05/2025 |
49482,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000395 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 237987 ORBENK (CUIDADORES), COMPETENCIA 04/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
16/05/2025 |
1019,34 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
1.019,34 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000034 |
Proc 000732/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2025 A 06/05/2025. |
16/05/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000396 |
PROC 000732/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2025 A 06/05/2025. |
16/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000195 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 745, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. de Pgto. 1909/2025. |
30/04/2025 |
117954,42 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222025GR800001 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 745, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NOS MESES 03 E 04/2025. |
20/05/2025 |
2735,17 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
2.735,17 |
|
| 158459264222025GR800002 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 745, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NOS MESES 03 E 04/2025. |
20/05/2025 |
7990,47 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
7.990,47 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000186 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 042317839, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1805/2025. |
23/04/2025 |
11169,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000397 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 042317839, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1805/2025. |
21/05/2025 |
10522,33 |
158459264222024NE000412 |
|
|
9.696,50 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000186 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 042317839, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1805/2025. |
23/04/2025 |
11169,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000397 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 042317839, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1805/2025. |
21/05/2025 |
10522,33 |
158459264222024NE000414 |
|
|
825,83 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000206 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3942, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2018/2025. |
30/04/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000445 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3942, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2018/2025. |
21/05/2025 |
38748,04 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
38.748,04 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000205 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237419, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
100420,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000444 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 237419, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
21/05/2025 |
67475,71 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
67.475,71 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000208 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3035, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2024/2025. |
30/04/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000447 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3035, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2024/2025. |
21/05/2025 |
17422,52 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
17.422,52 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000068 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 48/2025 CGES/ARA. PARCELA MARÇO 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
12/05/2025 |
116,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000401 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 48/2025 CGES/ARA. PARCELA MARCO 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
116,67 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
116,67 |
|
| 158459264222025RP000069 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 48/2025 CGES/ARA. PARCELA MARÇO 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
12/05/2025 |
186,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000402 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 48/2025 CGES/ARA. PARCELA MARCO 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
186,67 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
186,67 |
|
| 158459264222025RP000070 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 48/2025 CGES/ARA. PARCELA MARÇO 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
12/05/2025 |
303,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000403 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 48/2025 CGES/ARA. PARCELA MARCO 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
303,33 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
303,33 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
46344050000197 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000220 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7905, Contrato nº: 2024NE000452 - 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23474.001172/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
12/05/2025 |
2101,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000456 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7905, CONTRATO Nº: 2024NE000452 - 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23474.001172/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
1978,64 |
158459264222024NE000452 |
|
|
1.978,64 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
22091627000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000207 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7108, Contrato nº: 2025NE000046 - 22.091.627/0001-38 - AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
12/05/2025 |
5603,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000446 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7108, CONTRATO Nº: 2025NE000046 - 22.091.627/0001-38 - AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
5479,93 |
158459264222025NE000046 |
0,00 |
5.479,93 |
|
| VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
09049833000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000219 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4803, Contrato nº: 2025NE000048 - 09.049.833/0001-11 - VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
12/05/2025 |
950 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000455 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4803, CONTRATO Nº: 2025NE000048 - 09.049.833/0001-11 - VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
950 |
158459264222025NE000048 |
0,00 |
950,00 |
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000210 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4075, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
13/05/2025 |
13845,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000448 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4075, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
13845,04 |
158459264222024NE000356 |
|
|
13.845,04 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
40044357000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000218 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4526, Contrato nº: 2025NE000052 - 40.044.357/0001-96 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
13/05/2025 |
857,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000454 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4526, CONTRATO Nº: 2025NE000052 - 40.044.357/0001-96 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
857,4 |
158459264222025NE000052 |
0,00 |
857,40 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000216 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237987, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
13/05/2025 |
49482,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000451 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 237987, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
28800,41 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
28.800,41 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
CASA DAS LONAS LTDA. |
03444532000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000214 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 49804, Contrato nº: 2025NE000047 - 03.444.532/0001-06 - CASA DAS LONAS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
14/05/2025 |
4300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000449 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 49804, CONTRATO Nº: 2025NE000047 - 03.444.532/0001-06 - CASA DAS LONAS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
4300 |
158459264222025NE000047 |
0,00 |
4.300,00 |
|
| ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
39971388000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000215 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3053, Contrato nº: 2024NE000326 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
14/05/2025 |
786,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000450 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3053, CONTRATO Nº: 2024NE000326 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
740,82 |
158459264222024NE000326 |
|
|
740,82 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000071 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
15/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000404 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000072 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
15/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000405 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000073 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
15/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000406 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000074 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
15/05/2025 |
466,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000407 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
466,67 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
466,67 |
|
| 158459264222025RP000075 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
15/05/2025 |
466,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000408 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
466,67 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
466,67 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
INFINITY NEGOCIOS LTDA |
48921687000124 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000228 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 73, Contrato nº: 2024NE000453 - 48.921.687/0001-24 - INFINITY NEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23474.001172/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
15/05/2025 |
985,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000443 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 73, CONTRATO Nº: 2024NE000453 - 48.921.687/0001-24 - INFINITY NEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23474.001172/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
985,6 |
158459264222024NE000453 |
|
|
985,60 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000217 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3493, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): repactuação. Proc. Pgto. 2011/2025. |
15/05/2025 |
13905,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000452 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3493 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, REPACTUACAO, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
21/05/2025 |
278,11 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
278,11 |
|
| 158459264222025OB000453 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3493, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): REPACTUACAO. PROC. PGTO. 2011/2025. |
21/05/2025 |
10783,86 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
10.783,86 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000035 |
Proc 000731/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000731/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2025 A 29/05/2025. |
16/05/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000398 |
PROC 000731/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000731/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2025 A 29/05/2025. |
21/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000076 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000412 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000077 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000409 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000078 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000411 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000079 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000410 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000080 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000413 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000081 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000414 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000082 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000415 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000083 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000416 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000084 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000417 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000085 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000419 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000086 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000418 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000087 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000420 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316002823 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000221 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1080506, Contrato nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23349.000508/2022-96, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc.Pgto. 2145/2025. |
16/05/2025 |
19,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000399 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1080506, CONTRATO Nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000508/2022-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC.PGTO. 2145/2025. |
21/05/2025 |
18,3 |
158459264222024NE000086 |
|
|
18,30 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000222 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2505.025878385, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2179/2025. |
16/05/2025 |
627 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000400 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2505.025878385, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2179/2025. |
21/05/2025 |
567,75 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
567,75 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000223 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4369, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2170/2025. |
16/05/2025 |
4500,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000457 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4369, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2170/2025. |
21/05/2025 |
4365,12 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
4.365,12 |
|
| 158459264222025OB000464 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4369 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
21/05/2025 |
135 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
135,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000088 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000421 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000089 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000423 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000090 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000422 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000091 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000424 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000092 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000426 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000093 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000425 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000094 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000428 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000095 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000427 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000096 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000429 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000097 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000430 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000098 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000431 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000099 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000432 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000100 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000433 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000101 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000435 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000102 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000436 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000103 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000434 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000104 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000437 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000230 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20250000000073, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2184/2025. |
19/05/2025 |
62214,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000459 |
RETENCAO ISS S/ NF 202500000000060 VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, REF. REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
21/05/2025 |
1244,29 |
158459264222024NE000411 |
|
|
1.244,29 |
| 158459264222025OB000461 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20250000000073, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2184/2025. |
21/05/2025 |
54522,82 |
158459264222024NE000411 |
|
|
54.522,82 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000226 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962505, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2050/2025. |
19/05/2025 |
1849,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000468 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962505, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2050/2025. |
21/05/2025 |
1675,07 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
1.675,07 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000229 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8020, Contrato nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001624/2015-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): repactuação. Proc. Pgto. 2051/2025. |
19/05/2025 |
85,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000458 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 8020 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, REPACTUACAO, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
21/05/2025 |
1,71 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
1,71 |
|
| 158459264222025OB000460 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8020, CONTRATO Nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001624/2015-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): REPACTUACAO. PROC. PGTO. 2051/2025. |
21/05/2025 |
75,8 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
75,80 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000105 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
20/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000438 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000106 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
20/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000439 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000107 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
20/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000440 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000108 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
20/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000441 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000109 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
20/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000442 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000231 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 929, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2081/2025. |
20/05/2025 |
1014,73 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000462 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 929, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2081/2025. |
21/05/2025 |
1014,73 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
1.014,73 |
|
| 158459264222025NP000232 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 930, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2144/2025. |
20/05/2025 |
910,86 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000463 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 930, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2144/2025. |
21/05/2025 |
910,86 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
910,86 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000233 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 29689, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2082/2025. |
20/05/2025 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000465 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29689, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2082/2025. |
21/05/2025 |
688 |
158459264222025NE000005 |
0,00 |
688,00 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000234 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 17, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2098/2025. |
20/05/2025 |
83,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000466 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2098/2025. |
21/05/2025 |
77,58 |
158459264222025NE000058 |
0,00 |
77,58 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
24169127000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000235 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1253, Contrato nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23474.001049/2022-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2101/2025. |
20/05/2025 |
450,87 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000467 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1253, CONTRATO Nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23474.001049/2022-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2101/2025. |
21/05/2025 |
450,87 |
158459264222024NE000170 |
|
|
450,87 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA |
19680004000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000236 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3979, Contrato nº: 2024NE000454 - 19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23374.001172/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
21/05/2025 |
8418 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000470 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3979, CONTRATO Nº: 2024NE000454 - 19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23374.001172/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
23/05/2025 |
7925,55 |
158459264222024NE000454 |
|
|
7.925,55 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000237 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 932, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2228/2025. |
22/05/2025 |
966,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000471 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 932, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2228/2025. |
23/05/2025 |
966,79 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
966,79 |
|
| 158459264222025NP000238 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 942, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2245/2025. |
22/05/2025 |
846,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000472 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 942, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2245/2025. |
23/05/2025 |
846,95 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
846,95 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000036 |
Proc 000893/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000893/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
23/05/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000469 |
PROC 000893/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000893/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
23/05/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000239 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1721, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2236/2025. |
23/05/2025 |
110,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000475 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1721 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
26/05/2025 |
3,32 |
158459264222024NE000001 |
|
|
3,32 |
| 158459264222025OB000476 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1721, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2236/2025. |
26/05/2025 |
96,78 |
158459264222024NE000001 |
|
|
96,78 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA C |
82511643000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000241 |
LÇTO P/ PAGAMENTO DE TAXA DE ART N.: 9800933-2. CREA-SC N.: 182788-1. SERVIDOR: NIVALDO ALVES DE CARVALHO. PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA. ATIVIDADE TECNICA DE REGULARIZACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO - RENOVACAO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA AGROINDUSTRIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA - CBMSC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
26/05/2025 |
103,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000474 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ART N.: 9800933-2. CREA-SC N.: 182788-1. SERVIDOR: NIVALDO ALVES DE CARVALHO. PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA. ATIVIDADE TECNICA DE REGULARIZACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO - RENOVACAO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA AGROINDUSTRIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA - CBMSC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
26/05/2025 |
103,03 |
158459264222025NE000069 |
0,00 |
103,03 |
|
| MUNICIPIO DE ARAQUARI |
83102228000110 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000240 |
LANÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC, REFERENTE A SOLICITACAO DE FUNCIONAMENTO DA AGROINDUSTRIA N. F8025006684A, PARA ATENDER AOS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
26/05/2025 |
97,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000473 |
PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC, REFERENTE A SOLICITACAO DE FUNCIONAMENTO DA AGROINDUSTRIA N. F8025006684A, PARA ATENDER AOS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
26/05/2025 |
97,79 |
158459264222025NE000070 |
0,00 |
97,79 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000206 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3942, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2018/2025. |
30/04/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000477 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3492 - PARANA LIMP, MES 04/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
27/05/2025 |
6855,93 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.855,93 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000208 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3035, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2024/2025. |
30/04/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000478 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3035 - JL SERVICOS, MES 04/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
27/05/2025 |
3733,77 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
3.733,77 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000225 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 045483183, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2080/2025. |
19/05/2025 |
10352,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000481 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 045483183, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2080/2025. |
28/05/2025 |
9727,74 |
158459264222024NE000412 |
|
|
8.901,91 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000227 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942505, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2078/2025. |
19/05/2025 |
6041,24 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000480 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942505, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2078/2025. |
28/05/2025 |
5470,34 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
5.470,34 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000225 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 045483183, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2080/2025. |
19/05/2025 |
10352,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000481 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 045483183, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2080/2025. |
28/05/2025 |
9727,74 |
158459264222024NE000414 |
|
|
825,83 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000037 |
Proc 000779/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000779/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
27/05/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000482 |
PROC 000779/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000779/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
28/05/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
33904801 |
AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
KARINNA ALVES CARGNIN |
03601334950 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000110 |
LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO REFERENTE AO PROBIQ, CONFORME EDITAL 09/2025 ASSEG/GABI, PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICACAO, NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, EM DEPOSITO UNICO DE R$2.500,00. PROCESSO N. 23348.001188/2025-44. |
27/05/2025 |
2500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000479 |
PAGAMENTO DE AUXILIO REFERENTE AO PROBIQ, CONFORME EDITAL 09/2025 ASSEG/GABI, PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICACAO, NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, EM DEPOSITO UNICO DE R$2.500,00. PROCESSO N. 23348.001188/2025-44. |
28/05/2025 |
2500 |
158459264222025NE000066 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000243 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 950, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2321/2025. |
28/05/2025 |
631,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000483 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 950, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2321/2025. |
29/05/2025 |
631,21 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
631,21 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000205 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237419, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
100420,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000490 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 237419 ORBENK, REF. 04/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
03/06/2025 |
10400,74 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
10.400,74 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000111 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000485 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
03/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000112 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000486 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
03/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000113 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000487 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
03/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000114 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000484 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
03/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000115 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000488 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
03/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000116 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000489 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
03/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
NEXT ESPORTES LTDA |
53728891000163 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000242 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 491, Contrato nº: 2024NE000350 - 53.728.891/0001-63 - NEXT ESPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
28/05/2025 |
4600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000491 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 491, CONTRATO Nº: 2024NE000350 - 53.728.891/0001-63 - NEXT ESPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
06/06/2025 |
4600 |
158459264222024NE000350 |
|
|
4.600,00 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000117 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000494 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000118 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000497 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000119 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000496 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000120 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000495 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000121 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000498 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000122 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000499 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000123 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000500 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000124 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000501 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000125 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000502 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000126 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000503 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000127 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000505 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000128 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000504 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000129 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000506 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000130 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000507 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000131 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000508 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000132 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000509 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000133 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000510 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000134 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000511 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000135 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000512 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000136 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000513 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000137 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000516 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000138 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000517 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000139 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000518 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000140 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000515 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000141 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000514 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000142 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000519 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000143 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000520 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000144 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000522 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000145 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000521 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000147 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000526 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000148 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000523 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000149 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000525 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000150 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000527 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000151 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000528 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000152 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000530 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000153 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000529 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000154 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000531 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000155 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000533 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000156 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000535 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000157 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000532 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000160 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000537 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000161 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000534 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000163 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000540 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000164 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000538 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000165 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000541 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000167 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000542 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000168 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000545 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000169 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000543 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000170 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000546 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000171 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000547 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000172 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000550 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000173 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000548 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000174 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000551 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000175 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000552 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000176 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000549 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000177 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000554 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000178 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000555 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000179 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000553 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000180 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000558 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000181 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000556 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000182 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000559 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000183 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000557 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000184 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000561 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000185 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000562 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000186 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000563 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000187 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000564 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000188 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000565 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000189 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000560 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000190 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000567 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000191 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000568 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000192 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000569 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000193 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000566 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000194 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000570 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000195 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000571 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000196 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000572 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000197 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000573 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000198 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000576 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000199 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000577 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000200 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000578 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000201 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000579 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000202 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000580 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000203 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000574 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000204 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000575 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000205 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000581 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000206 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000585 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000209 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000587 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000210 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000583 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000211 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000584 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000213 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000589 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000214 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000593 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000215 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000590 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000216 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000594 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000217 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000595 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000218 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000591 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000219 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000596 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000220 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000597 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000221 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000592 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000222 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000598 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000223 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000602 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000224 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000599 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000225 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000600 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000226 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000601 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000227 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000603 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000228 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000604 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000229 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000607 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000230 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000610 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000231 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000605 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000232 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000608 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000233 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000611 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000235 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000606 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000236 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000616 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000237 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000612 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000238 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000613 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000239 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000617 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000240 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000618 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000241 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000614 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000242 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000615 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000244 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000622 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000245 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000623 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000246 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000619 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000247 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000625 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000248 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000624 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000249 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000620 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000250 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000626 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000251 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000621 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000252 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000627 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000253 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000628 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000254 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000629 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000255 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000630 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000259 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000634 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000260 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000635 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000261 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000636 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000247 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 755, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
27/05/2025 |
109768,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000643 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 755, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
12/06/2025 |
95985,39 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
95.985,39 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000255 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240460, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
52446,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000651 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 240460 ORBENK (CUIDADORES), COMPETENCIA 05/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
12/06/2025 |
1048,94 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
1.048,94 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000248 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3590, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
58593,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000647 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3590 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/06/2025 |
1171,87 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.171,87 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000249 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240065, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
104754,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000648 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 240065 ORBENK, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
12/06/2025 |
2095,09 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
2.095,09 |
|
| 158459264222025NP000250 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240066, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
28267,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000649 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 240066 ORBENK, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, RETROATIVO (REPACTUACAO), CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
12/06/2025 |
565,35 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
565,35 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000244 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3100, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
23177,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000645 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3100 JL SERVICOS, REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
12/06/2025 |
463,55 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
463,55 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000251 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6384, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
3394,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000650 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 6384 - ALIANCA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/06/2025 |
141,55 |
158459264222024NE000117 |
|
|
141,55 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000245 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8050, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000646 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 8050 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/06/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
32,29 |
|
| 158459264222025OB000652 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8050, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
12/06/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000246 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4379, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
4618,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000644 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4379 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
12/06/2025 |
138,55 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
138,55 |
|
| 158459264222025OB000653 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4379, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
12/06/2025 |
4479,68 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
4.479,68 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000159 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000642 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
12/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000243 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000641 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
12/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000038 |
Proc 001032/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001032/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2025 A 13/06/2025. |
09/06/2025 |
693,29 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000639 |
PROC 001032/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001032/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2025 A 13/06/2025. |
12/06/2025 |
693,29 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
693,29 |
|
| 158459264222025AV000039 |
Proc 001004/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001004/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
09/06/2025 |
363,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000640 |
PROC 001004/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001004/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
12/06/2025 |
363,94 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
363,94 |
|
| 158459264222025AV000040 |
Proc 000966/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000966/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
09/06/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000638 |
PROC 000966/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000966/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
12/06/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000248 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3590, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
58593,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000666 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3590, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
17/06/2025 |
39211,85 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
39.211,85 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000249 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240065, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
104754,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000664 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 240065, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
17/06/2025 |
70973,75 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
70.973,75 |
|
| 158459264222025NP000250 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240066, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
28267,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000667 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 240066, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
17/06/2025 |
21921,43 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
21.921,43 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000244 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3100, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
23177,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000665 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3100, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
17/06/2025 |
14418,42 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
14.418,42 |
|
| 158459264222025OB000669 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3100 JL SERVICOS, MES 05/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
17/06/2025 |
3555,82 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
3.555,82 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000216 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237987, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
13/05/2025 |
49482,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000676 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 237987 ORBENK (CUIDADORES), MES 04/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XIII DA IN NR. 05/2017. |
18/06/2025 |
9543,55 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
9.543,55 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000224 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 045483182, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2049/2025. |
19/05/2025 |
27794,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000671 |
LIQUIDACAO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 045483182, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2049/2025. |
18/06/2025 |
25810,41 |
158459264222024NE000413 |
|
|
24.984,58 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000224 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 045483182, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2049/2025. |
19/05/2025 |
27794,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000671 |
LIQUIDACAO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 045483182, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2049/2025. |
18/06/2025 |
25810,41 |
158459264222024NE000415 |
|
|
825,83 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000255 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240460, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
52446,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000675 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 240460, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
18/06/2025 |
32494,25 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
32.494,25 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000251 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6384, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
3394,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000672 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6384, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
18/06/2025 |
3252,86 |
158459264222024NE000117 |
|
|
3.252,86 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000253 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 49277835, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
23417,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000674 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 49277835, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
18/06/2025 |
21753,82 |
158459264222024NE000413 |
|
|
20.927,99 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000253 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 49277835, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
23417,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000674 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 49277835, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
18/06/2025 |
21753,82 |
158459264222024NE000415 |
|
|
825,83 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000254 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2869, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
02/06/2025 |
15492 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000673 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2869, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/06/2025 |
15492 |
158459264222024NE000230 |
|
|
15.492,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903905 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
CJR ENGENHARIA LTDA |
26545629000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000256 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 461, Contrato nº: 00149/2023 - 26.545.629/0001-00 - CJR ENGENHARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002911/2023-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
3812,49 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000736 |
PAGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 461, CONTRATO Nº: 00149/2023 - 26.545.629/0001-00 - CJR ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002911/2023-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
23/06/2025 |
3812,49 |
158459264222023NE000175 |
|
|
3.812,49 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
FARMACIA DO CAMPO LTDA |
24688722000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000264 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 309, Contrato nº: 2024NE000294 - 24.688.722/0001-49 - FARMACIA DO CAMPO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
02/06/2025 |
717,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000745 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 309, CONTRATO Nº: 2024NE000294 - 24.688.722/0001-49 - FARMACIA DO CAMPO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
717,5 |
158459264222024NE000294 |
|
|
3,50 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
FARMACIA DO CAMPO LTDA |
24688722000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000264 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 309, Contrato nº: 2024NE000294 - 24.688.722/0001-49 - FARMACIA DO CAMPO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
02/06/2025 |
717,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000745 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 309, CONTRATO Nº: 2024NE000294 - 24.688.722/0001-49 - FARMACIA DO CAMPO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
717,5 |
158459264222024NE000294 |
|
|
714,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000260 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 336, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
05/06/2025 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000740 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 336, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
733 |
158459264222025NE000067 |
0,00 |
733,00 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000257 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 956, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
06/06/2025 |
854,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000737 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 956, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
854,93 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
854,93 |
|
| 158459264222025NP000258 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 958, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
06/06/2025 |
711,11 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000738 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 958, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
711,11 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
711,11 |
|
| 158459264222025NP000259 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 957, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
06/06/2025 |
655,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000739 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 957, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
655,18 |
158459264222025NE000075 |
0,00 |
655,18 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000261 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1774, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
10/06/2025 |
110,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000741 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1774 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
23/06/2025 |
3,32 |
158459264222024NE000001 |
|
|
3,32 |
| 158459264222025OB000742 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1774, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
96,78 |
158459264222024NE000001 |
|
|
96,78 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
06351401000172 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000262 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6649, Contrato nº: 2024NE000372 - 06.351.401/0001-72 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
10/06/2025 |
4190 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000743 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6649, CONTRATO Nº: 2024NE000372 - 06.351.401/0001-72 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
3944,88 |
158459264222024NE000372 |
|
|
3.944,88 |
| 44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |
45769285000168 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000263 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14714, Contrato nº: 2024NE000406 - 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.001396/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
12/06/2025 |
842,49 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000744 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14714, CONTRATO Nº: 2024NE000406 - 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.001396/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
793,2 |
158459264222024NE000406 |
|
|
793,20 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000262 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000679 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000263 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000677 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000264 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000680 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000265 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000678 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000266 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000681 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000267 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000682 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000268 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000683 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000269 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000684 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000270 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000685 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000271 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000687 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000272 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000686 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000273 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000688 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000274 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000689 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000275 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000690 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000276 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000691 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000277 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000692 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000278 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000693 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000279 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000694 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000280 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000695 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000281 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000696 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000282 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000697 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000283 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000699 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000284 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000698 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000285 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000700 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000286 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000702 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000287 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000701 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000288 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000703 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000289 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000705 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000290 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000704 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000291 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000706 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000293 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000709 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000295 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000711 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000296 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000710 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000297 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000712 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000298 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000713 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000299 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000714 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000300 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000715 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000301 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000716 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000302 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000717 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000303 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000718 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000304 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000719 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000305 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000720 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000306 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000721 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000307 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000723 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000308 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000724 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000309 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000725 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000310 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000726 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000311 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000722 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000312 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000727 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000313 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000728 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000314 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000729 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000315 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000730 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000316 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
20/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000731 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000317 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
20/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000732 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000318 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
20/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000733 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000041 |
Proc 001139/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2025 A 24/06/2025. |
23/06/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000746 |
PROC 001139/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2025 A 24/06/2025. |
23/06/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000042 |
Proc 001138/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001138/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2025 A 24/06/2025. |
23/06/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000747 |
PROC 001138/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001138/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2025 A 24/06/2025. |
23/06/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000320 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000735 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000321 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NÃO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000748 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NAO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
3000 |
158459264222025NE000088 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222025RP000322 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NÃO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
2980 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000749 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NAO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
2980 |
158459264222025NE000088 |
0,00 |
2.980,00 |
|
| 158459264222025RP000323 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NÃO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000750 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NAO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
3000 |
158459264222025NE000088 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222025RP000324 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NÃO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
949 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000751 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NAO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
949 |
158459264222025NE000088 |
0,00 |
949,00 |
|
| 158459264222025RP000325 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NÃO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
949 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000752 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NAO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
949 |
158459264222025NE000088 |
0,00 |
949,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000247 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 755, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
27/05/2025 |
109768,27 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222025GR800003 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 755, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2025. |
25/06/2025 |
1976,56 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
1.976,56 |
|
| 158459264222025GR800004 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 755, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NOS MES 05/2025. |
25/06/2025 |
5384,88 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
5.384,88 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000146 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000759 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000158 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000760 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000162 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000761 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000208 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000762 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000212 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000763 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000234 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000764 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000256 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000765 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000258 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000766 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000294 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000758 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
25/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000319 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
20/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000767 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
26/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000327 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000771 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000328 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000774 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000329 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000772 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000330 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000773 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000331 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000777 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000332 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000775 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000333 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000776 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000334 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000778 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000335 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000779 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000336 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000781 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000337 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000780 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000338 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000782 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000339 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000783 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000340 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000784 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000341 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000785 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000342 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000786 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000343 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000789 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000344 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000787 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000345 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000788 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000346 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000790 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000347 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000793 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000348 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000791 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000349 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000792 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000350 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000794 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000351 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000796 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000352 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000795 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000353 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000798 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000354 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000799 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000355 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000797 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000356 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000800 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000357 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000801 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000358 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000802 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000359 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000806 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000360 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000803 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000361 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000804 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000362 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000807 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000363 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000808 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000364 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000805 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000365 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000809 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000366 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000810 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000367 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000813 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000368 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000811 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000370 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000818 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000372 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000815 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000373 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000816 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000374 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000817 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000375 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000819 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000376 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000821 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000377 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000822 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000378 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000823 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000379 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000820 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000380 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000824 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000381 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000825 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000382 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000826 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000383 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000829 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000384 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000827 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000385 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000828 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000386 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000831 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000387 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000832 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000388 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000830 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000389 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000833 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000390 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000834 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000391 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000838 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000392 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000835 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000393 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000836 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000394 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000839 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000395 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000837 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000396 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000840 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000397 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000844 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000398 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000845 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000399 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000841 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000400 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000842 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000401 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000843 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000402 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000846 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000403 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000847 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000404 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000848 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000405 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000854 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000406 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000849 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000407 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000855 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000408 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000850 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000409 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000852 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000410 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000851 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000411 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000856 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000412 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000859 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000413 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000857 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000414 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000860 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000415 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000853 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000416 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000861 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000417 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000868 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000418 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000862 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000419 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000858 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000420 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000870 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000421 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000863 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000422 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000871 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000423 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000869 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000424 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000864 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000425 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000865 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000426 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000866 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000427 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000867 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000428 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000872 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000429 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000873 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000430 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000874 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000431 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000879 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000432 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000880 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000433 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000881 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000434 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000875 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000436 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000882 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000437 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000877 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000438 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000878 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000439 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000883 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000440 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000884 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000442 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000886 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000443 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REF. MAIO/2025, CONFORME DESPACHO 46_2025 CEOF_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000769 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REF. MAIO/2025, CONFORME DESPACHO 46_2025 CEOF_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000444 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REF. MAIO/2025, CONFORME DESPACHO 46_2025 CEOF_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
25/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000770 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REF. MAIO/2025, CONFORME DESPACHO 46_2025 CEOF_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
26/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000166 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000894 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000207 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000895 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000257 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000896 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000265 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942506, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
23/06/2025 |
6664,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000892 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942506, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
30/06/2025 |
6034,5 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
6.034,50 |
|
| 158459264222025NP000266 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962506, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
23/06/2025 |
2730,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000893 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962506, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
30/06/2025 |
2472,86 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
2.472,86 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000445 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000897 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
30/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000446 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000898 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
30/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000447 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000899 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
30/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000448 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000900 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
30/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000449 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000901 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
30/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000566 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 1 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
27/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000902 |
PGTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 1 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
30/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000567 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 1 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
27/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000903 |
PGTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 1 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
30/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000043 |
Proc 001209/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001209/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
30/06/2025 |
688,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000904 |
PROC 001209/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001209/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
01/07/2025 |
688,33 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
688,33 |
|
| 158459264222025AV000044 |
Proc 001203/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001203/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
30/06/2025 |
631,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000905 |
PROC 001203/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001203/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
01/07/2025 |
631,44 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
631,44 |
|
| 158459264222025AV000045 |
Proc 001240/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001240/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025. |
30/06/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000906 |
PROC 001240/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001240/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025. |
01/07/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
122,05 |
|
| 158459264222025AV000046 |
Proc 001204/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001204/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2025 A 25/06/2025. |
30/06/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000907 |
PROC 001204/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001204/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2025 A 25/06/2025. |
01/07/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| 158459264222025AV000047 |
Proc 001206/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001206/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
30/06/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000910 |
PROC 001206/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001206/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
01/07/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000048 |
Proc 001207/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001207/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
30/06/2025 |
681,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000909 |
PROC 001207/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001207/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
01/07/2025 |
681,81 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
681,81 |
|
| 158459264222025AV000049 |
Proc 001208/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001208/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
30/06/2025 |
573,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000908 |
PROC 001208/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001208/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
01/07/2025 |
573,23 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
573,23 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000450 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000911 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000451 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000912 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000452 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000913 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000453 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000916 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000454 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000914 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000455 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000915 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000456 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000917 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000457 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000920 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000458 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000919 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000459 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000921 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000460 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000918 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000461 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000922 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000462 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000925 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000463 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000923 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000464 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000924 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000465 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000927 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000466 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000926 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000467 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000929 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000468 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000928 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000469 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000930 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000470 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000932 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000471 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000931 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000472 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000933 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000473 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000934 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000474 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000936 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000475 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000935 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000476 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000937 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000477 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000938 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000478 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000939 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000479 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000940 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000480 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000941 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000481 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000945 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000482 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000944 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000483 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000942 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000484 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000943 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000485 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000947 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000486 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000946 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000487 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000948 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000488 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000949 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000489 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000950 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000490 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000951 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000491 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000953 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000492 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000952 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000493 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000954 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000494 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000955 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000495 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000956 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000496 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000957 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000497 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000958 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000498 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000960 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000499 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000959 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000500 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000961 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000501 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000962 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000502 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000963 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000503 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000964 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000504 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000965 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000505 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000969 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000506 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000966 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000507 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000970 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000508 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000971 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000509 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000974 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000510 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000967 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000511 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000968 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000512 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000972 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000513 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000973 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000514 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000975 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000515 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000977 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000516 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000978 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000517 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000979 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000518 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000980 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000519 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000976 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000520 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000981 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000521 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000982 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000522 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000984 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000523 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000983 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000524 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000986 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000525 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000985 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000526 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000988 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000527 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000987 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000528 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000990 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000529 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000989 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000530 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000993 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000531 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000991 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000532 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000992 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000533 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000994 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000534 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000995 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000535 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000996 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000536 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000997 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000537 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000998 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000538 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001001 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000539 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000999 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000540 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001002 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000541 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001005 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000542 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001003 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000543 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001000 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000544 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001006 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000545 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001008 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000546 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001007 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000547 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001004 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000548 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001009 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000549 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001012 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000550 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001013 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000551 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001010 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000552 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001014 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000553 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001011 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000554 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001015 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000555 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001016 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000556 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001019 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000557 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001017 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000558 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001018 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000559 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001020 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000560 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001021 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000561 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001023 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000562 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001024 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000563 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001022 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000564 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001025 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000565 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001026 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000267 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 202500000000090, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
16/06/2025 |
26872,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001028 |
RETENCAO ISS S/ NF 202500000000090 VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, REF. REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
04/07/2025 |
537,45 |
158459264222024NE000411 |
|
|
537,45 |
| 158459264222025OB001029 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 202500000000090, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
23624,21 |
158459264222024NE000411 |
|
|
23.624,21 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000271 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 975, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
18/06/2025 |
759,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001032 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 975, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
759,05 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
759,05 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000435 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001027 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
04/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
48451176000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000270 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 169, Contrato nº: 00014/2025 - 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004645/2024-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
26/06/2025 |
24372 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001030 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 169 - NACIONAL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, MES 06/2025, CONFORME LC 341/2021, MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC. |
04/07/2025 |
823,24 |
158459264222025NE000061 |
0,00 |
823,24 |
|
| 158459264222025OB001031 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 169, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004645/2024-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
23548,76 |
158459264222025NE000061 |
0,00 |
23.548,76 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000272 |
Liquidaçãodo(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 988, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
27/06/2025 |
719,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001033 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 988, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
719,1 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
719,10 |
|
| 158459264222025NP000273 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 989, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
27/06/2025 |
687,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001034 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 989, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
687,14 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
687,14 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000568 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JUNHO, CFE. RPB 96_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001037 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JUNHO, CFE. RPB 96_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
04/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000569 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JUNHO, CFE. RPB 96_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001038 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JUNHO, CFE. RPB 96_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
04/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000576 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001040 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000577 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001039 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000578 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001041 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000579 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001043 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000580 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001042 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000581 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001044 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000582 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001045 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000583 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001046 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000584 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001047 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000585 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001048 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000586 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001049 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000587 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001050 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000588 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001051 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000589 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001053 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000590 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001054 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000591 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001052 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000592 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001055 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
53385011000101 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000280 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 716, Contrato nº: 2025NE000107 - 53.385.011/0001-01 - CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
259 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001056 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 716, CONTRATO Nº: 2025NE000107 - 53.385.011/0001-01 - CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
259 |
158459264222025NE000107 |
0,00 |
259,00 |
|
| ELIZANE DA ROSA |
04650746000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000275 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114174173, Contrato nº: 2025NE000105 - 04.650.746/0001-00 - ELIZANE DA ROSA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
860 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001036 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114174173, CONTRATO Nº: 2025NE000105 - 04.650.746/0001-00 - ELIZANE DA ROSA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
860 |
158459264222025NE000105 |
0,00 |
860,00 |
|
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR |
50694319000132 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000281 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 832, Contrato nº: 2025NE000081 - 50.694.319/0001-32 - L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
624,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001057 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 832, CONTRATO Nº: 2025NE000081 - 50.694.319/0001-32 - L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
624,9 |
158459264222025NE000081 |
0,00 |
624,90 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000274 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 18, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/06/2025 |
83,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001035 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
04/07/2025 |
77,58 |
158459264222025NE000058 |
0,00 |
77,58 |
|
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS |
158459264222025SF000007 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 06/2025 PARA USO DO CARTÃO CORPORATIVO NO ÂMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO E AUTORIZADAS PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. |
27/05/2025 |
6272,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001059 |
PGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/07/25). REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2025. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO. PROCESSO 23349.002306/2025-21. |
08/07/2025 |
634,12 |
158459264222025NE000116 |
0,00 |
38,00 |
|
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
44498589000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000268 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 513, Contrato nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005608/2023-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
26/06/2025 |
92052,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001060 |
RETENCAO ISS S/ NF 513 PROMETAL, REF. REFORMA DO TELHADO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/07/2025 |
1841,06 |
158459264222025NE000076 |
0,00 |
1.841,06 |
|
| 158459264222025NP000269 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 517, Contrato nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001855/2025-89, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
26/06/2025 |
35321,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001061 |
RETENCAO ISS S/ NF 517 PROMETAL, REF. REFORMA DO TELHADO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/07/2025 |
706,43 |
158459264222025NE000074 |
0,00 |
706,43 |
|
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO |
158459264222025DT000007 |
LANÇAMENTO PARA PGTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS SOBRE A FATURA (VCTO EM 10/07/25) REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2025. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO 23349.002306/2025-21. |
30/06/2025 |
38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001059 |
PGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/07/25). REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2025. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO. PROCESSO 23349.002306/2025-21. |
08/07/2025 |
634,12 |
158459264222025NE000116 |
0,00 |
38,00 |
|
| 158459264222025DT000008 |
LANÇAMENTO PARA PGTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS SOBRE A FATURA (VCTO EM 10/07/25) REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/2025. SERVIDOR SUPRIDO: JOAO RICARDO TECHIO. PROCESSO 23349.000714/2025-49. |
30/06/2025 |
3,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001058 |
PGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/07/25) REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2025. SERVIDOR SUPRIDO: JOAO RICARDO TECHIO. PROCESSO 23349.000714/2025-49. |
08/07/2025 |
3,69 |
158459264222025NE000115 |
0,00 |
3,69 |
|
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
44498589000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000268 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 513, Contrato nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005608/2023-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
26/06/2025 |
92052,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001062 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 513, CONTRATO Nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005608/2023-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
09/07/2025 |
71387,07 |
158459264222025NE000076 |
0,00 |
71.387,07 |
|
| 158459264222025NP000269 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 517, Contrato nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001855/2025-89, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
26/06/2025 |
35321,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001063 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 517, CONTRATO Nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001855/2025-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
09/07/2025 |
28663,6 |
158459264222025NE000074 |
0,00 |
28.663,60 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000050 |
Proc 001205/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001205/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
08/07/2025 |
654,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001064 |
PROC 001205/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001205/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
09/07/2025 |
654,3 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
654,30 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000255 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240460, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
52446,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001202 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 240460 ORBENK (CUIDADORES), MES 05/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XIII DA IN NR. 05/2017. |
10/07/2025 |
8178,39 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
8.178,39 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000284 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 763, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
27/06/2025 |
95587,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001201 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 763, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
82528,74 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
82.528,74 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000570 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001189 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000571 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001191 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000572 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001192 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000573 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001190 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000574 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001194 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000575 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001193 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000593 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001074 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000594 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001075 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000595 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001076 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000596 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001073 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000597 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001080 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000598 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001077 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000599 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001078 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000600 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001079 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000601 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001081 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000602 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001082 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000603 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001084 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000604 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001083 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000605 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001086 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000606 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001085 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000607 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001087 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000608 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001088 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000609 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001090 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000610 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001091 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000611 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001092 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000612 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001089 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000613 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001094 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000614 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001093 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000615 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001095 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000616 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001096 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000617 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001098 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000618 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001099 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000619 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001097 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000620 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001100 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000621 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001101 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000622 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001102 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000623 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001103 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000624 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001104 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000625 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001107 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000626 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001108 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000627 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001105 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000628 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001109 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000629 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001111 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000630 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001106 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000631 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001110 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000632 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001112 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000633 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001114 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000634 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001115 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000635 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001116 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000636 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001113 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000637 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001117 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000638 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001118 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000639 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001119 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000640 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001120 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000641 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001121 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000642 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001122 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000643 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001123 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000644 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001124 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000645 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001127 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000646 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001128 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000647 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001125 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000648 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001129 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000649 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001130 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000650 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001131 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000651 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001132 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000652 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001126 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000653 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001134 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000654 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001133 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000655 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001135 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000656 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001136 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000657 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001137 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000658 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001138 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000659 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001139 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000660 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001140 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000661 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001143 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000662 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001144 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000663 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001141 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000664 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001145 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000665 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001146 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000666 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001147 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000667 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001142 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000668 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001148 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000669 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001151 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000670 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001152 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000671 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001149 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000672 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001153 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000673 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001157 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000674 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001158 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000675 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001159 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000676 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001160 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000677 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001161 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000678 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001154 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000679 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001150 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000680 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001155 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000681 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001156 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000682 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001162 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000683 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001163 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000684 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001164 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000685 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001167 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000686 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001165 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000687 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001166 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000688 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001168 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000689 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001170 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000690 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001169 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000691 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001175 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000692 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001171 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000693 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001172 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000694 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001176 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000695 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001173 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000696 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001177 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000697 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001178 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000698 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001174 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000699 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001179 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000700 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001180 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000701 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001182 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000702 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001183 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000703 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001181 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000704 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001184 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000705 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001185 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000706 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001186 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000707 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001187 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000708 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001188 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000293 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10419, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
6310 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001203 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10419, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
6310 |
158459264222025NE000042 |
0,00 |
6.310,00 |
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000278 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 539588, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
981,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001198 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 539588, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
923,69 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
432,61 |
|
| 158459264222025NP000279 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 539548, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
185 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001199 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 539548, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
174,18 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
174,18 |
|
| ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA |
41227287000174 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000282 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2628, Contrato nº: 2025NE000080 - 41.227.287/0001-74 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
689,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001071 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2628, CONTRATO Nº: 2025NE000080 - 41.227.287/0001-74 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
689,84 |
158459264222025NE000080 |
0,00 |
689,84 |
|
| PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
27806274000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000277 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 17847, Contrato nº: 2025NE000083 - 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
279 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001197 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17847, CONTRATO Nº: 2025NE000083 - 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
262,68 |
158459264222025NE000083 |
0,00 |
262,68 |
|
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000278 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 539588, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
981,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001198 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 539588, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
923,69 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
194,85 |
|
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000278 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 539588, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
981,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001198 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 539588, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
923,69 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
296,23 |
|
| COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
35462689000150 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000283 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4769, Contrato nº: 2025NE000084 - 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
1212,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001072 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4769, CONTRATO Nº: 2025NE000084 - 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
1212,84 |
158459264222025NE000084 |
0,00 |
1.212,84 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000292 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 242808, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
35308,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001196 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 242808 ORBENK (CUIDADORES), COMPETENCIA 06/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
10/07/2025 |
706,17 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
706,17 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000287 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 242170, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
106477,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001067 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 242170 ORBENK, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 06/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
10/07/2025 |
2129,55 |
158459264222024NE000016 |
|
|
2.129,55 |
| PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000286 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3663, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
58168,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001066 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3663 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 06/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
10/07/2025 |
1163,36 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.163,36 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000285 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3160, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001065 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3160 JL SERVICOS, REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 06/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
10/07/2025 |
545,62 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
545,62 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000291 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25897293, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
648,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001200 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25897293, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
587,53 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
587,53 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000288 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8121, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001068 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 8121 RECICLE, REF. AO SERVICO COLETA DE RESIDUOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 06/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
10/07/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
32,29 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000289 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4420, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
4299,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001070 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4420 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 06/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
10/07/2025 |
129 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
129,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000051 |
Proc 001313/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
09/07/2025 |
737,77 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001195 |
PROC 001313/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
10/07/2025 |
737,77 |
158459264222025NE000121 |
0,00 |
737,77 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000290 |
PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DO ANO DE 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF.MEMORANDO ELETRÔNICO N 9/2025 GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
09/07/2025 |
11829,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001069 |
PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC PARA EMISSAO DE ALVARA DO ANO DE 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMORANDO ELETRONICO N 9/2025 GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
10/07/2025 |
11829,08 |
158459264222025NE000122 |
0,00 |
11.829,08 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000326 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NÃO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001205 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NAO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
11/07/2025 |
3000 |
158459264222025NE000088 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222025RP000709 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001206 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
11/07/2025 |
200 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222025RP000710 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001207 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
11/07/2025 |
200 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222025RP000711 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001208 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
11/07/2025 |
200 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222025RP000712 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001209 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
11/07/2025 |
200 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222025RP000714 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
11/07/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001210 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
11/07/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000285 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3160, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001212 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3160, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
16/07/2025 |
17663,61 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
17.663,61 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
46321558000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000299 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4390, Contrato nº: 2025NE000079 - 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
01/07/2025 |
1548,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001218 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4390, CONTRATO Nº: 2025NE000079 - 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
1548,03 |
158459264222025NE000079 |
0,00 |
1.513,03 |
|
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
46321558000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000299 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4390, Contrato nº: 2025NE000079 - 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
01/07/2025 |
1548,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001218 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4390, CONTRATO Nº: 2025NE000079 - 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
1548,03 |
158459264222025NE000079 |
0,00 |
35,00 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LT |
01952684000194 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000298 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 820, Contrato nº: 2025NE000098 - 01.952.684/0001-94 - G3 COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
02/07/2025 |
1335 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001217 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 820, CONTRATO Nº: 2025NE000098 - 01.952.684/0001-94 - G3 COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
1335 |
158459264222025NE000098 |
0,00 |
1.335,00 |
|
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
04345762000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000300 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9277, Contrato nº: 2024NE000439 - 04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
04/07/2025 |
449,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001219 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9277, CONTRATO Nº: 2024NE000439 - 04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
449,55 |
158459264222024NE000439 |
|
|
449,55 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA |
54858509000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000297 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 82, Contrato nº: 2025NE000101 - 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
10/07/2025 |
701 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001216 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 82, CONTRATO Nº: 2025NE000101 - 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
701 |
158459264222025NE000101 |
0,00 |
701,00 |
|
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000294 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3000, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
10/07/2025 |
11569,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001214 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3000, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
11569,8 |
158459264222024NE000230 |
|
|
11.569,80 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000296 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 999, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
10/07/2025 |
4075,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001215 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 999, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
16/07/2025 |
4075,5 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
4.075,50 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
34641081000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000303 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 986, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
16/07/2025 |
8787,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001213 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 986, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
8787,8 |
158459264222025NE000034 |
0,00 |
8.787,80 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000248 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3590, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
58593,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001220 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3590 PARANA LIMP, MES 05/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
18/07/2025 |
6227,26 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.227,26 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000249 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240065, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
104754,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001221 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 240065 ORBENK, REF. 05/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
18/07/2025 |
10263,28 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
10.263,28 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000441 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001223 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
18/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000276 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37113, Contrato nº: 2025NE000045 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
2267,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001237 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 37113, CONTRATO Nº: 2025NE000045 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
2184,94 |
158459264222025NE000045 |
0,00 |
1.292,54 |
|
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000276 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37113, Contrato nº: 2025NE000045 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
2267,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001237 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 37113, CONTRATO Nº: 2025NE000045 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
2184,94 |
158459264222025NE000045 |
0,00 |
83,40 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000276 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37113, Contrato nº: 2025NE000045 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
2267,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001237 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 37113, CONTRATO Nº: 2025NE000045 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
2184,94 |
158459264222025NE000045 |
0,00 |
809,00 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000292 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 242808, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
35308,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001242 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 242808, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
20757,49 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
20.757,49 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000287 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 242170, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
106477,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001239 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 242170, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
73078,75 |
158459264222024NE000016 |
|
|
73.078,75 |
| PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000286 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3663, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
58168,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001238 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3663, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
38893,49 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
38.893,49 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000288 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8121, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001240 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8121, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
1.429,38 |
|
| 158459264222025NE000033 |
0,00 |
0,35 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000289 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4420, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
4299,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001241 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4420, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
4170,93 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
4.170,93 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04932770000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000295 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5642, Contrato nº: 2024NE000388 - 04.932.770/0001-23 - KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
07/07/2025 |
326 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001243 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5642, CONTRATO Nº: 2024NE000388 - 04.932.770/0001-23 - KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
18/07/2025 |
306,93 |
158459264222024NE000388 |
|
|
306,93 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
37201772000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000304 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1028, Contrato nº: 2025NE000104 - 37.201.772/0001-00 - VIDOR E HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
10/07/2025 |
143,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001244 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1028, CONTRATO Nº: 2025NE000104 - 37.201.772/0001-00 - VIDOR E HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
18/07/2025 |
143,34 |
158459264222025NE000104 |
0,00 |
143,34 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000715 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001225 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000716 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001226 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000717 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001227 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000718 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001228 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000719 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001229 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000720 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001230 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000721 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001231 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000722 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001232 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000723 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001233 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000724 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001234 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000725 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001235 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000726 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001236 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000369 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001249 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000371 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001250 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000252 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 48924750, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
8933,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001251 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 48924750, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
25/07/2025 |
8419,76 |
158459264222024NE000412 |
|
|
7.593,93 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000252 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 48924750, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
8933,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001251 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 48924750, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
25/07/2025 |
8419,76 |
158459264222024NE000414 |
|
|
825,83 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000284 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 763, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
27/06/2025 |
95587,15 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222025GR800005 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 763, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 06/2025. |
25/07/2025 |
2081,68 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
2.081,68 |
|
| 158459264222025GR800006 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 763, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NO MES 06/2025. |
25/07/2025 |
5384,88 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
5.384,88 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
11163447000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000301 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10681, Contrato nº: 2025NE000103 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
03/07/2025 |
2689,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001354 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10681, CONTRATO Nº: 2025NE000103 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
2532,31 |
158459264222025NE000103 |
0,00 |
2.532,31 |
|
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
48452616000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000302 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 554, Contrato nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
09/07/2025 |
358,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001355 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 554, CONTRATO Nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
358,6 |
158459264222024NE000286 |
|
|
358,60 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000734 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001253 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000735 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001255 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000737 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001254 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000738 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001257 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000739 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001258 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000740 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001259 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000741 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001260 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000742 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001262 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000743 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001263 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000746 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001267 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000747 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001265 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000748 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001266 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000749 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001268 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000750 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001269 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000751 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001270 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000752 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001271 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000753 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001272 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000754 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001275 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000755 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001273 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000756 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001274 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000757 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001276 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000758 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001278 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000759 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001277 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000760 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001279 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000761 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001280 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000762 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001281 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000764 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001283 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000765 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001284 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000766 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001285 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000767 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001286 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000768 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001287 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000769 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001289 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000770 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001288 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000771 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001290 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000772 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001291 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000773 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001292 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000774 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001294 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000775 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001293 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000776 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001295 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000777 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001296 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000778 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001297 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000779 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001298 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000780 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001299 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000781 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001301 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000782 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001300 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000783 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001302 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000784 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001303 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000785 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001304 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
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50,00 |
|
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001306 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
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|
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001307 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001305 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
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|
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001309 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
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0,00 |
50,00 |
|
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001310 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
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50,00 |
|
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001308 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000792 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001311 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000793 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001312 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000794 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001313 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000795 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001314 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000796 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001315 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000797 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001317 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000798 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001316 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000799 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001319 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000800 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001318 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000801 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001320 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000802 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001321 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000803 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001322 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000804 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001323 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000805 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001324 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000806 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001325 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000807 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001326 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000808 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001327 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000809 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001328 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000810 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001329 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000811 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001330 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000812 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001331 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000813 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001332 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000814 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001333 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000815 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001335 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000816 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001334 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000817 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001338 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000818 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001337 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000819 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001336 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000820 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001339 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000821 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001342 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000822 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001341 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000823 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001340 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000824 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001343 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000825 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001344 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000826 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001345 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000827 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001346 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA |
33159725000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000308 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1356, Contrato nº: 2025NE000108 - 33.159.725/0001-86 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
11/07/2025 |
688,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001357 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1356, CONTRATO Nº: 2025NE000108 - 33.159.725/0001-86 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
688,16 |
158459264222025NE000108 |
0,00 |
688,16 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
FERGAVI COMERCIAL LTDA |
14968227000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000309 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16512, Contrato nº: 2025NE000091 - 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
11/07/2025 |
1987,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001358 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16512, CONTRATO Nº: 2025NE000091 - 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
1987,62 |
158459264222025NE000091 |
0,00 |
1.987,62 |
|
| RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA |
33159725000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000305 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1355, Contrato nº: 2025NE000092 - 33.159.725/0001-86 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
11/07/2025 |
1624,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001356 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1355, CONTRATO Nº: 2025NE000092 - 33.159.725/0001-86 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
1624,75 |
158459264222025NE000092 |
0,00 |
1.624,75 |
|
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
48452616000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000310 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 608, Contrato nº: 2025NE000060 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
16/07/2025 |
456,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001359 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 608, CONTRATO Nº: 2025NE000060 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
456,4 |
158459264222025NE000060 |
0,00 |
456,40 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR |
45697163000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000312 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10326734, Contrato nº: 2025NE000099 - 45.697.163/0001-03 - 45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
16/07/2025 |
133,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001361 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10326734, CONTRATO Nº: 2025NE000099 - 45.697.163/0001-03 - 45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
133,8 |
158459264222025NE000099 |
0,00 |
133,80 |
|
| MARCELO SOUSA GONCALVES |
44883034000147 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000311 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 765, Contrato nº: 2025NE000106 - 44.883.034/0001-47 - MARCELO SOUSA GONCALVES, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
16/07/2025 |
238,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001360 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 765, CONTRATO Nº: 2025NE000106 - 44.883.034/0001-47 - MARCELO SOUSA GONCALVES, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
238,4 |
158459264222025NE000106 |
0,00 |
238,40 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000727 |
LIQUIDAÇÃO REF. BOLSA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, CFE. SOLICITAÇÃO 755/2025 CCPGTA/ARA. EDITAL 35/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002793/2025-22. |
18/07/2025 |
895,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001348 |
PGTO REF. BOLSA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS, CFE. SOLICITACAO 755/2025 CCPGTA/ARA. EDITAL 35/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002793/2025-22. |
25/07/2025 |
895,7 |
158459264222025NE000120 |
0,00 |
895,70 |
|
| 158459264222025RP000728 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
18/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001349 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000729 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
18/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001352 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000730 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
18/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001351 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000731 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
18/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001350 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000732 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
18/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001353 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000313 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3054, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
21/07/2025 |
8381 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001252 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3054, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
8381 |
158459264222024NE000230 |
|
|
8.381,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000317 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1842, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. Proc Pgto: 2960/2025. |
22/07/2025 |
81,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001365 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1842, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. PROC PGTO: 2960/2025. |
25/07/2025 |
70,98 |
158459264222024NE000001 |
|
|
70,98 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000315 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962507, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto: 2884/2025. |
22/07/2025 |
2057,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001362 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962507, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO: 2884/2025. |
25/07/2025 |
1863,12 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
1.863,12 |
|
| 158459264222025NP000316 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942507, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto: 2885/2025. |
22/07/2025 |
5021,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001363 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942507, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO: 2885/2025. |
25/07/2025 |
4547,17 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
4.547,17 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000314 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. Proc. Pgto: 2860/2025. |
22/07/2025 |
82,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001364 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. PROC. PGTO: 2860/2025. |
25/07/2025 |
76,85 |
158459264222025NE000058 |
0,00 |
76,85 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000733 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEMORANDO 2/2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
24/07/2025 |
1200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001347 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEMORANDO 2/2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
1200 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
44498589000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000327 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 530, Contrato nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005608/2023-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
15/07/2025 |
14831,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001379 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 530 PROMETAL, REF. AO SERVICO DE REFORMA DO TELHADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI/SC. |
07/08/2025 |
296,62 |
158459264222025NE000076 |
0,00 |
296,62 |
|
| 158459264222025OB001383 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 530, CONTRATO Nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005608/2023-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
07/08/2025 |
11501,54 |
158459264222025NE000076 |
0,00 |
11.501,54 |
|
| 158459264222025NP000306 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 521, Contrato nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001855/2025-89, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
17/07/2025 |
22176 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001376 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 521 - PROMETAL CURITIBA LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO TELHADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
07/08/2025 |
443,52 |
158459264222025NE000074 |
0,00 |
443,52 |
|
| 158459264222025OB001380 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 521, CONTRATO Nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001855/2025-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
07/08/2025 |
17995,82 |
158459264222025NE000074 |
0,00 |
17.995,82 |
|
| 158459264222025NP000307 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 529, Contrato nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001855/2025-89, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
17/07/2025 |
3400,66 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001377 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 529 - PROMETAL CURITIBA LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO TELHADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
07/08/2025 |
68,01 |
158459264222025NE000074 |
0,00 |
68,01 |
|
| 158459264222025OB001381 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 529, CONTRATO Nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001855/2025-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
07/08/2025 |
2759,64 |
158459264222025NE000074 |
0,00 |
2.759,64 |
|
| 158459264222025NP000321 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 522, Contrato nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005608/2023-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc pgto 2823/2025. |
25/07/2025 |
46537,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001378 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 522 - PROMETAL, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO TELHADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
07/08/2025 |
930,75 |
158459264222025NE000076 |
0,00 |
930,75 |
|
| 158459264222025OB001382 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 522, CONTRATO Nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005608/2023-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO 2823/2025. |
07/08/2025 |
36089,84 |
158459264222025NE000076 |
0,00 |
36.089,84 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000052 |
Proc 001313/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/25-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 28/06/2025. |
31/07/2025 |
335 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001373 |
PROC 001313/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/25-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 28/06/2025. |
07/08/2025 |
335 |
158459264222025NE000121 |
0,00 |
335,00 |
|
| 158459264222025AV000053 |
Proc 001366/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001366/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2025 A 30/07/2025. |
31/07/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001374 |
PROC 001366/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001366/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2025 A 30/07/2025. |
07/08/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000828 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 160_2025 SISAE/ARA. EDITAL 30_2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
31/07/2025 |
1379 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001388 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 160_2025 SISAE/ARA. EDITAL 30_2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
07/08/2025 |
1379 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.379,00 |
|
| 158459264222025RP000829 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 160_2025 SISAE/ARA. EDITAL 30_2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
31/07/2025 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001389 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 160_2025 SISAE/ARA. EDITAL 30_2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
07/08/2025 |
150 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
150,00 |
|
| 158459264222025RP000830 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JULHO, CFE. RPB 122_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
31/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001390 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JULHO, CFE. RPB 96_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
07/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000831 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JULHO, CFE. RPB 122_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
31/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001391 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JULHO, CFE. RPB 122_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
07/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
700,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000329 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25913053, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
31/07/2025 |
622,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001392 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25913053, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. PERIODO DE REFERENCIA: 07/2025. |
07/08/2025 |
563,47 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
563,47 |
|
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
REEMBOLSO DE DESPESA |
158459264222025RB000001 |
Proc 001139/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 23/06/2025 A 24/06/2025. |
31/07/2025 |
83,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001375 |
PROC 001139/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 23/06/2025 A 24/06/2025. |
07/08/2025 |
83,18 |
158459264222025NE000138 |
0,00 |
83,18 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000054 |
Proc 001473/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001473/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 06/08/2025. |
05/08/2025 |
93,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001384 |
PROC 001473/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001473/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 06/08/2025. |
07/08/2025 |
93,32 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
93,32 |
|
| 158459264222025AV000055 |
Proc 001478/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001478/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 07/08/2025. |
05/08/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001385 |
PROC 001478/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001478/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 07/08/2025. |
07/08/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000056 |
Proc 001457/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001457/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 06/08/2025. |
05/08/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001386 |
PROC 001457/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001457/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 06/08/2025. |
07/08/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
122,05 |
|
| 158459264222025AV000057 |
Proc 001402/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001402/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2025 A 08/08/2025. |
05/08/2025 |
1273,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001387 |
PROC 001402/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001402/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2025 A 08/08/2025. |
07/08/2025 |
1273,65 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.273,65 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
FGS COMERCIAL LTDA |
39988022000147 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000318 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1345, Contrato nº: 2025NE000124 - 39.988.022/0001-47 - FGS COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002868/2025-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
18/07/2025 |
928 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001400 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1345, CONTRATO Nº: 2025NE000124 - 39.988.022/0001-47 - FGS COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002868/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
928 |
158459264222025NE000124 |
0,00 |
928,00 |
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000320 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4106, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto 2912/2025. |
24/07/2025 |
6869,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001402 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4106, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO 2912/2025. |
08/08/2025 |
6869,69 |
158459264222025NE000035 |
0,00 |
6.869,69 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA |
29843035000174 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000323 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8009, Contrato nº: 2025NE000094 - 29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
24/07/2025 |
1175,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001403 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8009, CONTRATO Nº: 2025NE000094 - 29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
1175,4 |
158459264222025NE000094 |
0,00 |
1.175,40 |
|
| VINICIUS DOS SANTOS LEITE |
36118378000131 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000324 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3948, Contrato nº: 2025NE000096 - 36.118.378/0001-31 - VINICIUS DOS SANTOS LEITE, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
24/07/2025 |
2877 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001404 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3948, CONTRATO Nº: 2025NE000096 - 36.118.378/0001-31 - VINICIUS DOS SANTOS LEITE, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
2877 |
158459264222025NE000096 |
0,00 |
2.877,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000319 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto 2997/2025. |
24/07/2025 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001401 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO 2997/2025. |
08/08/2025 |
733 |
158459264222025NE000067 |
0,00 |
733,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA ANDRADE |
48156453000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000326 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 86, Contrato nº: 2025NE000102 - 48.156.453/0001-38 - ANDRADES COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
25/07/2025 |
8791 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001406 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 86, CONTRATO Nº: 2025NE000102 - 48.156.453/0001-38 - ANDRADES COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
8791 |
158459264222025NE000102 |
0,00 |
8.791,00 |
|
| FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
57400612000199 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000325 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 78, Contrato nº: 2025NE000100 - 57.400.612/0001-99 - FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
25/07/2025 |
836 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001405 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 78, CONTRATO Nº: 2025NE000100 - 57.400.612/0001-99 - FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
836 |
158459264222025NE000100 |
0,00 |
836,00 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000322 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1004, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
28/07/2025 |
719,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001410 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1004, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
719,1 |
158459264222024NE000332 |
|
|
719,10 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000832 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/07/2025 |
490 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001393 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/08/2025 |
490 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
490,00 |
|
| 158459264222025RP000833 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001395 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000834 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001394 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000835 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001396 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000836 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001397 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000837 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001398 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000335 |
Liqui do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 847, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto: 3198/2025. |
31/07/2025 |
1858,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001407 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 847, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO: 3198/2025. |
08/08/2025 |
1858,18 |
158459264222024NE000118 |
|
|
1.858,18 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000333 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1026, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
783,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001416 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1026, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
783,02 |
158459264222024NE000332 |
|
|
783,02 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000336 |
Liqui do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6528, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto: 3199/2025. |
31/07/2025 |
7194,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001408 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 6528 - ALIANCA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/08/2025 |
359,73 |
158459264222024NE000117 |
|
|
359,73 |
| 158459264222025OB001409 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6528, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO: 3199/2025. |
08/08/2025 |
6834,84 |
158459264222024NE000117 |
|
|
6.834,84 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000330 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8200, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001411 |
RETENCAO ISS S/ NF 8200 RECICLE, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI/SC. |
08/08/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000033 |
0,00 |
32,29 |
|
| 158459264222025OB001412 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8200, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000033 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000332 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4451, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
4389,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001414 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4451 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
08/08/2025 |
131,7 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
131,70 |
|
| 158459264222025OB001415 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4451, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
4258,24 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
4.258,24 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
34641081000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000331 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 987, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
05/08/2025 |
4616,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001413 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 987, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
08/08/2025 |
4616,9 |
158459264222025NE000034 |
0,00 |
4.616,90 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000292 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 242808, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
35308,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001429 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 242808, ORBENK (CUIDADORES), MES 06/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
12/08/2025 |
6624,26 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
6.624,26 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000287 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 242170, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
106477,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001431 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 242170 ORBENK, REF. 06/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
12/08/2025 |
9494,74 |
158459264222024NE000016 |
|
|
9.494,74 |
| PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000286 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3663, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
58168,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001430 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3663 PARANA LIMP, MES 06/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
12/08/2025 |
6215,9 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.215,90 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000285 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3160, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001428 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3160 JL SERVICOS, MES 06/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
12/08/2025 |
3492,68 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
3.492,68 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000317 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1842, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. Proc Pgto: 2960/2025. |
22/07/2025 |
81,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001432 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1842 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 06/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
12/08/2025 |
2,43 |
158459264222024NE000001 |
|
|
2,43 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
24169127000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000328 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1382, Contrato nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23474.001049/2022-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
28/07/2025 |
16294,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001424 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1382, CONTRATO Nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23474.001049/2022-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
12/08/2025 |
16294,37 |
158459264222025NE000117 |
0,00 |
16.294,37 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000334 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1027, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
719,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001425 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1027, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
12/08/2025 |
719,1 |
158459264222024NE000332 |
|
|
719,10 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000343 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 245430, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
35443,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001423 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 245430 ORBENK (CUIDADORES), COMPETENCIA 07/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
12/08/2025 |
708,88 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
708,88 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000340 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3726, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001420 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3726 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/08/2025 |
1176,12 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.176,12 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000342 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 245506, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
103157,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001422 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 245506 ORBENK, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
12/08/2025 |
2063,16 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
2.063,16 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000341 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3210, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001421 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3210 JL SERVICOS, REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
12/08/2025 |
545,62 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
545,62 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000339 |
Liqui do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20250000000115, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto 3230/2025. |
31/07/2025 |
28584,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001419 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 20250000000115 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO GINASIO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/08/2025 |
571,7 |
158459264222024NE000411 |
|
|
571,70 |
| 158459264222025OB001427 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20250000000115, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO 3230/2025. |
12/08/2025 |
24596,91 |
158459264222024NE000411 |
|
|
24.596,91 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000337 |
Liqui do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 775, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto: 3171/2025. |
31/07/2025 |
102037,59 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222025GR800007 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 775, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 07/2025. |
12/08/2025 |
1959,66 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
1.959,66 |
|
| 158459264222025GR800008 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 775, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NO MES 07/2025. |
12/08/2025 |
4516,35 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
4.516,35 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001426 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 775, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO: 3171/2025. |
12/08/2025 |
89592,38 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
89.592,38 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000068 |
Proc 001384/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001384/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 21/08/2025. |
07/08/2025 |
1528,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001433 |
PROC 001384/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001384/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 21/08/2025. |
12/08/2025 |
1528,2 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.528,20 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000343 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 245430, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
35443,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001445 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 245430, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
13/08/2025 |
20740,85 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
20.740,85 |
|
| 158459264222025OB001446 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 245430, ORBENK (CUIDADORES), MES 07/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
13/08/2025 |
6745,94 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
6.745,94 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000838 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
31/07/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001434 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
13/08/2025 |
4155,56 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.155,56 |
|
| 158459264222025RP000839 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
31/07/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001435 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
13/08/2025 |
4155,56 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.155,56 |
|
| 158459264222025RP000840 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
31/07/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001436 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
13/08/2025 |
4155,56 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.155,56 |
|
| 158459264222025RP000841 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
31/07/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001437 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
13/08/2025 |
4155,56 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.155,56 |
|
| 158459264222025RP000842 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
31/07/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001438 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
13/08/2025 |
4155,56 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.155,56 |
|
| 158459264222025RP000843 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
31/07/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001439 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
13/08/2025 |
4155,56 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.155,56 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000340 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3726, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001440 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3726, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
13/08/2025 |
39143,63 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
39.143,63 |
|
| 158459264222025OB001441 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3726 PARANA LIMP, MES 07/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
13/08/2025 |
6460,34 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.460,34 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000342 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 245506, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
103157,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001444 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 245506 ORBENK, REF. 07/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
13/08/2025 |
9184,29 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
9.184,29 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000341 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3210, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001442 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3210, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
13/08/2025 |
17084,93 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
17.084,93 |
|
| 158459264222025OB001443 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3210 JL SERVICOS, MES 07/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
13/08/2025 |
4071,36 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
4.071,36 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000058 |
Proc 001479/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001479/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
693,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001447 |
PROC 001479/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001479/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
693,32 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
693,32 |
|
| 158459264222025AV000059 |
Proc 001365/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001365/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
685,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001448 |
PROC 001365/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001365/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
685,23 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
685,23 |
|
| 158459264222025AV000060 |
Proc 001348/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001449 |
PROC 001348/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000061 |
Proc 001424/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001424/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
637,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001450 |
PROC 001424/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001424/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
637,43 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
637,43 |
|
| 158459264222025AV000062 |
Proc 001364/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001364/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
687,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001451 |
PROC 001364/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001364/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
687,23 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
687,23 |
|
| 158459264222025AV000063 |
Proc 001363/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001363/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
698,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001452 |
PROC 001363/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001363/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
698,53 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
698,53 |
|
| 158459264222025AV000064 |
Proc 001397/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001397/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
639,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001453 |
PROC 001397/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001397/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
639,9 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
639,90 |
|
| 158459264222025AV000065 |
Proc 001416/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001416/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 23/08/2025. |
07/08/2025 |
1036,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001454 |
PROC 001416/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001416/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 23/08/2025. |
13/08/2025 |
1036,15 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.036,15 |
|
| 158459264222025AV000066 |
Proc 001291/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001291/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2025 A 21/08/2025. |
07/08/2025 |
650,29 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001455 |
PROC 001291/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001291/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2025 A 21/08/2025. |
13/08/2025 |
650,29 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
650,29 |
|
| 158459264222025AV000067 |
Proc 001383/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001383/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
687,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001456 |
PROC 001383/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001383/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
687,23 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
687,23 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000861 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 6_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025. PROC 23349.002207/2025-40. |
14/08/2025 |
670 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001457 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 6_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025. PROC 23349.002207/2025-40. |
18/08/2025 |
670 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
670,00 |
|
| 158459264222025RP000862 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 6_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025. PROC 23349.002207/2025-40. |
14/08/2025 |
670 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001458 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 6_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025. PROC 23349.002207/2025-40. |
18/08/2025 |
670 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
670,00 |
|
| 158459264222025RP000863 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 7_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_Ruminacao. PROC 23349.002207/2025-40. |
14/08/2025 |
670 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001459 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 7_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_RUMINACAO. PROC 23349.002207/2025-40. |
18/08/2025 |
670 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
670,00 |
|
| 158459264222025RP000864 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 7_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_Ruminacao. PROC 23349.002207/2025-40. |
14/08/2025 |
670 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001460 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 7_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_RUMINACAO. PROC 23349.002207/2025-40. |
18/08/2025 |
670 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
670,00 |
|
| 158459264222025RP000865 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 8_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_ENALIC. PROC 23349.002207/2025-40. |
14/08/2025 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001461 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 8_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_ENALIC. PROC 23349.002207/2025-40. |
18/08/2025 |
2000 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222025RP000866 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 8_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_ENALIC. PROC 23349.002207/2025-40. |
14/08/2025 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001462 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 8_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_ENALIC. PROC 23349.002207/2025-40. |
18/08/2025 |
2000 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000345 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 35, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
14/08/2025 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001463 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 35, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
18/08/2025 |
733 |
158459264222025NE000067 |
0,00 |
733,00 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000338 |
Liqui do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 52585534, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. Proc Pgto: 3168/2025. |
07/08/2025 |
8326,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001611 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52585534, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. PROC PGTO: 3168/2025. |
19/08/2025 |
7837,65 |
158459264222024NE000412 |
|
|
7.218,14 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000338 |
Liqui do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 52585534, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. Proc Pgto: 3168/2025. |
07/08/2025 |
8326,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001611 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52585534, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. PROC PGTO: 3168/2025. |
19/08/2025 |
7837,65 |
158459264222024NE000414 |
|
|
619,51 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000844 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001467 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000845 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001464 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000846 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001465 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000847 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001466 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000848 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001468 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000849 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001469 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000850 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001470 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000851 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001471 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000852 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001472 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000853 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001473 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000854 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001474 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000855 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001477 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000856 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001475 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000857 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001476 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000858 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001478 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000859 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001479 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000860 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001480 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000867 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001481 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000868 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001482 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000869 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001483 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000870 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001484 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000871 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001487 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000872 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001485 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000873 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001486 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000874 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001490 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000875 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001489 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000876 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001488 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000877 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001491 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000878 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001492 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000879 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001494 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000880 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001493 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000881 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001495 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000346 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4159, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
14/08/2025 |
12511,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001614 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4159, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
19/08/2025 |
12511,1 |
158459264222025NE000035 |
0,00 |
12.511,10 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000344 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962508, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
14/08/2025 |
3454,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001612 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962508, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
19/08/2025 |
3128,21 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
3.128,21 |
|
| 158459264222025NP000348 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942508, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
14/08/2025 |
6890,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001613 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942508, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
19/08/2025 |
6239,65 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
6.239,65 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000882 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001498 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000883 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001499 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000884 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001497 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000885 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001496 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000886 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001502 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000887 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001500 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000888 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001501 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000889 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001503 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000890 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001504 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000891 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001506 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000892 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001507 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000893 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001505 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000894 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001508 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000895 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001510 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000896 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001509 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000897 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001511 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000898 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001514 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000899 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001513 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000900 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001512 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000901 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001515 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000902 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001518 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000903 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001516 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000904 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001517 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000905 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001519 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000906 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001522 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000907 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001520 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000908 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001523 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000909 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001521 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000910 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001525 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000911 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001526 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000912 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001527 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000913 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001528 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000914 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001529 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000915 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001524 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000916 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001530 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000917 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001531 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000918 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001532 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000919 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001533 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000920 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001534 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000921 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001535 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000922 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001537 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000923 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001536 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000924 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001539 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000925 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001538 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000926 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001540 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000927 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001541 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000928 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001542 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000929 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001543 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000930 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001546 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000931 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001544 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000932 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001547 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000933 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001548 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000934 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001550 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000935 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001545 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000936 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001549 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000937 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001551 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000938 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001552 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000939 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001554 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000940 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001558 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000941 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001555 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000942 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001556 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000943 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001557 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000944 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001559 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000945 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001553 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000946 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001560 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000947 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001563 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000948 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001561 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000949 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001562 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000950 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001564 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000951 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001568 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000952 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001565 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000953 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001572 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000954 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001566 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000955 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001569 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000956 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001570 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000957 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001571 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000958 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001573 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000959 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001574 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000960 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001567 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000961 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001578 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000962 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001576 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000963 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001575 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000964 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001581 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000965 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001577 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000966 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001582 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000967 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001583 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000968 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001579 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000969 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001584 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000970 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001585 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000971 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001580 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001588 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000973 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001586 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000974 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001587 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000975 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001592 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000976 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001593 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000978 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001596 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000979 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001597 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000980 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001598 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000981 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001599 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000982 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001594 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000983 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001595 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000984 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001601 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000985 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001590 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000986 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001600 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000987 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001602 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000988 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001603 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000989 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001591 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000990 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001605 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000991 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001604 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000992 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001606 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000993 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001608 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000994 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001609 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000995 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001610 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000996 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001607 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000070 |
Proc 001542/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001542/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2025 A 14/08/2025. |
20/08/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001616 |
PROC 001542/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001542/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2025 A 14/08/2025. |
21/08/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000071 |
Proc 001599/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001599/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 07/08/2025. |
20/08/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001617 |
PROC 001599/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001599/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 07/08/2025. |
21/08/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903042 |
FERRAMENTAS |
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
10463704000154 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000350 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7184, Contrato nº: 2025NE000089 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
08/08/2025 |
2431,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001623 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7184, CONTRATO Nº: 2025NE000089 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
25/08/2025 |
2431,61 |
158459264222025NE000089 |
0,00 |
2.431,61 |
|
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
08636629000134 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000349 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12417, Contrato nº: 2025NE000127 - 08.636.629/0001-34 - ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002868/2025-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
14/08/2025 |
432 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001624 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12417, CONTRATO Nº: 2025NE000127 - 08.636.629/0001-34 - ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002868/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
25/08/2025 |
432 |
158459264222025NE000127 |
0,00 |
432,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000347 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 52794113, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
14/08/2025 |
20277,83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001627 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52794113, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
25/08/2025 |
18812,94 |
158459264222024NE000413 |
|
|
17.987,11 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000347 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 52794113, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
14/08/2025 |
20277,83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001627 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52794113, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
25/08/2025 |
18812,94 |
158459264222024NE000415 |
|
|
696,68 |
| 158459264222025NE000135 |
0,00 |
129,15 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000977 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001620 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000073 |
Proc 001570/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001570/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 27/08/2025. |
21/08/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001621 |
PROC 001570/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001570/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 27/08/2025. |
25/08/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| 158459264222025AV000074 |
Proc 001601/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001601/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 27/08/2025. |
21/08/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001622 |
PROC 001601/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001601/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 27/08/2025. |
25/08/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000352 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 544445, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
21/08/2025 |
226,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001626 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 544445, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
25/08/2025 |
213,44 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
168,39 |
|
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000351 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 544175, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
21/08/2025 |
78,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001625 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 544175, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
25/08/2025 |
73,79 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
73,79 |
|
| 158459264222025NP000352 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 544445, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
21/08/2025 |
226,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001626 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 544445, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
25/08/2025 |
213,44 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
45,05 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000069 |
Proc 001385/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001385/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
08/08/2025 |
1280,25 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001645 |
PROC 001385/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001385/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
28/08/2025 |
1280,25 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.280,25 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
REALIZART PERSONALIZACOES LTDA |
31606458000112 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000355 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1645, Contrato nº: 2025NE000131 - 31.606.458/0001-12 - REALIZART PERSONALIZACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002870/2025-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
22/08/2025 |
291 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001642 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1645, CONTRATO Nº: 2025NE000131 - 31.606.458/0001-12 - REALIZART PERSONALIZACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002870/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
28/08/2025 |
291 |
158459264222025NE000131 |
0,00 |
291,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000997 |
LIQUIDAÇÃO REF. BOLSA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, CFE. SOLICITAÇÃO 972/2025 CCPGTA/ARA. EDITAL 35/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002793/2025-22. |
25/08/2025 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001628 |
PGTO REF. BOLSA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS, CFE. SOLICITACAO 972/2025 CCPGTA/ARA. EDITAL 35/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002793/2025-22. |
28/08/2025 |
1500 |
158459264222025NE000120 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA |
13704494000137 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000354 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 835, Contrato nº: 2024NE000173 - 13.704.494/0001-37 - IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002167/2024-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
25/08/2025 |
2300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001643 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 835, CONTRATO Nº: 2024NE000173 - 13.704.494/0001-37 - IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002167/2024-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
28/08/2025 |
2082,65 |
158459264222024NE000173 |
|
|
2.082,65 |
| POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
14292313000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000353 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12139, Contrato nº: 2024NE000175 - 14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002167/2024-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
25/08/2025 |
160 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001641 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12139, CONTRATO Nº: 2024NE000175 - 14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002167/2024-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
28/08/2025 |
150,64 |
158459264222024NE000175 |
|
|
150,64 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000998 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 9_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - ENEJ. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
2300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001629 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 9_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - ENEJ. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
2300 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
2.300,00 |
|
| 158459264222025RP000999 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 9_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - ENEJ. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
2300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001630 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 9_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - ENEJ. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
2300 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
2.300,00 |
|
| 158459264222025RP001000 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 10_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - CONGRESSO PATOLOGIA VETERINARIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001631 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 10_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - CONGRESSO PATOLOGIA VETERINARIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
1600 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.600,00 |
|
| 158459264222025RP001001 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 10_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - CONGRESSO PATOLOGIA VETERINARIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001632 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 10_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - CONGRESSO PATOLOGIA VETERINARIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
1600 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.600,00 |
|
| 158459264222025RP001002 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 10_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - CONGRESSO PATOLOGIA VETERINARIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001633 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 10_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - CONGRESSO PATOLOGIA VETERINARIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
1600 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.600,00 |
|
| 158459264222025RP001003 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 11_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
903,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001634 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 11_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
903,58 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
903,58 |
|
| 158459264222025RP001004 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 11_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
903,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001635 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 11_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
903,58 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
903,58 |
|
| 158459264222025RP001005 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 11_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
903,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001636 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 11_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
903,58 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
903,58 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000075 |
Proc 001404/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001404/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
27/08/2025 |
1222,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001646 |
PROC 001404/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001404/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
28/08/2025 |
1222,23 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.222,23 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001006 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 (COMPLEMENTAR) PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
27/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001637 |
PGTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 (COMPLEMENTAR) PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
28/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001007 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 (COMPLEMENTAR) PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001638 |
PGTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 (COMPLEMENTAR) PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
28/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001008 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 (COMPLEMENTAR) PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001639 |
PGTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 (COMPLEMENTAR) PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
28/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000356 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25925523, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
27/08/2025 |
649,35 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001640 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25925523, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
28/08/2025 |
587,99 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
587,99 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000357 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
27/08/2025 |
83,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001644 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
28/08/2025 |
78,01 |
158459264222025NE000058 |
0,00 |
78,01 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000076 |
Proc 001766/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001766/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
28/08/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001648 |
PROC 001766/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001766/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
29/08/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000077 |
Proc 001737/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001737/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
28/08/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001649 |
PROC 001737/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001737/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
29/08/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000078 |
Proc 001789/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001789/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 30/08/2025. |
28/08/2025 |
1066,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001650 |
PROC 001789/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001789/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 30/08/2025. |
29/08/2025 |
1066,21 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
1.066,21 |
|
| 158459264222025AV000079 |
Proc 001767/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001767/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
28/08/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001651 |
PROC 001767/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001767/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
29/08/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000080 |
Proc 001691/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001691/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 28/08/2025. |
28/08/2025 |
681,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001652 |
PROC 001691/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001691/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 28/08/2025. |
29/08/2025 |
681,64 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
681,64 |
|
| 158459264222025AV000081 |
Proc 001471/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001471/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 05/09/2025. |
28/08/2025 |
944,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001653 |
PROC 001471/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001471/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 05/09/2025. |
29/08/2025 |
944,02 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
944,02 |
|
| 158459264222025AV000082 |
Proc 001788/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001788/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
28/08/2025 |
1197,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001654 |
PROC 001788/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001788/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
29/08/2025 |
1197,45 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.197,45 |
|
| 158459264222025AV000083 |
Proc 001738/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001738/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
28/08/2025 |
1178,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001655 |
PROC 001738/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001738/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
29/08/2025 |
1178,85 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.178,85 |
|
| 158459264222025AV000084 |
Proc 001808/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001808/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 04/09/2025. |
28/08/2025 |
1017,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001656 |
PROC 001808/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001808/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 04/09/2025. |
29/08/2025 |
1017,28 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.017,28 |
|
| 158459264222025AV000085 |
Proc 001758/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001758/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 30/08/2025. |
28/08/2025 |
1351,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001657 |
PROC 001758/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001758/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 30/08/2025. |
29/08/2025 |
1351,15 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.351,15 |
|
| 158459264222025AV000086 |
Proc 001786/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001786/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 04/09/2025. |
28/08/2025 |
813,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001658 |
PROC 001786/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001786/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 04/09/2025. |
29/08/2025 |
813,65 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
813,65 |
|
| 158459264222025AV000087 |
Proc 001733/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001733/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 30/08/2025. |
28/08/2025 |
1029,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001659 |
PROC 001733/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001733/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 30/08/2025. |
29/08/2025 |
1029,31 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.029,31 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000342 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 245506, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
103157,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001817 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 245506, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
03/09/2025 |
70814,56 |
158459264222024NE000016 |
|
|
33.935,38 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000342 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 245506, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
103157,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001817 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 245506, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
03/09/2025 |
70814,56 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
36.879,18 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001009 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
26/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001664 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
03/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001010 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
26/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001665 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
03/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001011 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
26/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001662 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001012 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
26/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001663 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
03/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001013 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
26/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001669 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
03/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001014 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
26/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001667 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
03/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001015 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
26/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001668 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
03/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001016 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
26/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001666 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001017 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
26/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001671 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001018 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
26/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001670 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001019 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
26/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001672 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001020 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
26/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001673 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 995/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 5 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001021 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001674 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001022 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001676 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001023 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001677 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001024 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001675 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001025 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001679 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001026 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001680 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001027 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001678 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001028 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001681 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001029 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001685 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001030 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001683 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001031 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001684 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001032 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001682 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001033 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001686 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001034 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001687 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001035 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001688 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001036 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001689 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001037 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Agosto, cfe. RPB 145/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001690 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA AGOSTO, CFE. RPB 145/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001040 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001693 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001041 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001695 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001042 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001694 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001043 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001698 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001044 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001697 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001045 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001696 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001046 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001699 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001047 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001700 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001048 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001702 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001049 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001701 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001050 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001703 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001051 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001704 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001052 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001706 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001053 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001705 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001054 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001707 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001055 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001708 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001056 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001710 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001057 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001709 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001058 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001711 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001059 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001712 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001060 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001714 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001061 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001713 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001062 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001715 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001063 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001716 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001064 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001717 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001065 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001718 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001066 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001719 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001067 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001720 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001068 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001721 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001069 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001722 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001070 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001723 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001071 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001724 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001072 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001725 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001073 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001726 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001074 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001727 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001075 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001728 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001076 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001729 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001077 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001730 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001078 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001731 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001079 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001732 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001080 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001733 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001081 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001734 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001082 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001735 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001083 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001737 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001084 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001736 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001085 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001738 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001086 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001739 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001087 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001740 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001088 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001741 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001089 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001742 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001090 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001743 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001091 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001746 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001092 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001747 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001093 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001748 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001094 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001744 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001095 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001745 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001096 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001751 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001097 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001750 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001098 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001752 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001099 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001749 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001100 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001753 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001101 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001754 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001102 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001756 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001103 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001757 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001104 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001755 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001105 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001758 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001106 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001760 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001107 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001762 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001108 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001759 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001109 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001761 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001110 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001764 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001111 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001763 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001112 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001765 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001113 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001767 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001114 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001769 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001115 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001770 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001116 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001766 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001117 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001771 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001118 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001772 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001119 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001775 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001120 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001768 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001121 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001773 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001122 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001774 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001123 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001776 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001124 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001777 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001125 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001778 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001126 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001780 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001127 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001779 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001128 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001785 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001129 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001782 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001130 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001781 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001131 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001783 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001132 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001784 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001133 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001786 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001134 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001787 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001135 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001788 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001136 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001792 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001137 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001794 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001138 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001795 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001139 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001796 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001140 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001793 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001141 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001789 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001142 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001797 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001143 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001798 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001144 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001799 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001145 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001790 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001146 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001791 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001147 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001800 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001148 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001801 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001149 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001802 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001150 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001803 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001151 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001804 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001152 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001805 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001153 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001806 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001154 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001807 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001155 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001808 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001157 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001810 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/09/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001038 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE AGOSTO, CFE. RPB 147_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
29/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001691 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE AGOSTO, CFE. RPB 147_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
03/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001039 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE AGOSTO, CFE. RPB 147_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
29/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001692 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE AGOSTO, CFE. RPB 147_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
03/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
700,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001158 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. AGOSTO/2025, CFE. PLANILHA 717_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
29/08/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001811 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. AGOSTO/2025, CFE. RPB 139_2025 NAPNE_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
03/09/2025 |
4092,92 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.092,92 |
|
| 158459264222025RP001159 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. AGOSTO/2025, CFE. PLANILHA 717_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
29/08/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001812 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. AGOSTO/2025, CFE. PLANILHA 717_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
03/09/2025 |
4092,92 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.092,92 |
|
| 158459264222025RP001160 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. AGOSTO/2025, CFE. PLANILHA 717_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
29/08/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001813 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. AGOSTO/2025, CFE. PLANILHA 717_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
03/09/2025 |
4092,92 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.092,92 |
|
| 158459264222025RP001161 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. AGOSTO/2025, CFE. PLANILHA 717_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
29/08/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001814 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. AGOSTO/2025, CFE. PLANILHA 717_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
03/09/2025 |
4092,92 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.092,92 |
|
| 158459264222025RP001162 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. AGOSTO/2025, CFE. PLANILHA 717_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
29/08/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001815 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. AGOSTO/2025, CFE. PLANILHA 717_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
03/09/2025 |
4092,92 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.092,92 |
|
| 158459264222025RP001163 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. AGOSTO/2025, CFE. PLANILHA 717_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
29/08/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001816 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. AGOSTO/2025, CFE. PLANILHA 717_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
03/09/2025 |
4092,92 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.092,92 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000088 |
Proc 001648/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001648/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 09/09/2025. |
03/09/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001661 |
PROC 001648/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001648/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/09/2025 A 09/09/2025. |
03/09/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001164 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 148_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001820 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 148_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
05/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001165 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 148_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001821 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 148_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
05/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001166 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 148_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/08/2025 |
653,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001823 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 148_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
05/09/2025 |
653,33 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
653,33 |
|
| 158459264222025RP001167 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 148_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001822 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 148_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
05/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001168 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 148_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001825 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 148_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
05/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001169 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 148_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001824 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 148_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
05/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001170 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 150_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
29/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001827 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 150_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
05/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001171 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 150_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
29/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001826 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 150_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
05/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001172 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 150_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
29/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001828 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 150_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
05/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001173 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 150_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
29/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001829 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 150_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
05/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001174 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 150_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
29/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001830 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 150_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
05/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000358 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3262, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
29/08/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001831 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3262 JL SERVICOS, MES 08/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
05/09/2025 |
3177,3 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
3.177,30 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000089 |
Proc 001678/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001678/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2025 A 13/09/2025. |
04/09/2025 |
1048,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001819 |
PROC 001678/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001678/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2025 A 13/09/2025. |
05/09/2025 |
1048,38 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
1.048,38 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000362 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20250000000124, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
21/08/2025 |
163907,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001840 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 20250000000124 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA NO GINASIO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 08/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/09/2025 |
3278,14 |
158459264222024NE000411 |
|
|
3.278,14 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001175 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1030_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 3 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001833 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1030_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 3 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001176 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1030_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 3 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001832 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1030_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 3 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/09/2025 |
700 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001177 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1030_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 3 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001835 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1030_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 3 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001178 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1030_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 3 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001834 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1030_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 3 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001179 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1030_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 3 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001837 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1030_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 3 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001180 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1030_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 3 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001836 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1030_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 3 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/09/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000358 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3262, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
29/08/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001838 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3262 JL SERVICOS, REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 08/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
08/09/2025 |
545,62 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
545,62 |
|
| 158459264222025OB001839 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3262, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
08/09/2025 |
17978,99 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
17.978,99 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000367 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8278, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
29/08/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001847 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 8278 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 08/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/09/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000033 |
0,00 |
32,29 |
|
| 158459264222025OB001848 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8278, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
08/09/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000033 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000365 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4507, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
29/08/2025 |
4000,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001843 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4507 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 08/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
08/09/2025 |
120,01 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
120,01 |
|
| 158459264222025OB001844 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4507, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
08/09/2025 |
3880,45 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
3.880,45 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000361 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 65, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
03/09/2025 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001841 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
08/09/2025 |
733 |
158459264222025NE000067 |
0,00 |
733,00 |
|
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000366 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1897, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
05/09/2025 |
95,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001845 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1897 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
08/09/2025 |
2,88 |
158459264222024NE000001 |
|
|
2,88 |
| 158459264222025OB001846 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1897, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/09/2025 |
83,91 |
158459264222024NE000001 |
|
|
83,91 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000363 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 786, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
22/08/2025 |
47762,8 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222025GR800009 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 786, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REF. AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2025. |
09/09/2025 |
1358,88 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
1.358,88 |
|
| 158459264222025GR800010 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 786, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REF. A CONCESSAO ONEROSA NO MES 08/2025. |
09/09/2025 |
3474,12 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
3.474,12 |
|
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000362 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20250000000124, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
21/08/2025 |
163907,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001855 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20250000000124, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
10/09/2025 |
143238,94 |
158459264222024NE000411 |
|
|
143.238,94 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000363 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 786, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
22/08/2025 |
47762,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001854 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 786, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
10/09/2025 |
40135,68 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
40.135,68 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000368 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3805, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
29/08/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001849 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3805 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 08/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
10/09/2025 |
1176,12 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.176,12 |
|
| 158459264222025OB001856 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3805, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
10/09/2025 |
39052,83 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
39.052,83 |
|
| 158459264222025OB001860 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3805 PARANA LIMP, MES 08/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
10/09/2025 |
6551,14 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.551,14 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000369 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 247887, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
29/08/2025 |
102101,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001850 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 247887 ORBENK, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 08/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
10/09/2025 |
2042,02 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
2.042,02 |
|
| 158459264222025OB001857 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 247887, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
10/09/2025 |
69891,68 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
69.891,68 |
|
| 158459264222025OB001861 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 247887 ORBENK (LIMPEZA), MES 08/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
10/09/2025 |
9287,75 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
9.287,75 |
|
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000370 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3149, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
01/09/2025 |
10648,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001851 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3149, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
10/09/2025 |
10648,7 |
158459264222024NE000230 |
|
|
10.648,70 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000359 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56378888, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
02/09/2025 |
17773,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001858 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 56378888, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
10/09/2025 |
16463,52 |
158459264222024NE000413 |
|
|
515,33 |
| 158459264222025NE000133 |
0,00 |
15.122,36 |
|
| 158459264222025NP000360 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56165313, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
02/09/2025 |
9030,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001859 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 56165313, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
10/09/2025 |
8513,12 |
158459264222024NE000412 |
|
|
7.687,29 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000359 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56378888, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
02/09/2025 |
17773,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001858 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 56378888, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
10/09/2025 |
16463,52 |
158459264222025NE000135 |
0,00 |
825,83 |
|
| 158459264222025NP000360 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 56165313, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
02/09/2025 |
9030,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001859 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 56165313, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
10/09/2025 |
8513,12 |
158459264222024NE000414 |
|
|
825,83 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000371 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3188, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
04/09/2025 |
380,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001852 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3188, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
10/09/2025 |
380,8 |
158459264222024NE000229 |
|
|
380,80 |
| 158459264222025NP000372 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3187, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
04/09/2025 |
1578,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001853 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3187, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
10/09/2025 |
1578,2 |
158459264222024NE000230 |
|
|
1.578,20 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000373 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 247888, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
29/08/2025 |
8214,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001862 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 247888 ORBENK (CUIDADORES), REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 08/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
11/09/2025 |
164,28 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
164,28 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000364 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 59853919, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
29/08/2025 |
9541,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001863 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 59853919, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
11/09/2025 |
9000,38 |
158459264222024NE000412 |
|
|
569,63 |
| 158459264222025NE000134 |
0,00 |
7.500,99 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000364 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 59853919, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
29/08/2025 |
9541,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001863 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 59853919, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
11/09/2025 |
9000,38 |
158459264222024NE000414 |
|
|
77,17 |
| 158459264222025NE000136 |
0,00 |
852,59 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000373 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 247888, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
29/08/2025 |
8214,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001875 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 247888, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
15/09/2025 |
963,28 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
963,28 |
|
| 158459264222025OB001876 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 247888 ORBENK (CUIDADORES), REF. 08/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
15/09/2025 |
5406,79 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
5.406,79 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000090 |
Proc 001994/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001994/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 15/09/2025. |
12/09/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001868 |
PROC 001994/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001994/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 15/09/2025. |
15/09/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
122,05 |
|
| 158459264222025AV000091 |
Proc 001917/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001917/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 11/09/2025. |
12/09/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001869 |
PROC 001917/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001917/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2025 A 11/09/2025. |
15/09/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000092 |
Proc 001971/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001971/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
12/09/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001870 |
PROC 001971/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001971/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
15/09/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000093 |
Proc 001937/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001937/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2025 A 19/09/2025. |
12/09/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001871 |
PROC 001937/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001937/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2025 A 19/09/2025. |
15/09/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000094 |
Proc 001997/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001997/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 15/09/2025. |
12/09/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001872 |
PROC 001997/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001997/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 15/09/2025. |
15/09/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
122,05 |
|
| 158459264222025AV000095 |
Proc 001970/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001970/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 03/09/2025. |
12/09/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001873 |
PROC 001970/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001970/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 03/09/2025. |
15/09/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000096 |
Proc 001956/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001956/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 15/09/2025. |
12/09/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001874 |
PROC 001956/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001956/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/09/2025 A 15/09/2025. |
15/09/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
122,05 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000072 |
Proc 001559/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001559/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2025 A 12/07/2025. |
20/08/2025 |
502,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001881 |
PROC 001559/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001559/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/07/2025 A 12/07/2025. |
16/09/2025 |
502,5 |
158459264222025NE000141 |
0,00 |
502,50 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000376 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1951, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
11/09/2025 |
103,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001878 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1951 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 08/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
16/09/2025 |
3,1 |
158459264222024NE000001 |
|
|
3,10 |
| 158459264222025OB001880 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1951, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
16/09/2025 |
90,33 |
158459264222024NE000001 |
|
|
90,33 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000374 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 060279691, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
11/09/2025 |
16978,77 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001877 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 060279691, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
16/09/2025 |
15719,28 |
158459264222025NE000133 |
0,00 |
14.789,52 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000375 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 21, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
11/09/2025 |
80,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001879 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 21, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
16/09/2025 |
74,75 |
158459264222025NE000058 |
0,00 |
74,75 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000374 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 060279691, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
11/09/2025 |
16978,77 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001877 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 060279691, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
16/09/2025 |
15719,28 |
158459264222025NE000135 |
0,00 |
929,76 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000097 |
Proc 001914/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001914/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2025 A 10/09/2025. |
15/09/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001882 |
PROC 001914/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001914/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2025 A 10/09/2025. |
16/09/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000378 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 549495, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
03/09/2025 |
493,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001886 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 549495, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
464,87 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
464,87 |
|
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000377 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 549494, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
03/09/2025 |
29,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001885 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 549494, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
27,71 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
27,71 |
|
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
34064557000108 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000379 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 17868, Contrato nº: 2025NE000085 - 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
03/09/2025 |
433,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001887 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17868, CONTRATO Nº: 2025NE000085 - 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
408,42 |
158459264222025NE000085 |
0,00 |
408,42 |
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000381 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4196, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
17/09/2025 |
4920 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001888 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4196, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
4920 |
158459264222025NE000035 |
0,00 |
4.920,00 |
|
| 158459264222025NP000382 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4214, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
17/09/2025 |
10291,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001889 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4214, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
10291,2 |
158459264222025NE000035 |
0,00 |
10.291,20 |
|
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
W R DO CARMO INFORMATICA |
28184495000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000383 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1007, Contrato nº: 2024NE000160 - 28.184.495/0001-75 - W R DO CARMO INFORMATICA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005524/2023-56, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
17/09/2025 |
529 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001890 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1007, CONTRATO Nº: 2024NE000160 - 28.184.495/0001-75 - W R DO CARMO INFORMATICA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005524/2023-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
529 |
158459264222024NE000160 |
|
|
529,00 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
DOUGLAS CORDEIRO LTDA |
27176482000191 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000384 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3684, Contrato nº: 2025NE000090 - 27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
17/09/2025 |
214,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001891 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3684, CONTRATO Nº: 2025NE000090 - 27.176.482/0001-91 - DOUGLAS CORDEIRO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
214,2 |
158459264222025NE000090 |
0,00 |
214,20 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA |
23457564000153 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000387 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 59100963, Contrato nº: 2024NE000385 - 23.457.564/0001-53 - AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23475.001606/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
17/09/2025 |
2500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001896 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 59100963, CONTRATO Nº: 2024NE000385 - 23.457.564/0001-53 - AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23475.001606/2024-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
2500 |
158459264222024NE000385 |
|
|
2.500,00 |
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA |
13759849000195 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000385 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 103505, Contrato nº: 2025NE000126 - 13.759.849/0001-95 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002868/2025-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
17/09/2025 |
890 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001892 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 103505, CONTRATO Nº: 2025NE000126 - 13.759.849/0001-95 - INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002868/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
890 |
158459264222025NE000126 |
0,00 |
890,00 |
|
| MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
34382012000140 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000386 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3273, Contrato nº: 2025NE000130 - 34.382.012/0001-40 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002870/2025-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
17/09/2025 |
570 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001895 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3273, CONTRATO Nº: 2025NE000130 - 34.382.012/0001-40 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002870/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
570 |
158459264222025NE000130 |
0,00 |
570,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000388 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962509, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
17/09/2025 |
2454,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001893 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962509, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
2222,14 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
2.222,14 |
|
| 158459264222025NP000389 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942509, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
17/09/2025 |
6135,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001894 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942509, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
5555,82 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
5.555,82 |
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000380 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25936196, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
17/09/2025 |
472,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001884 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25936196, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
19/09/2025 |
427,53 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
427,53 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000098 |
Proc 001940/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001940/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2025 A 27/09/2025. |
18/09/2025 |
1276,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001897 |
PROC 001940/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001940/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2025 A 27/09/2025. |
19/09/2025 |
1276,02 |
158459264222025NE000121 |
0,00 |
1.276,02 |
|
| 158459264222025AV000099 |
Proc 001934/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001934/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2025 A 27/09/2025. |
18/09/2025 |
1267,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001898 |
PROC 001934/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001934/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2025 A 27/09/2025. |
19/09/2025 |
1267,32 |
158459264222025NE000121 |
0,00 |
1.267,32 |
|
| 158459264222025AV000100 |
Proc 001938/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001938/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2025 A 25/09/2025. |
18/09/2025 |
583,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001899 |
PROC 001938/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001938/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2025 A 25/09/2025. |
19/09/2025 |
583,13 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
583,13 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316002823 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000390 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1115892, Contrato nº: 00076/2025 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23349.004924/2024-25, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
18/09/2025 |
339,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001883 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1115892, CONTRATO Nº: 00076/2025 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004924/2024-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
19/09/2025 |
323,8 |
158459264222025NE000078 |
0,00 |
323,80 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000101 |
Proc 001809/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001809/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2025 A 28/09/2025. |
23/09/2025 |
570 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001900 |
PROC 001809/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001809/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2025 A 28/09/2025. |
24/09/2025 |
570 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
570,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
EMPORIUM FOR HOME LTDA |
20550625000134 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000393 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 682, Contrato nº: 2025NE000147 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004482/2024-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
24/09/2025 |
798,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001910 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 682, CONTRATO Nº: 2025NE000147 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004482/2024-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
26/09/2025 |
798,5 |
158459264222025NE000147 |
0,00 |
798,50 |
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
VET MINAS PRODUTOS E SERVICOS AGROVETERINARIOS LTDA |
32491468000112 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000392 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 833, Contrato nº: 2025NE000151 - 32.491.468/0001-12 - VET MINAS PRODUTOS E SERVICOS AGROVETERINARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003426/2025-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
24/09/2025 |
2671 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001911 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 833, CONTRATO Nº: 2025NE000151 - 32.491.468/0001-12 - VET MINAS PRODUTOS E SERVICOS AGROVETERINARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003426/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
26/09/2025 |
2671 |
158459264222025NE000151 |
0,00 |
2.671,00 |
|
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
14292313000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000395 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12162, Contrato nº: 2024NE000175 - 14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002167/2024-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
24/09/2025 |
635 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001913 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12162, CONTRATO Nº: 2024NE000175 - 14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002167/2024-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
26/09/2025 |
597,85 |
158459264222024NE000175 |
|
|
597,85 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905237 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
C & P INFORMATICA LTDA |
29006963000184 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000394 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 850, Contrato nº: 2025NE000152 - 29.006.963/0001-84 - C E P INFORMATICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000224/2025-42, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
24/09/2025 |
16100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001912 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 850, CONTRATO Nº: 2025NE000152 - 29.006.963/0001-84 - C E P INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000224/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
26/09/2025 |
16100 |
158459264222025NE000152 |
0,00 |
16.100,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000102 |
Proc 001804/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001804/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
25/09/2025 |
1001,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001903 |
PROC 001804/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001804/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
26/09/2025 |
1001,15 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.001,15 |
|
| 158459264222025AV000103 |
Proc 002119/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002119/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 03/10/2025. |
25/09/2025 |
978,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001904 |
PROC 002119/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002119/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 03/10/2025. |
26/09/2025 |
978,44 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
978,44 |
|
| 158459264222025AV000104 |
Proc 002121/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002121/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
25/09/2025 |
610,63 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001905 |
PROC 002121/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002121/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
26/09/2025 |
610,63 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
610,63 |
|
| 158459264222025AV000105 |
Proc 002122/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002122/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 03/10/2025. |
25/09/2025 |
990,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001906 |
PROC 002122/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002122/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 03/10/2025. |
26/09/2025 |
990,7 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
990,70 |
|
| 158459264222025AV000106 |
Proc 002123/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002123/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
25/09/2025 |
656,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001907 |
PROC 002123/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002123/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
26/09/2025 |
656,53 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
656,53 |
|
| 158459264222025AV000107 |
Proc 002116/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002116/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 03/10/2025. |
25/09/2025 |
950,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001908 |
PROC 002116/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002116/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 03/10/2025. |
26/09/2025 |
950,18 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
950,18 |
|
| 158459264222025AV000108 |
Proc 001981/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001981/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
25/09/2025 |
632,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001909 |
PROC 001981/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001981/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
26/09/2025 |
632,43 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
632,43 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000396 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1038, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
25/09/2025 |
751,06 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001914 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1038, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
26/09/2025 |
751,06 |
158459264222024NE000332 |
|
|
751,06 |
| 158459264222025NP000397 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1060, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
25/09/2025 |
775,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001915 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1060, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
26/09/2025 |
775,03 |
158459264222024NE000332 |
|
|
154,21 |
| 158459264222025NE000054 |
0,00 |
620,82 |
|
| 158459264222025NP000398 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1066, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
25/09/2025 |
759,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001916 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1066, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
26/09/2025 |
759,05 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
759,05 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000109 |
Proc 001976/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001976/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 02/10/2025. |
26/09/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001917 |
PROC 001976/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001976/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 02/10/2025. |
29/09/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000110 |
Proc 001980/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001980/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 02/10/2025. |
26/09/2025 |
371,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001918 |
PROC 001980/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001980/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 02/10/2025. |
29/09/2025 |
371,04 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
371,04 |
|
| 158459264222025AV000111 |
Proc 002125/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002125/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
26/09/2025 |
695,63 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001919 |
PROC 002125/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002125/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
29/09/2025 |
695,63 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
695,63 |
|
| 158459264222025AV000112 |
Proc 001979/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001979/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 02/10/2025. |
26/09/2025 |
378,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001920 |
PROC 001979/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001979/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 02/10/2025. |
29/09/2025 |
378,48 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
378,48 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
52.896.290 DAVI VELLOZO DE OLIVEIRA |
52896290000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000400 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10511492, Contrato nº: 2025NE000146 - 52.896.290/0001-05 - 52.896.290 DAVI VELLOZO DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004482/2024-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
26/09/2025 |
1590 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001922 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10511492, CONTRATO Nº: 2025NE000146 - 52.896.290/0001-05 - 52.896.290 DAVI VELLOZO DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004482/2024-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
29/09/2025 |
1590 |
158459264222025NE000146 |
0,00 |
1.590,00 |
|
| LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
30162288000161 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000399 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 297, Contrato nº: 2025NE000150 - 30.162.288/0001-61 - LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004482/2024-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
26/09/2025 |
5096,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001921 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 297, CONTRATO Nº: 2025NE000150 - 30.162.288/0001-61 - LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004482/2024-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
29/09/2025 |
5096,5 |
158459264222025NE000150 |
0,00 |
5.096,50 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001183 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 12_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - AQUACIÊNCIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
29/09/2025 |
4220,24 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001923 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 12_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - AQUACIENCIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
30/09/2025 |
4220,24 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
4.220,24 |
|
| 158459264222025RP001184 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO VIII SEMINÁRIO EMI, EDITAL 09/2025, CFE. MEMORANDO 39_2025 DEPE_ARA PROC 23349.004196/2025-32. |
30/09/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001929 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO VIII SEMINARIO EMI, EDITAL 09/2025, CFE. MEMORANDO 39_2025 DEPE_ARA PROC 23349.004196/2025-32. |
03/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000176 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001185 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO VIII SEMINÁRIO EMI, EDITAL 09/2025, CFE. MEMORANDO 39_2025 DEPE_ARA PROC 23349.004196/2025-32. |
30/09/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001930 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO VIII SEMINARIO EMI, EDITAL 09/2025, CFE. MEMORANDO 39_2025 DEPE_ARA PROC 23349.004196/2025-32. |
03/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000176 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001186 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO VIII SEMINÁRIO EMI, EDITAL 09/2025, CFE. MEMORANDO 39_2025 DEPE_ARA PROC 23349.004196/2025-32. |
30/09/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001931 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO VIII SEMINARIO EMI, EDITAL 09/2025, CFE. MEMORANDO 39_2025 DEPE_ARA PROC 23349.004196/2025-32. |
03/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000176 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001187 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE SETEMBRO, CFE. RPB 162_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
30/09/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001932 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE SETEMBRO, CFE. RPB 162_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
03/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001188 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE SETEMBRO, CFE. RPB 162_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
30/09/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001933 |
LIQUIDACAO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE SETEMBRO, CFE. RPB 162_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
03/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001189 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/09/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001934 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000113 |
Proc 002201/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002201/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 03/10/2025. |
01/10/2025 |
990,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001924 |
PROC 002201/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002201/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 03/10/2025. |
03/10/2025 |
990,7 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
990,70 |
|
| 158459264222025AV000114 |
Proc 002206/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002206/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2025 A 25/09/2025. |
01/10/2025 |
676,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001926 |
PROC 002206/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002206/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2025 A 25/09/2025. |
03/10/2025 |
676,78 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
676,78 |
|
| 158459264222025AV000115 |
Proc 002205/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002205/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 01/10/2025. |
01/10/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001927 |
PROC 002205/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002205/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 01/10/2025. |
03/10/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000121 |
0,00 |
122,05 |
|
| 158459264222025AV000116 |
Proc 002276/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002276/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 01/10/2025. |
01/10/2025 |
144,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001928 |
PROC 002276/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002276/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 01/10/2025. |
03/10/2025 |
144,55 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
144,55 |
|
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
REEMBOLSO DE DESPESA |
158459264222025RB000002 |
Proc 001385/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001385/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
01/10/2025 |
454,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001925 |
PROC 001385/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001385/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
03/10/2025 |
454,72 |
158459264222025NE000138 |
0,00 |
454,72 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000117 |
Proc 002207/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002207/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2025 A 08/10/2025. |
03/10/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001935 |
PROC 002207/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002207/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/10/2025 A 08/10/2025. |
03/10/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000118 |
Proc 002128/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002128/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 11/10/2025. |
03/10/2025 |
1030,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001936 |
PROC 002128/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002128/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 11/10/2025. |
03/10/2025 |
1030,69 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.030,69 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000401 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1071, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
559,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001941 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1071, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
06/10/2025 |
559,3 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
559,30 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000404 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3307, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001940 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3307 JL SERVICOS, REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 09/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
06/10/2025 |
545,62 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
545,62 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000402 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6598, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
01/10/2025 |
3059,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001939 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 6598 - ALIANCA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 0X/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
06/10/2025 |
127,6 |
158459264222024NE000117 |
|
|
127,60 |
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000406 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 103, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
03/10/2025 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001942 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 103, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
06/10/2025 |
733 |
158459264222025NE000067 |
0,00 |
733,00 |
|
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000408 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 792, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
104278,01 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222025GR800011 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 792, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 09/2025. |
07/10/2025 |
2376,27 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
2.376,27 |
|
| 158459264222025GR800012 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 792, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NO MES 09/2025. |
07/10/2025 |
5384,88 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
5.384,88 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001190 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. SETEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 873_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
30/09/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001943 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. SETEMBRO/2025, CFE. RPB 139_2025 NAPNE_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
08/10/2025 |
4124,24 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.124,24 |
|
| 158459264222025RP001191 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. SETEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 873_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
30/09/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001944 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. SETEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 873_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
08/10/2025 |
4124,24 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.124,24 |
|
| 158459264222025RP001192 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. SETEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 873_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
30/09/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001945 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. SETEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 873_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
08/10/2025 |
4124,24 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.124,24 |
|
| 158459264222025RP001193 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. SETEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 873_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
30/09/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001946 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. SETEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 873_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
08/10/2025 |
4124,24 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.124,24 |
|
| 158459264222025RP001194 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. SETEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 873_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
30/09/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001947 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. SETEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 873_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
08/10/2025 |
4124,24 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.124,24 |
|
| 158459264222025RP001195 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. SETEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 873_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
30/09/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001948 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. SETEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 873_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
08/10/2025 |
4124,24 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.124,24 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000409 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6653, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
1361,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001951 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 6653 - ALIANCA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 09/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/10/2025 |
56,76 |
158459264222024NE000117 |
|
|
56,76 |
| 158459264222025OB001953 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6653, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
08/10/2025 |
1304,34 |
158459264222024NE000117 |
|
|
1.304,34 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000408 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 792, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
104278,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001950 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 792, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
08/10/2025 |
90416,6 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
90.416,60 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000407 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8354, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001954 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 8354 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 09/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/10/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000033 |
0,00 |
32,29 |
|
| 158459264222025OB001955 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8354, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
08/10/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000033 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000402 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6598, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
01/10/2025 |
3059,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001952 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6598, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
08/10/2025 |
2932,25 |
158459264222024NE000117 |
|
|
2.932,25 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000403 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3288, Contrato nº: 00137/2025 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.003433/2025-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
02/10/2025 |
10964,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001949 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3288, CONTRATO Nº: 00137/2025 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003433/2025-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
08/10/2025 |
10964,7 |
158459264222025NE000153 |
0,00 |
10.964,70 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000412 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 251346, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
6847,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001959 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 251346 ORBENK (CUIDADORES), REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 09/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
10/10/2025 |
136,95 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
136,95 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000411 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3872, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
58605,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001985 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3872 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 09/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
10/10/2025 |
1172,12 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.172,12 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000410 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 251356, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
106862,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001956 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 251356 ORBENK, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 09/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
10/10/2025 |
2137,25 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
2.137,25 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000404 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3307, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001991 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3307, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
10/10/2025 |
18087,42 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
18.087,42 |
|
| 158459264222025OB002005 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3307 JL SERVICOS, MES 09/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
10/10/2025 |
3068,87 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
3.068,87 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001196 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
08/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001962 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
10/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001197 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
08/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001960 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
10/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001198 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
08/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001964 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
10/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001199 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
08/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001961 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
10/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001200 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
08/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001965 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
10/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001201 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
08/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001963 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
10/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001202 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
08/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001966 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
10/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001203 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
08/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001967 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
10/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001204 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
08/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001969 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
10/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001205 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
08/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001968 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
10/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001206 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
08/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001972 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
10/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001207 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
08/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001970 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1151/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 6 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
10/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001208 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1152_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 4 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001974 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1152_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 4 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001209 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1152_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 4 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001971 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1152_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 4 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001210 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1152_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 4 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001975 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1152_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 4 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001211 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1152_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 4 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001973 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1152_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 4 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001212 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1152_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 4 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001976 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1152_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 4 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001213 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1152_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 4 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001977 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1152_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 4 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001214 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. SOL 1147_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
08/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001978 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. SOL 1147_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
10/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001215 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. SOL 1147_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
08/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001979 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. SOL 1147_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
10/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001216 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. SOL 1147_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
08/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001980 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. SOL 1147_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
10/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001217 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. SOL 1147_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
08/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001981 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. SOL 1147_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
10/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001218 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. SOL 1147_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
08/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001982 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. SOL 1147_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
10/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000119 |
Proc 001791/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001791/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2025 A 19/10/2025. |
09/10/2025 |
1717,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001984 |
PROC 001791/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001791/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2025 A 19/10/2025. |
10/10/2025 |
1717,04 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
1.717,04 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001220 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 151/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
09/10/2025 |
270,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001987 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 151/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
10/10/2025 |
270,97 |
158459264222025NE000191 |
0,00 |
270,97 |
|
| 158459264222025RP001221 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 151/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
09/10/2025 |
270,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001988 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 151/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
10/10/2025 |
270,97 |
158459264222025NE000191 |
0,00 |
270,97 |
|
| 158459264222025RP001222 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 151/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
09/10/2025 |
270,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001989 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 151/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
10/10/2025 |
270,97 |
158459264222025NE000191 |
0,00 |
270,97 |
|
| 158459264222025RP001223 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 151/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
09/10/2025 |
270,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001990 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 151/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
10/10/2025 |
270,97 |
158459264222025NE000191 |
0,00 |
270,97 |
|
| 158459264222025RP001224 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
09/10/2025 |
2400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001997 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
10/10/2025 |
2400 |
158459264222025NE000190 |
0,00 |
2.400,00 |
|
| 158459264222025RP001225 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
09/10/2025 |
2150,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001999 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
10/10/2025 |
2150,1 |
158459264222025NE000190 |
0,00 |
2.150,10 |
|
| 158459264222025RP001226 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
09/10/2025 |
2970,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001998 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
10/10/2025 |
2970,07 |
158459264222025NE000190 |
0,00 |
2.970,07 |
|
| 158459264222025RP001227 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
09/10/2025 |
2998,98 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002000 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
10/10/2025 |
2998,98 |
158459264222025NE000190 |
0,00 |
2.998,98 |
|
| 158459264222025RP001228 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
09/10/2025 |
2428,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002001 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
10/10/2025 |
2428,2 |
158459264222025NE000190 |
0,00 |
2.428,20 |
|
| 158459264222025RP001229 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
09/10/2025 |
2799 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002003 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
10/10/2025 |
2799 |
158459264222025NE000190 |
0,00 |
2.799,00 |
|
| 158459264222025RP001230 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
09/10/2025 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002004 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
10/10/2025 |
3000 |
158459264222025NE000190 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222025RP001231 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
09/10/2025 |
2999 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002002 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME COPIA EMAIL 23_2025 CEOF/ARA. EDITAL 62/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.004309/2025-11. |
10/10/2025 |
2999 |
158459264222025NE000190 |
0,00 |
2.999,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000419 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20250000000141, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
09/10/2025 |
19181,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001993 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20250000000141, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
10/10/2025 |
16476,7 |
158459264222024NE000411 |
|
|
16.476,70 |
| 158459264222025OB001994 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 20250000000141 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, EM 10/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
10/10/2025 |
383,64 |
158459264222024NE000411 |
|
|
383,64 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000417 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 22, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
09/10/2025 |
78,73 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001992 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 22, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
10/10/2025 |
73,18 |
158459264222025NE000058 |
0,00 |
73,18 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000418 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4549, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
09/10/2025 |
3712,92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001995 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4549 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 09/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
10/10/2025 |
111,39 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
111,39 |
|
| 158459264222025OB001996 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4549, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
10/10/2025 |
3601,53 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
3.601,53 |
|
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
33904801 |
AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
ELEUTERIO JUBANSKI |
81414773900 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001219 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PROBIQ, CONFORME DESPACHO 98/2025 CEOF/ARA. EDITAL 60_2025. PARCELA UNICA. NÃO SE APLICA. PROC 23348.005029/2025-19. |
09/10/2025 |
2500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001983 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO PROBIQ, CONFORME DESPACHO 98/2025 CEOF/ARA. EDITAL 60_2025. PARCELA UNICA. NAO SE APLICA. PROC 23348.005029/2025-19. |
10/10/2025 |
2500 |
158459264222025NE000184 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000120 |
Proc 002204/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002204/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2025 A 17/10/2025. |
10/10/2025 |
636,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001986 |
PROC 002204/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002204/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/10/2025 A 17/10/2025. |
10/10/2025 |
636,69 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
636,69 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000412 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 251346, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
6847,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002023 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 251346, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
15/10/2025 |
4151 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
4.151,00 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000411 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3872, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
58605,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002020 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3872, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
15/10/2025 |
38537,36 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
38.537,36 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000410 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 251356, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
106862,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002021 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 251356, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
15/10/2025 |
73341,32 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
73.341,32 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905243 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE |
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. |
89237911028908 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000405 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5495, Contrato nº: 2025NE000140 - 89.237.911/0289-08 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000224/2025-42, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
02/10/2025 |
69100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002019 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5495, CONTRATO Nº: 2025NE000140 - 89.237.911/0289-08 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000224/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
15/10/2025 |
65057,65 |
158459264222025NE000140 |
0,00 |
65.057,65 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000413 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 853, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
09/10/2025 |
6220 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002024 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 853, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
15/10/2025 |
6220 |
158459264222024NE000118 |
|
|
6.220,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000420 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20250000000143, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
09/10/2025 |
296931,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002025 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 20250000000143 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, EM 10/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
15/10/2025 |
5938,62 |
158459264222024NE000411 |
|
|
5.938,62 |
| 158459264222025OB002026 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20250000000143, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
15/10/2025 |
262166,26 |
158459264222024NE000411 |
|
|
262.166,26 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001232 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002022 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 146_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE AGOSTO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000121 |
Proc 002355/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002355/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2025 A 14/10/2025. |
13/10/2025 |
182,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002006 |
PROC 002355/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002355/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2025 A 14/10/2025. |
15/10/2025 |
182,05 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
182,05 |
|
| 158459264222025AV000122 |
Proc 002354/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002354/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 01/10/2025. |
13/10/2025 |
144,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002010 |
PROC 002354/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002354/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2025 A 01/10/2025. |
15/10/2025 |
144,55 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
144,55 |
|
| 158459264222025AV000123 |
Proc 002297/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002297/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2025 A 17/10/2025. |
13/10/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002007 |
PROC 002297/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002297/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2025 A 17/10/2025. |
15/10/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
591,60 |
|
| 158459264222025AV000124 |
Proc 002118/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002118/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2025 A 17/10/2025. |
13/10/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002015 |
PROC 002118/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002118/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2025 A 17/10/2025. |
15/10/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000125 |
Proc 001976/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001976/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
13/10/2025 |
221,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002013 |
PROC 001976/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001976/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
15/10/2025 |
221,19 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
221,19 |
|
| 158459264222025AV000126 |
Proc 002356/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002356/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2025 A 14/10/2025. |
13/10/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002008 |
PROC 002356/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002356/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/10/2025 A 14/10/2025. |
15/10/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
122,05 |
|
| 158459264222025AV000127 |
Proc 001979/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001979/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
13/10/2025 |
272,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002009 |
PROC 001979/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001979/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
15/10/2025 |
272,99 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
272,99 |
|
| 158459264222025AV000128 |
Proc 002402/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002402/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 13/10/2025. |
13/10/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002012 |
PROC 002402/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002402/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 13/10/2025. |
15/10/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000121 |
0,00 |
122,05 |
|
| 158459264222025AV000129 |
Proc 001980/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001980/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
13/10/2025 |
269,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002014 |
PROC 001980/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001980/25-1C P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
15/10/2025 |
269,27 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
269,27 |
|
| 158459264222025AV000130 |
Proc 002378/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002378/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2025 A 04/10/2025. |
13/10/2025 |
746,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002011 |
PROC 002378/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002378/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2025 A 04/10/2025. |
15/10/2025 |
746,6 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
746,60 |
|
| 158459264222025AV000131 |
Proc 002357/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002357/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
13/10/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002016 |
PROC 002357/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002357/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2025 A 02/10/2025. |
15/10/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000132 |
Proc 002358/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002358/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2025 A 17/10/2025. |
13/10/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002017 |
PROC 002358/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002358/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/10/2025 A 17/10/2025. |
15/10/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000133 |
Proc 002401/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002401/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 13/10/2025. |
13/10/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002018 |
PROC 002401/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002401/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 13/10/2025. |
15/10/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000121 |
0,00 |
122,05 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO |
51165735000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000423 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 116, Contrato nº: 2025NE000149 - 51.165.735/0001-06 - 51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO, Proc.(s) núm.(s): 23349.004482/2024-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
03/10/2025 |
1990,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002050 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 116, CONTRATO Nº: 2025NE000149 - 51.165.735/0001-06 - 51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004482/2024-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
1990,31 |
158459264222025NE000149 |
0,00 |
1.726,31 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ABREU, MARTINS & CIA LTDA |
03744301000118 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000424 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2776, Contrato nº: 2025NE000172 - 03.744.301/0001-18 - ABREU, MARTINS E CIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
03/10/2025 |
105,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002052 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2776, CONTRATO Nº: 2025NE000172 - 03.744.301/0001-18 - ABREU, MARTINS E CIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
105,96 |
158459264222025NE000172 |
0,00 |
105,96 |
|
| 158459264222025NP000425 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2777, Contrato nº: 2025NE000173 - 03.744.301/0001-18 - ABREU, MARTINS E CIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
03/10/2025 |
151,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002053 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2777, CONTRATO Nº: 2025NE000173 - 03.744.301/0001-18 - ABREU, MARTINS E CIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
151,2 |
158459264222025NE000173 |
0,00 |
151,20 |
|
| CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
40044357000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000432 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5296, Contrato nº: 2024NE000395 - 40.044.357/0001-96 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
03/10/2025 |
272,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002054 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5296, CONTRATO Nº: 2024NE000395 - 40.044.357/0001-96 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
272,4 |
158459264222024NE000395 |
|
|
272,40 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO |
51165735000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000423 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 116, Contrato nº: 2025NE000149 - 51.165.735/0001-06 - 51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO, Proc.(s) núm.(s): 23349.004482/2024-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
03/10/2025 |
1990,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002050 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 116, CONTRATO Nº: 2025NE000149 - 51.165.735/0001-06 - 51.165.735 FRANCIELI DA SILVA MAURO PINTO, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004482/2024-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
1990,31 |
158459264222025NE000149 |
0,00 |
264,00 |
|
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
REDLEN CONFECCOES LTDA |
53924678000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000421 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 256, Contrato nº: 2025NE000132 - 53.924.678/0001-27 - REDLEN CONFECCOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002870/2025-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
03/10/2025 |
4675 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002051 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 256, CONTRATO Nº: 2025NE000132 - 53.924.678/0001-27 - REDLEN CONFECCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002870/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
4675 |
158459264222025NE000132 |
0,00 |
4.675,00 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LT |
19434150000131 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000434 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 18400, Contrato nº: 2025NE000171 - 19.434.150/0001-31 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
06/10/2025 |
930,92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002056 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18400, CONTRATO Nº: 2025NE000171 - 19.434.150/0001-31 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
930,92 |
158459264222025NE000171 |
0,00 |
708,92 |
|
| 33903039 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS |
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LT |
19434150000131 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000434 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 18400, Contrato nº: 2025NE000171 - 19.434.150/0001-31 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
06/10/2025 |
930,92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002056 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18400, CONTRATO Nº: 2025NE000171 - 19.434.150/0001-31 - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
930,92 |
158459264222025NE000171 |
0,00 |
222,00 |
|
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
48452616000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000433 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 685, Contrato nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
07/10/2025 |
456,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002057 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 685, CONTRATO Nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
456,4 |
158459264222024NE000286 |
|
|
456,40 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
94780178000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000426 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10470, Contrato nº: 2025NE000162 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003961/2025-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
09/10/2025 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002060 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10470, CONTRATO Nº: 2025NE000162 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003961/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
600 |
158459264222025NE000162 |
0,00 |
600,00 |
|
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
40358740000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000435 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 63020628, Contrato nº: 2025NE000125 - 40.358.740/0001-19 - GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002868/2025-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
09/10/2025 |
1269,92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002061 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63020628, CONTRATO Nº: 2025NE000125 - 40.358.740/0001-19 - GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002868/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
1269,92 |
158459264222025NE000125 |
0,00 |
300,00 |
|
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
40358740000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000435 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 63020628, Contrato nº: 2025NE000125 - 40.358.740/0001-19 - GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002868/2025-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
09/10/2025 |
1269,92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002061 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63020628, CONTRATO Nº: 2025NE000125 - 40.358.740/0001-19 - GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002868/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
1269,92 |
158459264222025NE000125 |
0,00 |
969,92 |
|
| REDLEN CONFECCOES LTDA |
53924678000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000422 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 362, Contrato nº: 2025NE000132 - 53.924.678/0001-27 - REDLEN CONFECCOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002870/2025-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
09/10/2025 |
825 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002059 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 362, CONTRATO Nº: 2025NE000132 - 53.924.678/0001-27 - REDLEN CONFECCOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002870/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
825 |
158459264222025NE000132 |
0,00 |
825,00 |
|
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
55261686000166 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000429 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 833, Contrato nº: 2025NE000148 - 55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004482/2024-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
13/10/2025 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002055 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 833, CONTRATO Nº: 2025NE000148 - 55.261.686/0001-66 - FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004482/2024-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
688 |
158459264222025NE000148 |
0,00 |
688,00 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA |
52355734000197 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000428 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 209, Contrato nº: 2025NE000118 - 52.355.734/0001-97 - CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
13/10/2025 |
1932 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002063 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 209, CONTRATO Nº: 2025NE000118 - 52.355.734/0001-97 - CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
1932 |
158459264222025NE000118 |
0,00 |
1.932,00 |
|
| DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA |
26290918000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000431 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8922, Contrato nº: 2025NE000169 - 26.290.918/0001-06 - DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
13/10/2025 |
2996,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002065 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8922, CONTRATO Nº: 2025NE000169 - 26.290.918/0001-06 - DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
2996,4 |
158459264222025NE000169 |
0,00 |
2.996,40 |
|
| DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
21793208000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000430 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5093, Contrato nº: 2025NE000097 - 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
13/10/2025 |
694,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002064 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5093, CONTRATO Nº: 2025NE000097 - 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
694,55 |
158459264222025NE000097 |
0,00 |
694,55 |
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
KARLA DE SOUZA E SILVA |
55890970000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000427 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 67, Contrato nº: 2025NE000167 - 55.890.970/0001-00 - KARLA DE SOUZA E SILVA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
13/10/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002062 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 67, CONTRATO Nº: 2025NE000167 - 55.890.970/0001-00 - KARLA DE SOUZA E SILVA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
5000 |
158459264222025NE000167 |
0,00 |
5.000,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001233 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 174_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
14/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002029 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 174_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
16/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001234 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 174_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
14/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002027 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 174_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
16/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001235 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 174_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
14/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002028 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 174_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
16/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001236 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 174_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
14/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002030 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 174_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
16/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001237 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 174_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
14/10/2025 |
420 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002031 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 174_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
16/10/2025 |
420 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
420,00 |
|
| 158459264222025RP001238 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 174_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
14/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002032 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 174_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
16/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001239 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002033 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001240 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002035 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001241 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002034 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001242 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002036 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001243 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002037 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001244 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002038 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001245 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002039 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001246 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002040 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001247 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002042 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001248 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002041 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001249 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002043 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001250 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002044 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001251 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002046 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001252 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002045 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001253 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002047 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001254 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002048 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001255 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Setembro, cfe. RPB 176/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002049 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA SETEMBRO, CFE. RPB 176/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
16/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
P R A AGRONEGOCIOS LTDA |
47080085000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000440 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 156, Contrato nº: 2025NE000160 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003961/2025-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
14/10/2025 |
6590 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002069 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 156, CONTRATO Nº: 2025NE000160 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003961/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
6204,48 |
158459264222025NE000160 |
0,00 |
1.764,48 |
|
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO |
49284848000189 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000437 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 260910002, Contrato nº: 2025NE000145 - 49.284.848/0001-89 - 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO, Proc.(s) núm.(s): 23349.004482/2024-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
14/10/2025 |
198 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002058 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 260910002, CONTRATO Nº: 2025NE000145 - 49.284.848/0001-89 - 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004482/2024-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
198 |
158459264222025NE000145 |
0,00 |
198,00 |
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
P R A AGRONEGOCIOS LTDA |
47080085000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000440 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 156, Contrato nº: 2025NE000160 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003961/2025-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
14/10/2025 |
6590 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002069 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 156, CONTRATO Nº: 2025NE000160 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003961/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
6204,48 |
158459264222025NE000160 |
0,00 |
4.440,00 |
|
| SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA |
38457380000160 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000436 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10838, Contrato nº: 2024NE000307 - 38.457.380/0001-60 - SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005593/2023-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
14/10/2025 |
338,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002066 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10838, CONTRATO Nº: 2024NE000307 - 38.457.380/0001-60 - SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005593/2023-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
338,21 |
158459264222024NE000307 |
|
|
338,21 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
P R A AGRONEGOCIOS LTDA |
47080085000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000439 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 154, Contrato nº: 2025NE000166 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
14/10/2025 |
7709,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002068 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 154, CONTRATO Nº: 2025NE000166 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
7540,18 |
158459264222025NE000166 |
0,00 |
7.540,18 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000438 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6676, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
14/10/2025 |
1163,22 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002067 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6676, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
16/10/2025 |
1163,22 |
158459264222024NE000117 |
|
|
1.163,22 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
R.S. ELETRO LTDA |
34887479000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000442 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4681, Contrato nº: 2024NE000407 - 34.887.479/0001-41 - R.S. ELETRO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001396/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
14/10/2025 |
1196 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002070 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4681, CONTRATO Nº: 2024NE000407 - 34.887.479/0001-41 - R.S. ELETRO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001396/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
16/10/2025 |
1126,03 |
158459264222024NE000407 |
|
|
1.126,03 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001256 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002076 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001257 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002078 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001258 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002077 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001259 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002079 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001260 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002081 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001261 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002080 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001262 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002082 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001263 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002083 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001264 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002084 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001265 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002085 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001266 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002086 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001267 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002087 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001268 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002088 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001269 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002089 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001270 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002090 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001271 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002092 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001272 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002091 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001273 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002093 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001274 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002094 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001275 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002096 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001276 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002095 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001277 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002098 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001278 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002097 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001279 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002099 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001280 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002100 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001281 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002101 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001282 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002102 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001283 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002103 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001284 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002104 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001285 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002105 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001286 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002107 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001287 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002106 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001288 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002108 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001289 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002109 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001290 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002110 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001291 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002111 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001292 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002112 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001293 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002114 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001294 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002115 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001295 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002116 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001296 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002117 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001297 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002113 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001298 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002118 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001299 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002120 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001300 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002121 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001301 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002119 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001302 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002123 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001303 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002122 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001304 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002125 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001306 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002124 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001307 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002127 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001308 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002129 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001309 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002128 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001310 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002130 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001311 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002131 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001312 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002132 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001313 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002133 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001314 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002134 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001315 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002135 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001316 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002136 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001317 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002137 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001318 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002139 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001319 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002138 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001320 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002140 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001321 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002145 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001322 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002141 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001323 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002148 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001324 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002146 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001325 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002147 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001326 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002142 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001327 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002143 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001328 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002144 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001329 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002149 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001330 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002151 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001331 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002152 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001332 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002150 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001333 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002153 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001334 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002154 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001335 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002155 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001336 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002156 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001337 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002157 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001338 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002158 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001339 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002159 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001340 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002160 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001341 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002161 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001342 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002162 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001343 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002168 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001344 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002163 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001345 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002170 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001346 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002167 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001347 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002164 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001348 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002166 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001349 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002172 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001350 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002169 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001351 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002174 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001352 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002176 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001353 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002165 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001354 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002171 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001355 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002177 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001356 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002173 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001357 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002178 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001358 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002181 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001359 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002182 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001360 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002180 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001361 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002175 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001362 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002183 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001363 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002184 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001364 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002186 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001365 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002188 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001366 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002189 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001367 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002185 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001368 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002190 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001369 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002187 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001370 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002179 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001371 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002191 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001372 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002194 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001373 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002195 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001374 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002192 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001375 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002193 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001376 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002196 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
800 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222025RP001377 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002197 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001378 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002198 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001379 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002199 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001380 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002200 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
800 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222025RP001381 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002201 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
800 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222025RP001382 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002205 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001383 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002203 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001385 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002204 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001386 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002206 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001387 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002207 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1300 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.300,00 |
|
| 158459264222025RP001388 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002208 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
800 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222025RP001389 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002209 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001390 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002210 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001391 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002211 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001392 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002221 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001393 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002212 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001394 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002229 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001395 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002213 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001396 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002214 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001397 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002222 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001398 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002223 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001399 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002215 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001401 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002225 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001402 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002216 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001403 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002217 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001404 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002218 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001405 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002230 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001406 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002219 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001407 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002220 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001408 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002226 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001409 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002233 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001410 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002231 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001411 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002234 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001412 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002227 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001413 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002232 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1800 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.800,00 |
|
| 158459264222025RP001414 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002228 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001415 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002235 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001416 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002236 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001417 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002253 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001418 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002237 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001419 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002238 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001420 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002239 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
800 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222025RP001421 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002254 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001422 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002255 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001423 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002261 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001424 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002240 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
800 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222025RP001425 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002241 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001426 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002242 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001427 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002243 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001428 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002262 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1300 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.300,00 |
|
| 158459264222025RP001429 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002263 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001430 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002256 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001432 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002264 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
800 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222025RP001433 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002245 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001434 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002246 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001435 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002265 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001436 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002257 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001437 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002266 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001438 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002247 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001439 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002248 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001440 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002249 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001441 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002267 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001442 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002258 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1300 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.300,00 |
|
| 158459264222025RP001443 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002250 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001444 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002259 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001445 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002260 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001446 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002268 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001447 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002251 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001448 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002252 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001449 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002277 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001450 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002269 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001452 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002278 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001453 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002271 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222025RP001454 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002287 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001455 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002272 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001456 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002288 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
800 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222025RP001457 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002279 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001458 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002273 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001459 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002280 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
800 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222025RP001461 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002289 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001462 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002282 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001463 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002283 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001465 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002291 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001466 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002274 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001467 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002292 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1300 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.300,00 |
|
| 158459264222025RP001468 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002275 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001469 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002284 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001470 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002285 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
1300 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.300,00 |
|
| 158459264222025RP001471 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002276 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
800 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222025RP001472 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002286 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
21/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA |
09590203000150 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000448 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5321, Contrato nº: 2025NE000163 - 09.590.203/0001-50 - PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003961/2025-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
15/10/2025 |
3119,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002071 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5321, CONTRATO Nº: 2025NE000163 - 09.590.203/0001-50 - PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003961/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
21/10/2025 |
2937,34 |
158459264222025NE000163 |
0,00 |
2.937,34 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001473 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 179/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
16/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002293 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 179/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000191 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001474 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 179/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
16/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002294 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 179/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000191 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001475 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 179/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
16/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002295 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 179/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000191 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001476 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 179/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
16/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002296 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 179/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
21/10/2025 |
400 |
158459264222025NE000191 |
0,00 |
400,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000134 |
Proc 002222/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002222/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2025 A 26/10/2025. |
20/10/2025 |
1014,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002072 |
PROC 002222/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002222/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2025 A 26/10/2025. |
21/10/2025 |
1014,16 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.014,16 |
|
| 158459264222025AV000135 |
Proc 002489/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002489/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 23/10/2025. |
20/10/2025 |
977,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002073 |
PROC 002489/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002489/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 23/10/2025. |
21/10/2025 |
977,64 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
977,64 |
|
| 158459264222025AV000136 |
Proc 002488/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002488/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 23/10/2025. |
20/10/2025 |
629,66 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002074 |
PROC 002488/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002488/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2025 A 23/10/2025. |
21/10/2025 |
629,66 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
629,66 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001477 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 15_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - AQUACIÊNCIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
20/10/2025 |
1055,06 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002297 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 15_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - AQUACIENCIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
21/10/2025 |
1055,06 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.055,06 |
|
| 158459264222025RP001478 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 16_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SENEPT. PROC 23349.002207/2025-40. |
20/10/2025 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002299 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 16_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SENEPT. PROC 23349.002207/2025-40. |
21/10/2025 |
200 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222025RP001479 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 16_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SENEPT. PROC 23349.002207/2025-40. |
20/10/2025 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002298 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 16_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SENEPT. PROC 23349.002207/2025-40. |
21/10/2025 |
200 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222025RP001480 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 17_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - Visita Técnica MOVI. PROC 23349.002207/2025-40. |
20/10/2025 |
83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002300 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 17_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - VISITA TECNICA MOVI. PROC 23349.002207/2025-40. |
21/10/2025 |
83 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
83,00 |
|
| 158459264222025RP001481 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 17_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - Visita Técnica MOVI. PROC 23349.002207/2025-40. |
20/10/2025 |
83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002301 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 17_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - VISITA TECNICA MOVI. PROC 23349.002207/2025-40. |
21/10/2025 |
83 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
83,00 |
|
| 158459264222025RP001482 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 17_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - Visita Técnica MOVI. PROC 23349.002207/2025-40. |
20/10/2025 |
83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002302 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 17_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - VISITA TECNICA MOVI. PROC 23349.002207/2025-40. |
21/10/2025 |
83 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
83,00 |
|
| 158459264222025RP001484 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 17_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - Visita Técnica MOVI. PROC 23349.002207/2025-40. |
20/10/2025 |
83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002305 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 17_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - VISITA TECNICA MOVI. PROC 23349.002207/2025-40. |
21/10/2025 |
83 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
83,00 |
|
| 158459264222025RP001485 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 20_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - Visita Técnica Forum de Professores. PROC 23349.002207/2025-40. |
20/10/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002306 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 20_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - VISITA TECNICA FORUM DE PROFESSORES. PROC 23349.002207/2025-40. |
21/10/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP001486 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 20_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - Visita Técnica Forum de Professores. PROC 23349.002207/2025-40. |
20/10/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002307 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 20_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - VISITA TECNICA FORUM DE PROFESSORES. PROC 23349.002207/2025-40. |
21/10/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP001487 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 20_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - Visita Técnica Forum de Professores. PROC 23349.002207/2025-40. |
20/10/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002308 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 20_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - VISITA TECNICA FORUM DE PROFESSORES. PROC 23349.002207/2025-40. |
21/10/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP001488 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA APRESENTACAO E PUBLICACAO DE TRABALHOS OU ARTIGOS EM EVENTOS CIENTIFICOS POR ESTUDANTES DO IFC, CONFORME MEMORANDO 14_2025 SEST/ARA. EDITAL 51/2025 - MEDVEP. PROC 23349.003219/2025-91. |
20/10/2025 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002309 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA APRESENTACAO E PUBLICACAO DE TRABALHOS OU ARTIGOS EM EVENTOS CIENTIFICOS POR ESTUDANTES DO IFC, CONFORME MEMORANDO 14_2025 SEST/ARA. EDITAL 51/2025 - MEDVEP. PROC 23349.003219/2025-91. |
21/10/2025 |
1600 |
158459264222025NE000175 |
0,00 |
1.600,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000137 |
Proc 002492/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002492/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 09/10/2025. |
20/10/2025 |
502,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002075 |
PROC 002492/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002492/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/10/2025 A 09/10/2025. |
21/10/2025 |
502,5 |
158459264222025NE000141 |
0,00 |
502,50 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001489 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 22_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_ENALIC. PROC 23349.002207/2025-40. |
21/10/2025 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002303 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 22_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_ENALIC. PROC 23349.002207/2025-40. |
21/10/2025 |
2000 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316002823 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000451 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1121686, Contrato nº: 00076/2025 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23349.004924/2024-25, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
21/10/2025 |
205,63 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002310 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1121686, CONTRATO Nº: 00076/2025 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004924/2024-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
21/10/2025 |
196,06 |
158459264222025NE000078 |
0,00 |
150,83 |
|
| 158459264222025NE000210 |
0,00 |
45,23 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000412 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 251346, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
6847,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002325 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 251346 ORBENK (CUIDADORES), REF. 09/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
23/10/2025 |
1159,06 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
1.159,06 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000411 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3872, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
58605,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002324 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3872 PARANA LIMP, MES 09/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
23/10/2025 |
6911,51 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.911,51 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000410 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 251356, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
30/09/2025 |
106862,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002323 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 251356 ORBENK (LIMPEZA), MES 09/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
23/10/2025 |
9530,56 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
9.530,56 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000415 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962510, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
09/10/2025 |
1793,24 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002319 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962510, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
23/10/2025 |
1623,77 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
1.623,77 |
|
| 158459264222025NP000416 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942510, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
09/10/2025 |
5116,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002320 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942510, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
23/10/2025 |
4632,66 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
4.632,66 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
06079804000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000441 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6943, Contrato nº: 2024NE000298 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
14/10/2025 |
172 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002322 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6943, CONTRATO Nº: 2024NE000298 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
23/10/2025 |
161,94 |
158459264222024NE000298 |
|
|
161,94 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001460 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002326 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
23/10/2025 |
1000 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000449 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25946472, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
16/10/2025 |
442,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002321 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25946472, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
23/10/2025 |
400,54 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
400,54 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001305 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002334 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 177_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE SETEMBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
24/10/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001400 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002331 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
24/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001431 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002327 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
24/10/2025 |
800 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222025RP001451 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002332 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
24/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001464 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Agosto e Setembro, cfe. RPB 178/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
15/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002333 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGOSTO E SETEMBRO, CFE. RPB 178/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
24/10/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000443 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1072, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
15/10/2025 |
783,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002335 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1072, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
24/10/2025 |
783,02 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
783,02 |
|
| 158459264222025NP000444 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1086, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
15/10/2025 |
1685,89 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002336 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1086, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
24/10/2025 |
1685,89 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
1.685,89 |
|
| 158459264222025NP000445 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1087, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
15/10/2025 |
791,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002337 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1087, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
24/10/2025 |
791,01 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
791,01 |
|
| 158459264222025NP000446 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1088, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
15/10/2025 |
623,22 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002338 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1088, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
24/10/2025 |
623,22 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
623,22 |
|
| 158459264222025NP000447 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1089, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
15/10/2025 |
783,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002339 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1089, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
24/10/2025 |
783,02 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
481,19 |
|
| 158459264222025NE000075 |
0,00 |
223,72 |
|
| 158459264222025NE000157 |
0,00 |
78,11 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001483 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 17_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - Visita Técnica MOVI. PROC 23349.002207/2025-40. |
20/10/2025 |
83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002330 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 17_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - VISITA TECNICA MOVI. PROC 23349.002207/2025-40. |
24/10/2025 |
83 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
83,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000138 |
Proc 001807/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001807/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 30/10/2025. |
23/10/2025 |
693,22 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002328 |
PROC 001807/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001807/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/10/2025 A 30/10/2025. |
24/10/2025 |
693,22 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
693,22 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001490 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 17_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - Visita Técnica MOVI. PROC 23349.002207/2025-40. |
24/10/2025 |
83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002329 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 17_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - VISITA TECNICA MOVI. PROC 23349.002207/2025-40. |
24/10/2025 |
83 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
83,00 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
10902067000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000450 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5043, Contrato nº: 2024NE000371 - 10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
17/10/2025 |
1219,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002344 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5043, CONTRATO Nº: 2024NE000371 - 10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
29/10/2025 |
1219,9 |
158459264222024NE000371 |
|
|
1.219,90 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000459 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 40302, Contrato nº: 2024NE000088 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005593/2023-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
21/10/2025 |
399,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002352 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40302, CONTRATO Nº: 2024NE000088 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005593/2023-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
29/10/2025 |
390,38 |
158459264222024NE000088 |
|
|
390,38 |
| 158459264222025NP000460 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 40303, Contrato nº: 2024NE000057 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005593/2023-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
21/10/2025 |
1560 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002353 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40303, CONTRATO Nº: 2024NE000057 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005593/2023-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
29/10/2025 |
1525,68 |
158459264222024NE000057 |
|
|
1.525,68 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
29322621000173 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000453 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5208, Contrato nº: 2025NE000193 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
22/10/2025 |
634 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002346 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5208, CONTRATO Nº: 2025NE000193 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
29/10/2025 |
634 |
158459264222025NE000193 |
0,00 |
634,00 |
|
| DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA |
26290918000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000456 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8958, Contrato nº: 2025NE000170 - 26.290.918/0001-06 - DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
22/10/2025 |
3267 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002345 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8958, CONTRATO Nº: 2025NE000170 - 26.290.918/0001-06 - DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
29/10/2025 |
3267 |
158459264222025NE000170 |
0,00 |
3.267,00 |
|
| SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
55752705000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000454 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 235, Contrato nº: 2025NE000195 - 55.752.705/0001-57 - SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
22/10/2025 |
125 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002347 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 235, CONTRATO Nº: 2025NE000195 - 55.752.705/0001-57 - SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
29/10/2025 |
125 |
158459264222025NE000195 |
0,00 |
125,00 |
|
| 158459264222025NP000455 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 236, Contrato nº: 2025NE000196 - 55.752.705/0001-57 - SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
22/10/2025 |
430 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002348 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 236, CONTRATO Nº: 2025NE000196 - 55.752.705/0001-57 - SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
29/10/2025 |
430 |
158459264222025NE000196 |
0,00 |
430,00 |
|
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
D'COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA |
16640717000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000457 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2688, Contrato nº: 2025NE000123 - 16.640.717/0001-38 - D COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002868/2025-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
22/10/2025 |
432 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002350 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2688, CONTRATO Nº: 2025NE000123 - 16.640.717/0001-38 - D COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002868/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
29/10/2025 |
406,73 |
158459264222025NE000123 |
0,00 |
406,73 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905206 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
ONEPABX TELECOM LTDA |
22745500000195 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000452 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 816, Contrato nº: 00151/2025 - 22.745.500/0001-95 - ONEPABX TELECOM LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003132/2025-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
22/10/2025 |
4100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002343 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 816, CONTRATO Nº: 00151/2025 - 22.745.500/0001-95 - ONEPABX TELECOM LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003132/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
29/10/2025 |
4100 |
158459264222025NE000155 |
0,00 |
4.100,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
11258338000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000458 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4200, Contrato nº: 2025NE000164 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003961/2025-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
23/10/2025 |
3157,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002351 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4200, CONTRATO Nº: 2025NE000164 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003961/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
29/10/2025 |
3088,33 |
158459264222025NE000164 |
0,00 |
3.088,33 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000139 |
Proc 002432/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002432/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 13/10/2025. |
28/10/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002340 |
PROC 002432/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002432/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/10/2025 A 13/10/2025. |
29/10/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000121 |
0,00 |
122,05 |
|
| 158459264222025AV000140 |
Proc 002487/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002487/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2025 A 02/11/2025. |
28/10/2025 |
1053,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002341 |
PROC 002487/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002487/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2025 A 02/11/2025. |
29/10/2025 |
1053,08 |
158459264222025NE000121 |
0,00 |
1.053,08 |
|
| 158459264222025AV000141 |
Proc 002431/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002431/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 24/10/2025. |
28/10/2025 |
1155,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002342 |
PROC 002431/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002431/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2025 A 24/10/2025. |
29/10/2025 |
1155,45 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.155,45 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000463 |
PAGAMENTO DE TAXA COMPLEMENTAR JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DO ANO DE 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMORANDO ELETRÔNICO N 6/2025 CCONT/ARA. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
28/10/2025 |
3392,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002349 |
PAGAMENTO DE TAXA COMPLEMENTAR JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC PARA EMISSAO DE ALVARA DO ANO DE 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMORANDO ELETRONICO N 6/2025 CCONT/ARA. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
29/10/2025 |
3392,96 |
158459264222025NE000211 |
0,00 |
3.392,96 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001491 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 190_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002354 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 190_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001492 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 190_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002355 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 190_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001493 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 190_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002356 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 190_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001494 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 190_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002357 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 190_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001495 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 190_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002358 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 190_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001496 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 190_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002359 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 190_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
29/10/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000142 |
Proc 002403/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002403/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2025 A 06/11/2025. |
03/11/2025 |
650,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002360 |
PROC 002403/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002403/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2025 A 06/11/2025. |
04/11/2025 |
650,32 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
650,32 |
|
| 158459264222025AV000143 |
Proc 002684/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002684/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2025 A 06/11/2025. |
03/11/2025 |
659,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002361 |
PROC 002684/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002684/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2025 A 06/11/2025. |
04/11/2025 |
659,39 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
659,39 |
|
| 158459264222025AV000144 |
Proc 002611/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002611/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2025 A 06/11/2025. |
03/11/2025 |
658,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002362 |
PROC 002611/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002611/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/11/2025 A 06/11/2025. |
04/11/2025 |
658,37 |
158459264222025NE000121 |
0,00 |
658,37 |
|
| 158459264222025AV000145 |
Proc 002523/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002523/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2025 A 06/11/2025. |
03/11/2025 |
1148,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002363 |
PROC 002523/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002523/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2025 A 06/11/2025. |
04/11/2025 |
1148,2 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.148,20 |
|
| 158459264222025AV000146 |
Proc 002556/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002556/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2025 A 06/11/2025. |
03/11/2025 |
280,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002364 |
PROC 002556/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002556/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2025 A 06/11/2025. |
04/11/2025 |
280,68 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
280,68 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000461 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 40304, Contrato nº: 2024NE000058 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005593/2023-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
21/10/2025 |
816 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002365 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40304, CONTRATO Nº: 2024NE000058 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005593/2023-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
07/11/2025 |
798,05 |
158459264222024NE000058 |
|
|
798,05 |
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
34382012000140 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000462 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3531, Contrato nº: 2025NE000130 - 34.382.012/0001-40 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002870/2025-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
23/10/2025 |
114 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002366 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3531, CONTRATO Nº: 2025NE000130 - 34.382.012/0001-40 - MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002870/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
07/11/2025 |
114 |
158459264222025NE000130 |
0,00 |
114,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001740 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 196/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002368 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 196/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
07/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000191 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001741 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 196/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002369 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 196/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
07/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000191 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001742 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 196/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002370 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 196/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
07/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000191 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001743 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 196/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002371 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA EDITAL 06_2025, CONFORME REQUISICAO 196/2025 CGES/ARA. EDITAL 06_2025. PARCELA OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002576/2025-32. |
07/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000191 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001744 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 23_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_SBQSul. PROC 23349.002207/2025-40. |
31/10/2025 |
1034,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002372 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 23_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_SBQSUL. PROC 23349.002207/2025-40. |
07/11/2025 |
1034,19 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.034,19 |
|
| 158459264222025RP001745 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 23_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_SBQSul. PROC 23349.002207/2025-40. |
31/10/2025 |
1034,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002373 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 23_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_SBQSUL. PROC 23349.002207/2025-40. |
07/11/2025 |
1034,19 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.034,19 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000147 |
Proc 002660/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002660/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025. |
06/11/2025 |
1615,25 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002367 |
PROC 002660/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002660/25 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2025 A 15/11/2025. |
07/11/2025 |
1615,25 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
1.615,25 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000464 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 800, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
30/10/2025 |
86980 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222025GR800013 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 800, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 10/2025. |
10/11/2025 |
2413,3 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
2.413,30 |
|
| 158459264222025GR800014 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 800, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NO MES 10/2025. |
10/11/2025 |
5384,88 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
5.384,88 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000414 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 63607302, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
09/10/2025 |
10535,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002654 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63607302, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
11/11/2025 |
9934,42 |
158459264222025NE000134 |
0,00 |
9.004,66 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000414 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 63607302, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
09/10/2025 |
10535,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002654 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 63607302, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
11/11/2025 |
9934,42 |
158459264222025NE000136 |
0,00 |
929,76 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
15328247000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000465 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1497, Contrato nº: 2025NE000168 - 15.328.247/0001-09 - B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
28/10/2025 |
6594 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002432 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1497, CONTRATO Nº: 2025NE000168 - 15.328.247/0001-09 - B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
11/11/2025 |
6594 |
158459264222025NE000168 |
0,00 |
6.594,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001497 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE OUTUBRO, CFE. RPB 188_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002384 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE OUTUBRO, CFE. RPB 188_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001498 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE OUTUBRO, CFE. RPB 188_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
29/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002396 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE OUTUBRO, CFE. RPB 188_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
11/11/2025 |
700 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001499 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002394 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001500 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002395 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001501 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002399 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001502 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002397 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001503 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002401 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001504 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002398 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001505 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002400 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001506 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002402 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001507 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002403 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001508 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002405 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001509 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002408 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001510 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002409 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001511 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002413 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001512 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002410 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001513 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002407 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001514 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002404 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001515 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 192/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002406 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 192/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001516 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002411 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001517 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002412 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001518 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002417 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001519 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002418 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001520 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002416 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001521 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002420 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001522 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002419 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001523 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002422 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001524 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002414 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001525 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002423 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001526 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002415 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001527 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002421 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001528 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002489 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001529 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002483 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001530 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002490 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001531 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002484 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001532 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002491 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001533 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002487 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001534 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002485 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001535 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002492 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001536 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002488 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001537 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002486 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001538 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002623 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001539 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002630 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001540 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002631 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001541 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002629 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001542 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002627 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001543 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002628 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001544 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002626 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001545 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002632 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001546 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002625 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001547 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002640 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001548 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002624 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001549 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002641 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001550 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002634 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001551 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002637 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001552 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002639 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001553 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002636 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001554 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002633 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001555 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002642 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001556 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002638 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001557 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002635 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001558 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002643 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001559 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002644 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001560 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002650 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001561 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002646 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001562 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002647 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001563 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002649 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001564 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002645 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001565 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002648 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001566 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002651 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001567 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002652 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001568 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002621 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001569 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002616 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001570 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002622 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001571 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002614 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001572 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002615 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001573 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002617 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001574 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002620 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001575 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002619 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001576 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002613 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001577 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002618 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001578 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002606 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001579 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002611 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001580 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002605 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001581 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002612 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001582 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002604 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001583 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002603 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001584 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002609 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001585 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002608 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001586 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002607 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001587 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002610 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001588 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002597 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001589 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002600 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001590 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002601 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001591 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002595 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001592 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002599 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001593 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002593 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001594 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002602 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001595 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002594 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001596 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002598 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001597 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002596 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001598 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002588 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001599 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002589 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001600 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002585 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001601 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002591 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001602 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002584 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001603 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002583 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001604 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002587 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001605 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002592 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001606 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002590 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001607 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002574 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001608 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002573 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001609 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002586 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001610 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002575 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001611 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002576 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001612 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002579 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001613 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002580 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001614 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002577 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001615 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002582 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001616 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002565 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001617 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002578 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001618 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002569 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001619 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002581 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001620 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002564 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001621 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002567 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001622 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002563 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001623 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002572 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001624 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002568 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001625 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002566 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001626 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002571 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001627 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002553 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001628 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002557 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001629 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002570 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001630 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002559 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001631 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002561 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001632 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002560 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001633 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002556 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001634 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002558 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001635 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002562 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 193_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001636 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002554 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001637 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002544 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001638 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002555 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001639 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002543 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001640 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002550 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001641 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002549 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001642 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002545 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001643 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002551 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001644 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002548 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001645 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002552 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001646 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002546 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001647 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002540 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001648 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002547 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
650 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
650,00 |
|
| 158459264222025RP001649 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002538 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001650 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002535 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001651 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002533 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001652 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002539 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001653 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002537 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001654 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002542 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001655 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002524 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001656 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002541 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001657 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002536 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001658 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002534 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001659 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002528 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001660 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002523 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001661 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002532 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001662 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002527 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001663 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002525 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001664 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002530 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001665 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002526 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001666 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002531 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001667 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002514 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001668 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002513 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001669 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002529 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001670 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002515 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001671 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002521 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001672 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002520 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001673 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002522 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001674 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002519 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001675 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002516 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001676 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
900 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002517 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
900 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
900,00 |
|
| 158459264222025RP001677 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002518 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001678 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002503 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001679 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002505 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001680 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002509 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
650 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
650,00 |
|
| 158459264222025RP001681 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002504 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001682 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002508 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001683 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002507 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001684 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002512 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001685 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002494 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001686 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002506 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001687 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002510 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001688 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002500 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001689 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002499 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001690 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002511 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001691 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002495 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001692 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002497 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001693 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002498 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001694 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002493 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001695 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002496 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
650 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
650,00 |
|
| 158459264222025RP001696 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002501 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001697 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002481 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001698 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002502 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001699 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002482 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001700 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002474 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001701 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002477 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001702 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002480 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001703 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002475 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001704 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002476 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001705 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002472 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001706 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002478 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001707 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002479 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001708 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002473 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001709 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002470 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001710 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002466 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001711 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002468 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001712 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002467 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001713 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002453 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001714 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002464 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001715 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002471 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001716 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002469 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001717 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002465 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
650 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
650,00 |
|
| 158459264222025RP001718 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002458 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001719 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002454 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001720 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002460 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001721 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002463 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001722 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002457 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001723 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002461 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001724 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002444 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001725 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002459 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001726 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002447 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
650 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
650,00 |
|
| 158459264222025RP001727 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002456 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001728 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002446 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
500 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP001729 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002462 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001730 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002455 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001731 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002452 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP001732 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Outubro, cfe. RPB 194/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
29/10/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002445 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA OUTUBRO, CFE. RPB 194/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
250 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
250,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001733 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. OUTUBRO/2025, CFE. PLANILHA 943_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
30/10/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002450 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. OUTUBRO/2025, CFE. PLANILHA 943_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
11/11/2025 |
4124,24 |
158459264222025NE000188 |
0,00 |
4.124,24 |
|
| 158459264222025RP001734 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. OUTUBRO/2025, CFE. PLANILHA 943_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
30/10/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002443 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. OUTUBRO/2025, CFE. PLANILHA 943_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
11/11/2025 |
4124,24 |
158459264222025NE000188 |
0,00 |
4.124,24 |
|
| 158459264222025RP001735 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. OUTUBRO/2025, CFE. PLANILHA 943_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
30/10/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002451 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. OUTUBRO/2025, CFE. PLANILHA 943_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
11/11/2025 |
4124,24 |
158459264222025NE000188 |
0,00 |
4.124,24 |
|
| 158459264222025RP001736 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. OUTUBRO/2025, CFE. PLANILHA 943_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
30/10/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002448 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. OUTUBRO/2025, CFE. PLANILHA 943_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
11/11/2025 |
4124,24 |
158459264222025NE000188 |
0,00 |
4.124,24 |
|
| 158459264222025RP001737 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. OUTUBRO/2025, CFE. PLANILHA 943_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
30/10/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002436 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. OUTUBRO/2025, CFE. PLANILHA 943_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
11/11/2025 |
4124,24 |
158459264222025NE000188 |
0,00 |
4.124,24 |
|
| 158459264222025RP001738 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. OUTUBRO/2025, CFE. PLANILHA 943_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
30/10/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002440 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. OUTUBRO/2025, CFE. PLANILHA 943_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
11/11/2025 |
4124,24 |
158459264222025NE000188 |
0,00 |
4.124,24 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000464 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 800, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
30/10/2025 |
86980 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002427 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 800, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
11/11/2025 |
74093,49 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
74.093,49 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001739 |
LIQUIDAÇÃO REF. BOLSA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, CFE. SOLICITAÇÃO 1244/2025 PGPSA/ARA. EDITAL 35/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002793/2025-22. |
31/10/2025 |
1350 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002449 |
PAGAMENTO REF. BOLSA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS, CFE. SOLICITACAO 1244/2025 PGPSA/ARA. EDITAL 35/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002793/2025-22. |
11/11/2025 |
1350 |
158459264222025NE000120 |
0,00 |
1.350,00 |
|
| 158459264222025RP001746 |
LIQUIDAÇÃO REF. BOLSA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, CFE. SOLICITAÇÃO 1271/2025 CCPGTA/ARA. EDITAL 35/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002793/2025-22. |
31/10/2025 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002379 |
PAGAMENTO REF. BOLSA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS, CFE. SOLICITACAO 1271/2025 CCPGTA/ARA. EDITAL 35/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002793/2025-22. |
11/11/2025 |
1500 |
158459264222025NE000120 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222025RP001747 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
31/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002377 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/11/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001748 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002376 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001749 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002378 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001750 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
31/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002375 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/11/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001751 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002381 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001752 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002374 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001753 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
31/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002383 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/11/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001754 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002380 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001755 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002386 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001756 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
31/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002382 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/11/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001757 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
31/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002392 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/11/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001758 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
31/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002385 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 1264/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 7 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/11/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001759 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1263_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 5 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002388 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1263_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 5 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
11/11/2025 |
700 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001760 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1263_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 5 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002389 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1263_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 5 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001761 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1263_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 5 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002393 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1263_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 5 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001762 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1263_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 5 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002391 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1263_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 5 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
11/11/2025 |
700 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001763 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1263_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 5 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002387 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1263_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 5 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001764 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1263_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 5 DE 7. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002390 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1263_2025 CPESIN/ARA. EDITAL 02/2025 REFERENTE PARCELA 5 DE 7. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001765 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela AGO/SET/OUT Complementar, cfe. RPB 205/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
31/10/2025 |
1200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002435 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGO/SET/OUT COMPLEMENTAR, CFE. RPB 205/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
1200 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| 158459264222025RP001766 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela AGO/SET/OUT Complementar, cfe. RPB 205/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
31/10/2025 |
1200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002441 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGO/SET/OUT COMPLEMENTAR, CFE. RPB 205/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
1200 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| 158459264222025RP001767 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela AGO/SET/OUT Complementar, cfe. RPB 205/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
31/10/2025 |
1200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002442 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGO/SET/OUT COMPLEMENTAR, CFE. RPB 205/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
1200 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| 158459264222025RP001768 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela AGO/SET/OUT Complementar, cfe. RPB 205/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
31/10/2025 |
1200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002425 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA AGO/SET/OUT COMPLEMENTAR, CFE. RPB 205/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
11/11/2025 |
1200 |
158459264222025NE000189 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| 158459264222025RP001769 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 207_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002433 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 207_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001770 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 207_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
31/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002438 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 207_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
11/11/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001771 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 207_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
31/10/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002439 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 207_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
11/11/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001772 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 207_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
31/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002434 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 207_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
11/11/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001773 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 207_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA OUTUBRO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
31/10/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002437 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 207_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA OUTUBRO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
11/11/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000481 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 253847, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
31/10/2025 |
6847,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002431 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 253847 ORBENK (CUIDADORES), REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 10/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
11/11/2025 |
136,95 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
136,95 |
|
| 158459264222025OB002663 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 253847, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
11/11/2025 |
4011,92 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
4.011,92 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000482 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3941, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
31/10/2025 |
56423,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002653 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3941 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 10/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/11/2025 |
1128,46 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.128,46 |
|
| 158459264222025OB002664 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3941, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
11/11/2025 |
37023,63 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
37.023,63 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000472 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 253836, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
31/10/2025 |
108138,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002430 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 253836 ORBENK LIMPEZA, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 10/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
11/11/2025 |
2162,77 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
2.162,77 |
|
| 158459264222025OB002658 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 253836, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
11/11/2025 |
74004,71 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
74.004,71 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000477 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3354, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
31/10/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002426 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3354 JL SERVICOS, REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 10/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
11/11/2025 |
545,62 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
545,62 |
|
| 158459264222025OB002659 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3354, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
11/11/2025 |
18087,42 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
18.087,42 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000478 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2070, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
31/10/2025 |
103,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002662 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2070, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
11/11/2025 |
90,33 |
158459264222024NE000001 |
|
|
90,33 |
| 158459264222025OB002666 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2070 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 10/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
11/11/2025 |
3,1 |
158459264222024NE000001 |
|
|
3,10 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000468 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
31/10/2025 |
78,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002656 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 23, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
11/11/2025 |
72,7 |
158459264222025NE000058 |
0,00 |
72,70 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000467 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8446, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 10/2025. |
31/10/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002657 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8446, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 10/2025. |
11/11/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000033 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| 158459264222025OB002667 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 8446 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 10/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/11/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000033 |
0,00 |
32,29 |
|
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000469 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3387, Contrato nº: 00137/2025 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.003433/2025-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. |
04/11/2025 |
13313,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002655 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3387, CONTRATO Nº: 00137/2025 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003433/2025-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. |
11/11/2025 |
13313,6 |
158459264222025NE000153 |
0,00 |
13.313,60 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000475 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 139, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. |
06/11/2025 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002660 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 139, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. |
11/11/2025 |
733 |
158459264222025NE000067 |
0,00 |
733,00 |
|
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000476 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2069, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 09/2025. |
07/11/2025 |
110 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002661 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2069, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 09/2025. |
11/11/2025 |
96,31 |
158459264222024NE000001 |
|
|
96,31 |
| 158459264222025OB002665 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2069 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 09/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
11/11/2025 |
3,3 |
158459264222024NE000001 |
|
|
3,30 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000149 |
Proc 002683/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002683/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2025 A 13/11/2025. |
10/11/2025 |
144,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002424 |
PROC 002683/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002683/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2025 A 13/11/2025. |
11/11/2025 |
144,55 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
144,55 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000148 |
Proc 002490/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002490/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2025 A 13/11/2025. |
10/11/2025 |
190 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002429 |
PROC 002490/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002490/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2025 A 13/11/2025. |
11/11/2025 |
190 |
158459264222025NE000141 |
0,00 |
190,00 |
|
| 158459264222025AV000150 |
Proc 002491/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002491/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2025 A 13/11/2025. |
10/11/2025 |
190 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB002428 |
PROC 002491/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002491/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/11/2025 A 13/11/2025. |
11/11/2025 |
190 |
158459264222025NE000141 |
0,00 |
190,00 |
|