| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor - Favorecido |
DH - Tipo |
Documento Hábil |
DH - Observação |
DH - Dia Emissão |
DH - Valor |
Doc - Tipo |
Documento |
Doc - Observação |
Emissão - Dia |
Doc - Valor |
Item Informação |
31 |
34 |
52 |
| DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC) |
| NE CCor |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
06555143000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000001 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16710, Contrato nº: 2024NE000274 - 06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
10/01/2025 |
51,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000005 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16710, CONTRATO Nº: 2024NE000274 - 06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
20/01/2025 |
48,3 |
158459264222024NE000274 |
|
|
48,30 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000002 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942412, Contrato nº: 00089/2017 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.001219/2017-47, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
15/01/2025 |
4722,63 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000006 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942412, CONTRATO Nº: 00089/2017 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001219/2017-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
20/01/2025 |
4276,33 |
158459264222024NE000305 |
|
|
4.276,33 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905241 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES |
PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTD |
51118112000182 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000003 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 328, Contrato nº: 2024NE000296 - 51.118.112/0001-82 - PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005524/2023-56, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
22/01/2025 |
3589,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000008 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 328, CONTRATO Nº: 2024NE000296 - 51.118.112/0001-82 - PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005524/2023-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
28/01/2025 |
3589,5 |
158459264222024NE000296 |
|
|
3.589,50 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
33909239 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000004 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 027673275, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Proc. pagto. 4907/2024. |
23/01/2025 |
26101,09 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000007 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 027673275, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024. PROC. PAGTO. 4907/2024. |
28/01/2025 |
24280,65 |
158459264222025NE000003 |
0,00 |
23.454,82 |
|
| 33909247 |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000004 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 027673275, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Proc. pagto. 4907/2024. |
23/01/2025 |
26101,09 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000007 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 027673275, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024. PROC. PAGTO. 4907/2024. |
28/01/2025 |
24280,65 |
158459264222025NE000002 |
0,00 |
825,83 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000005 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 026511696, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Proc. Pgto. 4793/2024. |
24/01/2025 |
9782,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000012 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 026511696, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024. PROC. PGTO. 4793/2024. |
28/01/2025 |
9220,28 |
158459264222024NE000012 |
|
|
8.394,45 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
33909247 |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000005 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 026511696, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. Proc. Pgto. 4793/2024. |
24/01/2025 |
9782,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000012 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 026511696, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024. PROC. PGTO. 4793/2024. |
28/01/2025 |
9220,28 |
158459264222025NE000001 |
0,00 |
825,83 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
48452616000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000007 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 401, Contrato nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
27/01/2025 |
978 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000010 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 401, CONTRATO Nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
28/01/2025 |
978 |
158459264222024NE000286 |
|
|
978,00 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
11258338000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000008 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3753, Contrato nº: 2024NE000288 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. |
27/01/2025 |
750,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000011 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3753, CONTRATO Nº: 2024NE000288 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2024. |
28/01/2025 |
734,2 |
158459264222024NE000288 |
|
|
734,20 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
21793208000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000006 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4749, Contrato nº: 2024NE000282 - 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003613/2024-49, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
27/01/2025 |
291,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000009 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4749, CONTRATO Nº: 2024NE000282 - 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003613/2024-49, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
28/01/2025 |
291,6 |
158459264222024NE000282 |
|
|
291,60 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
J R EHLKE E CIA LTDA |
76730076000134 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000009 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 68213, Contrato nº: 2024NE000277 - 76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
27/01/2025 |
690 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000017 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 68213, CONTRATO Nº: 2024NE000277 - 76.730.076/0001-34 - J R EHLKE E CIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
28/01/2025 |
649,64 |
158459264222024NE000277 |
|
|
649,64 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222024RP001028 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000018 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
250,00 |
| 158459264222024RP001181 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000019 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001189 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000020 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001190 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000021 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001195 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000022 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001198 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000023 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001205 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000024 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001206 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000025 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001209 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000027 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
500 |
158459264222024NE000265 |
|
|
500,00 |
| 158459264222024RP001212 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000026 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001342 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000028 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222024RP001343 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000029 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
|
|
1.250,00 |
| 158459264222025RP000001 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO, CONFORME PLANILHA 38_2025 CEOF_ARA. EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/01/2025 |
1200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000030 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO, CONFORME PLANILHA 38_2025 CEOF_ARA. EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
06/02/2025 |
1200 |
158459264222025NE000013 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| 158459264222025RP000002 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000034 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000003 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000031 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000004 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000032 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000005 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000033 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000006 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000036 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000007 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000035 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000008 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000037 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000009 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000038 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000010 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000039 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000011 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000042 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000012 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000040 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000013 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000041 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000014 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000044 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000015 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000043 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000016 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
1700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000045 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
1700 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
1.700,00 |
|
| 158459264222025RP000017 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000047 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000018 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000048 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000019 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000049 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000020 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000046 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000021 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000050 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000023 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000053 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000024 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000054 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000051 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
06/02/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000023 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 230052, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 413/2025. |
31/01/2025 |
51370,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000059 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 230052 - ORBENK, REFERENTE AO SERVICO CUIDADORES E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/02/2025 |
1027,42 |
158459264222024NE000139 |
|
|
1.027,42 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000018 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3275, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 407/2025. |
31/01/2025 |
48992,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000060 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3275 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/02/2025 |
979,85 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
979,85 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000019 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 230053, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 398/2025. |
31/01/2025 |
99191,91 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000056 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 230053 - ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/02/2025 |
1983,84 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
1.983,84 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000020 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2865, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. Proc. Pgto. 401/2025. |
31/01/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000057 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2865 - JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/02/2025 |
507,71 |
158459264222024NE000023 |
|
|
507,71 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
48451176000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000021 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 138, Contrato nº: 00014/2025 - 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004645/2024-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 405/2025. |
31/01/2025 |
62100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000058 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 138 - NACIONAL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/02/2025 |
1932,68 |
158459264222024NE000428 |
|
|
1.932,68 |
| 158459264222025OB000071 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 138, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004645/2024-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 405/2025. |
11/02/2025 |
60167,32 |
158459264222024NE000428 |
|
|
60.167,32 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000010 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942501, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 386/2025. |
31/01/2025 |
2057,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000061 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942501, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 386/2025. |
11/02/2025 |
1862,63 |
158459264222024NE000443 |
|
|
1.862,63 |
| 158459264222025NP000011 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962501, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 384/2025. |
31/01/2025 |
733,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000062 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962501, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 384/2025. |
11/02/2025 |
663,88 |
158459264222024NE000443 |
|
|
663,88 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000022 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2501.025765203, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 392/2025. |
31/01/2025 |
635,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000063 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2501.025765203, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 392/2025. |
11/02/2025 |
575,09 |
158459264222024NE000028 |
|
|
470,11 |
| 158459264222025NE000006 |
0,00 |
104,98 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000017 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7679, Contrato nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001624/2015-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 354/2025. |
31/01/2025 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000064 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 7679 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/02/2025 |
30,58 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
30,58 |
|
| 158459264222025OB000069 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7679, CONTRATO Nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001624/2015-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 354/2025. |
11/02/2025 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
|
|
187,37 |
| 158459264222025NE000004 |
0,00 |
1.166,67 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
52919905000163 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000015 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 518, Contrato nº: 2024NE000394 - 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
07/02/2025 |
585,71 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000068 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 518, CONTRATO Nº: 2024NE000394 - 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
11/02/2025 |
585,71 |
158459264222024NE000394 |
|
|
585,71 |
| ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
39971388000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000014 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2834, Contrato nº: 2024NE000328 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
07/02/2025 |
393,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000067 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2834, CONTRATO Nº: 2024NE000328 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
11/02/2025 |
370,76 |
158459264222024NE000328 |
|
|
370,76 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA |
32246085000189 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000012 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 498, Contrato nº: 2024NE000447 - 32.246.085/0001-89 - R. BUSETTO e F. KRUGER LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
07/02/2025 |
1710 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000065 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 498, CONTRATO Nº: 2024NE000447 - 32.246.085/0001-89 - R. BUSETTO E F. KRUGER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
11/02/2025 |
1710 |
158459264222024NE000447 |
|
|
1.710,00 |
| SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
50958465000128 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000013 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 001, Contrato nº: 2024NE000445 - 50.958.465/0001-28 - SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
07/02/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000066 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 001, CONTRATO Nº: 2024NE000445 - 50.958.465/0001-28 - SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
11/02/2025 |
500 |
158459264222024NE000445 |
|
|
500,00 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA |
54858509000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000024 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 71, Contrato nº: 2024NE000324 - 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
11/02/2025 |
293 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000070 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 71, CONTRATO Nº: 2024NE000324 - 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
11/02/2025 |
293 |
158459264222024NE000324 |
|
|
293,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000029 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 27802, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 390/2025. |
31/01/2025 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000072 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 27802, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 390/2025. |
17/02/2025 |
688 |
158459264222024NE000115 |
|
|
492,24 |
| 158459264222025NE000005 |
0,00 |
195,76 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
39971388000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000026 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2612, Contrato nº: 2024NE000333 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
11/02/2025 |
382,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000073 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2612, CONTRATO Nº: 2024NE000333 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
17/02/2025 |
360,5 |
158459264222024NE000333 |
|
|
360,50 |
| AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
10463704000154 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000028 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6873, Contrato nº: 2024NE000317 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
12/02/2025 |
301,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000074 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6873, CONTRATO Nº: 2024NE000317 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
17/02/2025 |
301,65 |
158459264222024NE000317 |
|
|
301,65 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316002823 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000039 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1035839, Contrato nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23349.000508/2022-96, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. Proc. Pgto. 394/2025. |
14/02/2025 |
127,47 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000075 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1035839, CONTRATO Nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000508/2022-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. PROC. PGTO. 394/2025. |
17/02/2025 |
121,55 |
158459264222024NE000086 |
|
|
121,55 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000023 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 230052, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 413/2025. |
31/01/2025 |
51370,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000079 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 230052, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 413/2025. |
18/02/2025 |
30013,16 |
158459264222024NE000139 |
|
|
30.013,16 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000018 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3275, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 407/2025. |
31/01/2025 |
48992,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000076 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3275, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 407/2025. |
18/02/2025 |
32210,91 |
158459264222024NE000041 |
|
|
32.133,73 |
| 158459264222025NE000007 |
0,00 |
77,18 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000019 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 230053, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 398/2025. |
31/01/2025 |
99191,91 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000077 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 230053, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 398/2025. |
18/02/2025 |
66598,51 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
66.598,51 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000020 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2865, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. Proc. Pgto. 401/2025. |
31/01/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000078 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2865, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2024. PROC. PGTO. 401/2025. |
18/02/2025 |
16844,78 |
158459264222024NE000023 |
|
|
16.844,78 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
24169127000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000027 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1075, Contrato nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23474.001049/2022-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 396/2025. |
31/01/2025 |
15843,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000081 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1075, CONTRATO Nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23474.001049/2022-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 396/2025. |
18/02/2025 |
14100,71 |
158459264222024NE000170 |
|
|
14.100,71 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000037 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4297, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 412/2025. |
31/01/2025 |
3684,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000088 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4297, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 412/2025. |
18/02/2025 |
3574,33 |
158459264222024NE000020 |
|
|
3.574,33 |
| 158459264222025OB000094 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4297 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
18/02/2025 |
110,55 |
158459264222024NE000020 |
|
|
110,55 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
10463704000154 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000041 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6894, Contrato nº: 2024NE000393 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
03/02/2025 |
452,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000090 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6894, CONTRATO Nº: 2024NE000393 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
452,4 |
158459264222024NE000393 |
|
|
452,40 |
| LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA |
54858509000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000025 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 72, Contrato nº: 2024NE000400 - 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
11/02/2025 |
293 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000080 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 72, CONTRATO Nº: 2024NE000400 - 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
18/02/2025 |
293 |
158459264222024NE000400 |
|
|
293,00 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L |
24090700000182 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000030 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1108, Contrato nº: 2024NE000397 - 24.090.700/0001-82 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
12/02/2025 |
1032 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000082 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1108, CONTRATO Nº: 2024NE000397 - 24.090.700/0001-82 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
18/02/2025 |
1032 |
158459264222024NE000397 |
|
|
1.032,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000032 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 30754871, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. Proc. Pgto. 435/2025. |
12/02/2025 |
8913,73 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000085 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30754871, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. PROC. PGTO. 435/2025. |
18/02/2025 |
8403,21 |
158459264222024NE000012 |
|
|
7.577,38 |
| DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
33909239 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000031 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 30331530, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. Proc. Pgto. 436/2025. |
12/02/2025 |
21406,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000084 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30331530, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. PROC. PGTO. 436/2025. |
18/02/2025 |
19867,32 |
158459264222025NE000003 |
0,00 |
19.041,49 |
|
| 33909247 |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000031 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 30331530, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. Proc. Pgto. 436/2025. |
12/02/2025 |
21406,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000084 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30331530, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. PROC. PGTO. 436/2025. |
18/02/2025 |
19867,32 |
158459264222025NE000002 |
0,00 |
825,83 |
|
| 158459264222025NP000032 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 30754871, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. Proc. Pgto. 435/2025. |
12/02/2025 |
8913,73 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000085 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30754871, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. PROC. PGTO. 435/2025. |
18/02/2025 |
8403,21 |
158459264222025NE000001 |
0,00 |
825,83 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
29322621000173 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000035 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2841, Contrato nº: 2024NE000320 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
13/02/2025 |
1574,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000087 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2841, CONTRATO Nº: 2024NE000320 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
18/02/2025 |
1574,1 |
158459264222024NE000320 |
|
|
1.574,10 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
51048656000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000033 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 558, Contrato nº: 2024NE000314 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
13/02/2025 |
5488,26 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000083 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 558, CONTRATO Nº: 2024NE000314 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
5488,26 |
158459264222024NE000314 |
|
|
5.488,26 |
| 158459264222025NP000034 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 559, Contrato nº: 2024NE000382 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
13/02/2025 |
1425,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000086 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 559, CONTRATO Nº: 2024NE000382 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
18/02/2025 |
1425,6 |
158459264222024NE000382 |
|
|
1.425,60 |
| R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA |
32246085000189 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000038 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 493, Contrato nº: 2024NE000381 - 32.246.085/0001-89 - R. BUSETTO e F. KRUGER LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
13/02/2025 |
1360 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000089 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 493, CONTRATO Nº: 2024NE000381 - 32.246.085/0001-89 - R. BUSETTO E F. KRUGER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
1360 |
158459264222024NE000381 |
|
|
1.360,00 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
27806274000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000040 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16394, Contrato nº: 2024NE000336 - 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
14/02/2025 |
279 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000103 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16394, CONTRATO Nº: 2024NE000336 - 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
18/02/2025 |
262,68 |
158459264222024NE000336 |
|
|
262,68 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
00528262000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000046 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1850, Contrato nº: 2024NE000430 - 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.004200/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
960,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000097 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1850, CONTRATO Nº: 2024NE000430 - 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.004200/2024-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
960,95 |
158459264222024NE000430 |
|
|
434,90 |
| 33903021 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
00528262000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000046 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1850, Contrato nº: 2024NE000430 - 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.004200/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
960,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000097 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1850, CONTRATO Nº: 2024NE000430 - 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.004200/2024-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
960,95 |
158459264222024NE000430 |
|
|
359,25 |
| NOVA MESA UTILIDADES LTDA |
53385500000155 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000045 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 934, Contrato nº: 2024NE000432 - 53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.004200/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
199,98 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000096 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 934, CONTRATO Nº: 2024NE000432 - 53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.004200/2024-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
199,98 |
158459264222024NE000432 |
|
|
199,98 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
J. J. VITALLI |
08658622000113 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000042 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 43969, Contrato nº: 2024NE000399 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
914,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000091 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 43969, CONTRATO Nº: 2024NE000399 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
914,4 |
158459264222024NE000399 |
|
|
914,40 |
| 158459264222025NP000043 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 43970, Contrato nº: 2024NE000322 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
881,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000092 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 43970, CONTRATO Nº: 2024NE000322 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
881,5 |
158459264222024NE000322 |
|
|
881,50 |
| 158459264222025NP000044 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 43971, Contrato nº: 2024NE000323 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
758,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000093 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 43971, CONTRATO Nº: 2024NE000323 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
758,5 |
158459264222024NE000323 |
|
|
758,50 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
00528262000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000046 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1850, Contrato nº: 2024NE000430 - 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.004200/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
960,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000097 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1850, CONTRATO Nº: 2024NE000430 - 00.528.262/0001-23 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.004200/2024-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
960,95 |
158459264222024NE000430 |
|
|
166,80 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA |
34046586000147 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000047 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1937, Contrato nº: 2024NE000338 - 34.046.586/0001-47 - DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
7200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000098 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1937, CONTRATO Nº: 2024NE000338 - 34.046.586/0001-47 - DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
7200 |
158459264222024NE000338 |
|
|
7.200,00 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
11943540000125 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000048 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3768, Contrato nº: 2024NE000408 - 11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001396/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/02/2025 |
78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000099 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3768, CONTRATO Nº: 2024NE000408 - 11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001396/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
78 |
158459264222024NE000408 |
|
|
78,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
L DE A B DANTAS |
42726388000152 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000051 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 850813, Contrato nº: 2024NE000427 - 42.726.388/0001-52 - L DE A B DANTAS, Proc.(s) núm.(s): 23349.000224/2025-42, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
17/02/2025 |
269,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000102 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 850813, CONTRATO Nº: 2024NE000427 - 42.726.388/0001-52 - L DE A B DANTAS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000224/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
269,9 |
158459264222024NE000427 |
|
|
269,90 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
39971388000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000049 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2953, Contrato nº: 2024NE000327 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
17/02/2025 |
364,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000100 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2953, CONTRATO Nº: 2024NE000327 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/02/2025 |
343,6 |
158459264222024NE000327 |
|
|
343,60 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
48451176000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000050 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 143, Contrato nº: 00014/2025 - 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004645/2024-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 406/2025. |
17/02/2025 |
44460 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000095 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 143 - NACIONAL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, MES 02/2025, CONFORME LC 341/2021, MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC. |
18/02/2025 |
1358,52 |
158459264222024NE000352 |
|
|
1.358,52 |
| 158459264222025OB000101 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 143, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004645/2024-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 406/2025. |
18/02/2025 |
43101,48 |
158459264222024NE000352 |
|
|
43.101,48 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000036 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962502, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 388/2025. |
31/01/2025 |
1538,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000124 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962502, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 388/2025. |
20/02/2025 |
1392,85 |
158459264222024NE000443 |
|
|
1.392,85 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
34641081000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000054 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 935, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
17/02/2025 |
9849,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000107 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 935, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
9849,12 |
158459264222024NE000355 |
|
|
9.849,12 |
| 158459264222025NP000055 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 901, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
17/02/2025 |
3463,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000108 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 901, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
3463,8 |
158459264222024NE000266 |
|
|
3.463,80 |
| NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000052 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4012, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
17/02/2025 |
11149,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000106 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4012, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
11149,5 |
158459264222024NE000335 |
|
|
11.149,50 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
06079804000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000056 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7156, Contrato nº: 2024NE000302 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
18/02/2025 |
174,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000109 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7156, CONTRATO Nº: 2024NE000302 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
164,25 |
158459264222024NE000302 |
|
|
164,25 |
| 33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA |
52132005000171 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000057 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 35, Contrato nº: 2024NE000343 - 52.132.005/0001-71 - 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
18/02/2025 |
539,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000122 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 35, CONTRATO Nº: 2024NE000343 - 52.132.005/0001-71 - 52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
539,96 |
158459264222024NE000343 |
|
|
539,96 |
| GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA |
03526560000172 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000063 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4695, Contrato nº: 2024NE000347 - 03.526.560/0001-72 - GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
18/02/2025 |
145,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000114 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4695, CONTRATO Nº: 2024NE000347 - 03.526.560/0001-72 - GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
145,6 |
158459264222024NE000347 |
|
|
145,60 |
| ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA |
55690054000118 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000058 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237, Contrato nº: 2024NE000341 - 55.690.054/0001-18 - ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
18/02/2025 |
1207,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000123 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 237, CONTRATO Nº: 2024NE000341 - 55.690.054/0001-18 - ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
1207,6 |
158459264222024NE000341 |
|
|
1.207,60 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000059 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1513, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 453/2025. |
18/02/2025 |
66,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000105 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1513 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
20/02/2025 |
1,99 |
158459264222024NE000001 |
|
|
1,99 |
| 158459264222025OB000110 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1513, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 453/2025. |
20/02/2025 |
58,07 |
158459264222024NE000001 |
|
|
58,07 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000061 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25798786, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 501/2025. |
18/02/2025 |
675,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000111 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25798786, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 501/2025. |
20/02/2025 |
611,71 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
611,71 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000060 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 425/2025. |
18/02/2025 |
67,87 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000112 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 425/2025. |
20/02/2025 |
63,09 |
158459264222024NE000009 |
|
|
63,09 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA |
01151850000153 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000068 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19372, Contrato nº: 2024NE000363 - 01.151.850/0001-53 - LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23394.900426/2920-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
339,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000119 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19372, CONTRATO Nº: 2024NE000363 - 01.151.850/0001-53 - LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23394.900426/2920-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
339,13 |
158459264222024NE000363 |
|
|
339,13 |
| TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA |
05291541000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000069 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 28331, Contrato nº: 2024NE000362 - 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004629/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
251,25 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000113 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28331, CONTRATO Nº: 2024NE000362 - 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004629/2024-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
236,55 |
158459264222024NE000362 |
|
|
236,55 |
| 33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
BRUMO ESPORTES LTDA |
51414411000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000065 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1346, Contrato nº: 2024NE000349 - 51.414.411/0001-64 - BRUMO ESPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
299,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000116 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1346, CONTRATO Nº: 2024NE000349 - 51.414.411/0001-64 - BRUMO ESPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
281,6 |
158459264222024NE000349 |
|
|
281,60 |
| CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
40553425000142 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000070 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5259, Contrato nº: 2024NE000345 - 40.553.425/0001-42 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
1193,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000120 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5259, CONTRATO Nº: 2024NE000345 - 40.553.425/0001-42 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
1123,35 |
158459264222024NE000345 |
|
|
1.123,35 |
| GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI |
08829940000108 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000064 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7677, Contrato nº: 2024NE000346 - 08.829.940/0001-08 - GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
2813 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000115 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7677, CONTRATO Nº: 2024NE000346 - 08.829.940/0001-08 - GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
2813 |
158459264222024NE000346 |
|
|
2.813,00 |
| K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
19444651000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000071 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7166, Contrato nº: 2024NE000348 - 19.444.651/0001-07 - K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
309,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000121 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7166, CONTRATO Nº: 2024NE000348 - 19.444.651/0001-07 - K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
291,53 |
158459264222024NE000348 |
|
|
291,53 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
50958465000128 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000066 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 002, Contrato nº: 2024NE000312 - 50.958.465/0001-28 - SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000117 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 002, CONTRATO Nº: 2024NE000312 - 50.958.465/0001-28 - SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
1500 |
158459264222024NE000312 |
|
|
1.500,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
11943540000125 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000067 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3767, Contrato nº: 2024NE000409 - 11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001396/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
390 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000118 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3767, CONTRATO Nº: 2024NE000409 - 11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001396/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
20/02/2025 |
390 |
158459264222024NE000409 |
|
|
390,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000053 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4034, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
17/02/2025 |
11857,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000127 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4034, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
11857,13 |
158459264222024NE000356 |
|
|
11.857,13 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904013 |
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL |
PROTAL ENGENHARIA EM SEGURANCA LTDA |
85179620000192 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000062 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4360, 1939, Contrato nº: 2024NE000404 - 85.179.620/0001-92 - PROTAL ENGENHARIA EM SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004656/2024-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
18/02/2025 |
31565,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000135 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4360, 1939, CONTRATO Nº: 2024NE000404 - 85.179.620/0001-92 - PROTAL ENGENHARIA EM SEGURANCA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004656/2024-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
29386,11 |
158459264222024NE000404 |
|
|
29.386,11 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
CAT DOG ATACADO LTDA |
49386357000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000072 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1205, Contrato nº: 2024NE000273 - 49.386.357/0001-49 - CAT DOG ATACADO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005593/2023-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
3345,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000128 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1205, CONTRATO Nº: 2024NE000273 - 49.386.357/0001-49 - CAT DOG ATACADO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005593/2023-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
3149,79 |
158459264222024NE000273 |
|
|
3.149,79 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
55752705000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000074 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54, Contrato nº: 2024NE000449 - 55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, Proc.(s) núm.(s): 23473.002055/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
825 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000130 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 54, CONTRATO Nº: 2024NE000449 - 55.752.705/0001-57 - 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA, PROC.(S) NUM.(S): 23473.002055/2024-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
825 |
158459264222024NE000449 |
|
|
825,00 |
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERIN |
11395850000152 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000073 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19294, Contrato nº: 2024NE000310 - 11.395.850/0001-52 - EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005593/2023-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
19/02/2025 |
25 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000129 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19294, CONTRATO Nº: 2024NE000310 - 11.395.850/0001-52 - EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005593/2023-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
23,54 |
158459264222024NE000310 |
|
|
23,54 |
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO |
37478920000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000078 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1227, Contrato nº: 2024NE000402 - 37.478.920/0001-20 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, Proc.(s) núm.(s): 23348.004817/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
20/02/2025 |
10064,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000134 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1227, CONTRATO Nº: 2024NE000402 - 37.478.920/0001-20 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, PROC.(S) NUM.(S): 23348.004817/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
10064,7 |
158459264222024NE000402 |
|
|
10.064,70 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
R.S. VAREJO LTDA |
31322368000108 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000076 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 76, Contrato nº: 2024NE000339 - 31.322.368/0001-08 - R.S. VAREJO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
20/02/2025 |
19672 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000132 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 76, CONTRATO Nº: 2024NE000339 - 31.322.368/0001-08 - R.S. VAREJO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
18521,19 |
158459264222024NE000339 |
|
|
18.521,19 |
| 44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
R.S. ELETRO LTDA |
34887479000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000075 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 71, Contrato nº: 2024NE000405 - 34.887.479/0001-41 - R.S. ELETRO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001396/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
20/02/2025 |
1196 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000131 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 71, CONTRATO Nº: 2024NE000405 - 34.887.479/0001-41 - R.S. ELETRO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001396/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
1126,03 |
158459264222024NE000405 |
|
|
1.126,03 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
93234789000126 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000077 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32919, Contrato nº: 2024NE000374 - 93.234.789/0001-26 - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
20/02/2025 |
6040 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000133 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 32919, CONTRATO Nº: 2024NE000374 - 93.234.789/0001-26 - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
5686,66 |
158459264222024NE000374 |
|
|
5.686,66 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
VINICIUS DOS SANTOS LEITE |
36118378000131 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000081 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3937, Contrato nº: 2024NE000386 - 36.118.378/0001-31 - VINICIUS DOS SANTOS LEITE, Proc.(s) núm.(s): 23475.001606/2024-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
24/02/2025 |
497,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000137 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3937, CONTRATO Nº: 2024NE000386 - 36.118.378/0001-31 - VINICIUS DOS SANTOS LEITE, PROC.(S) NUM.(S): 23475.001606/2024-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
497,5 |
158459264222024NE000386 |
|
|
497,50 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000079 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942502, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 689/2025. |
24/02/2025 |
3001,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000126 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942502, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 689/2025. |
25/02/2025 |
2717,65 |
158459264222024NE000443 |
|
|
2.717,65 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
VMLX ELETRONICOS LTDA |
03800477000140 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000080 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6268, Contrato nº: 2024NE000316 - 03.800.477/0001-40 - VMLX ELETRONICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
24/02/2025 |
5909,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000136 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6268, CONTRATO Nº: 2024NE000316 - 03.800.477/0001-40 - VMLX ELETRONICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
25/02/2025 |
5909,3 |
158459264222024NE000316 |
|
|
5.909,30 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000084 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2930, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 793/2025. |
27/02/2025 |
1890 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000138 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2930 - JL SERVICOS, REF. AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE CAMINHAO MUNCK COM COMBUSTIVEL E OPERADOR PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
05/03/2025 |
37,8 |
158459264222024NE000417 |
|
|
37,80 |
| 158459264222025OB000139 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2930, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 793/2025. |
05/03/2025 |
1533,73 |
158459264222024NE000417 |
|
|
1.533,73 |
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS |
158459264222025SF000003 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTÃO CORPORATIVO. SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PROCESSO: 23349.003682/2024-52. |
07/03/2025 |
10000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000141 |
PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
10/03/2025 |
6981,71 |
158459264222025NE000030 |
0,00 |
214,41 |
|
| 158459264222025OB000147 |
PAGTO DE ISS COM ENCARGOS (VCTO 10/12/24) RETIDO S/ NFS REFERENTES AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
10/03/2025 |
175,26 |
158459264222025NE000030 |
0,00 |
12,56 |
|
| 158459264222025SF000004 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTÃO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO. PROCESSO N. 23349.004410/2024-70. |
07/03/2025 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000142 |
PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024-70. |
10/03/2025 |
1102,09 |
158459264222025NE000030 |
0,00 |
33,81 |
|
| DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO |
158459264222025DT000005 |
LANÇAMENTO PARA PGTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS SOBRE A FATURA (VCTO EM 10/01/25) E GUIA DE ISS (VCTO EM 10/12/24) REFERENTES AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERÍODO DE APLICAÇÃO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
10/03/2025 |
226,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000141 |
PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
10/03/2025 |
6981,71 |
158459264222025NE000030 |
0,00 |
214,41 |
|
| 158459264222025OB000147 |
PAGTO DE ISS COM ENCARGOS (VCTO 10/12/24) RETIDO S/ NFS REFERENTES AOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 04/2024 E 03/2025 - RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. PROCESSO 23349.003682/2024-52. |
10/03/2025 |
175,26 |
158459264222025NE000030 |
0,00 |
12,56 |
|
| 158459264222025DT000006 |
LANÇAMENTO PARA PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTÃO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO. PROCESSO N. 23349.004410/2024-70. |
10/03/2025 |
33,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000142 |
PAGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/01/25) REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2025 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CARTAO CORPORATIVO DO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO N. 23349.004410/2024-70. |
10/03/2025 |
1102,09 |
158459264222025NE000030 |
0,00 |
33,81 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000092 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000232237, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 964/2025. |
28/02/2025 |
11042,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000150 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 232237 - ORBENK ADM. E SER., REFERENTE AO SERVICO DE CUIDADORES E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/03/2025 |
220,85 |
158459264222024NE000139 |
|
|
220,85 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000090 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3357, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. de Pgto. 921/2025. |
28/02/2025 |
53402,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000148 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3357 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/03/2025 |
1068,05 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.068,05 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000091 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000232076, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 933/2025. |
28/02/2025 |
100420,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000149 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 232076 - ORBENK ADM. E SER., REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/03/2025 |
2008,42 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
2.008,42 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000089 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2933, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 856/2025. |
28/02/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000153 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2933 - JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/03/2025 |
507,71 |
158459264222024NE000023 |
|
|
507,71 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000088 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6172, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 898/2025. |
28/02/2025 |
7302,36 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000152 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 6172 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC 341/2021 - ARAQUARI- SC. |
11/03/2025 |
295,37 |
158459264222024NE000117 |
|
|
295,37 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000093 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7768, Contrato nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001624/2015-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 950/2025. |
28/02/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000151 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 7768 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
11/03/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
32,29 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000023 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 230052, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 413/2025. |
31/01/2025 |
51370,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000165 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 230052 - ORBENK, MES 01/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
13/03/2025 |
9824,9 |
158459264222024NE000139 |
|
|
9.824,90 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000018 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3275, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 407/2025. |
31/01/2025 |
48992,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000163 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3275 - PARANA LIMP, MES 01/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
13/03/2025 |
5782,87 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
5.782,87 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000019 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 230053, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 398/2025. |
31/01/2025 |
99191,91 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000166 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 230053 - ORBENK, MES 01/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
13/03/2025 |
10324,81 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
10.324,81 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000020 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2865, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. Proc. Pgto. 401/2025. |
31/01/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000164 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 2865 - JL SERVICOS, MES 01/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
13/03/2025 |
2841,6 |
158459264222024NE000023 |
|
|
2.841,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
52919905000163 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000082 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 516, Contrato nº: 2024NE000318 - 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
26/02/2025 |
503,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000154 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 516, CONTRATO Nº: 2024NE000318 - 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
13/03/2025 |
503,9 |
158459264222024NE000318 |
|
|
503,90 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000083 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 28263, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 777/2025. |
26/02/2025 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000155 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28263, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO 777/2025. |
13/03/2025 |
688 |
158459264222025NE000005 |
0,00 |
688,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000087 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 821, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 897/2025. |
28/02/2025 |
3251,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000158 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 821, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 897/2025. |
13/03/2025 |
3251,74 |
158459264222024NE000118 |
|
|
3.251,74 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000089 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2933, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 856/2025. |
28/02/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000156 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2933, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 856/2025. |
13/03/2025 |
16637,63 |
158459264222024NE000023 |
|
|
16.637,63 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000088 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6172, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 898/2025. |
28/02/2025 |
7302,36 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000159 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6172, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 898/2025. |
13/03/2025 |
6787,92 |
158459264222024NE000117 |
|
|
6.787,92 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000086 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 896/2025. |
28/02/2025 |
64,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000157 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 896/2025. |
13/03/2025 |
60,35 |
158459264222024NE000009 |
|
|
60,35 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000093 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7768, Contrato nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001624/2015-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 950/2025. |
28/02/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000160 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7768, CONTRATO Nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001624/2015-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 950/2025. |
13/03/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000095 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4319, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 945/2025. |
28/02/2025 |
4261,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000161 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4319 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
13/03/2025 |
127,85 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
127,85 |
|
| 158459264222025OB000162 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4319, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 945/2025. |
13/03/2025 |
4133,77 |
158459264222024NE000020 |
|
|
2.008,56 |
| 158459264222025NE000011 |
0,00 |
2.125,21 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000090 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3357, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. de Pgto. 921/2025. |
28/02/2025 |
53402,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000169 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3357 - PARANA LIMP, MES 02/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
17/03/2025 |
6193,57 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.193,57 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000091 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000232076, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 933/2025. |
28/02/2025 |
100420,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000170 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 232076 - ORBENK ADM. E SER., MES 02/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
17/03/2025 |
10776,84 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
10.776,84 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000089 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2933, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 856/2025. |
28/02/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000168 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 2933 - JL SERVICOS, MES 02/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
17/03/2025 |
3048,75 |
158459264222024NE000023 |
|
|
3.048,75 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000001 |
Proc 000285/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000285/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2025 A 13/03/2025. |
14/03/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000167 |
PROC 000285/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000285/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/03/2025 A 13/03/2025. |
17/03/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000092 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000232237, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 964/2025. |
28/02/2025 |
11042,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000200 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 232237 - ORBENK ADM. E SER., MES 02/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
18/03/2025 |
8523,35 |
158459264222024NE000139 |
|
|
8.523,35 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000090 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3357, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. de Pgto. 921/2025. |
28/02/2025 |
53402,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000186 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3357, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. DE PGTO. 921/2025. |
18/03/2025 |
35220,1 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
35.220,10 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000091 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000232076, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 933/2025. |
28/02/2025 |
100420,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000187 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00000232076, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 933/2025. |
18/03/2025 |
67099,62 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
67.099,62 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000094 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 723, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 986/2025. |
28/02/2025 |
107103,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000188 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 723, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 986/2025. |
18/03/2025 |
100837,91 |
158459264222024NE000211 |
|
|
100.837,91 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
40044357000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000096 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4267, Contrato nº: 2024NE000319 - 40.044.357/0001-96 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
12/03/2025 |
765,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000189 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4267, CONTRATO Nº: 2024NE000319 - 40.044.357/0001-96 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
765,95 |
158459264222024NE000319 |
|
|
765,95 |
| SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
42883960000197 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000098 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3832, Contrato nº: 2024NE000325 - 42.883.960/0001-97 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
12/03/2025 |
1865,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000193 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3832, CONTRATO Nº: 2024NE000325 - 42.883.960/0001-97 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
1865,1 |
158459264222024NE000325 |
|
|
1.865,10 |
| ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
39971388000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000097 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3116, Contrato nº: 2024NE000401 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
12/03/2025 |
952,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000190 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3116, CONTRATO Nº: 2024NE000401 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
896,73 |
158459264222024NE000401 |
|
|
896,73 |
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000101 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4051, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
13/03/2025 |
12589,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000196 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4051, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/03/2025 |
12589,43 |
158459264222024NE000356 |
|
|
12.589,43 |
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO |
37478920000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000105 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1276, Contrato nº: 2024NE000426 - 37.478.920/0001-20 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, Proc.(s) núm.(s): 23348.004817/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
13/03/2025 |
4817,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000179 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1276, CONTRATO Nº: 2024NE000426 - 37.478.920/0001-20 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, PROC.(S) NUM.(S): 23348.004817/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
4817,7 |
158459264222024NE000426 |
|
|
4.817,70 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
OGT DISTRIBUIDORA LTDA |
05893370000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000100 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 755, Contrato nº: 2024NE000450 - 05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23473.002055/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
13/03/2025 |
693 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000195 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 755, CONTRATO Nº: 2024NE000450 - 05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23473.002055/2024-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
693 |
158459264222024NE000450 |
|
|
693,00 |
| VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. |
47171447000197 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000099 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1752, Contrato nº: 2024NE000451 - 47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23473.002055/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
13/03/2025 |
1982 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000194 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1752, CONTRATO Nº: 2024NE000451 - 47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23473.002055/2024-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
1982 |
158459264222024NE000451 |
|
|
1.982,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000102 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2436, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
13/03/2025 |
861,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000172 |
PAGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2436, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/03/2025 |
861,6 |
158459264222024NE000230 |
|
|
861,60 |
| 158459264222025NP000103 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2433, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
13/03/2025 |
2986,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000173 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2433, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/03/2025 |
2986,1 |
158459264222024NE000230 |
|
|
2.986,10 |
| 158459264222025NP000104 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2286, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
13/03/2025 |
6052,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000174 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2286, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/03/2025 |
6052,9 |
158459264222024NE000230 |
|
|
6.052,90 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000002 |
Proc 000264/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000264/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2025 A 07/03/2025. |
14/03/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000183 |
PROC 000264/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000264/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/03/2025 A 07/03/2025. |
18/03/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
40713112000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000106 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9800, Contrato nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2024. |
14/03/2025 |
9700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000175 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9800, CONTRATO Nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2024. |
18/03/2025 |
9132,55 |
158459264222024NE000272 |
|
|
9.132,55 |
| 158459264222025NP000107 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10635, Contrato nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. |
14/03/2025 |
10379 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000197 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10635, CONTRATO Nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. |
18/03/2025 |
9771,83 |
158459264222024NE000354 |
|
|
9.771,83 |
| 158459264222025NP000111 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10169, Contrato nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
14/03/2025 |
9365,35 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000176 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10169, CONTRATO Nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
18/03/2025 |
8817,48 |
158459264222024NE000272 |
|
|
8.817,48 |
| 158459264222025NP000112 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10001, Contrato nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2024. |
14/03/2025 |
9700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000177 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10001, CONTRATO Nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2024. |
18/03/2025 |
9132,55 |
158459264222024NE000272 |
|
|
9.132,55 |
| 158459264222025NP000113 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10314, Contrato nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. |
14/03/2025 |
5184,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000198 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10314, CONTRATO Nº: 00066/2024 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. |
18/03/2025 |
4881,35 |
158459264222024NE000354 |
|
|
4.881,35 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
18627565000169 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000114 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13975, Contrato nº: 2024NE000441 - 18.627.565/0001-69 - HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
14/03/2025 |
1126,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000181 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13975, CONTRATO Nº: 2024NE000441 - 18.627.565/0001-69 - HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
1126,62 |
158459264222024NE000441 |
|
|
1.126,62 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000108 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1595, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 1046/2025. |
14/03/2025 |
81,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000178 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1595 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
18/03/2025 |
2,43 |
158459264222024NE000001 |
|
|
2,43 |
| 158459264222025OB000180 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1595, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 1046/2025. |
18/03/2025 |
70,98 |
158459264222024NE000001 |
|
|
70,98 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000109 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 34238561, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 1057/2025. |
14/03/2025 |
10088,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000191 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 34238561, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 1057/2025. |
18/03/2025 |
9490,27 |
158459264222024NE000012 |
|
|
8.664,44 |
| 158459264222025NP000110 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38132843, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 1056/2025. |
14/03/2025 |
11720,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000192 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 38132843, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 1056/2025. |
18/03/2025 |
11002,01 |
158459264222024NE000012 |
|
|
10.176,18 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000109 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 34238561, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 1057/2025. |
14/03/2025 |
10088,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000191 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 34238561, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 1057/2025. |
18/03/2025 |
9490,27 |
158459264222025NE000018 |
0,00 |
825,83 |
|
| 158459264222025NP000110 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 38132843, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 1056/2025. |
14/03/2025 |
11720,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000192 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 38132843, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 1056/2025. |
18/03/2025 |
11002,01 |
158459264222025NE000018 |
0,00 |
825,83 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000003 |
Proc 000286/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000286/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2025 A 19/03/2025. |
17/03/2025 |
680,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000184 |
PROC 000286/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000286/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/03/2025 A 19/03/2025. |
18/03/2025 |
680,19 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
680,19 |
|
| 158459264222025AV000004 |
Proc 000261/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000261/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2025 A 14/02/2025. |
17/03/2025 |
139,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000171 |
PROC 000261/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000261/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2025 A 14/02/2025. |
18/03/2025 |
139,67 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
139,67 |
|
| 158459264222025AV000005 |
Proc 000260/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000260/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2025 A 29/01/2025. |
17/03/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000185 |
PROC 000260/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000260/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2025 A 29/01/2025. |
18/03/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000115 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10280, Contrato nº: 2024NE000419 - 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
17/03/2025 |
630 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000182 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10280, CONTRATO Nº: 2024NE000419 - 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
593,14 |
158459264222024NE000419 |
|
|
593,14 |
| COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
29322621000173 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000116 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3132, Contrato nº: 2024NE000421 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
17/03/2025 |
240 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000199 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3132, CONTRATO Nº: 2024NE000421 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
18/03/2025 |
240 |
158459264222024NE000421 |
|
|
240,00 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000092 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 00000232237, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 964/2025. |
28/02/2025 |
11042,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000203 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 00000232237, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 964/2025. |
19/03/2025 |
40,08 |
158459264222024NE000139 |
|
|
40,08 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000119 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 28734, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1245/2025. |
18/03/2025 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000204 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28734, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1245/2025. |
19/03/2025 |
688 |
158459264222025NE000005 |
0,00 |
688,00 |
|
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316002823 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000118 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1052951, Contrato nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23349.000508/2022-96, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 1246/2025. |
18/03/2025 |
17,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000201 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1052951, CONTRATO Nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000508/2022-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 1246/2025. |
19/03/2025 |
16,37 |
158459264222024NE000086 |
|
|
16,37 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000117 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25828445, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1174/2025. |
18/03/2025 |
666,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000202 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25828445, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1174/2025. |
19/03/2025 |
603,61 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
603,61 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000026 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO, CONFORME PLANILHA 150_2025 CEOF_ARA. EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
19/03/2025 |
1200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000206 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO, CONFORME PLANILHA 150_2025 CEOF_ARA. EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
21/03/2025 |
1200 |
158459264222025NE000037 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000006 |
Proc 000262/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000262/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/02/2025 A 19/02/2025. |
20/03/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000205 |
PROC 000262/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000262/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/02/2025 A 19/02/2025. |
21/03/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
41263941000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000129 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 504, Contrato nº: 2024NE000442 - 41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
1208,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000212 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 504, CONTRATO Nº: 2024NE000442 - 41.263.941/0001-03 - 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
21/03/2025 |
1208,52 |
158459264222024NE000442 |
|
|
1.208,52 |
| MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
11258338000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000120 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3843, Contrato nº: 2024NE000378 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23350.001378/2024-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
756 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000207 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3843, CONTRATO Nº: 2024NE000378 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23350.001378/2024-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
21/03/2025 |
739,37 |
158459264222024NE000378 |
|
|
739,37 |
| TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
11163447000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000122 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10545, Contrato nº: 2024NE000292 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
135 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000208 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10545, CONTRATO Nº: 2024NE000292 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
21/03/2025 |
132,03 |
158459264222024NE000292 |
|
|
132,03 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
FABIANA RODRIGUES PEREIRA |
26427828000114 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000123 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9459, Contrato nº: 2024NE000431 - 26.427.828/0001-14 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA, Proc.(s) núm.(s): 23352.004200/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
579 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000209 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9459, CONTRATO Nº: 2024NE000431 - 26.427.828/0001-14 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.004200/2024-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
21/03/2025 |
579 |
158459264222024NE000431 |
|
|
579,00 |
| 33903021 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
40223106000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000124 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13014, Contrato nº: 2024NE000429 - 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.004200/2024-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
169,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000210 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13014, CONTRATO Nº: 2024NE000429 - 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.004200/2024-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
21/03/2025 |
169,8 |
158459264222024NE000429 |
|
|
169,80 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA |
52203880000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000125 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 200, Contrato nº: 2024NE000448 - 52.203.880/0001-05 - LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002055/2024-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
410,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000211 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 200, CONTRATO Nº: 2024NE000448 - 52.203.880/0001-05 - LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002055/2024-79, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
21/03/2025 |
410,1 |
158459264222024NE000448 |
|
|
410,10 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000027 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000215 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000028 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000216 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000029 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000217 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000030 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000218 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000031 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000219 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000032 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000221 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000033 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000220 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000034 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000222 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000035 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000224 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000036 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000225 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000037 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000226 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000038 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000223 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000039 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000227 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000040 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000230 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000041 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000228 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000042 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000229 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000043 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000232 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000044 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000231 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000045 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000233 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000046 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000234 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000047 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000235 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000048 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000237 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000049 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000236 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000050 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
19/03/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000238 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. FEVEREIRO_2025, CONFORME PLANILHA 149/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
25/03/2025 |
400 |
158459264222025NE000036 |
0,00 |
400,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA |
04880181000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000130 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3033, Contrato nº: 2024NE000357 - 04.880.181/0001-49 - AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23394.900426/2920-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
4109,92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000243 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3033, CONTRATO Nº: 2024NE000357 - 04.880.181/0001-49 - AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23394.900426/2920-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
4109,92 |
158459264222024NE000357 |
|
|
4.109,92 |
| INTERJET COMERCIAL LTDA |
59403410000126 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000128 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13100, Contrato nº: 2024NE000358 - 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23394.900426/2920-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
2049,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000242 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13100, CONTRATO Nº: 2024NE000358 - 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23394.900426/2920-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
2049,75 |
158459264222024NE000358 |
|
|
2.049,75 |
| NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
06079804000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000121 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7155, Contrato nº: 2024NE000379 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23350.001378/2024-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
2918 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000239 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7155, CONTRATO Nº: 2024NE000379 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23350.001378/2024-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
2747,3 |
158459264222024NE000379 |
|
|
1.007,30 |
| REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
04345762000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000127 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9192, Contrato nº: 2024NE000359 - 04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23394.900426/2920-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
2046,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000241 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9192, CONTRATO Nº: 2024NE000359 - 04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23394.900426/2920-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
2046,61 |
158459264222024NE000359 |
|
|
2.046,61 |
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
06079804000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000121 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7155, Contrato nº: 2024NE000379 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23350.001378/2024-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
2918 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000239 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7155, CONTRATO Nº: 2024NE000379 - 06.079.804/0001-04 - NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23350.001378/2024-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
2747,3 |
158459264222024NE000379 |
|
|
1.740,00 |
| 33903099 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
11943540000125 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000131 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3820, Contrato nº: 2024NE000377 - 11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
1350 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000244 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3820, CONTRATO Nº: 2024NE000377 - 11.943.540/0001-25 - FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
1350 |
158459264222024NE000377 |
|
|
1.350,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
COMERCIAL USUAL LTDA |
14050075000191 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000126 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2966, Contrato nº: 2024NE000375 - 14.050.075/0001-91 - COMERCIAL USUAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
20/03/2025 |
10998 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000240 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2966, CONTRATO Nº: 2024NE000375 - 14.050.075/0001-91 - COMERCIAL USUAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
10998 |
158459264222024NE000375 |
|
|
10.998,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA |
52333210000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000132 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 906, Contrato nº: 2024NE000260 - 52.333.210/0001-03 - NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005627/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
21/03/2025 |
915,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000213 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 906, CONTRATO Nº: 2024NE000260 - 52.333.210/0001-03 - NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005627/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
915,33 |
158459264222024NE000260 |
|
|
915,33 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000133 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2551, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
21/03/2025 |
2214,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000245 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2551, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
2214,17 |
158459264222024NE000230 |
|
|
2.214,17 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
29322621000173 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000136 |
Liwuidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2939, Contrato nº: 2024NE000456 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23374.001172/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
204,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000214 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2939, CONTRATO Nº: 2024NE000456 - 29.322.621/0001-73 - COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23374.001172/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
25/03/2025 |
204,96 |
158459264222024NE000456 |
|
|
204,96 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000135 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15225, Contrato nº: 2024NE000369 - 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
27360 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000246 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15225, CONTRATO Nº: 2024NE000369 - 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
31/03/2025 |
25759,44 |
158459264222024NE000369 |
|
|
25.759,44 |
| 44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
R.S. VAREJO LTDA |
31322368000108 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000141 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 368, Contrato nº: 2024NE000339 - 31.322.368/0001-08 - R.S. VAREJO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
25/03/2025 |
2459 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000247 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 368, CONTRATO Nº: 2024NE000339 - 31.322.368/0001-08 - R.S. VAREJO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
31/03/2025 |
2315,15 |
158459264222024NE000339 |
|
|
2.315,15 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
11258338000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000142 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3906, Contrato nº: 2024NE000196 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
26/03/2025 |
3987,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000248 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3906, CONTRATO Nº: 2024NE000196 - 11.258.338/0001-64 - MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
31/03/2025 |
3899,83 |
158459264222024NE000196 |
|
|
3.899,83 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04932770000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000139 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5447, Contrato nº: 2024NE000281 - 04.932.770/0001-23 - KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
3429 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000251 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5447, CONTRATO Nº: 2024NE000281 - 04.932.770/0001-23 - KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
3228,4 |
158459264222024NE000281 |
|
|
3.228,40 |
| SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000134 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15226, Contrato nº: 2024NE000315 - 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
36480 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000249 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15226, CONTRATO Nº: 2024NE000315 - 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
34345,92 |
158459264222024NE000315 |
|
|
34.345,92 |
| 158459264222025NP000137 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15224, Contrato nº: 2024NE000337 - 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
4560 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000250 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15224, CONTRATO Nº: 2024NE000337 - 13.482.516/0001-61 - SUPERAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
4293,24 |
158459264222024NE000337 |
|
|
4.293,24 |
| 44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA |
51853770000118 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000140 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 547, Contrato nº: 2024NE000340 - 51.853.770/0001-18 - INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
4300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000256 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 547, CONTRATO Nº: 2024NE000340 - 51.853.770/0001-18 - INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
4300 |
158459264222024NE000340 |
|
|
4.300,00 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA |
03961467000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000138 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7268, Contrato nº: 2024NE000370 - 03.961.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
24/03/2025 |
7890 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000255 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7268, CONTRATO Nº: 2024NE000370 - 03.961.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
7890 |
158459264222024NE000370 |
|
|
7.890,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA |
22382705000153 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000143 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2195, Contrato nº: 2024NE000342 - 22.382.705/0001-53 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
26/03/2025 |
3414,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000257 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2195, CONTRATO Nº: 2024NE000342 - 22.382.705/0001-53 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
3414,9 |
158459264222024NE000342 |
|
|
3.414,90 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
71443667000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000144 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9892, Contrato nº: 2024NE000436 - 71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
27/03/2025 |
7442 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000258 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9892, CONTRATO Nº: 2024NE000436 - 71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
7442 |
158459264222024NE000436 |
|
|
7.442,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000145 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6264, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
28/03/2025 |
10314,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000252 |
RETENCAO ISS NF 6264 ALIANCA, REF. MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CFE. LC 341/2021 ARAQUARI-SC. |
02/04/2025 |
430,11 |
158459264222024NE000117 |
|
|
430,11 |
| 158459264222025OB000259 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6264, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
9884,31 |
158459264222024NE000117 |
|
|
9.884,31 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000146 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962503, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
28/03/2025 |
1410,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000253 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962503, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
1276,79 |
158459264222024NE000443 |
|
|
1.276,79 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000151 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 833, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
3984,71 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000260 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 833, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
3984,71 |
158459264222024NE000118 |
|
|
3.984,71 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000149 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942503, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
3265,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000254 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942503, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
02/04/2025 |
2956,8 |
158459264222024NE000443 |
|
|
965,46 |
| 158459264222025NE000039 |
0,00 |
1.991,34 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000007 |
Proc 000397/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000397/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2025 A 11/04/2025. |
01/04/2025 |
943,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000264 |
PROC 000397/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000397/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2025 A 11/04/2025. |
02/04/2025 |
943,18 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
943,18 |
|
| 158459264222025AV000008 |
Proc 000430/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000430/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
01/04/2025 |
862,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000261 |
PROC 000430/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000430/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
02/04/2025 |
862,38 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
862,38 |
|
| 158459264222025AV000009 |
Proc 000396/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
01/04/2025 |
990,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000262 |
PROC 000396/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000396/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
02/04/2025 |
990,7 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
990,70 |
|
| 158459264222025AV000010 |
Proc 000395/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000395/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2025 A 05/04/2025. |
01/04/2025 |
746,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000263 |
PROC 000395/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000395/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/04/2025 A 05/04/2025. |
02/04/2025 |
746,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
746,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
45812327000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000153 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1384, Contrato nº: 2024NE000440 - 45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
1330,35 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000267 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1384, CONTRATO Nº: 2024NE000440 - 45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
04/04/2025 |
1330,35 |
158459264222024NE000440 |
|
|
1.330,35 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000152 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7858, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000266 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 7858 - RECICLE, REF. AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI/SC. |
04/04/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
32,29 |
|
| 158459264222025OB000268 |
PAGAMENTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7858, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
04/04/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000148 |
LIQUIDACAO DOS LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 DOS VEÍCULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
31/03/2025 |
149,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000265 |
PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
04/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
34641081000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000158 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 966, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
9578,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000283 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 966, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
9578,56 |
158459264222025NE000034 |
0,00 |
9.578,56 |
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000157 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 35120, Contrato nº: 2024NE000306 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005593/2023-60, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
1922,66 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000282 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 35120, CONTRATO Nº: 2024NE000306 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005593/2023-60, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
1880,36 |
158459264222024NE000306 |
|
|
1.880,36 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
51048656000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000156 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 734, Contrato nº: 2024NE000446 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, Proc.(s) núm.(s): 23349.004463/2024-91, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
3702,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000281 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 734, CONTRATO Nº: 2024NE000446 - 51.048.656/0001-15 - MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004463/2024-91, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
3702,61 |
158459264222024NE000446 |
|
|
3.702,61 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000162 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 234523, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
53053,47 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000286 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 234523 ORBENK, REF. SERVICO DE CUIDADORES E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
08/04/2025 |
1061,07 |
158459264222024NE000139 |
|
|
1.061,07 |
| 158459264222025OB000289 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 234523, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
32244,89 |
158459264222024NE000139 |
|
|
31.136,34 |
| 158459264222025NE000053 |
0,00 |
1.108,55 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000154 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3420, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
54275,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000277 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 3420 PARANA LIMP, REF. AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CFE. LC NR. 341/2021 DE ARAQUARI/SC. |
08/04/2025 |
1085,52 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.085,52 |
|
| 158459264222025OB000279 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3420, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
35235,01 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
35.235,01 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000159 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 234582, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1627/2025. |
31/03/2025 |
99175,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000284 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 234582 - ORBENK ADM. E SER., REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/04/2025 |
1983,51 |
158459264222025NE000014 |
0,00 |
387,12 |
|
| 158459264222025NE000040 |
0,00 |
1.596,39 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000155 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2988, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000278 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 2988 JL SERVICOS, REF. SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CFE. LC NR. 341/2021 DE ARAQUARI/SC. |
08/04/2025 |
507,71 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
507,71 |
|
| 158459264222025OB000280 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2988, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
16637,63 |
158459264222024NE000023 |
|
|
1.625,08 |
| 158459264222025NE000010 |
0,00 |
15.012,55 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000160 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4337, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
4111,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000285 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 4337 A4 DIGITAL PRINT, REF. SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CFE. LC 18/2022 MUNICIPIO PALHOCA-SC. |
08/04/2025 |
123,35 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
123,35 |
|
| 158459264222025OB000287 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4337, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. |
08/04/2025 |
3988,2 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
3.988,20 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000011 |
Proc 000341/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
07/04/2025 |
1410,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000269 |
PROC 000341/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000341/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
08/04/2025 |
1410,7 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
1.410,70 |
|
| 158459264222025AV000012 |
Proc 000305/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000305/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/03/2025 A 27/03/2025. |
07/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000270 |
PROC 000305/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000305/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/03/2025 A 27/03/2025. |
08/04/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000013 |
Proc 000353/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000353/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
07/04/2025 |
944,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000271 |
PROC 000353/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000353/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025. |
08/04/2025 |
944,54 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
944,54 |
|
| 158459264222025AV000014 |
Proc 000379/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025. |
07/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000272 |
PROC 000379/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000379/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025. |
08/04/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000015 |
Proc 000364/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000364/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025. |
07/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000273 |
PROC 000364/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000364/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025. |
08/04/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000161 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4061, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1600/2025. |
07/04/2025 |
4920 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000288 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4061, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1600/2025. |
08/04/2025 |
4920 |
158459264222025NE000038 |
0,00 |
4.920,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
31/01/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000290 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. JANEIRO_2025, CONFORME PLANILHA 39/2025 CEOF/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/04/2025 |
400 |
158459264222025NE000012 |
0,00 |
400,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA |
40392813000199 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000163 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1566, Contrato nº: 2024NE000437 - 40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
08/04/2025 |
340 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000291 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1566, CONTRATO Nº: 2024NE000437 - 40.392.813/0001-99 - COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
340 |
158459264222024NE000437 |
|
|
340,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
R.S. ELETRO LTDA |
34887479000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000165 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 881, Contrato nº: 2024NE000387 - 34.887.479/0001-41 - R.S. ELETRO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
08/04/2025 |
1276 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000292 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 881, CONTRATO Nº: 2024NE000387 - 34.887.479/0001-41 - R.S. ELETRO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
1201,35 |
158459264222024NE000387 |
|
|
1.201,35 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000167 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10065, Contrato nº: 2024NE000291 - 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
09/04/2025 |
141,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000293 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10065, CONTRATO Nº: 2024NE000291 - 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
133,22 |
158459264222024NE000291 |
|
|
133,22 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
MDX COMERCIO DE EPI LTDA |
50401485000101 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000171 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 472, Contrato nº: 2024NE000423 - 50.401.485/0001-01 - MDX COMERCIO DE EPI LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
10/04/2025 |
328 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000297 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 472, CONTRATO Nº: 2024NE000423 - 50.401.485/0001-01 - MDX COMERCIO DE EPI LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
328 |
158459264222024NE000423 |
|
|
328,00 |
| NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
38259243000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000169 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 88, Contrato nº: 2024NE000424 - 38.259.243/0001-11 - NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
10/04/2025 |
718,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000295 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 88, CONTRATO Nº: 2024NE000424 - 38.259.243/0001-11 - NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
718,2 |
158459264222024NE000424 |
|
|
718,20 |
| RP COMERCIAL LTDA |
20604417000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000168 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7233, Contrato nº: 2024NE000425 - 20.604.417/0001-70 - RP COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
10/04/2025 |
686 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000294 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7233, CONTRATO Nº: 2024NE000425 - 20.604.417/0001-70 - RP COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
686 |
158459264222024NE000425 |
|
|
507,00 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
RP COMERCIAL LTDA |
20604417000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000168 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7233, Contrato nº: 2024NE000425 - 20.604.417/0001-70 - RP COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
10/04/2025 |
686 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000294 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7233, CONTRATO Nº: 2024NE000425 - 20.604.417/0001-70 - RP COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
686 |
158459264222024NE000425 |
|
|
179,00 |
| 33903099 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
40223106000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000170 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14079, Contrato nº: 2024NE000422 - 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
10/04/2025 |
2397 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000296 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14079, CONTRATO Nº: 2024NE000422 - 40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
2397 |
158459264222024NE000422 |
|
|
2.397,00 |
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
INTERJET COMERCIAL LTDA |
59403410000126 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000174 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13388, Contrato nº: 2024NE000438 - 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
11/04/2025 |
135,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000300 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13388, CONTRATO Nº: 2024NE000438 - 59.403.410/0001-26 - INTERJET COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
135,15 |
158459264222024NE000438 |
|
|
135,15 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
EMPORIUM FOR HOME LTDA |
20550625000134 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000172 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 595, Contrato nº: 2024NE000455 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23374.001172/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
11/04/2025 |
643,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000298 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 595, CONTRATO Nº: 2024NE000455 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23374.001172/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
643,1 |
158459264222024NE000455 |
|
|
643,10 |
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
43496899000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000173 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4317, Contrato nº: 2024NE000420 - 43.496.899/0001-98 - ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23352.002442/2024-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
11/04/2025 |
2205 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000299 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4317, CONTRATO Nº: 2024NE000420 - 43.496.899/0001-98 - ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23352.002442/2024-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
14/04/2025 |
2205 |
158459264222024NE000420 |
|
|
2.205,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000159 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 234582, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1627/2025. |
31/03/2025 |
99175,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000319 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 234582, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1627/2025. |
15/04/2025 |
65971,1 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
65.971,10 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
40713112000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000164 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10309, Contrato nº: 2024NE000380 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23350.001378/2024-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
08/04/2025 |
3240 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000320 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10309, CONTRATO Nº: 2024NE000380 - 40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23350.001378/2024-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
15/04/2025 |
3050,46 |
158459264222024NE000380 |
|
|
3.050,46 |
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000175 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10300, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1596/2025. |
11/04/2025 |
6310 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000321 |
PGTO. DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10300, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1596/2025. |
15/04/2025 |
6310 |
158459264222025NE000042 |
0,00 |
6.310,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000051 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000302 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000052 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000303 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000053 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000304 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000054 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000305 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000055 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000306 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000056 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000307 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000057 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000308 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000058 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000309 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000059 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000310 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000060 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000311 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000061 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000312 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000062 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000313 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000063 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000314 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000064 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000315 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000065 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000316 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000066 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000317 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000067 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Março, cfe. Memorando 3/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
14/04/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000318 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MARCO, CFE. MEMORANDO 3/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
15/04/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE |
82513045000124 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000176 |
Pagamento da taxa para anotação de responsabilidade técnica 2025 emitida pelo CRMV-SC ao servidor Luis. C. Arruda Jr., no interesse do IFC Campus Araquari. DESPACHO No 27 / 2025 - CEOF/ARA. Processo 23349.001224/2024-89. |
14/04/2025 |
123 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000301 |
PAGAMENTO DA TAXA PARA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 2025 EMITIDA PELO CRMV-SC AO SERVIDOR LUIS. C. ARRUDA JR., NO INTERESSE DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DESPACHO NO 27 / 2025 - CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001224/2024-89. |
15/04/2025 |
123 |
158459264222025NE000056 |
0,00 |
123,00 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000154 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3420, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
54275,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000322 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3420 PARANA LIMP, MES 03/2025. PERCENTUAL INCIDENTE S/ A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
17/04/2025 |
6855,93 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.855,93 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000155 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2988, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000323 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ A NF 2988 JL SERVICOS, MES 03/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
17/04/2025 |
3048,75 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
3.048,75 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
48452616000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000177 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 489, Contrato nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
16/04/2025 |
440,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000327 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 489, CONTRATO Nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
22/04/2025 |
440,1 |
158459264222024NE000286 |
|
|
440,10 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000178 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1665, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1770/2025. |
16/04/2025 |
81,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000324 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1665 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
22/04/2025 |
2,43 |
158459264222024NE000001 |
|
|
2,43 |
| 158459264222025OB000325 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1665, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1770/2025. |
22/04/2025 |
70,98 |
158459264222024NE000001 |
|
|
70,98 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000181 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1771/2025. |
16/04/2025 |
79,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000326 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1771/2025. |
22/04/2025 |
74,3 |
158459264222024NE000009 |
|
|
9,32 |
| 158459264222025NE000058 |
0,00 |
64,98 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000179 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 043091442, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 1775/2025. |
16/04/2025 |
16506,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000330 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 043091442, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 1775/2025. |
23/04/2025 |
15269,24 |
158459264222025NE000017 |
0,00 |
14.443,41 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000179 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 043091442, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2025. Proc. Pgto. 1775/2025. |
16/04/2025 |
16506,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000330 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 043091442, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2025. PROC. PGTO. 1775/2025. |
23/04/2025 |
15269,24 |
158459264222025NE000019 |
0,00 |
825,83 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316002823 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000183 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1067095, Contrato nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23349.000508/2022-96, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1779/2025. |
22/04/2025 |
28,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000328 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1067095, CONTRATO Nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000508/2022-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1779/2025. |
23/04/2025 |
26,73 |
158459264222024NE000086 |
|
|
26,73 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000182 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25854768, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Processo Pgto. 23349.001807/2025-91. |
22/04/2025 |
659,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000329 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25854768, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROCESSO PGTO. 23349.001807/2025-91. |
23/04/2025 |
597,41 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
597,41 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000162 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 234523, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. |
31/03/2025 |
53053,47 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000338 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ A NF 234523 ORBENK (CUIDADORES), MES 03/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XIII DA IN NR. 05/2017. |
25/04/2025 |
8898,08 |
158459264222024NE000139 |
|
|
8.898,08 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000159 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 234582, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1627/2025. |
31/03/2025 |
99175,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000337 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 234582 - ORBENK ADM. E SER., MES 03/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
25/04/2025 |
10939,35 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
10.939,35 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000019 |
Proc 000558/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000558/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2025 A 30/04/2025. |
24/04/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000331 |
PROC 000558/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000558/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2025 A 30/04/2025. |
25/04/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| 158459264222025AV000021 |
Proc 000569/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000569/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2025 A 24/04/2025. |
24/04/2025 |
678,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000332 |
PROC 000569/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000569/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2025 A 24/04/2025. |
25/04/2025 |
678,53 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
678,53 |
|
| 158459264222025AV000023 |
Proc 000557/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000557/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 29/04/2025. |
24/04/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000333 |
PROC 000557/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000557/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 29/04/2025. |
25/04/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| 158459264222025AV000024 |
Proc 000553/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000553/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2025 A 11/04/2025. |
24/04/2025 |
953,98 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000334 |
PROC 000553/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000553/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/04/2025 A 11/04/2025. |
25/04/2025 |
953,98 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
953,98 |
|
| 158459264222025AV000025 |
Proc 000554/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2025 A 23/04/2025. |
24/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000335 |
PROC 000554/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000554/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/04/2025 A 23/04/2025. |
25/04/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000026 |
Proc 000568/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000568/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025. |
24/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000336 |
PROC 000568/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000568/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/04/2025 A 25/04/2025. |
25/04/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000187 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEÍCULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
24/04/2025 |
1493,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000339 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000340 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000341 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000342 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000343 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000344 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000345 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000346 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
25/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000347 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
28/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222025OB000348 |
PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2025 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001509/2025-09 |
28/04/2025 |
149,37 |
158459264222025NE000044 |
0,00 |
149,37 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA |
10942926000150 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000190 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15762, Contrato nº: 2025NE000041 - 10.942.926/0001-50 - PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000750/2025-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
07/04/2025 |
1840 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000350 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15762, CONTRATO Nº: 2025NE000041 - 10.942.926/0001-50 - PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000750/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
29/04/2025 |
1840 |
158459264222025NE000041 |
0,00 |
1.840,00 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000184 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 043091507, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 1803/2025. |
23/04/2025 |
34416,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000352 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 043091507, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 1803/2025. |
29/04/2025 |
31866,52 |
158459264222024NE000413 |
|
|
31.040,69 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000184 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 043091507, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2025. Proc. Pgto. 1803/2025. |
23/04/2025 |
34416,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000352 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 043091507, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2025. PROC. PGTO. 1803/2025. |
29/04/2025 |
31866,52 |
158459264222024NE000415 |
|
|
825,83 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA |
50630988000140 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000188 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 386, Contrato nº: 2025NE000050 - 50.630.988/0001-40 - AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
24/04/2025 |
1390 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000351 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 386, CONTRATO Nº: 2025NE000050 - 50.630.988/0001-40 - AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
29/04/2025 |
1390 |
158459264222025NE000050 |
0,00 |
1.390,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA |
10942926000150 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000189 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20491, Contrato nº: 2025NE000041 - 10.942.926/0001-50 - PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000750/2025-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
25/04/2025 |
23040 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000349 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20491, CONTRATO Nº: 2025NE000041 - 10.942.926/0001-50 - PROUPS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000750/2025-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
29/04/2025 |
23040 |
158459264222025NE000041 |
0,00 |
23.040,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000016 |
Proc 000549/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000549/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
24/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000353 |
PROC 000549/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000549/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
06/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000017 |
Proc 000556/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
24/04/2025 |
311,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000354 |
PROC 000556/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
06/05/2025 |
311,64 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
311,64 |
|
| 158459264222025AV000018 |
Proc 000592/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 10/05/2025. |
24/04/2025 |
730,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000355 |
PROC 000592/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000592/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 10/05/2025. |
06/05/2025 |
730,74 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
730,74 |
|
| 158459264222025AV000020 |
Proc 000548/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
24/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000356 |
PROC 000548/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000548/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
06/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000022 |
Proc 000567/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000567/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
24/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000357 |
PROC 000567/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000567/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
06/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000027 |
Proc 000552/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000552/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
24/04/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000358 |
PROC 000552/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000552/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
06/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA |
09134068000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000192 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12147, Contrato nº: 2024NE000435 - 09.134.068/0001-38 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
3067,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000364 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12147, CONTRATO Nº: 2024NE000435 - 09.134.068/0001-38 - OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
06/05/2025 |
3067,94 |
158459264222024NE000435 |
|
|
3.067,94 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000028 |
Proc 000661/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000661/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2025 A 30/04/2025. |
05/05/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000359 |
PROC 000661/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000661/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/04/2025 A 30/04/2025. |
06/05/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| 158459264222025AV000029 |
Proc 000612/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000612/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
05/05/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000360 |
PROC 000612/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000612/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/05/2025 A 09/05/2025. |
06/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000030 |
Proc 000674/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 30/04/2025. |
05/05/2025 |
677,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000361 |
PROC 000674/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 30/04/2025. |
06/05/2025 |
677,53 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
677,53 |
|
| 158459264222025AV000031 |
Proc 000689/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000689/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2025 A 06/05/2025. |
05/05/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000362 |
PROC 000689/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000689/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/05/2025 A 06/05/2025. |
06/05/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
122,05 |
|
| 158459264222025AV000032 |
Proc 000662/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000662/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 30/04/2025. |
05/05/2025 |
676,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000363 |
PROC 000662/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000662/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/04/2025 A 30/04/2025. |
06/05/2025 |
676,41 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
676,41 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000185 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 043091510, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1802/2025. |
23/04/2025 |
24947,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000369 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 043091510, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1802/2025. |
08/05/2025 |
23179,1 |
158459264222024NE000413 |
|
|
22.353,27 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000185 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 043091510, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1802/2025. |
23/04/2025 |
24947,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000369 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 043091510, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1802/2025. |
08/05/2025 |
23179,1 |
158459264222024NE000415 |
|
|
825,83 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA |
43338044000139 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000191 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1073, Contrato nº: 2025NE000049 - 43.338.044/0001-39 - JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
28/04/2025 |
3356,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000367 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1073, CONTRATO Nº: 2025NE000049 - 43.338.044/0001-39 - JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
08/05/2025 |
3356,5 |
158459264222025NE000049 |
0,00 |
380,00 |
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA |
43338044000139 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000191 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1073, Contrato nº: 2025NE000049 - 43.338.044/0001-39 - JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
28/04/2025 |
3356,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000367 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1073, CONTRATO Nº: 2025NE000049 - 43.338.044/0001-39 - JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
08/05/2025 |
3356,5 |
158459264222025NE000049 |
0,00 |
2.976,50 |
|
| AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
94780178000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000193 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10229, Contrato nº: 2024NE000290 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
393,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000366 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10229, CONTRATO Nº: 2024NE000290 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
08/05/2025 |
393,9 |
158459264222024NE000290 |
|
|
393,90 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000196 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 921, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1951/2025. |
30/04/2025 |
799 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000371 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 921, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1951/2025. |
08/05/2025 |
799 |
158459264222024NE000392 |
|
|
103,87 |
| 158459264222025NE000054 |
0,00 |
695,13 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000198 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3036, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1952/2025. |
30/04/2025 |
2805,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000372 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3036 - JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM REPACTUACAO, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/05/2025 |
56,12 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
56,12 |
|
| 158459264222025OB000374 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3036, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1952/2025. |
08/05/2025 |
2176 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
2.176,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000194 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6334, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1923/2025. |
30/04/2025 |
4626,89 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000365 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 6334 - ALIANCA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/05/2025 |
192,94 |
158459264222024NE000117 |
|
|
192,94 |
| 158459264222025OB000368 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6334, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1923/2025. |
08/05/2025 |
4433,95 |
158459264222024NE000117 |
|
|
4.433,95 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000197 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962504, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
1736,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000370 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962504, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
08/05/2025 |
1572,48 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
1.572,48 |
|
| 158459264222025NP000200 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942504, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
7646,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000376 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942504, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
08/05/2025 |
6923,49 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
6.923,49 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000199 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7985, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1966/2025. |
30/04/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000373 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 7985 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/05/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
32,29 |
|
| 158459264222025OB000375 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7985, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1966/2025. |
08/05/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000033 |
Proc 000688/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000688/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2025 A 15/05/2025. |
05/05/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000377 |
PROC 000688/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000688/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2025 A 15/05/2025. |
08/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000202 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 202500000000060, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
25/04/2025 |
72139,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000380 |
RETENCAO ISS S/ NF 202500000000060 VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, REF. REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI. |
12/05/2025 |
1442,8 |
158459264222024NE000411 |
|
|
1.442,80 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000206 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3942, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2018/2025. |
30/04/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000382 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3492 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/05/2025 |
1176,12 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.176,12 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000205 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237419, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
100420,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000381 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 237419 ORBENK, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
12/05/2025 |
2008,42 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
2.008,42 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000208 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3035, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2024/2025. |
30/04/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000383 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3035 - JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/05/2025 |
545,62 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
545,62 |
|
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000166 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2628, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1560/2025. |
09/04/2025 |
6101,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000384 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2628, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1560/2025. |
14/05/2025 |
6101,97 |
158459264222024NE000230 |
|
|
6.101,97 |
| 158459264222025NP000180 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2669, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 1773/2025. |
16/04/2025 |
7811,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000385 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2669, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 1773/2025. |
14/05/2025 |
7811,31 |
158459264222024NE000230 |
|
|
7.811,31 |
| 158459264222025NP000201 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2729, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 1977/2025 |
07/05/2025 |
3425,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000386 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2729, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 1977/2025 |
14/05/2025 |
3425,07 |
158459264222024NE000230 |
|
|
3.425,07 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000203 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 29208, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
11/04/2025 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000388 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29208, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
15/05/2025 |
688 |
158459264222025NE000005 |
0,00 |
688,00 |
|
| VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000202 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 202500000000060, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
25/04/2025 |
72139,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000389 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 202500000000060, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
15/05/2025 |
62681,17 |
158459264222024NE000411 |
|
|
62.681,17 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000204 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2558, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
588 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000390 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2558, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
15/05/2025 |
588 |
158459264222023NE000362 |
|
|
588,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000195 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 745, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. de Pgto. 1909/2025. |
30/04/2025 |
117954,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000387 |
PGTO. DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 745, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. DE PGTO. 1909/2025. |
15/05/2025 |
100328,45 |
158459264222024NE000211 |
|
|
44.202,31 |
| 158459264222025NE000008 |
0,00 |
56.126,14 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
CULTIVALI COMERCIO LTDA |
54755249000136 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000209 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 138, Contrato nº: 2025NE000051 - 54.755.249/0001-36 - CULTIVALI COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
12/05/2025 |
751,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000393 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 138, CONTRATO Nº: 2025NE000051 - 54.755.249/0001-36 - CULTIVALI COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
15/05/2025 |
751,7 |
158459264222025NE000051 |
0,00 |
751,70 |
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000211 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4076, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
13/05/2025 |
879,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000394 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4076, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
15/05/2025 |
879,96 |
158459264222025NE000035 |
0,00 |
879,96 |
|
| MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
34641081000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000212 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 982, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
14/05/2025 |
4914,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000391 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 982, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
15/05/2025 |
4914,96 |
158459264222024NE000355 |
|
|
4.914,96 |
| 158459264222025NP000213 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 983, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
14/05/2025 |
8503 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000392 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 983, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
15/05/2025 |
8503 |
158459264222025NE000034 |
0,00 |
8.503,00 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000216 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237987, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
13/05/2025 |
49482,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000395 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 237987 ORBENK (CUIDADORES), COMPETENCIA 04/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
16/05/2025 |
1019,34 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
1.019,34 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000034 |
Proc 000732/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2025 A 06/05/2025. |
16/05/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000396 |
PROC 000732/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000732/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2025 A 06/05/2025. |
16/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000195 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 745, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. de Pgto. 1909/2025. |
30/04/2025 |
117954,42 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222025GR800001 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 745, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NOS MESES 03 E 04/2025. |
20/05/2025 |
2735,17 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
2.735,17 |
|
| 158459264222025GR800002 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 745, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NOS MESES 03 E 04/2025. |
20/05/2025 |
7990,47 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
7.990,47 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000186 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 042317839, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1805/2025. |
23/04/2025 |
11169,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000397 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 042317839, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1805/2025. |
21/05/2025 |
10522,33 |
158459264222024NE000412 |
|
|
9.696,50 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000186 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 042317839, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2025. Proc. Pgto. 1805/2025. |
23/04/2025 |
11169,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000397 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 042317839, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2025. PROC. PGTO. 1805/2025. |
21/05/2025 |
10522,33 |
158459264222024NE000414 |
|
|
825,83 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000206 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3942, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2018/2025. |
30/04/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000445 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3942, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2018/2025. |
21/05/2025 |
38748,04 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
38.748,04 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000205 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237419, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
100420,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000444 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 237419, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. |
21/05/2025 |
67475,71 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
67.475,71 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000208 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3035, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2024/2025. |
30/04/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000447 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3035, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2024/2025. |
21/05/2025 |
17422,52 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
17.422,52 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000068 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 48/2025 CGES/ARA. PARCELA MARÇO 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
12/05/2025 |
116,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000401 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 48/2025 CGES/ARA. PARCELA MARCO 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
116,67 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
116,67 |
|
| 158459264222025RP000069 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 48/2025 CGES/ARA. PARCELA MARÇO 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
12/05/2025 |
186,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000402 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 48/2025 CGES/ARA. PARCELA MARCO 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
186,67 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
186,67 |
|
| 158459264222025RP000070 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 48/2025 CGES/ARA. PARCELA MARÇO 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
12/05/2025 |
303,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000403 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 48/2025 CGES/ARA. PARCELA MARCO 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
303,33 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
303,33 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
46344050000197 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000220 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7905, Contrato nº: 2024NE000452 - 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23474.001172/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
12/05/2025 |
2101,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000456 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7905, CONTRATO Nº: 2024NE000452 - 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23474.001172/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
1978,64 |
158459264222024NE000452 |
|
|
1.978,64 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
22091627000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000207 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7108, Contrato nº: 2025NE000046 - 22.091.627/0001-38 - AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
12/05/2025 |
5603,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000446 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7108, CONTRATO Nº: 2025NE000046 - 22.091.627/0001-38 - AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
5479,93 |
158459264222025NE000046 |
0,00 |
5.479,93 |
|
| VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
09049833000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000219 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4803, Contrato nº: 2025NE000048 - 09.049.833/0001-11 - VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
12/05/2025 |
950 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000455 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4803, CONTRATO Nº: 2025NE000048 - 09.049.833/0001-11 - VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
950 |
158459264222025NE000048 |
0,00 |
950,00 |
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000210 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4075, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
13/05/2025 |
13845,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000448 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4075, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
13845,04 |
158459264222024NE000356 |
|
|
13.845,04 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
40044357000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000218 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4526, Contrato nº: 2025NE000052 - 40.044.357/0001-96 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
13/05/2025 |
857,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000454 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4526, CONTRATO Nº: 2025NE000052 - 40.044.357/0001-96 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
857,4 |
158459264222025NE000052 |
0,00 |
857,40 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000216 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237987, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
13/05/2025 |
49482,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000451 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 237987, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
28800,41 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
28.800,41 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
CASA DAS LONAS LTDA. |
03444532000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000214 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 49804, Contrato nº: 2025NE000047 - 03.444.532/0001-06 - CASA DAS LONAS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
14/05/2025 |
4300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000449 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 49804, CONTRATO Nº: 2025NE000047 - 03.444.532/0001-06 - CASA DAS LONAS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
4300 |
158459264222025NE000047 |
0,00 |
4.300,00 |
|
| ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
39971388000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000215 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3053, Contrato nº: 2024NE000326 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004484/2024-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
14/05/2025 |
786,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000450 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3053, CONTRATO Nº: 2024NE000326 - 39.971.388/0001-03 - ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004484/2024-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
740,82 |
158459264222024NE000326 |
|
|
740,82 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000071 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
15/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000404 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000072 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
15/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000405 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000073 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
15/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000406 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000074 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
15/05/2025 |
466,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000407 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
466,67 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
466,67 |
|
| 158459264222025RP000075 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
15/05/2025 |
466,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000408 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 49/2025 CGES/ARA. PARCELA ABRIL 2025. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
21/05/2025 |
466,67 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
466,67 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
INFINITY NEGOCIOS LTDA |
48921687000124 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000228 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 73, Contrato nº: 2024NE000453 - 48.921.687/0001-24 - INFINITY NEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23474.001172/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
15/05/2025 |
985,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000443 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 73, CONTRATO Nº: 2024NE000453 - 48.921.687/0001-24 - INFINITY NEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23474.001172/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
21/05/2025 |
985,6 |
158459264222024NE000453 |
|
|
985,60 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000217 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3493, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): repactuação. Proc. Pgto. 2011/2025. |
15/05/2025 |
13905,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000452 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3493 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, REPACTUACAO, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
21/05/2025 |
278,11 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
278,11 |
|
| 158459264222025OB000453 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3493, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): REPACTUACAO. PROC. PGTO. 2011/2025. |
21/05/2025 |
10783,86 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
10.783,86 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000035 |
Proc 000731/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000731/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2025 A 29/05/2025. |
16/05/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000398 |
PROC 000731/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000731/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2025 A 29/05/2025. |
21/05/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000076 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000412 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000077 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000409 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000078 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000411 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000079 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000410 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000080 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000413 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000081 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000414 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000082 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000415 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000083 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000416 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000084 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000417 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000085 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000419 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000086 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000418 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000087 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
16/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000420 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 525/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316002823 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000221 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1080506, Contrato nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23349.000508/2022-96, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc.Pgto. 2145/2025. |
16/05/2025 |
19,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000399 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1080506, CONTRATO Nº: 00128/2022 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000508/2022-96, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC.PGTO. 2145/2025. |
21/05/2025 |
18,3 |
158459264222024NE000086 |
|
|
18,30 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000222 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2505.025878385, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2179/2025. |
16/05/2025 |
627 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000400 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2505.025878385, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2179/2025. |
21/05/2025 |
567,75 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
567,75 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000223 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4369, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2170/2025. |
16/05/2025 |
4500,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000457 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4369, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2170/2025. |
21/05/2025 |
4365,12 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
4.365,12 |
|
| 158459264222025OB000464 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4369 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
21/05/2025 |
135 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
135,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000088 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000421 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000089 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000423 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000090 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000422 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000091 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000424 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000092 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000426 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000093 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000425 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000094 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000428 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000095 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000427 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000096 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000429 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000097 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000430 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000098 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000431 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000099 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000432 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000100 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000433 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000101 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000435 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000102 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000436 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000103 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000434 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000104 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Abril, cfe. Memorando 4/2025 SISAE/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
19/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000437 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA ABRIL, CFE. MEMORANDO 4/2025 SISAE/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
21/05/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000230 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20250000000073, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2184/2025. |
19/05/2025 |
62214,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000459 |
RETENCAO ISS S/ NF 202500000000060 VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, REF. REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
21/05/2025 |
1244,29 |
158459264222024NE000411 |
|
|
1.244,29 |
| 158459264222025OB000461 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20250000000073, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2184/2025. |
21/05/2025 |
54522,82 |
158459264222024NE000411 |
|
|
54.522,82 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000226 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962505, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2050/2025. |
19/05/2025 |
1849,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000468 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962505, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2050/2025. |
21/05/2025 |
1675,07 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
1.675,07 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000229 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8020, Contrato nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001624/2015-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): repactuação. Proc. Pgto. 2051/2025. |
19/05/2025 |
85,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000458 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 8020 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, REPACTUACAO, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
21/05/2025 |
1,71 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
1,71 |
|
| 158459264222025OB000460 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8020, CONTRATO Nº: 00003/2016 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001624/2015-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): REPACTUACAO. PROC. PGTO. 2051/2025. |
21/05/2025 |
75,8 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
75,80 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000105 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
20/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000438 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000106 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
20/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000439 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000107 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
20/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000440 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
21/05/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000108 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
20/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000441 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000109 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
20/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000442 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 50/2025 CEOF/ARA. PARCELA MAIO 2025. EDITAL 05/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
21/05/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000231 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 929, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2081/2025. |
20/05/2025 |
1014,73 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000462 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 929, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2081/2025. |
21/05/2025 |
1014,73 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
1.014,73 |
|
| 158459264222025NP000232 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 930, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2144/2025. |
20/05/2025 |
910,86 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000463 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 930, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2144/2025. |
21/05/2025 |
910,86 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
910,86 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000233 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 29689, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2082/2025. |
20/05/2025 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000465 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29689, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2082/2025. |
21/05/2025 |
688 |
158459264222025NE000005 |
0,00 |
688,00 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000234 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 17, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2098/2025. |
20/05/2025 |
83,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000466 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2098/2025. |
21/05/2025 |
77,58 |
158459264222025NE000058 |
0,00 |
77,58 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
24169127000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000235 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1253, Contrato nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23474.001049/2022-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2101/2025. |
20/05/2025 |
450,87 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000467 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1253, CONTRATO Nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23474.001049/2022-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2101/2025. |
21/05/2025 |
450,87 |
158459264222024NE000170 |
|
|
450,87 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA |
19680004000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000236 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3979, Contrato nº: 2024NE000454 - 19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23374.001172/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
21/05/2025 |
8418 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000470 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3979, CONTRATO Nº: 2024NE000454 - 19.680.004/0001-96 - ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23374.001172/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
23/05/2025 |
7925,55 |
158459264222024NE000454 |
|
|
7.925,55 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000237 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 932, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2228/2025. |
22/05/2025 |
966,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000471 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 932, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2228/2025. |
23/05/2025 |
966,79 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
966,79 |
|
| 158459264222025NP000238 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 942, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2245/2025. |
22/05/2025 |
846,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000472 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 942, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2245/2025. |
23/05/2025 |
846,95 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
846,95 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000036 |
Proc 000893/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000893/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
23/05/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000469 |
PROC 000893/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000893/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
23/05/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000239 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1721, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2236/2025. |
23/05/2025 |
110,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000475 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1721 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
26/05/2025 |
3,32 |
158459264222024NE000001 |
|
|
3,32 |
| 158459264222025OB000476 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1721, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2236/2025. |
26/05/2025 |
96,78 |
158459264222024NE000001 |
|
|
96,78 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA C |
82511643000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000241 |
LÇTO P/ PAGAMENTO DE TAXA DE ART N.: 9800933-2. CREA-SC N.: 182788-1. SERVIDOR: NIVALDO ALVES DE CARVALHO. PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA. ATIVIDADE TECNICA DE REGULARIZACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO - RENOVACAO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA AGROINDUSTRIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA - CBMSC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
26/05/2025 |
103,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000474 |
PAGAMENTO DE TAXA DE ART N.: 9800933-2. CREA-SC N.: 182788-1. SERVIDOR: NIVALDO ALVES DE CARVALHO. PARA O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA. ATIVIDADE TECNICA DE REGULARIZACAO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO - RENOVACAO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA AGROINDUSTRIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA - CBMSC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
26/05/2025 |
103,03 |
158459264222025NE000069 |
0,00 |
103,03 |
|
| MUNICIPIO DE ARAQUARI |
83102228000110 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000240 |
LANÇAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC, REFERENTE A SOLICITACAO DE FUNCIONAMENTO DA AGROINDUSTRIA N. F8025006684A, PARA ATENDER AOS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
26/05/2025 |
97,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000473 |
PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC, REFERENTE A SOLICITACAO DE FUNCIONAMENTO DA AGROINDUSTRIA N. F8025006684A, PARA ATENDER AOS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
26/05/2025 |
97,79 |
158459264222025NE000070 |
0,00 |
97,79 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000206 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3942, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2018/2025. |
30/04/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000477 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3492 - PARANA LIMP, MES 04/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
27/05/2025 |
6855,93 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.855,93 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000208 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3035, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2024/2025. |
30/04/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000478 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3035 - JL SERVICOS, MES 04/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
27/05/2025 |
3733,77 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
3.733,77 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000225 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 045483183, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2080/2025. |
19/05/2025 |
10352,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000481 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 045483183, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2080/2025. |
28/05/2025 |
9727,74 |
158459264222024NE000412 |
|
|
8.901,91 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000227 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942505, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2078/2025. |
19/05/2025 |
6041,24 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000480 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942505, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2078/2025. |
28/05/2025 |
5470,34 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
5.470,34 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000225 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 045483183, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2080/2025. |
19/05/2025 |
10352,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000481 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 045483183, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2080/2025. |
28/05/2025 |
9727,74 |
158459264222024NE000414 |
|
|
825,83 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000037 |
Proc 000779/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000779/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
27/05/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000482 |
PROC 000779/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000779/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
28/05/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA |
33904801 |
AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
KARINNA ALVES CARGNIN |
03601334950 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000110 |
LIQUIDACAO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO REFERENTE AO PROBIQ, CONFORME EDITAL 09/2025 ASSEG/GABI, PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICACAO, NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, EM DEPOSITO UNICO DE R$2.500,00. PROCESSO N. 23348.001188/2025-44. |
27/05/2025 |
2500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000479 |
PAGAMENTO DE AUXILIO REFERENTE AO PROBIQ, CONFORME EDITAL 09/2025 ASSEG/GABI, PARA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A QUALIFICACAO, NO AMBITO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, EM DEPOSITO UNICO DE R$2.500,00. PROCESSO N. 23348.001188/2025-44. |
28/05/2025 |
2500 |
158459264222025NE000066 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000243 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 950, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. Proc. Pgto. 2321/2025. |
28/05/2025 |
631,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000483 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 950, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. PROC. PGTO. 2321/2025. |
29/05/2025 |
631,21 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
631,21 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000205 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237419, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. |
30/04/2025 |
100420,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000490 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 237419 ORBENK, REF. 04/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
03/06/2025 |
10400,74 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
10.400,74 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000111 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000485 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
03/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000112 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000486 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
03/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000113 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000487 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
03/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000114 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000484 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
03/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000115 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000488 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
03/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000116 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000489 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 68_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
03/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
NEXT ESPORTES LTDA |
53728891000163 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000242 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 491, Contrato nº: 2024NE000350 - 53.728.891/0001-63 - NEXT ESPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23354.001954/2024-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
28/05/2025 |
4600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000491 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 491, CONTRATO Nº: 2024NE000350 - 53.728.891/0001-63 - NEXT ESPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23354.001954/2024-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
06/06/2025 |
4600 |
158459264222024NE000350 |
|
|
4.600,00 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000117 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000494 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000118 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000497 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000119 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000496 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000120 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000495 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000121 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000498 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000122 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000499 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000123 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000500 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000124 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000501 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000125 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000502 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000126 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000503 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000127 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000505 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000128 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000504 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000129 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000506 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000130 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000507 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000131 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000508 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000132 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000509 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000133 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Maio, cfe. Requisição 72/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/05/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000510 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA MAIO, CFE. REQUISICAO 72/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000134 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000511 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000135 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000512 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000136 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000513 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000137 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000516 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000138 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000517 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000139 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000518 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000140 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000515 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000141 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000514 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000142 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000519 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000143 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000520 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000144 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000522 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000145 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
30/05/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000521 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 608/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000147 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000526 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000148 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000523 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000149 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000525 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000150 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000527 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000151 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000528 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000152 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000530 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000153 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000529 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000154 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000531 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000155 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000533 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000156 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000535 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000157 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000532 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000160 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000537 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000161 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000534 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000163 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000540 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000164 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000538 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000165 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000541 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000167 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000542 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000168 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000545 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000169 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000543 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000170 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000546 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000171 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000547 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000172 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000550 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000173 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000548 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000174 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000551 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000175 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000552 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000176 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000549 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000177 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000554 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000178 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000555 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000179 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000553 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000180 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000558 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000181 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000556 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000182 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000559 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000183 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000557 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000184 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000561 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000185 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000562 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000186 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000563 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000187 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000564 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000188 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000565 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000189 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000560 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000190 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000567 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000191 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000568 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000192 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000569 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000193 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000566 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000194 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000570 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000195 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000571 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000196 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000572 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000197 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000573 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000198 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000576 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000199 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000577 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000200 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000578 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000201 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000579 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000202 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000580 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000203 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000574 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000204 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000575 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000205 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000581 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000206 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000585 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000209 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000587 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000210 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000583 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000211 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000584 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000213 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000589 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000214 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000593 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000215 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000590 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000216 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000594 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000217 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000595 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000218 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000591 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000219 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000596 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000220 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000597 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000221 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000592 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000222 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000598 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000223 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000602 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000224 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000599 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000225 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000600 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000226 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000601 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000227 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000603 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000228 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000604 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000229 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000607 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000230 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000610 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000231 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000605 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000232 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000608 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000233 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000611 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000235 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000606 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000236 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000616 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000237 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000612 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000238 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000613 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000239 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000617 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000240 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000618 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000241 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000614 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000242 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000615 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000244 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000622 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000245 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000623 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000246 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000619 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000247 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000625 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000248 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000624 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000249 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000620 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000250 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000626 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000251 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000621 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000252 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000627 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000253 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000628 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000254 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000629 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000255 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000630 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000259 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000634 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000260 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000635 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000261 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000636 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000247 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 755, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
27/05/2025 |
109768,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000643 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 755, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
12/06/2025 |
95985,39 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
95.985,39 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000255 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240460, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
52446,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000651 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 240460 ORBENK (CUIDADORES), COMPETENCIA 05/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
12/06/2025 |
1048,94 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
1.048,94 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000248 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3590, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
58593,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000647 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3590 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/06/2025 |
1171,87 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.171,87 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000249 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240065, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
104754,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000648 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 240065 ORBENK, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
12/06/2025 |
2095,09 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
2.095,09 |
|
| 158459264222025NP000250 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240066, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
28267,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000649 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 240066 ORBENK, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, RETROATIVO (REPACTUACAO), CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
12/06/2025 |
565,35 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
565,35 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000244 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3100, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
23177,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000645 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3100 JL SERVICOS, REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
12/06/2025 |
463,55 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
463,55 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000251 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6384, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
3394,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000650 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 6384 - ALIANCA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/06/2025 |
141,55 |
158459264222024NE000117 |
|
|
141,55 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000245 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8050, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000646 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 8050 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/06/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
32,29 |
|
| 158459264222025OB000652 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8050, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
12/06/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000246 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4379, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
4618,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000644 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4379 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
12/06/2025 |
138,55 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
138,55 |
|
| 158459264222025OB000653 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4379, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
12/06/2025 |
4479,68 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
4.479,68 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000159 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000642 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
12/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000243 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000641 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
12/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000038 |
Proc 001032/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001032/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2025 A 13/06/2025. |
09/06/2025 |
693,29 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000639 |
PROC 001032/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001032/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2025 A 13/06/2025. |
12/06/2025 |
693,29 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
693,29 |
|
| 158459264222025AV000039 |
Proc 001004/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001004/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
09/06/2025 |
363,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000640 |
PROC 001004/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001004/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
12/06/2025 |
363,94 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
363,94 |
|
| 158459264222025AV000040 |
Proc 000966/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000966/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
09/06/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000638 |
PROC 000966/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000966/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2025 A 28/05/2025. |
12/06/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000248 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3590, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
58593,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000666 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3590, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
17/06/2025 |
39211,85 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
39.211,85 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000249 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240065, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
104754,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000664 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 240065, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
17/06/2025 |
70973,75 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
70.973,75 |
|
| 158459264222025NP000250 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240066, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
28267,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000667 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 240066, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
17/06/2025 |
21921,43 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
21.921,43 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000244 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3100, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
23177,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000665 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3100, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
17/06/2025 |
14418,42 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
14.418,42 |
|
| 158459264222025OB000669 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3100 JL SERVICOS, MES 05/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
17/06/2025 |
3555,82 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
3.555,82 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000216 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 237987, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
13/05/2025 |
49482,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000676 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 237987 ORBENK (CUIDADORES), MES 04/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XIII DA IN NR. 05/2017. |
18/06/2025 |
9543,55 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
9.543,55 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000224 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 045483182, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2049/2025. |
19/05/2025 |
27794,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000671 |
LIQUIDACAO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 045483182, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2049/2025. |
18/06/2025 |
25810,41 |
158459264222024NE000413 |
|
|
24.984,58 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000224 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 045483182, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2025. Proc. Pgto. 2049/2025. |
19/05/2025 |
27794,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000671 |
LIQUIDACAO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 045483182, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2025. PROC. PGTO. 2049/2025. |
18/06/2025 |
25810,41 |
158459264222024NE000415 |
|
|
825,83 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000255 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240460, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
52446,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000675 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 240460, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
18/06/2025 |
32494,25 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
32.494,25 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000251 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6384, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
3394,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000672 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6384, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
18/06/2025 |
3252,86 |
158459264222024NE000117 |
|
|
3.252,86 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000253 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 49277835, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
23417,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000674 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 49277835, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
18/06/2025 |
21753,82 |
158459264222024NE000413 |
|
|
20.927,99 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000253 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 49277835, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
23417,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000674 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 49277835, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
18/06/2025 |
21753,82 |
158459264222024NE000415 |
|
|
825,83 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000254 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2869, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
02/06/2025 |
15492 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000673 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2869, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/06/2025 |
15492 |
158459264222024NE000230 |
|
|
15.492,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903905 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
CJR ENGENHARIA LTDA |
26545629000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000256 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 461, Contrato nº: 00149/2023 - 26.545.629/0001-00 - CJR ENGENHARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002911/2023-31, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
3812,49 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000736 |
PAGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 461, CONTRATO Nº: 00149/2023 - 26.545.629/0001-00 - CJR ENGENHARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002911/2023-31, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
23/06/2025 |
3812,49 |
158459264222023NE000175 |
|
|
3.812,49 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
FARMACIA DO CAMPO LTDA |
24688722000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000264 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 309, Contrato nº: 2024NE000294 - 24.688.722/0001-49 - FARMACIA DO CAMPO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
02/06/2025 |
717,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000745 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 309, CONTRATO Nº: 2024NE000294 - 24.688.722/0001-49 - FARMACIA DO CAMPO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
717,5 |
158459264222024NE000294 |
|
|
3,50 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
FARMACIA DO CAMPO LTDA |
24688722000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000264 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 309, Contrato nº: 2024NE000294 - 24.688.722/0001-49 - FARMACIA DO CAMPO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
02/06/2025 |
717,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000745 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 309, CONTRATO Nº: 2024NE000294 - 24.688.722/0001-49 - FARMACIA DO CAMPO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
717,5 |
158459264222024NE000294 |
|
|
714,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000260 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 336, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
05/06/2025 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000740 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 336, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
733 |
158459264222025NE000067 |
0,00 |
733,00 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000257 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 956, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
06/06/2025 |
854,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000737 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 956, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
854,93 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
854,93 |
|
| 158459264222025NP000258 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 958, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
06/06/2025 |
711,11 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000738 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 958, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
711,11 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
711,11 |
|
| 158459264222025NP000259 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 957, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
06/06/2025 |
655,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000739 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 957, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
655,18 |
158459264222025NE000075 |
0,00 |
655,18 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000261 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1774, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
10/06/2025 |
110,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000741 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1774 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
23/06/2025 |
3,32 |
158459264222024NE000001 |
|
|
3,32 |
| 158459264222025OB000742 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1774, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
96,78 |
158459264222024NE000001 |
|
|
96,78 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
06351401000172 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000262 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6649, Contrato nº: 2024NE000372 - 06.351.401/0001-72 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
10/06/2025 |
4190 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000743 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6649, CONTRATO Nº: 2024NE000372 - 06.351.401/0001-72 - DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
3944,88 |
158459264222024NE000372 |
|
|
3.944,88 |
| 44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |
45769285000168 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000263 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14714, Contrato nº: 2024NE000406 - 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.001396/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
12/06/2025 |
842,49 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000744 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14714, CONTRATO Nº: 2024NE000406 - 45.769.285/0001-68 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.001396/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
23/06/2025 |
793,2 |
158459264222024NE000406 |
|
|
793,20 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000262 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000679 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000263 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000677 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000264 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000680 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000265 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000678 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000266 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000681 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000267 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000682 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000268 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000683 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000269 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000684 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000270 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000685 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000271 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000687 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000272 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000686 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000273 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000688 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000274 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000689 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000275 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000690 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000276 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000691 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000277 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000692 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000278 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000693 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000279 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000694 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000280 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000695 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000281 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000696 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000282 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000697 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000283 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000699 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000284 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000698 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000285 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000700 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000286 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000702 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000287 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000701 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000288 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000703 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000289 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000705 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000290 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000704 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000291 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000706 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000293 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000709 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000295 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000711 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000296 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000710 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000297 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000712 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000298 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000713 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000299 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000714 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000300 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000715 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000301 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000716 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000302 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000717 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000303 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000718 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000304 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000719 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000305 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000720 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000306 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000721 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000307 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000723 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000308 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000724 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000309 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000725 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000310 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000726 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000311 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000722 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000312 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000727 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000313 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000728 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000314 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000729 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000315 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000730 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000316 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
20/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000731 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000317 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
20/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000732 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000318 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
20/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000733 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000041 |
Proc 001139/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2025 A 24/06/2025. |
23/06/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000746 |
PROC 001139/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2025 A 24/06/2025. |
23/06/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000042 |
Proc 001138/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001138/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2025 A 24/06/2025. |
23/06/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000747 |
PROC 001138/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001138/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/06/2025 A 24/06/2025. |
23/06/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000320 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000735 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
23/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000321 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NÃO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000748 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NAO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
3000 |
158459264222025NE000088 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222025RP000322 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NÃO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
2980 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000749 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NAO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
2980 |
158459264222025NE000088 |
0,00 |
2.980,00 |
|
| 158459264222025RP000323 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NÃO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000750 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NAO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
3000 |
158459264222025NE000088 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222025RP000324 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NÃO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
949 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000751 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NAO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
949 |
158459264222025NE000088 |
0,00 |
949,00 |
|
| 158459264222025RP000325 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NÃO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
949 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000752 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NAO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
949 |
158459264222025NE000088 |
0,00 |
949,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000247 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 755, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
27/05/2025 |
109768,27 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222025GR800003 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 755, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 05/2025. |
25/06/2025 |
1976,56 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
1.976,56 |
|
| 158459264222025GR800004 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 755, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NOS MES 05/2025. |
25/06/2025 |
5384,88 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
5.384,88 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000146 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000759 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000158 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000760 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000162 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000761 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000208 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000762 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000212 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000763 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000234 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000764 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000256 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000765 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000258 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000766 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000294 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
16/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000758 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
25/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000319 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
20/06/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000767 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
26/06/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| 158459264222025RP000327 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000771 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000328 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000774 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000329 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000772 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000330 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000773 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000331 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000777 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000332 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000775 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000333 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000776 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000334 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000778 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000335 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000779 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000336 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000781 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000337 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000780 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000338 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000782 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000339 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000783 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000340 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000784 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000341 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000785 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000342 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000786 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000343 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000789 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000344 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000787 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000345 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000788 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000346 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000790 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000347 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000793 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000348 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000791 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000349 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000792 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000350 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000794 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000351 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000796 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000352 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000795 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000353 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000798 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000354 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000799 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000355 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000797 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000356 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000800 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000357 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000801 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000358 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000802 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000359 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000806 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000360 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000803 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000361 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000804 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000362 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000807 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000363 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000808 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000364 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000805 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000365 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000809 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000366 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000810 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000367 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000813 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000368 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000811 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000370 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000818 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000372 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000815 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000373 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000816 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000374 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000817 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000375 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000819 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000376 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000821 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000377 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000822 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000378 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000823 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000379 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000820 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000380 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000824 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000381 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000825 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000382 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000826 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000383 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000829 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000384 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000827 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000385 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000828 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000386 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000831 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000387 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000832 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000388 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000830 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000389 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000833 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000390 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000834 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000391 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000838 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000392 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000835 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000393 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000836 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000394 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000839 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000395 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000837 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000396 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000840 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000397 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000844 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000398 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000845 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000399 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000841 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000400 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000842 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000401 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000843 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000402 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000846 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000403 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000847 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000404 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000848 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000405 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000854 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000406 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000849 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000407 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000855 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000408 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000850 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000409 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000852 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000410 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000851 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000411 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000856 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000412 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000859 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000413 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000857 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000414 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000860 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000415 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000853 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000416 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000861 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000417 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000868 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000418 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000862 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000419 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000858 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000420 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000870 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000421 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000863 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000422 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000871 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000423 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000869 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000424 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000864 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000425 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000865 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000426 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000866 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000427 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000867 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000428 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000872 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000429 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000873 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000430 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000874 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000431 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000879 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000432 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000880 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000433 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000881 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000434 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000875 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000436 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000882 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000437 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000877 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000438 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000878 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000439 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000883 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000440 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000884 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000442 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000886 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000443 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REF. MAIO/2025, CONFORME DESPACHO 46_2025 CEOF_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000769 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REF. MAIO/2025, CONFORME DESPACHO 46_2025 CEOF_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
26/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000444 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REF. MAIO/2025, CONFORME DESPACHO 46_2025 CEOF_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
25/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000770 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REF. MAIO/2025, CONFORME DESPACHO 46_2025 CEOF_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
26/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000166 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000894 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000207 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000895 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000257 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
06/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000896 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 69/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000265 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942506, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
23/06/2025 |
6664,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000892 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942506, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
30/06/2025 |
6034,5 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
6.034,50 |
|
| 158459264222025NP000266 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962506, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
23/06/2025 |
2730,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000893 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962506, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
30/06/2025 |
2472,86 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
2.472,86 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000445 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000897 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
30/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000446 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000898 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
30/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000447 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000899 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
30/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000448 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000900 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
30/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000449 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000901 |
PGTO REF. AS BOLSAS PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. DESPACHO 47/2025 CEOF/ARA. EDITAL 05/2024 COMP. JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
30/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000566 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 1 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
27/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000902 |
PGTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 1 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
30/06/2025 |
700 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000567 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 1 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
27/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000903 |
PGTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 1 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
30/06/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000043 |
Proc 001209/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001209/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
30/06/2025 |
688,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000904 |
PROC 001209/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001209/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
01/07/2025 |
688,33 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
688,33 |
|
| 158459264222025AV000044 |
Proc 001203/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001203/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
30/06/2025 |
631,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000905 |
PROC 001203/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001203/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
01/07/2025 |
631,44 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
631,44 |
|
| 158459264222025AV000045 |
Proc 001240/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001240/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025. |
30/06/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000906 |
PROC 001240/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001240/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/06/2025 A 26/06/2025. |
01/07/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
122,05 |
|
| 158459264222025AV000046 |
Proc 001204/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001204/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2025 A 25/06/2025. |
30/06/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000907 |
PROC 001204/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001204/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/06/2025 A 25/06/2025. |
01/07/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| 158459264222025AV000047 |
Proc 001206/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001206/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
30/06/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000910 |
PROC 001206/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001206/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
01/07/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000048 |
Proc 001207/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001207/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
30/06/2025 |
681,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000909 |
PROC 001207/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001207/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
01/07/2025 |
681,81 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
681,81 |
|
| 158459264222025AV000049 |
Proc 001208/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001208/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
30/06/2025 |
573,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000908 |
PROC 001208/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001208/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
01/07/2025 |
573,23 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
573,23 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000450 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000911 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000451 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000912 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000452 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000913 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000453 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000916 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000454 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000914 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000455 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000915 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000456 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000917 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000457 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000920 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000458 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000919 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000459 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000921 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000460 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000918 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000461 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000922 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000462 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000925 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000463 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000923 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000464 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000924 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000465 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000927 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000466 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000926 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000467 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000929 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000468 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000928 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000469 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000930 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000470 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000932 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000471 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000931 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000472 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000933 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000473 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000934 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000474 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000936 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000475 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000935 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000476 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000937 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000477 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000938 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000478 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000939 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000479 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000940 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000480 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000941 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000481 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000945 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000482 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000944 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000483 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000942 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000484 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000943 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000485 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000947 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000486 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000946 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000487 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000948 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000488 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000949 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000489 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000950 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000490 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000951 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000491 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000953 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000492 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000952 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000493 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000954 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000494 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000955 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000495 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000956 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000496 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000957 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000497 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000958 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000498 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000960 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000499 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000959 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000500 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000961 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000501 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000962 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000502 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000963 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000503 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000964 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000504 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000965 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000505 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000969 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000506 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000966 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000507 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000970 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000508 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000971 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000509 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000974 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000510 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000967 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000511 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000968 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000512 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000972 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000513 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000973 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000514 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000975 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000515 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000977 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000516 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000978 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000517 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000979 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000518 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000980 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000519 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000976 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000520 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000981 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000521 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000982 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000522 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000984 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000523 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000983 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000524 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000986 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000525 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000985 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000526 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000988 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000527 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000987 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000528 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000990 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000529 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000989 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000530 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000993 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000531 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000991 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000532 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000992 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000533 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000994 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000534 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000995 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000535 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000996 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000536 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000997 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000537 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000998 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000538 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001001 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000539 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB000999 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000540 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001002 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000541 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001005 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000542 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001003 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000543 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001000 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000544 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001006 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000545 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001008 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000546 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001007 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000547 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001004 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000548 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001009 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000549 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001012 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000550 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001013 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000551 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001010 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000552 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001014 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000553 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001011 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000554 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001015 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000555 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001016 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000556 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001019 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000557 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001017 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000558 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001018 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000559 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001020 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000560 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001021 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000561 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001023 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000562 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001024 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000563 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001022 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000564 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001025 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000565 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001026 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 05_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 COMP. MAIO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
03/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000267 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 202500000000090, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
16/06/2025 |
26872,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001028 |
RETENCAO ISS S/ NF 202500000000090 VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, REF. REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
04/07/2025 |
537,45 |
158459264222024NE000411 |
|
|
537,45 |
| 158459264222025OB001029 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 202500000000090, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
23624,21 |
158459264222024NE000411 |
|
|
23.624,21 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000271 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 975, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
18/06/2025 |
759,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001032 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 975, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
759,05 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
759,05 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000435 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001027 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
04/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
48451176000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000270 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 169, Contrato nº: 00014/2025 - 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004645/2024-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
26/06/2025 |
24372 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001030 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 169 - NACIONAL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, MES 06/2025, CONFORME LC 341/2021, MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC. |
04/07/2025 |
823,24 |
158459264222025NE000061 |
0,00 |
823,24 |
|
| 158459264222025OB001031 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 169, CONTRATO Nº: 00014/2025 - 48.451.176/0001-96 - NACIONAL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004645/2024-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
23548,76 |
158459264222025NE000061 |
0,00 |
23.548,76 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000272 |
Liquidaçãodo(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 988, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
27/06/2025 |
719,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001033 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 988, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
719,1 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
719,10 |
|
| 158459264222025NP000273 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 989, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
27/06/2025 |
687,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001034 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 989, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
687,14 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
687,14 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000568 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JUNHO, CFE. RPB 96_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001037 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JUNHO, CFE. RPB 96_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
04/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000569 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JUNHO, CFE. RPB 96_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001038 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JUNHO, CFE. RPB 96_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
04/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000576 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001040 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000577 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001039 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000578 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001041 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000579 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001043 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000580 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001042 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000581 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001044 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000582 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001045 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000583 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001046 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000584 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001047 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000585 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001048 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000586 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001049 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000587 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001050 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000588 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001051 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000589 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001053 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000590 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001054 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000591 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001052 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000592 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Junho, cfe. Requisição 97/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001055 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JUNHO, CFE. REQUISICAO 97/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
04/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
53385011000101 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000280 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 716, Contrato nº: 2025NE000107 - 53.385.011/0001-01 - CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
259 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001056 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 716, CONTRATO Nº: 2025NE000107 - 53.385.011/0001-01 - CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
259 |
158459264222025NE000107 |
0,00 |
259,00 |
|
| ELIZANE DA ROSA |
04650746000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000275 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114174173, Contrato nº: 2025NE000105 - 04.650.746/0001-00 - ELIZANE DA ROSA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
860 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001036 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114174173, CONTRATO Nº: 2025NE000105 - 04.650.746/0001-00 - ELIZANE DA ROSA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
860 |
158459264222025NE000105 |
0,00 |
860,00 |
|
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
50694319000132 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000281 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 832, Contrato nº: 2025NE000081 - 50.694.319/0001-32 - L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
624,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001057 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 832, CONTRATO Nº: 2025NE000081 - 50.694.319/0001-32 - L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
04/07/2025 |
624,9 |
158459264222025NE000081 |
0,00 |
624,90 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000274 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 18, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/06/2025 |
83,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001035 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 18, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
04/07/2025 |
77,58 |
158459264222025NE000058 |
0,00 |
77,58 |
|
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS |
158459264222025SF000007 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS N° 06/2025 PARA USO DO CARTÃO CORPORATIVO NO ÂMBITO DO IFC - CAMPUS ARAQUARI PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIAMENTE ENCAMINHADAS AO SUPRIDO ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXÃO E AUTORIZADAS PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E/OU QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA PORTARIA Nº 05/2024. |
27/05/2025 |
6272,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001059 |
PGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/07/25). REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2025. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO. PROCESSO 23349.002306/2025-21. |
08/07/2025 |
634,12 |
158459264222025NE000116 |
0,00 |
38,00 |
|
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
44498589000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000268 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 513, Contrato nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005608/2023-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
26/06/2025 |
92052,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001060 |
RETENCAO ISS S/ NF 513 PROMETAL, REF. REFORMA DO TELHADO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/07/2025 |
1841,06 |
158459264222025NE000076 |
0,00 |
1.841,06 |
|
| 158459264222025NP000269 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 517, Contrato nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001855/2025-89, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
26/06/2025 |
35321,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001061 |
RETENCAO ISS S/ NF 517 PROMETAL, REF. REFORMA DO TELHADO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/07/2025 |
706,43 |
158459264222025NE000074 |
0,00 |
706,43 |
|
| 33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO |
158459264222025DT000007 |
LANÇAMENTO PARA PGTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS SOBRE A FATURA (VCTO EM 10/07/25) REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/2025. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PROCESSO 23349.002306/2025-21. |
30/06/2025 |
38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001059 |
PGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/07/25). REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2025. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO. PROCESSO 23349.002306/2025-21. |
08/07/2025 |
634,12 |
158459264222025NE000116 |
0,00 |
38,00 |
|
| 158459264222025DT000008 |
LANÇAMENTO PARA PGTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS COBRADOS SOBRE A FATURA (VCTO EM 10/07/25) REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 06/2025. SERVIDOR SUPRIDO: JOAO RICARDO TECHIO. PROCESSO 23349.000714/2025-49. |
30/06/2025 |
3,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001058 |
PGTO DE FATURA COM ENCARGOS (VCTO 10/07/25) REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2025. SERVIDOR SUPRIDO: JOAO RICARDO TECHIO. PROCESSO 23349.000714/2025-49. |
08/07/2025 |
3,69 |
158459264222025NE000115 |
0,00 |
3,69 |
|
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
44498589000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000268 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 513, Contrato nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005608/2023-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
26/06/2025 |
92052,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001062 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 513, CONTRATO Nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005608/2023-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
09/07/2025 |
71387,07 |
158459264222025NE000076 |
0,00 |
71.387,07 |
|
| 158459264222025NP000269 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 517, Contrato nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001855/2025-89, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
26/06/2025 |
35321,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001063 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 517, CONTRATO Nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001855/2025-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
09/07/2025 |
28663,6 |
158459264222025NE000074 |
0,00 |
28.663,60 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000050 |
Proc 001205/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001205/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
08/07/2025 |
654,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001064 |
PROC 001205/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001205/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
09/07/2025 |
654,3 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
654,30 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000255 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240460, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
52446,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001202 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 240460 ORBENK (CUIDADORES), MES 05/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XIII DA IN NR. 05/2017. |
10/07/2025 |
8178,39 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
8.178,39 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000284 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 763, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
27/06/2025 |
95587,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001201 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 763, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
82528,74 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
82.528,74 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000570 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001189 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000571 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001191 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000572 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001192 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000573 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001190 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000574 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001194 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000575 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
30/06/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001193 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 95_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
10/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000593 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001074 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000594 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001075 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000595 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001076 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000596 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001073 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000597 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001080 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000598 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001077 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000599 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001078 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000600 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001079 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000601 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001081 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000602 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001082 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000603 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001084 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000604 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001083 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000605 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001086 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000606 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001085 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000607 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001087 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000608 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001088 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000609 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001090 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000610 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001091 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000611 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001092 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000612 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001089 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000613 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001094 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000614 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001093 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000615 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001095 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000616 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001096 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000617 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001098 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000618 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001099 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000619 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001097 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000620 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001100 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000621 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001101 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000622 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001102 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000623 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001103 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000624 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001104 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000625 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001107 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000626 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001108 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000627 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001105 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000628 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001109 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000629 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001111 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000630 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001106 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000631 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001110 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000632 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001112 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000633 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001114 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000634 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001115 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000635 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001116 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000636 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001113 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000637 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001117 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000638 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001118 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000639 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001119 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000640 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001120 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000641 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001121 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000642 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001122 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000643 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001123 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000644 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001124 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000645 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001127 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000646 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001128 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000647 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001125 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000648 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001129 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000649 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001130 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000650 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001131 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000651 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001132 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000652 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001126 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000653 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001134 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000654 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001133 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000655 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001135 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000656 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001136 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000657 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001137 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000658 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001138 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000659 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001139 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000660 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001140 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000661 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001143 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000662 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001144 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000663 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001141 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000664 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001145 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000665 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001146 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000666 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001147 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000667 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001142 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000668 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001148 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000669 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001151 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000670 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001152 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000671 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001149 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000672 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001153 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000673 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001157 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000674 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001158 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000675 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001159 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000676 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001160 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000677 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001161 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000678 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001154 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000679 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001150 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000680 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001155 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000681 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001156 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000682 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001162 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000683 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001163 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000684 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001164 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000685 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001167 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000686 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001165 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000687 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001166 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000688 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001168 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000689 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001170 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000690 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001169 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000691 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001175 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000692 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001171 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000693 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001172 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000694 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001176 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000695 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001173 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000696 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001177 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000697 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001178 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000698 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001174 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000699 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001179 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000700 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001180 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000701 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001182 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000702 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001183 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000703 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001181 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000704 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001184 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000705 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001185 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000706 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001186 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000707 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001187 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000708 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
30/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001188 |
PGTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. MEMORANDO 06_2025 SISAE/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JUNHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000293 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10419, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
6310 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001203 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10419, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
6310 |
158459264222025NE000042 |
0,00 |
6.310,00 |
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000278 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 539588, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
981,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001198 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 539588, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
923,69 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
432,61 |
|
| 158459264222025NP000279 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 539548, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
185 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001199 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 539548, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
174,18 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
174,18 |
|
| ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA |
41227287000174 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000282 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2628, Contrato nº: 2025NE000080 - 41.227.287/0001-74 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
689,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001071 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2628, CONTRATO Nº: 2025NE000080 - 41.227.287/0001-74 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
689,84 |
158459264222025NE000080 |
0,00 |
689,84 |
|
| PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
27806274000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000277 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 17847, Contrato nº: 2025NE000083 - 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
279 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001197 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17847, CONTRATO Nº: 2025NE000083 - 27.806.274/0001-29 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
262,68 |
158459264222025NE000083 |
0,00 |
262,68 |
|
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000278 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 539588, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
981,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001198 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 539588, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
923,69 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
194,85 |
|
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000278 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 539588, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
981,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001198 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 539588, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
923,69 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
296,23 |
|
| COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
35462689000150 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000283 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4769, Contrato nº: 2025NE000084 - 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
1212,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001072 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4769, CONTRATO Nº: 2025NE000084 - 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
1212,84 |
158459264222025NE000084 |
0,00 |
1.212,84 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000292 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 242808, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
35308,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001196 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 242808 ORBENK (CUIDADORES), COMPETENCIA 06/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
10/07/2025 |
706,17 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
706,17 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000287 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 242170, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
106477,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001067 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 242170 ORBENK, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 06/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
10/07/2025 |
2129,55 |
158459264222024NE000016 |
|
|
2.129,55 |
| PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000286 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3663, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
58168,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001066 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3663 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 06/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
10/07/2025 |
1163,36 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.163,36 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000285 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3160, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001065 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3160 JL SERVICOS, REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 06/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
10/07/2025 |
545,62 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
545,62 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000291 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25897293, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
648,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001200 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25897293, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
10/07/2025 |
587,53 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
587,53 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000288 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8121, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001068 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 8121 RECICLE, REF. AO SERVICO COLETA DE RESIDUOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 06/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
10/07/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
32,29 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000289 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4420, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
4299,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001070 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4420 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 06/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
10/07/2025 |
129 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
129,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000051 |
Proc 001313/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
09/07/2025 |
737,77 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001195 |
PROC 001313/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 27/06/2025. |
10/07/2025 |
737,77 |
158459264222025NE000121 |
0,00 |
737,77 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000290 |
PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DO ANO DE 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF.MEMORANDO ELETRÔNICO N 9/2025 GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
09/07/2025 |
11829,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001069 |
PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC PARA EMISSAO DE ALVARA DO ANO DE 2025 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CF. MEMORANDO ELETRONICO N 9/2025 GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.002263/2025-84. |
10/07/2025 |
11829,08 |
158459264222025NE000122 |
0,00 |
11.829,08 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000326 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NÃO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
23/06/2025 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001205 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA TECNOLOGIA ASSISTIVA, CONFORME DESPACHO 44_2025 CEOF_ARA. NAO SE APLICA EDITAL 21/2025. PROC 23349.002455/2025-91. |
11/07/2025 |
3000 |
158459264222025NE000088 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222025RP000709 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001206 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
11/07/2025 |
200 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222025RP000710 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001207 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
11/07/2025 |
200 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222025RP000711 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001208 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
11/07/2025 |
200 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222025RP000712 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001209 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 4_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - SONUA. PROC 23349.002207/2025-40. |
11/07/2025 |
200 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222025RP000714 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NÃO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
11/07/2025 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001210 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI PARA JOGOS INTERNOS JIFC, CONFORME MEMORANDO 41/2025 DG/ARA. JIFC. NAO SE APLICA 5/2025. PROC 23349.002566/2025-05. |
11/07/2025 |
140 |
158459264222025NE000112 |
0,00 |
140,00 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000285 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3160, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001212 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3160, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
16/07/2025 |
17663,61 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
17.663,61 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
46321558000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000299 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4390, Contrato nº: 2025NE000079 - 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
01/07/2025 |
1548,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001218 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4390, CONTRATO Nº: 2025NE000079 - 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
1548,03 |
158459264222025NE000079 |
0,00 |
1.513,03 |
|
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
46321558000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000299 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4390, Contrato nº: 2025NE000079 - 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
01/07/2025 |
1548,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001218 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4390, CONTRATO Nº: 2025NE000079 - 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
1548,03 |
158459264222025NE000079 |
0,00 |
35,00 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LT |
01952684000194 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000298 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 820, Contrato nº: 2025NE000098 - 01.952.684/0001-94 - G3 COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
02/07/2025 |
1335 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001217 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 820, CONTRATO Nº: 2025NE000098 - 01.952.684/0001-94 - G3 COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
1335 |
158459264222025NE000098 |
0,00 |
1.335,00 |
|
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
04345762000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000300 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9277, Contrato nº: 2024NE000439 - 04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23351.002667/2024-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
04/07/2025 |
449,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001219 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9277, CONTRATO Nº: 2024NE000439 - 04.345.762/0001-80 - REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23351.002667/2024-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
449,55 |
158459264222024NE000439 |
|
|
449,55 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA |
54858509000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000297 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 82, Contrato nº: 2025NE000101 - 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
10/07/2025 |
701 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001216 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 82, CONTRATO Nº: 2025NE000101 - 54.858.509/0001-07 - LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
701 |
158459264222025NE000101 |
0,00 |
701,00 |
|
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000294 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3000, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
10/07/2025 |
11569,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001214 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3000, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
11569,8 |
158459264222024NE000230 |
|
|
11.569,80 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000296 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 999, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
10/07/2025 |
4075,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001215 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 999, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
16/07/2025 |
4075,5 |
158459264222025NE000054 |
0,00 |
4.075,50 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
34641081000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000303 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 986, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
16/07/2025 |
8787,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001213 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 986, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
16/07/2025 |
8787,8 |
158459264222025NE000034 |
0,00 |
8.787,80 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000248 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3590, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
58593,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001220 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3590 PARANA LIMP, MES 05/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
18/07/2025 |
6227,26 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.227,26 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000249 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 240065, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
104754,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001221 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 240065 ORBENK, REF. 05/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
18/07/2025 |
10263,28 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
10.263,28 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000441 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001223 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
18/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000276 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37113, Contrato nº: 2025NE000045 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
2267,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001237 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 37113, CONTRATO Nº: 2025NE000045 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
2184,94 |
158459264222025NE000045 |
0,00 |
1.292,54 |
|
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000276 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37113, Contrato nº: 2025NE000045 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
2267,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001237 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 37113, CONTRATO Nº: 2025NE000045 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
2184,94 |
158459264222025NE000045 |
0,00 |
83,40 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000276 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37113, Contrato nº: 2025NE000045 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001481/2025-00, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
2267,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001237 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 37113, CONTRATO Nº: 2025NE000045 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001481/2025-00, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
2184,94 |
158459264222025NE000045 |
0,00 |
809,00 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000292 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 242808, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
35308,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001242 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 242808, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
20757,49 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
20.757,49 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000287 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 242170, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
106477,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001239 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 242170, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
73078,75 |
158459264222024NE000016 |
|
|
73.078,75 |
| PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000286 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3663, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
58168,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001238 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3663, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
38893,49 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
38.893,49 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000288 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8121, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001240 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8121, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000004 |
0,00 |
1.429,38 |
|
| 158459264222025NE000033 |
0,00 |
0,35 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000289 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4420, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
4299,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001241 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4420, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
18/07/2025 |
4170,93 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
4.170,93 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
04932770000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000295 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5642, Contrato nº: 2024NE000388 - 04.932.770/0001-23 - KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001397/2023-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
07/07/2025 |
326 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001243 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5642, CONTRATO Nº: 2024NE000388 - 04.932.770/0001-23 - KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001397/2023-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
18/07/2025 |
306,93 |
158459264222024NE000388 |
|
|
306,93 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
37201772000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000304 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1028, Contrato nº: 2025NE000104 - 37.201.772/0001-00 - VIDOR E HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
10/07/2025 |
143,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001244 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1028, CONTRATO Nº: 2025NE000104 - 37.201.772/0001-00 - VIDOR E HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
18/07/2025 |
143,34 |
158459264222025NE000104 |
0,00 |
143,34 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000715 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001225 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000716 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001226 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000717 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001227 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000718 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001228 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000719 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001229 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000720 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001230 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000721 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001231 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000722 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001232 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000723 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001233 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000724 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001234 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000725 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001235 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000726 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
17/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001236 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 753/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 3 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
18/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000369 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001249 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000371 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/06/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001250 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 70/2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
23/07/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000252 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 48924750, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
8933,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001251 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 48924750, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
25/07/2025 |
8419,76 |
158459264222024NE000412 |
|
|
7.593,93 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000252 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 48924750, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2025. |
30/05/2025 |
8933,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001251 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 48924750, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2025. |
25/07/2025 |
8419,76 |
158459264222024NE000414 |
|
|
825,83 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000284 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 763, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
27/06/2025 |
95587,15 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222025GR800005 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 763, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 06/2025. |
25/07/2025 |
2081,68 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
2.081,68 |
|
| 158459264222025GR800006 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 763, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NO MES 06/2025. |
25/07/2025 |
5384,88 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
5.384,88 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
11163447000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000301 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10681, Contrato nº: 2025NE000103 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
03/07/2025 |
2689,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001354 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10681, CONTRATO Nº: 2025NE000103 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
2532,31 |
158459264222025NE000103 |
0,00 |
2.532,31 |
|
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
48452616000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000302 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 554, Contrato nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
09/07/2025 |
358,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001355 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 554, CONTRATO Nº: 2024NE000286 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
358,6 |
158459264222024NE000286 |
|
|
358,60 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000734 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001253 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000735 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001255 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000737 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001254 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000738 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001257 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000739 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001258 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000740 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001259 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000741 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001260 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000742 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001262 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000743 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001263 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000746 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001267 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000747 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001265 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000748 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001266 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000749 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001268 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000750 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001269 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000751 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001270 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000752 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001271 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000753 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001272 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000754 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001275 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000755 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001273 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000756 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001274 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000757 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001276 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000758 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001278 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000759 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001277 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000760 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001279 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000761 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001280 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000762 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001281 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000764 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001283 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000765 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001284 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000766 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001285 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000767 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001286 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000768 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001287 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000769 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001289 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000770 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001288 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000771 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001290 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000772 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001291 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000773 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001292 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000774 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001294 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000775 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001293 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000776 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001295 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000777 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001296 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000778 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001297 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000779 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001298 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000780 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001299 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000781 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001301 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000782 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001300 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000783 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001302 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000784 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001303 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000785 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001304 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
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50,00 |
|
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001306 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
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|
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001307 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001305 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
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|
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001309 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
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0,00 |
50,00 |
|
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001310 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
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50,00 |
|
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001308 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000792 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001311 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000793 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001312 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000794 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001313 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000795 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001314 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000796 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001315 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000797 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001317 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000798 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001316 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000799 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001319 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000800 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001318 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000801 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001320 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000802 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001321 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000803 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001322 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000804 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001323 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000805 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001324 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000806 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001325 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000807 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001326 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000808 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001327 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000809 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001328 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000810 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001329 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000811 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001330 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000812 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001331 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000813 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001332 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000814 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001333 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000815 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001335 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000816 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001334 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000817 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001338 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000818 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001337 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000819 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001336 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000820 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001339 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000821 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001342 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000822 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001341 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000823 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001340 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000824 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001343 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000825 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001344 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000826 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001345 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222025RP000827 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
10/07/2025 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001346 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 5_2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025 AGROLEITE. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
50 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
50,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA |
33159725000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000308 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1356, Contrato nº: 2025NE000108 - 33.159.725/0001-86 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
11/07/2025 |
688,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001357 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1356, CONTRATO Nº: 2025NE000108 - 33.159.725/0001-86 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
688,16 |
158459264222025NE000108 |
0,00 |
688,16 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
FERGAVI COMERCIAL LTDA |
14968227000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000309 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 16512, Contrato nº: 2025NE000091 - 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
11/07/2025 |
1987,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001358 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 16512, CONTRATO Nº: 2025NE000091 - 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
1987,62 |
158459264222025NE000091 |
0,00 |
1.987,62 |
|
| RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA |
33159725000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000305 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1355, Contrato nº: 2025NE000092 - 33.159.725/0001-86 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
11/07/2025 |
1624,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001356 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1355, CONTRATO Nº: 2025NE000092 - 33.159.725/0001-86 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
1624,75 |
158459264222025NE000092 |
0,00 |
1.624,75 |
|
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
48452616000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000310 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 608, Contrato nº: 2025NE000060 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002763/2024-35, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
16/07/2025 |
456,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001359 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 608, CONTRATO Nº: 2025NE000060 - 48.452.616/0001-20 - AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002763/2024-35, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
456,4 |
158459264222025NE000060 |
0,00 |
456,40 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR |
45697163000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000312 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10326734, Contrato nº: 2025NE000099 - 45.697.163/0001-03 - 45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
16/07/2025 |
133,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001361 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10326734, CONTRATO Nº: 2025NE000099 - 45.697.163/0001-03 - 45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
133,8 |
158459264222025NE000099 |
0,00 |
133,80 |
|
| MARCELO SOUSA GONCALVES |
44883034000147 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000311 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 765, Contrato nº: 2025NE000106 - 44.883.034/0001-47 - MARCELO SOUSA GONCALVES, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
16/07/2025 |
238,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001360 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 765, CONTRATO Nº: 2025NE000106 - 44.883.034/0001-47 - MARCELO SOUSA GONCALVES, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
238,4 |
158459264222025NE000106 |
0,00 |
238,40 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000727 |
LIQUIDAÇÃO REF. BOLSA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, CFE. SOLICITAÇÃO 755/2025 CCPGTA/ARA. EDITAL 35/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002793/2025-22. |
18/07/2025 |
895,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001348 |
PGTO REF. BOLSA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS, CFE. SOLICITACAO 755/2025 CCPGTA/ARA. EDITAL 35/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002793/2025-22. |
25/07/2025 |
895,7 |
158459264222025NE000120 |
0,00 |
895,70 |
|
| 158459264222025RP000728 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
18/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001349 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000729 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
18/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001352 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000730 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
18/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001351 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000731 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
18/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001350 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/07/2025 |
400 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000732 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
18/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001353 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 100_2025 CEXESE/ARA. EDITAL 05/2024. PARCELA JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.003431/2024-78. |
25/07/2025 |
700 |
158459264222025NE000065 |
0,00 |
700,00 |
|
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000313 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3054, Contrato nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.001820/2024-69, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
21/07/2025 |
8381 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001252 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3054, CONTRATO Nº: 00125/2024 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001820/2024-69, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
25/07/2025 |
8381 |
158459264222024NE000230 |
|
|
8.381,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000317 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1842, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. Proc Pgto: 2960/2025. |
22/07/2025 |
81,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001365 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1842, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. PROC PGTO: 2960/2025. |
25/07/2025 |
70,98 |
158459264222024NE000001 |
|
|
70,98 |
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000315 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962507, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto: 2884/2025. |
22/07/2025 |
2057,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001362 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962507, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO: 2884/2025. |
25/07/2025 |
1863,12 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
1.863,12 |
|
| 158459264222025NP000316 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942507, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto: 2885/2025. |
22/07/2025 |
5021,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001363 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942507, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO: 2885/2025. |
25/07/2025 |
4547,17 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
4.547,17 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000314 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. Proc. Pgto: 2860/2025. |
22/07/2025 |
82,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001364 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. PROC. PGTO: 2860/2025. |
25/07/2025 |
76,85 |
158459264222025NE000058 |
0,00 |
76,85 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000733 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEMORANDO 2/2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
24/07/2025 |
1200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001347 |
PGTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEMORANDO 2/2025 SEST/ARA. EDITAL 30_2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
25/07/2025 |
1200 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
44498589000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000327 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 530, Contrato nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005608/2023-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
15/07/2025 |
14831,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001379 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 530 PROMETAL, REF. AO SERVICO DE REFORMA DO TELHADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI/SC. |
07/08/2025 |
296,62 |
158459264222025NE000076 |
0,00 |
296,62 |
|
| 158459264222025OB001383 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 530, CONTRATO Nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005608/2023-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
07/08/2025 |
11501,54 |
158459264222025NE000076 |
0,00 |
11.501,54 |
|
| 158459264222025NP000306 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 521, Contrato nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001855/2025-89, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
17/07/2025 |
22176 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001376 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 521 - PROMETAL CURITIBA LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO TELHADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
07/08/2025 |
443,52 |
158459264222025NE000074 |
0,00 |
443,52 |
|
| 158459264222025OB001380 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 521, CONTRATO Nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001855/2025-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
07/08/2025 |
17995,82 |
158459264222025NE000074 |
0,00 |
17.995,82 |
|
| 158459264222025NP000307 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 529, Contrato nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001855/2025-89, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
17/07/2025 |
3400,66 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001377 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 529 - PROMETAL CURITIBA LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO TELHADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
07/08/2025 |
68,01 |
158459264222025NE000074 |
0,00 |
68,01 |
|
| 158459264222025OB001381 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 529, CONTRATO Nº: 2025NE000074 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001855/2025-89, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
07/08/2025 |
2759,64 |
158459264222025NE000074 |
0,00 |
2.759,64 |
|
| 158459264222025NP000321 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 522, Contrato nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005608/2023-90, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc pgto 2823/2025. |
25/07/2025 |
46537,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001378 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 522 - PROMETAL, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO TELHADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
07/08/2025 |
930,75 |
158459264222025NE000076 |
0,00 |
930,75 |
|
| 158459264222025OB001382 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 522, CONTRATO Nº: 00028/2024 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005608/2023-90, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO 2823/2025. |
07/08/2025 |
36089,84 |
158459264222025NE000076 |
0,00 |
36.089,84 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000052 |
Proc 001313/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/25-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 28/06/2025. |
31/07/2025 |
335 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001373 |
PROC 001313/25-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001313/25-1C P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/06/2025 A 28/06/2025. |
07/08/2025 |
335 |
158459264222025NE000121 |
0,00 |
335,00 |
|
| 158459264222025AV000053 |
Proc 001366/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001366/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2025 A 30/07/2025. |
31/07/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001374 |
PROC 001366/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001366/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/07/2025 A 30/07/2025. |
07/08/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000828 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 160_2025 SISAE/ARA. EDITAL 30_2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
31/07/2025 |
1379 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001388 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 160_2025 SISAE/ARA. EDITAL 30_2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
07/08/2025 |
1379 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.379,00 |
|
| 158459264222025RP000829 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADÊMICA, CFE. MEM 160_2025 SISAE/ARA. EDITAL 30_2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
31/07/2025 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001389 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE NATUREZA ACADEMICA, CFE. MEM 160_2025 SISAE/ARA. EDITAL 30_2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002207/2025-40. |
07/08/2025 |
150 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
150,00 |
|
| 158459264222025RP000830 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JULHO, CFE. RPB 122_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
31/07/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001390 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JULHO, CFE. RPB 96_2025 CGES_ARA PROC 23349.001294/2025-18. |
07/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000831 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JULHO, CFE. RPB 122_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
31/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001391 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO, EDITAL 01/2025 REFERENTE JULHO, CFE. RPB 122_2025 CGES_ARA. PROC 23349.001294/2025-18. |
07/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000110 |
0,00 |
700,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000329 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25913053, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
31/07/2025 |
622,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001392 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25913053, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. PERIODO DE REFERENCIA: 07/2025. |
07/08/2025 |
563,47 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
563,47 |
|
| INDENIZACOES E RESTITUICOES |
33909314 |
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
REEMBOLSO DE DESPESA |
158459264222025RB000001 |
Proc 001139/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 23/06/2025 A 24/06/2025. |
31/07/2025 |
83,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001375 |
PROC 001139/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/25 P/ PGTO. DE RESTITUICAO DE VALORES NO PERIODO DE 23/06/2025 A 24/06/2025. |
07/08/2025 |
83,18 |
158459264222025NE000138 |
0,00 |
83,18 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000054 |
Proc 001473/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001473/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 06/08/2025. |
05/08/2025 |
93,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001384 |
PROC 001473/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001473/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 06/08/2025. |
07/08/2025 |
93,32 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
93,32 |
|
| 158459264222025AV000055 |
Proc 001478/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001478/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 07/08/2025. |
05/08/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001385 |
PROC 001478/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001478/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 07/08/2025. |
07/08/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000056 |
Proc 001457/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001457/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 06/08/2025. |
05/08/2025 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001386 |
PROC 001457/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001457/25 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 06/08/2025. |
07/08/2025 |
122,05 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
122,05 |
|
| 158459264222025AV000057 |
Proc 001402/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001402/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2025 A 08/08/2025. |
05/08/2025 |
1273,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001387 |
PROC 001402/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001402/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/08/2025 A 08/08/2025. |
07/08/2025 |
1273,65 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.273,65 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
FGS COMERCIAL LTDA |
39988022000147 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000318 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1345, Contrato nº: 2025NE000124 - 39.988.022/0001-47 - FGS COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002868/2025-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
18/07/2025 |
928 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001400 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1345, CONTRATO Nº: 2025NE000124 - 39.988.022/0001-47 - FGS COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002868/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
928 |
158459264222025NE000124 |
0,00 |
928,00 |
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000320 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4106, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto 2912/2025. |
24/07/2025 |
6869,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001402 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4106, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO 2912/2025. |
08/08/2025 |
6869,69 |
158459264222025NE000035 |
0,00 |
6.869,69 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA |
29843035000174 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000323 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8009, Contrato nº: 2025NE000094 - 29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
24/07/2025 |
1175,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001403 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8009, CONTRATO Nº: 2025NE000094 - 29.843.035/0001-74 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
1175,4 |
158459264222025NE000094 |
0,00 |
1.175,40 |
|
| VINICIUS DOS SANTOS LEITE |
36118378000131 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000324 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3948, Contrato nº: 2025NE000096 - 36.118.378/0001-31 - VINICIUS DOS SANTOS LEITE, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
24/07/2025 |
2877 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001404 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3948, CONTRATO Nº: 2025NE000096 - 36.118.378/0001-31 - VINICIUS DOS SANTOS LEITE, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
2877 |
158459264222025NE000096 |
0,00 |
2.877,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000319 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto 2997/2025. |
24/07/2025 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001401 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO 2997/2025. |
08/08/2025 |
733 |
158459264222025NE000067 |
0,00 |
733,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA ALMEIDA ANDRADE |
48156453000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000326 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 86, Contrato nº: 2025NE000102 - 48.156.453/0001-38 - ANDRADES COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
25/07/2025 |
8791 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001406 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 86, CONTRATO Nº: 2025NE000102 - 48.156.453/0001-38 - ANDRADES COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
8791 |
158459264222025NE000102 |
0,00 |
8.791,00 |
|
| FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
57400612000199 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000325 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 78, Contrato nº: 2025NE000100 - 57.400.612/0001-99 - FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001650/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
25/07/2025 |
836 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001405 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 78, CONTRATO Nº: 2025NE000100 - 57.400.612/0001-99 - FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001650/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
836 |
158459264222025NE000100 |
0,00 |
836,00 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000322 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1004, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
28/07/2025 |
719,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001410 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1004, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
719,1 |
158459264222024NE000332 |
|
|
719,10 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000832 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/07/2025 |
490 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001393 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/08/2025 |
490 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
490,00 |
|
| 158459264222025RP000833 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001395 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000834 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001394 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000835 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001396 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000836 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001397 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000837 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
31/07/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001398 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 123_2025 CGES/ARA. EDITAL 60/2024 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.001356/2025-91. |
08/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000064 |
0,00 |
700,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000335 |
Liqui do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 847, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto: 3198/2025. |
31/07/2025 |
1858,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001407 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 847, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO: 3198/2025. |
08/08/2025 |
1858,18 |
158459264222024NE000118 |
|
|
1.858,18 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000333 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1026, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
783,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001416 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1026, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
783,02 |
158459264222024NE000332 |
|
|
783,02 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000336 |
Liqui do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6528, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto: 3199/2025. |
31/07/2025 |
7194,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001408 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 6528 - ALIANCA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
08/08/2025 |
359,73 |
158459264222024NE000117 |
|
|
359,73 |
| 158459264222025OB001409 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6528, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO: 3199/2025. |
08/08/2025 |
6834,84 |
158459264222024NE000117 |
|
|
6.834,84 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000330 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8200, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001411 |
RETENCAO ISS S/ NF 8200 RECICLE, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI/SC. |
08/08/2025 |
32,29 |
158459264222025NE000033 |
0,00 |
32,29 |
|
| 158459264222025OB001412 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8200, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
1429,73 |
158459264222025NE000033 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000332 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4451, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
4389,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001414 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4451 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
08/08/2025 |
131,7 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
131,70 |
|
| 158459264222025OB001415 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4451, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
08/08/2025 |
4258,24 |
158459264222025NE000011 |
0,00 |
4.258,24 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
34641081000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000331 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 987, Contrato nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
05/08/2025 |
4616,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001413 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 987, CONTRATO Nº: 00063/2024 - 34.641.081/0001-20 - MIX COMERCIO EM GERAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
08/08/2025 |
4616,9 |
158459264222025NE000034 |
0,00 |
4.616,90 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000292 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 242808, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
35308,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001429 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 242808, ORBENK (CUIDADORES), MES 06/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
12/08/2025 |
6624,26 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
6.624,26 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000287 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 242170, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
106477,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001431 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 242170 ORBENK, REF. 06/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
12/08/2025 |
9494,74 |
158459264222024NE000016 |
|
|
9.494,74 |
| PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000286 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3663, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
58168,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001430 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3663 PARANA LIMP, MES 06/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
12/08/2025 |
6215,9 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.215,90 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000285 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3160, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
30/06/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001428 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3160 JL SERVICOS, MES 06/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
12/08/2025 |
3492,68 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
3.492,68 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000317 |
Liquid do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1842, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. Proc Pgto: 2960/2025. |
22/07/2025 |
81,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001432 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1842 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 06/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
12/08/2025 |
2,43 |
158459264222024NE000001 |
|
|
2,43 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
24169127000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000328 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1382, Contrato nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23474.001049/2022-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
28/07/2025 |
16294,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001424 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1382, CONTRATO Nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23474.001049/2022-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
12/08/2025 |
16294,37 |
158459264222025NE000117 |
0,00 |
16.294,37 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000334 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1027, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
719,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001425 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1027, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
12/08/2025 |
719,1 |
158459264222024NE000332 |
|
|
719,10 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000343 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 245430, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
35443,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001423 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 245430 ORBENK (CUIDADORES), COMPETENCIA 07/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
12/08/2025 |
708,88 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
708,88 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000340 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3726, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001420 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3726 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/08/2025 |
1176,12 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
1.176,12 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000342 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 245506, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
103157,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001422 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 245506 ORBENK, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
12/08/2025 |
2063,16 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
2.063,16 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000341 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3210, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001421 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3210 JL SERVICOS, REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
12/08/2025 |
545,62 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
545,62 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000339 |
Liqui do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20250000000115, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto 3230/2025. |
31/07/2025 |
28584,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001419 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 20250000000115 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO GINASIO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 07/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/08/2025 |
571,7 |
158459264222024NE000411 |
|
|
571,70 |
| 158459264222025OB001427 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20250000000115, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO 3230/2025. |
12/08/2025 |
24596,91 |
158459264222024NE000411 |
|
|
24.596,91 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000337 |
Liqui do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 775, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. Proc Pgto: 3171/2025. |
31/07/2025 |
102037,59 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222025GR800007 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 775, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 07/2025. |
12/08/2025 |
1959,66 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
1.959,66 |
|
| 158459264222025GR800008 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 775, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NO MES 07/2025. |
12/08/2025 |
4516,35 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
4.516,35 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001426 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 775, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. PROC PGTO: 3171/2025. |
12/08/2025 |
89592,38 |
158459264222025NE000008 |
0,00 |
89.592,38 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000068 |
Proc 001384/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001384/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 21/08/2025. |
07/08/2025 |
1528,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001433 |
PROC 001384/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001384/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/08/2025 A 21/08/2025. |
12/08/2025 |
1528,2 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.528,20 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000343 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 245430, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
35443,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001445 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 245430, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
13/08/2025 |
20740,85 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
20.740,85 |
|
| 158459264222025OB001446 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 245430, ORBENK (CUIDADORES), MES 07/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
13/08/2025 |
6745,94 |
158459264222025NE000062 |
0,00 |
6.745,94 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000838 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
31/07/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001434 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
13/08/2025 |
4155,56 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.155,56 |
|
| 158459264222025RP000839 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
31/07/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001435 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
13/08/2025 |
4155,56 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.155,56 |
|
| 158459264222025RP000840 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
31/07/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001436 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
13/08/2025 |
4155,56 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.155,56 |
|
| 158459264222025RP000841 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
31/07/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001437 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
13/08/2025 |
4155,56 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.155,56 |
|
| 158459264222025RP000842 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
31/07/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001438 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
13/08/2025 |
4155,56 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.155,56 |
|
| 158459264222025RP000843 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
31/07/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001439 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. JULHO/2025, CFE. RPB 101_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
13/08/2025 |
4155,56 |
158459264222025NE000142 |
0,00 |
4.155,56 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000340 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3726, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001440 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3726, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
13/08/2025 |
39143,63 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
39.143,63 |
|
| 158459264222025OB001441 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3726 PARANA LIMP, MES 07/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
13/08/2025 |
6460,34 |
158459264222025NE000007 |
0,00 |
6.460,34 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000342 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 245506, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
103157,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001444 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 245506 ORBENK, REF. 07/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
13/08/2025 |
9184,29 |
158459264222025NE000040 |
0,00 |
9.184,29 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000341 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3210, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
31/07/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001442 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3210, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
13/08/2025 |
17084,93 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
17.084,93 |
|
| 158459264222025OB001443 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3210 JL SERVICOS, MES 07/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
13/08/2025 |
4071,36 |
158459264222025NE000010 |
0,00 |
4.071,36 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000058 |
Proc 001479/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001479/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
693,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001447 |
PROC 001479/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001479/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
693,32 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
693,32 |
|
| 158459264222025AV000059 |
Proc 001365/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001365/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
685,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001448 |
PROC 001365/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001365/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
685,23 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
685,23 |
|
| 158459264222025AV000060 |
Proc 001348/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001449 |
PROC 001348/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000061 |
Proc 001424/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001424/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
637,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001450 |
PROC 001424/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001424/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
637,43 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
637,43 |
|
| 158459264222025AV000062 |
Proc 001364/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001364/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
687,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001451 |
PROC 001364/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001364/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
687,23 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
687,23 |
|
| 158459264222025AV000063 |
Proc 001363/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001363/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
698,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001452 |
PROC 001363/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001363/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
698,53 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
698,53 |
|
| 158459264222025AV000064 |
Proc 001397/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001397/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
639,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001453 |
PROC 001397/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001397/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
639,9 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
639,90 |
|
| 158459264222025AV000065 |
Proc 001416/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001416/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 23/08/2025. |
07/08/2025 |
1036,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001454 |
PROC 001416/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001416/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 23/08/2025. |
13/08/2025 |
1036,15 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.036,15 |
|
| 158459264222025AV000066 |
Proc 001291/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001291/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2025 A 21/08/2025. |
07/08/2025 |
650,29 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001455 |
PROC 001291/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001291/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/08/2025 A 21/08/2025. |
13/08/2025 |
650,29 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
650,29 |
|
| 158459264222025AV000067 |
Proc 001383/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001383/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
07/08/2025 |
687,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001456 |
PROC 001383/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001383/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
13/08/2025 |
687,23 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
687,23 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000861 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 6_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025. PROC 23349.002207/2025-40. |
14/08/2025 |
670 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001457 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 6_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025. PROC 23349.002207/2025-40. |
18/08/2025 |
670 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
670,00 |
|
| 158459264222025RP000862 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 6_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025. PROC 23349.002207/2025-40. |
14/08/2025 |
670 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001458 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 6_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025. PROC 23349.002207/2025-40. |
18/08/2025 |
670 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
670,00 |
|
| 158459264222025RP000863 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 7_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_Ruminacao. PROC 23349.002207/2025-40. |
14/08/2025 |
670 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001459 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 7_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_RUMINACAO. PROC 23349.002207/2025-40. |
18/08/2025 |
670 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
670,00 |
|
| 158459264222025RP000864 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 7_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_Ruminacao. PROC 23349.002207/2025-40. |
14/08/2025 |
670 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001460 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 7_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_RUMINACAO. PROC 23349.002207/2025-40. |
18/08/2025 |
670 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
670,00 |
|
| 158459264222025RP000865 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 8_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_ENALIC. PROC 23349.002207/2025-40. |
14/08/2025 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001461 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 8_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_ENALIC. PROC 23349.002207/2025-40. |
18/08/2025 |
2000 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222025RP000866 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 8_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_ENALIC. PROC 23349.002207/2025-40. |
14/08/2025 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001462 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 8_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025_ENALIC. PROC 23349.002207/2025-40. |
18/08/2025 |
2000 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000345 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 35, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
14/08/2025 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001463 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 35, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
18/08/2025 |
733 |
158459264222025NE000067 |
0,00 |
733,00 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000338 |
Liqui do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 52585534, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. Proc Pgto: 3168/2025. |
07/08/2025 |
8326,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001611 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52585534, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. PROC PGTO: 3168/2025. |
19/08/2025 |
7837,65 |
158459264222024NE000412 |
|
|
7.218,14 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000338 |
Liqui do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 52585534, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. Proc Pgto: 3168/2025. |
07/08/2025 |
8326,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001611 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52585534, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. PROC PGTO: 3168/2025. |
19/08/2025 |
7837,65 |
158459264222024NE000414 |
|
|
619,51 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000844 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001467 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000845 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001464 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000846 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001465 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000847 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001466 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000848 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001468 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000849 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001469 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000850 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001470 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000851 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001471 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000852 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001472 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000853 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001473 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000854 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001474 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000855 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001477 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000856 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001475 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000857 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001476 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000858 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001478 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000859 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001479 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000860 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 11/2025 - Parcela Julho, cfe. Requisição 124/2025 CEOF/ARA. Processo 23349.001708/2025-17. |
13/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001480 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 11/2025 - PARCELA JULHO, CFE. REQUISICAO 124/2025 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.001708/2025-17. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000055 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000867 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001481 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000868 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001482 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000869 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001483 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000870 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001484 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000871 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001487 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000872 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001485 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000873 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001486 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000874 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001490 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000875 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001489 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP000876 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001488 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000877 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001491 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000878 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001492 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000879 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001494 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000880 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001493 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000881 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITAÇÃO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NÃO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
14/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001495 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOLICITACAO 864/2025 CPESIN/ARA. EDITAL 09/2024. PARCELA 4 DE 8. NAO SE APLICA. PROC 23349.004368/2024-97. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000063 |
0,00 |
400,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000346 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4159, Contrato nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005590/2023-26, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
14/08/2025 |
12511,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001614 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4159, CONTRATO Nº: 00053/2024 - 07.869.224/0001-83 - NORSKPAR COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005590/2023-26, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
19/08/2025 |
12511,1 |
158459264222025NE000035 |
0,00 |
12.511,10 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000344 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962508, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
14/08/2025 |
3454,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001612 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962508, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
19/08/2025 |
3128,21 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
3.128,21 |
|
| 158459264222025NP000348 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942508, Contrato nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
14/08/2025 |
6890,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001613 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942508, CONTRATO Nº: 00027/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
19/08/2025 |
6239,65 |
158459264222025NE000039 |
0,00 |
6.239,65 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000882 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001498 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000883 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001499 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000884 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001497 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000885 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001496 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000886 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001502 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000887 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001500 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000888 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001501 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000889 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001503 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000890 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001504 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000891 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001506 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000892 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001507 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000893 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001505 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000894 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001508 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000895 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001510 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000896 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001509 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000897 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001511 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000898 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001514 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000899 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001513 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000900 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001512 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000901 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001515 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000902 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001518 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000903 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001516 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000904 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001517 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000905 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001519 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000906 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001522 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000907 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001520 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000908 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001523 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000909 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001521 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000910 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001525 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000911 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001526 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000912 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001527 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000913 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001528 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000914 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001529 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000915 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001524 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000916 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001530 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000917 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001531 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000918 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001532 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000919 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001533 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000920 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001534 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000921 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001535 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000922 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001537 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000923 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001536 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000924 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001539 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000925 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001538 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000926 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001540 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000927 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001541 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000928 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001542 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000929 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001543 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000930 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001546 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000931 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001544 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000932 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001547 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000933 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001548 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000934 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001550 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000935 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001545 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000936 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001549 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000937 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001551 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000938 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001552 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000939 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001554 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000940 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001558 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000941 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001555 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000942 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001556 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000943 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001557 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000944 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001559 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000945 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001553 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000946 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001560 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000947 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001563 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000948 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001561 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000949 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001562 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000950 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001564 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000951 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001568 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000952 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001565 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000953 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001572 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000954 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001566 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000955 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001569 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000956 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001570 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000957 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001571 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000958 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001573 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000959 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001574 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000960 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001567 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000961 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001578 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000962 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001576 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000963 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001575 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000964 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001581 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000965 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001577 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000966 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001582 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000967 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001583 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000968 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001579 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000969 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001584 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000970 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001585 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000971 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001580 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
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LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001588 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000973 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001586 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000974 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001587 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000975 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001592 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000976 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001593 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000978 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001596 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000979 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001597 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000980 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001598 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000981 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001599 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000982 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001594 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000983 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001595 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000984 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001601 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000985 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001590 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000986 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001600 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000987 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001602 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000988 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001603 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000989 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001591 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP000990 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001605 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000991 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001604 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000992 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001606 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000993 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001608 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000994 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001609 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
250 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222025RP000995 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001610 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222025RP000996 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001607 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
19/08/2025 |
500 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
500,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000070 |
Proc 001542/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001542/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2025 A 14/08/2025. |
20/08/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001616 |
PROC 001542/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001542/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/08/2025 A 14/08/2025. |
21/08/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| 158459264222025AV000071 |
Proc 001599/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001599/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 07/08/2025. |
20/08/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001617 |
PROC 001599/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001599/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2025 A 07/08/2025. |
21/08/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903042 |
FERRAMENTAS |
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
10463704000154 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000350 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7184, Contrato nº: 2025NE000089 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
08/08/2025 |
2431,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001623 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7184, CONTRATO Nº: 2025NE000089 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
25/08/2025 |
2431,61 |
158459264222025NE000089 |
0,00 |
2.431,61 |
|
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
08636629000134 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000349 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12417, Contrato nº: 2025NE000127 - 08.636.629/0001-34 - ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002868/2025-75, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
14/08/2025 |
432 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001624 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12417, CONTRATO Nº: 2025NE000127 - 08.636.629/0001-34 - ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002868/2025-75, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
25/08/2025 |
432 |
158459264222025NE000127 |
0,00 |
432,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000347 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 52794113, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
14/08/2025 |
20277,83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001627 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52794113, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
25/08/2025 |
18812,94 |
158459264222024NE000413 |
|
|
17.987,11 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000347 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 52794113, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2025. |
14/08/2025 |
20277,83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001627 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 52794113, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2025. |
25/08/2025 |
18812,94 |
158459264222024NE000415 |
|
|
696,68 |
| 158459264222025NE000135 |
0,00 |
129,15 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000977 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
15/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001620 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 125_2025 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JULHO. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
25/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000087 |
0,00 |
400,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000073 |
Proc 001570/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001570/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 27/08/2025. |
21/08/2025 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001621 |
PROC 001570/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001570/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 27/08/2025. |
25/08/2025 |
591,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
591,60 |
|
| 158459264222025AV000074 |
Proc 001601/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001601/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 27/08/2025. |
21/08/2025 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001622 |
PROC 001601/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001601/25 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 27/08/2025. |
25/08/2025 |
411,6 |
158459264222025NE000026 |
0,00 |
411,60 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000352 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 544445, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
21/08/2025 |
226,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001626 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 544445, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
25/08/2025 |
213,44 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
168,39 |
|
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000351 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 544175, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
21/08/2025 |
78,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001625 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 544175, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
25/08/2025 |
73,79 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
73,79 |
|
| 158459264222025NP000352 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 544445, Contrato nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
21/08/2025 |
226,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001626 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 544445, CONTRATO Nº: 2025NE000086 - 00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
25/08/2025 |
213,44 |
158459264222025NE000086 |
0,00 |
45,05 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000069 |
Proc 001385/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001385/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
08/08/2025 |
1280,25 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001645 |
PROC 001385/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001385/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
28/08/2025 |
1280,25 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.280,25 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
REALIZART PERSONALIZACOES LTDA |
31606458000112 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000355 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1645, Contrato nº: 2025NE000131 - 31.606.458/0001-12 - REALIZART PERSONALIZACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002870/2025-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
22/08/2025 |
291 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001642 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1645, CONTRATO Nº: 2025NE000131 - 31.606.458/0001-12 - REALIZART PERSONALIZACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002870/2025-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
28/08/2025 |
291 |
158459264222025NE000131 |
0,00 |
291,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000997 |
LIQUIDAÇÃO REF. BOLSA AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, CFE. SOLICITAÇÃO 972/2025 CCPGTA/ARA. EDITAL 35/2025. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002793/2025-22. |
25/08/2025 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001628 |
PGTO REF. BOLSA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS, CFE. SOLICITACAO 972/2025 CCPGTA/ARA. EDITAL 35/2025. NAO SE APLICA. PROC 23349.002793/2025-22. |
28/08/2025 |
1500 |
158459264222025NE000120 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA |
13704494000137 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000354 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 835, Contrato nº: 2024NE000173 - 13.704.494/0001-37 - IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002167/2024-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
25/08/2025 |
2300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001643 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 835, CONTRATO Nº: 2024NE000173 - 13.704.494/0001-37 - IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002167/2024-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
28/08/2025 |
2082,65 |
158459264222024NE000173 |
|
|
2.082,65 |
| POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
14292313000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000353 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12139, Contrato nº: 2024NE000175 - 14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002167/2024-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
25/08/2025 |
160 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001641 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12139, CONTRATO Nº: 2024NE000175 - 14.292.313/0001-75 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002167/2024-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
28/08/2025 |
150,64 |
158459264222024NE000175 |
|
|
150,64 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP000998 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 9_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - ENEJ. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
2300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001629 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 9_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - ENEJ. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
2300 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
2.300,00 |
|
| 158459264222025RP000999 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 9_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - ENEJ. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
2300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001630 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 9_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - ENEJ. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
2300 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
2.300,00 |
|
| 158459264222025RP001000 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 10_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - CONGRESSO PATOLOGIA VETERINARIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001631 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 10_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - CONGRESSO PATOLOGIA VETERINARIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
1600 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.600,00 |
|
| 158459264222025RP001001 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 10_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - CONGRESSO PATOLOGIA VETERINARIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001632 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 10_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - CONGRESSO PATOLOGIA VETERINARIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
1600 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.600,00 |
|
| 158459264222025RP001002 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 10_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - CONGRESSO PATOLOGIA VETERINARIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001633 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 10_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - CONGRESSO PATOLOGIA VETERINARIA. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
1600 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
1.600,00 |
|
| 158459264222025RP001003 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 11_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
903,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001634 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 11_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
903,58 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
903,58 |
|
| 158459264222025RP001004 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 11_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
903,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001635 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 11_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
903,58 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
903,58 |
|
| 158459264222025RP001005 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 11_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS. PROC 23349.002207/2025-40. |
26/08/2025 |
903,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001636 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME MEMORANDO 11_2025 SEST/ARA. EDITAL 30/2025 - JORNADA CATARINENSE DE PLANTAS MEDICINAIS. PROC 23349.002207/2025-40. |
28/08/2025 |
903,58 |
158459264222025NE000071 |
0,00 |
903,58 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000075 |
Proc 001404/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001404/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
27/08/2025 |
1222,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001646 |
PROC 001404/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001404/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
28/08/2025 |
1222,23 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.222,23 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP001006 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 (COMPLEMENTAR) PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
27/08/2025 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001637 |
PGTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 (COMPLEMENTAR) PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
28/08/2025 |
700 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222025RP001007 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 (COMPLEMENTAR) PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001638 |
PGTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 (COMPLEMENTAR) PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
28/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222025RP001008 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 (COMPLEMENTAR) PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
27/08/2025 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001639 |
PGTO REF. AS BOLSAS EDITAL 02_2025 PARCELA 2 DE 7 (COMPLEMENTAR) PARA APOIO A PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA EXECUCAO EM 2025 DO IFC CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO N. 23349.001945/2025-70. |
28/08/2025 |
400 |
158459264222025NE000109 |
0,00 |
400,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000356 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25925523, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 08/2025. |
27/08/2025 |
649,35 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001640 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25925523, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 08/2025. |
28/08/2025 |
587,99 |
158459264222025NE000006 |
0,00 |
587,99 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000357 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., Proc.(s) núm.(s): 23349.005058/2023-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 07/2025. |
27/08/2025 |
83,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001644 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A., PROC.(S) NUM.(S): 23349.005058/2023-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 07/2025. |
28/08/2025 |
78,01 |
158459264222025NE000058 |
0,00 |
78,01 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222025AV000076 |
Proc 001766/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001766/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
28/08/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001648 |
PROC 001766/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001766/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
29/08/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000077 |
Proc 001737/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001737/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
28/08/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001649 |
PROC 001737/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001737/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
29/08/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000078 |
Proc 001789/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001789/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 30/08/2025. |
28/08/2025 |
1066,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001650 |
PROC 001789/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001789/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 30/08/2025. |
29/08/2025 |
1066,21 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
1.066,21 |
|
| 158459264222025AV000079 |
Proc 001767/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001767/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
28/08/2025 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001651 |
PROC 001767/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001767/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
29/08/2025 |
701,15 |
158459264222025NE000057 |
0,00 |
701,15 |
|
| 158459264222025AV000080 |
Proc 001691/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001691/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 28/08/2025. |
28/08/2025 |
681,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001652 |
PROC 001691/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001691/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/08/2025 A 28/08/2025. |
29/08/2025 |
681,64 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
681,64 |
|
| 158459264222025AV000081 |
Proc 001471/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001471/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 05/09/2025. |
28/08/2025 |
944,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001653 |
PROC 001471/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001471/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 05/09/2025. |
29/08/2025 |
944,02 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
944,02 |
|
| 158459264222025AV000082 |
Proc 001788/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001788/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
28/08/2025 |
1197,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001654 |
PROC 001788/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001788/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
29/08/2025 |
1197,45 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.197,45 |
|
| 158459264222025AV000083 |
Proc 001738/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001738/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
28/08/2025 |
1178,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001655 |
PROC 001738/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001738/25 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 05/09/2025. |
29/08/2025 |
1178,85 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.178,85 |
|
| 158459264222025AV000084 |
Proc 001808/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001808/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 04/09/2025. |
28/08/2025 |
1017,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001656 |
PROC 001808/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001808/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/09/2025 A 04/09/2025. |
29/08/2025 |
1017,28 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.017,28 |
|
| 158459264222025AV000085 |
Proc 001758/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001758/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 30/08/2025. |
28/08/2025 |
1351,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001657 |
PROC 001758/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001758/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 30/08/2025. |
29/08/2025 |
1351,15 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.351,15 |
|
| 158459264222025AV000086 |
Proc 001786/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001786/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 04/09/2025. |
28/08/2025 |
813,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001658 |
PROC 001786/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001786/25 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/09/2025 A 04/09/2025. |
29/08/2025 |
813,65 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
813,65 |
|
| 158459264222025AV000087 |
Proc 001733/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001733/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 30/08/2025. |
28/08/2025 |
1029,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222025OB001659 |
PROC 001733/25 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001733/25 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/08/2025 A 30/08/2025. |
29/08/2025 |
1029,31 |
158459264222025NE000119 |
0,00 |
1.029,31 |
|