| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor - Favorecido |
DH - Tipo |
Documento Hábil |
DH - Observação |
DH - Dia Emissão |
DH - Valor |
Doc - Tipo |
Documento |
Doc - Observação |
Emissão - Dia |
Doc - Valor |
Item Informação |
31 |
34 |
52 |
| DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC) |
| NE CCor |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000508 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 70766176, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. |
28/11/2025 |
10292,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000001 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 70766176, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. |
26/01/2026 |
9704,65 |
158459264222024NE000444 |
|
|
4.383,25 |
| 158459264222025NE000134 |
|
|
4.391,64 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000508 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 70766176, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. |
28/11/2025 |
10292,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000001 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 70766176, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. |
26/01/2026 |
9704,65 |
158459264222025NE000136 |
|
|
929,76 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000531 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 257168, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
03/12/2025 |
108251,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000011 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 257168 ORBENK (LIMPEZA), MES 12/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
26/01/2026 |
9855,89 |
158459264222025NE000040 |
|
|
9.855,89 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000533 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 257413, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
05/12/2025 |
7608,09 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000013 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO S/ NF 257413 ORBENK (CUIDADORES), REF. 12/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
26/01/2026 |
1390,86 |
158459264222025NE000062 |
|
|
1.390,86 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000532 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3407, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
09/12/2025 |
27280,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000012 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3407 JL SERVICOS, MES 12/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
26/01/2026 |
4440,33 |
158459264222025NE000010 |
|
|
4.440,33 |
| 33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000530 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3999, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
16/12/2025 |
58805,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000010 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3999 PARANA LIMP, MES 12/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
26/01/2026 |
6766 |
158459264222025NE000007 |
|
|
6.766,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000561 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1196, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
17/12/2025 |
783 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000005 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1196, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
26/01/2026 |
783 |
158459264222025NE000182 |
|
|
783,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
FRANCIELE ELETRO LTDA |
47646580000152 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000554 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1272, Contrato nº: 2025NE000229 - 47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
23/12/2025 |
3200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000003 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1272, CONTRATO Nº: 2025NE000229 - 47.646.580/0001-52 - FRANCIELE ELETRO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
26/01/2026 |
3012,8 |
158459264222025NE000229 |
|
|
3.012,80 |
| SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA |
50533416000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222025NP000555 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 782, Contrato nº: 2025NE000230 - 50.533.416/0001-43 - SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
23/12/2025 |
5380 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000004 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 782, CONTRATO Nº: 2025NE000230 - 50.533.416/0001-43 - SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
26/01/2026 |
5380 |
158459264222025NE000230 |
|
|
5.380,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000004 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942601, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
07/01/2026 |
1700,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000008 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942601, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
26/01/2026 |
1539,46 |
158459264222025NE000156 |
|
|
1.539,46 |
| 158459264222026NP000002 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962601, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
08/01/2026 |
1501,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000007 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962601, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
26/01/2026 |
1359,28 |
158459264222025NE000156 |
|
|
1.359,28 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000001 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2512000007787, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
08/01/2026 |
603,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000002 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2512000007787, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
26/01/2026 |
546,21 |
158459264222025NE000006 |
|
|
546,21 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA |
09051762000191 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000008 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4278, Contrato nº: 2025NE000245 - 09.051.762/0001-91 - NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
19/01/2026 |
633,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000009 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4278, CONTRATO Nº: 2025NE000245 - 09.051.762/0001-91 - NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
26/01/2026 |
633,3 |
158459264222025NE000245 |
|
|
633,30 |
| NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA |
28093050000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000009 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6802, Contrato nº: 2025NE000242 - 28.093.050/0001-80 - NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. Obs.: Valor correto da NF R$ 7.576,00 cfe. CCe anexa a NF. |
23/01/2026 |
7576 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000006 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6802, CONTRATO Nº: 2025NE000242 - 28.093.050/0001-80 - NUTRIWEST NUTRICAO ANIMAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. OBS.: VALOR CORRETO DA NF R$ 7.576,00 CFE. CCE ANEXA A NF. |
26/01/2026 |
7409,33 |
158459264222025NE000242 |
|
|
7.409,33 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
PAJANIAN COMERCIAL LTDA |
35796700000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000006 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 273, Contrato nº: 2025NE000250 - 35.796.700/0001-19 - PAJANIAN COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
15/01/2026 |
990 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000015 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 273, CONTRATO Nº: 2025NE000250 - 35.796.700/0001-19 - PAJANIAN COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
27/01/2026 |
990 |
158459264222025NE000250 |
|
|
990,00 |
| SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI |
51659136000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000003 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4368, Contrato nº: 2025NE000227 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
19/01/2026 |
2865 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000017 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4368, CONTRATO Nº: 2025NE000227 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
27/01/2026 |
2697,4 |
158459264222025NE000227 |
|
|
2.697,40 |
| 44905237 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
C & P INFORMATICA LTDA |
29006963000184 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000005 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 887, Contrato nº: 2025NE000246 - 29.006.963/0001-84 - C E P INFORMATICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000224/2025-42, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
19/01/2026 |
16100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000016 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 887, CONTRATO Nº: 2025NE000246 - 29.006.963/0001-84 - C E P INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000224/2025-42, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
27/01/2026 |
16100 |
158459264222025NE000246 |
|
|
16.100,00 |
| 44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO |
53458742000121 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000010 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 32, Contrato nº: 2025NE000252 - 53.458.742/0001-21 - 53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
27/01/2026 |
4892,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000014 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 32, CONTRATO Nº: 2025NE000252 - 53.458.742/0001-21 - 53.458.742 JOAO VICTOR NERY DE CARVALHO, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
27/01/2026 |
4892,58 |
158459264222025NE000252 |
|
|
4.892,58 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
52919905000163 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000015 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1769, Contrato nº: 2025NE000273 - 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
28/01/2026 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000018 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1769, CONTRATO Nº: 2025NE000273 - 52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
29/01/2026 |
235,37 |
158459264222025NE000273 |
|
|
235,37 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI |
51659136000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000014 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4782, Contrato nº: 2025NE000253 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
28/01/2026 |
2865 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000019 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4782, CONTRATO Nº: 2025NE000253 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
29/01/2026 |
2697,4 |
158459264222025NE000253 |
|
|
2.697,40 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000012 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4665, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
08/01/2026 |
198,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000021 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4665, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
04/02/2026 |
192,82 |
158459264222025NE000011 |
|
|
192,82 |
| 158459264222026OB000022 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4665 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
04/02/2026 |
5,96 |
158459264222025NE000011 |
|
|
5,96 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA |
06165903000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000013 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2641, Contrato nº: 2025NE000249 - 06.165.903/0001-09 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
28/01/2026 |
2190 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000020 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2641, CONTRATO Nº: 2025NE000249 - 06.165.903/0001-09 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
04/02/2026 |
2190 |
158459264222025NE000249 |
|
|
2.190,00 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000001 |
Proc 000040/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2026 A 28/01/2026. |
03/02/2026 |
114,09 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000023 |
PROC 000040/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000040/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/01/2026 A 28/01/2026. |
04/02/2026 |
114,09 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
114,09 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000016 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3497, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
23528,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000025 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3497 - JL SERVICOS, EM 01/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
06/02/2026 |
470,56 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
470,56 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA |
14895272000101 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000020 |
Pagamento de taxa registro de responsabilidade técnica (RRT) Extemporâneo 2026 emitida pelo CAU-SC para obra da Biblioteca do IFC Campus Araquari. DESPACHO No 152 / 2026 - CEOF/ARA. Processo 23349.000229/2026-56. |
06/02/2026 |
130,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000024 |
PGTO DE TAXA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) EXTEMPORANEO 2026 EMITIDA PELO CAU-SC PARA OBRA DA BIBLIOTECA DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DESPACHO NO 152 / 2026 - CEOF/ARA. PROCESSO 23349.000229/2026-56. |
06/02/2026 |
130,64 |
158459264222026NE000021 |
0,00 |
130,64 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222025RP002046 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
15/12/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000028 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
09/02/2026 |
0,01 |
158459264222025NE000188 |
|
|
0,01 |
| 158459264222025RP002047 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
15/12/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000030 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
09/02/2026 |
0,01 |
158459264222025NE000188 |
|
|
0,01 |
| 158459264222025RP002048 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
15/12/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000031 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
09/02/2026 |
0,01 |
158459264222025NE000188 |
|
|
0,01 |
| 158459264222025RP002049 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
15/12/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000026 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
09/02/2026 |
0,01 |
158459264222025NE000188 |
|
|
0,01 |
| 158459264222025RP002050 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
15/12/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000029 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
09/02/2026 |
0,01 |
158459264222025NE000188 |
|
|
0,01 |
| 158459264222025RP002051 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
15/12/2025 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000027 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 04/2025 REF. DEZEMBRO/2025, CFE. PLANILHA 1127_2025 CEOF_ARA PROC 23349.002478/2025-03. |
09/02/2026 |
0,01 |
158459264222025NE000188 |
|
|
0,01 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000021 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 59, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
58593,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000035 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 59 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
10/02/2026 |
1171,87 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
1.171,87 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000024 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 263786, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
107849,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000036 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 263786 ORBENK LIMPEZA, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
10/02/2026 |
2157 |
158459264222025NE000040 |
|
|
2.157,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000022 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 225, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000037 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 225, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
10/02/2026 |
733 |
158459264222025NE000067 |
|
|
733,00 |
| 33903919 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS |
YAMAGRIL COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
80993587000116 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000023 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1134 Yamagril Comercio de Maq Agricolas Ltda. Não se aplica. Proc.(s) núm.(s): 23349.003104/2024-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
1595,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000033 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1134 - YAMAGRIL, EM 01/2026, CONFORME LC Nº 3/2003 - MAFRA - SC. |
10/02/2026 |
79,78 |
158459264222024NE000215 |
|
|
79,78 |
| 158459264222026OB000034 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1134 YAMAGRIL COMERCIO DE MAQ AGRICOLAS LTDA. NAO SE APLICA. PROC.(S) NUM.(S): 23349.003104/2024-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
10/02/2026 |
1364,95 |
158459264222024NE000215 |
|
|
1.364,95 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
24169127000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000017 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1682, Contrato nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23474.001049/2022-22, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
17124,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000038 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1682, CONTRATO Nº: 00251/2022 - 24.169.127/0001-05 - DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23474.001049/2022-22, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
10/02/2026 |
15241,02 |
158459264222025NE000267 |
|
|
15.241,02 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA |
06165903000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000007 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2643, Contrato nº: 2025NE000284 - 06.165.903/0001-09 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
12/01/2026 |
16695,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000039 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2643, CONTRATO Nº: 2025NE000284 - 06.165.903/0001-09 - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA IRACEMINHA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
12/02/2026 |
16695,75 |
158459264222025NE000284 |
|
|
16.695,75 |
| FRANCA MAQUINAS LTDA |
37401359000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000011 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 579, Contrato nº: 2025NE000283 - 37.401.359/0001-80 - FRANCA MAQUINAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005486/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
27/01/2026 |
643,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000040 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 579, CONTRATO Nº: 2025NE000283 - 37.401.359/0001-80 - FRANCA MAQUINAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005486/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
12/02/2026 |
643,5 |
158459264222025NE000283 |
|
|
643,50 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000021 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 59, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
58593,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000042 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 59, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
12/02/2026 |
39150,93 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
39.150,93 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000016 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3497, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
23528,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000041 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3497, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
12/02/2026 |
15177,1 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
15.177,10 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000018 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
26585,11 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000043 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 14 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/02/2026 |
531,7 |
158459264222024NE000411 |
|
|
531,70 |
| 158459264222026OB000046 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
12/02/2026 |
23681,77 |
158459264222024NE000411 |
|
|
23.681,77 |
| 158459264222026NP000019 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 15, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
50219,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000044 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 15 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/02/2026 |
1004,39 |
158459264222024NE000411 |
|
|
1.004,39 |
| 158459264222026OB000045 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 15, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
12/02/2026 |
44853,29 |
158459264222024NE000411 |
|
|
44.853,29 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000001 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000047 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000002 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000049 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000003 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000048 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000004 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000050 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000005 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000051 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000006 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000053 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000007 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000054 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000008 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000055 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000009 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000056 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000010 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000057 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000011 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000058 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000012 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000059 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000013 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000060 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000014 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000062 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000015 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000063 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000016 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000064 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000017 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000065 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000018 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000067 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000019 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000068 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000020 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000069 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000021 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000071 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000022 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000073 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000023 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000074 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000024 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000076 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000025 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000080 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000026 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000078 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000027 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000082 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000028 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Janeiro de 2026, cfe. RPB 8/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000070 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA JANEIRO DE 2026, CFE. RPB 8/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000056 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
11/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000072 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 7_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE JANEIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
13/02/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85093524000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000025 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 28, Contrato nº: 2025NE000161 - 85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003961/2025-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
1474,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000066 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 28, CONTRATO Nº: 2025NE000161 - 85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003961/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
1474,12 |
158459264222025NE000161 |
|
|
1.474,12 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
45.090.844 LTDA |
45090844000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000026 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 449, Contrato nº: 2025NE000276 - 45.090.844/0001-09 - 45.090.844 LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005441/2025-29, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
3056 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000075 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 449, CONTRATO Nº: 2025NE000276 - 45.090.844/0001-09 - 45.090.844 LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005441/2025-29, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
3056 |
158459264222025NE000276 |
|
|
3.056,00 |
| AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
10463704000154 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000027 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7711, Contrato nº: 2025NE000272 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
796,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000077 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7711, CONTRATO Nº: 2025NE000272 - 10.463.704/0001-54 - AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
796,2 |
158459264222025NE000272 |
|
|
796,20 |
| R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA |
20240470000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000031 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3944, Contrato nº: 2025NE000269 - 20.240.470/0001-30 - R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
1229,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000083 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3944, CONTRATO Nº: 2025NE000269 - 20.240.470/0001-30 - R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
1229,3 |
158459264222025NE000269 |
|
|
1.229,30 |
| STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORT |
09384313000165 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000028 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19, Contrato nº: 2025NE000274 - 09.384.313/0001-65 - STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
1366 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000079 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19, CONTRATO Nº: 2025NE000274 - 09.384.313/0001-65 - STAHL IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
1366 |
158459264222025NE000274 |
|
|
1.366,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
93234789000126 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000030 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37652, Contrato nº: 2025NE000260 - 93.234.789/0001-26 - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005019/2025-73, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
14822,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000081 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 37652, CONTRATO Nº: 2025NE000260 - 93.234.789/0001-26 - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005019/2025-73, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
13955,38 |
158459264222025NE000260 |
|
|
13.955,38 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
EMPORIUM FOR HOME LTDA |
20550625000134 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000032 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 835, Contrato nº: 2025NE000270 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
39,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000052 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 835, CONTRATO Nº: 2025NE000270 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
39,9 |
158459264222025NE000270 |
|
|
14,30 |
| RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA |
33159725000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000033 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1524, Contrato nº: 2025NE000268 - 33.159.725/0001-86 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
20,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000061 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1524, CONTRATO Nº: 2025NE000268 - 33.159.725/0001-86 - RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
20,4 |
158459264222025NE000268 |
|
|
20,40 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
EMPORIUM FOR HOME LTDA |
20550625000134 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000032 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 835, Contrato nº: 2025NE000270 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
39,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000052 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 835, CONTRATO Nº: 2025NE000270 - 20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
13/02/2026 |
39,9 |
158459264222025NE000270 |
|
|
25,60 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000021 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 59, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
58593,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000087 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 59 PARANA LIMP, MES 01/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
19/02/2026 |
6288,23 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
6.288,23 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000024 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 263786, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
107849,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000084 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 263786, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
19/02/2026 |
72111,77 |
158459264222025NE000040 |
|
|
72.111,77 |
| 158459264222026OB000085 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 263786 ORBENK (LIMPEZA), MES 01/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
19/02/2026 |
11525,71 |
158459264222025NE000040 |
|
|
11.525,71 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000016 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3497, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
30/01/2026 |
23528,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000086 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3497 JL SERVICOS, MES 01/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
19/02/2026 |
3068,87 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
3.068,87 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000036 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962602, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
1953,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000092 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962602, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/02/2026 |
1768,79 |
158459264222025NE000156 |
|
|
1.768,79 |
| 158459264222026NP000037 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942602, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
2658,89 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000093 |
LIQUIDACAO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942602, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/02/2026 |
2407,62 |
158459264222025NE000156 |
|
|
2.407,62 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000002 |
Proc 000107/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
18/02/2026 |
677,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000091 |
PROC 000107/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000107/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
19/02/2026 |
677,27 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
677,27 |
|
| 158459264222026AV000003 |
Proc 000137/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000137/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
18/02/2026 |
677,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000090 |
PROC 000137/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000137/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
19/02/2026 |
677,27 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
677,27 |
|
| 158459264222026AV000004 |
Proc 000083/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
18/02/2026 |
677,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000088 |
PROC 000083/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000083/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
19/02/2026 |
677,27 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
677,27 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000038 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 275, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
19/02/2026 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000089 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 275, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/02/2026 |
733 |
158459264222026NE000016 |
0,00 |
733,00 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000039 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8669, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
19/02/2026 |
1727,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000094 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 8669 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
19/02/2026 |
34,55 |
158459264222025NE000033 |
|
|
34,55 |
| 158459264222026OB000095 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8669, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/02/2026 |
1529,81 |
158459264222025NE000033 |
|
|
1.529,81 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000005 |
Proc 000157/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
23/02/2026 |
677,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000096 |
PROC 000157/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000157/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/02/2026 A 25/02/2026. |
24/02/2026 |
677,27 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
677,27 |
|
| 158459264222026AV000006 |
Proc 000212/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000212/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2026 A 26/02/2026. |
26/02/2026 |
575,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000097 |
PROC 000212/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000212/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/02/2026 A 26/02/2026. |
26/02/2026 |
575,68 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
575,68 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA |
28326512000161 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000044 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1935, Contrato nº: 2025NE000244 - 28.326.512/0001-61 - ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
26/02/2026 |
10836 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000101 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1935, CONTRATO Nº: 2025NE000244 - 28.326.512/0001-61 - ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
26/02/2026 |
10836 |
158459264222025NE000244 |
|
|
10.836,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000041 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2602000017394, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
26/02/2026 |
619,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000099 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2602000017394, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
26/02/2026 |
561,23 |
158459264222025NE000006 |
|
|
561,23 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA |
14895272000101 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000040 |
Pagamento de taxa registro de responsabilidade técnica (RRT) Extemporâneo 2026 emitida pelo CAU-SC para obra da Biblioteca do IFC Campus Araquari. DESPACHO No 153 / 2026 - CEOF/ARA. Processo 23349.000229/2026-56. |
26/02/2026 |
130,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000098 |
PGTO DE TAXA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) EXTEMPORANEO 2026 EMITIDA PELO CAU-SC PARA OBRA DA BIBLIOTECA DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DESPACHO NO 153 / 2026 - CEOF/ARA. PROCESSO 23349.000229/2026-56. |
26/02/2026 |
130,64 |
158459264222026NE000021 |
0,00 |
130,64 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000930 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000043 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25436, Contrato nº: 2025NE000225 - 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
26/02/2026 |
32524,26 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000100 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25436, CONTRATO Nº: 2025NE000225 - 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
26/02/2026 |
30621,59 |
158459264222025NE000225 |
|
|
30.621,59 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000042 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4697, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
26/02/2026 |
4075,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000102 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4697 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
03/03/2026 |
122,26 |
158459264222025NE000011 |
|
|
122,26 |
| 158459264222026OB000103 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4697, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
03/03/2026 |
3953,18 |
158459264222025NE000011 |
|
|
3.953,18 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
GGV COMERCIAL LTDA |
35236131000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000046 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10843, Contrato nº: 2025NE000258 - 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
879,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000104 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10843, CONTRATO Nº: 2025NE000258 - 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
03/03/2026 |
827,77 |
158459264222025NE000258 |
|
|
827,77 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000049 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 871, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
3454,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000107 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 871, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
03/03/2026 |
3454,43 |
158459264222024NE000118 |
|
|
3.454,43 |
| DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L |
24090700000182 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000047 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1908, Contrato nº: 2025NE000275 - 24.090.700/0001-82 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
1392,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000106 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1908, CONTRATO Nº: 2025NE000275 - 24.090.700/0001-82 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
03/03/2026 |
1392,8 |
158459264222025NE000275 |
|
|
1.392,80 |
| P R A AGRONEGOCIOS LTDA |
47080085000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000045 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 277, Contrato nº: 2025NE000256 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
1830 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000105 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 277, CONTRATO Nº: 2025NE000256 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
03/03/2026 |
1722,95 |
158459264222025NE000256 |
|
|
1.722,95 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000051 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 157, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
2460,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000108 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 157 - ALIANCA AR CONDICIONADO, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
03/03/2026 |
102,6 |
158459264222024NE000117 |
|
|
102,60 |
| 158459264222026OB000109 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 157, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
03/03/2026 |
2357,85 |
158459264222024NE000117 |
|
|
2.357,85 |
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000052 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2195, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. |
27/02/2026 |
103,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000110 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2195 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 11/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
03/03/2026 |
3,2 |
158459264222024NE000001 |
|
|
3,20 |
| 158459264222026OB000112 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2195, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 11/2025. |
03/03/2026 |
90,23 |
158459264222024NE000001 |
|
|
90,23 |
| 158459264222026NP000053 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2196, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
27/02/2026 |
103,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000111 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2196 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 12/2025, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
03/03/2026 |
3,2 |
158459264222024NE000001 |
|
|
3,20 |
| 158459264222026OB000113 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2196, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
03/03/2026 |
90,23 |
158459264222024NE000001 |
|
|
90,23 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905237 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDA |
40407429000112 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000029 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 192, Contrato nº: 2025NE000285 - 40.407.429/0001-12 - FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005491/2025-14, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
12/02/2026 |
15599,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000133 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 192, CONTRATO Nº: 2025NE000285 - 40.407.429/0001-12 - FAMNET CONECT E SOLUTIONS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005491/2025-14, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
06/03/2026 |
15599,8 |
158459264222025NE000285 |
|
|
15.599,80 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA |
11549124000147 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000034 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4840, Contrato nº: 2025NE000289 - 11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
10560 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000134 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4840, CONTRATO Nº: 2025NE000289 - 11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004383/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
06/03/2026 |
9942,24 |
158459264222025NE000289 |
|
|
9.942,24 |
| 158459264222026NP000035 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4842, Contrato nº: 2025NE000277 - 11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004444/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
5180 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000135 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4842, CONTRATO Nº: 2025NE000277 - 11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004444/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
06/03/2026 |
4876,97 |
158459264222025NE000277 |
|
|
4.876,97 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000068 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000115 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000069 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000116 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000070 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000119 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000071 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000117 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000072 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000118 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000073 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000120 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000074 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000121 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000075 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000123 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000076 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000122 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000077 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000124 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000078 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000125 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000079 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000126 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000080 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000127 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000081 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000128 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000082 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000129 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000083 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 64/2025 - Parcela Fevereiro de 2026, cfe. RPB 16/2026 CEOF/ARA. Processo 23349.004303/2025-22. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000130 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 64/2025 - PARCELA FEVEREIRO DE 2026, CFE. RPB 16/2026 CEOF/ARA. PROCESSO 23349.004303/2025-22. |
06/03/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000054 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 264925, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
27/02/2026 |
10651,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000131 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 264925 ORBENK (CUIDADORES), REF. AO SERVICO DE CUIDADORES PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CFE. LC NR. 341/2021 - ARAQUARI-SC. |
06/03/2026 |
219,42 |
158459264222025NE000062 |
|
|
219,42 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000057 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 80088698, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
27/02/2026 |
23668,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000132 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 80088698, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
06/03/2026 |
21969,26 |
158459264222025NE000133 |
|
|
21.039,50 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000057 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 80088698, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
27/02/2026 |
23668,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000132 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 80088698, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
06/03/2026 |
21969,26 |
158459264222025NE000135 |
|
|
929,76 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000007 |
Proc 000276/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000276/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026. |
05/03/2026 |
575,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000114 |
PROC 000276/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000276/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/03/2026 A 11/03/2026. |
06/03/2026 |
575,68 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
575,68 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000054 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 264925, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
27/02/2026 |
10651,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000138 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 264925, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
09/03/2026 |
7188,66 |
158459264222025NE000062 |
|
|
7.188,66 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000060 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 121, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
58380,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000140 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 121 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
09/03/2026 |
1167,62 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
1.167,62 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000055 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3754, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
24128,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000139 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3574 - JL SERVICOS, EM 02/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
09/03/2026 |
482,58 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
482,58 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000063 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 304, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
06/03/2026 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000141 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 304, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
09/03/2026 |
733 |
158459264222026NE000016 |
0,00 |
733,00 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000060 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 121, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
58380,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000146 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 121, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
10/03/2026 |
39617,48 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
39.617,48 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000065 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 266936, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
107651,71 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000142 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 266936 ORBENK LIMPEZA, REF. AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CFE. LC NR. 341/2021 ARAQUARI-SC. |
10/03/2026 |
2153,03 |
158459264222025NE000040 |
|
|
2.153,03 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000055 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3754, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
24128,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000143 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3754, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
10/03/2026 |
16060,39 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
16.060,39 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000067 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 831, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
62052,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000147 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 831, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
10/03/2026 |
53682,2 |
158459264222025NE000139 |
|
|
53.682,20 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000059 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4717, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
3868,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000144 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4717 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
10/03/2026 |
193,43 |
158459264222025NE000011 |
|
|
193,43 |
| 158459264222026OB000145 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4717, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
10/03/2026 |
3675,25 |
158459264222025NE000011 |
|
|
3.675,25 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
2WE CORPORATIVOS LTDA |
61331581000139 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000056 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 77, Contrato nº: 2025NE000286 - 61.331.581/0001-39 - 2WE CORPORATIVOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
26/02/2026 |
2088 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000149 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 77, CONTRATO Nº: 2025NE000286 - 61.331.581/0001-39 - 2WE CORPORATIVOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004383/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
16/03/2026 |
2088 |
158459264222025NE000286 |
|
|
2.088,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000060 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 121, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
58380,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000161 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 121 PARANA LIMP, MES 02/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
16/03/2026 |
5656,81 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
5.656,81 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000065 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 266936, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
107651,71 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000162 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 266936 ORBENK (LIMPEZA), MES 02/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
16/03/2026 |
10259,27 |
158459264222025NE000040 |
|
|
10.259,27 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000055 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3754, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
24128,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000160 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3574 JL SERVICOS, MES 02/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
16/03/2026 |
2651,64 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
2.651,64 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000058 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 80088804, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
27/02/2026 |
15015,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000158 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 80088804, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
16/03/2026 |
13858,73 |
158459264222025NE000133 |
|
|
12.928,97 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000058 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 80088804, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
27/02/2026 |
15015,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000158 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 80088804, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
16/03/2026 |
13858,73 |
158459264222025NE000135 |
|
|
929,76 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
TAURUS IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
42024602000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000048 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2040, Contrato nº: 2025NE000292 - 42.024.602/0001-29 - TAURUS IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
1998 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000148 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2040, CONTRATO Nº: 2025NE000292 - 42.024.602/0001-29 - TAURUS IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004383/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
16/03/2026 |
1998 |
158459264222025NE000292 |
|
|
1.998,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000066 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8766, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
09/03/2026 |
1664,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000150 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 8766 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
16/03/2026 |
33,29 |
158459264222025NE000033 |
|
|
33,29 |
| 158459264222026OB000151 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8766, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
16/03/2026 |
1473,92 |
158459264222025NE000033 |
|
|
1.473,92 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
22091627000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000075 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8146, Contrato nº: 2025NE000255 - 22.091.627/0001-38 - AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
12/03/2026 |
1555 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000154 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8146, CONTRATO Nº: 2025NE000255 - 22.091.627/0001-38 - AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
16/03/2026 |
1464,03 |
158459264222025NE000255 |
|
|
554,03 |
| AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
94780178000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000074 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10676, Contrato nº: 2025NE000259 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
12/03/2026 |
694,36 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000153 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10676, CONTRATO Nº: 2025NE000259 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
16/03/2026 |
694,36 |
158459264222025NE000259 |
|
|
162,36 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
22091627000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000075 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8146, Contrato nº: 2025NE000255 - 22.091.627/0001-38 - AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
12/03/2026 |
1555 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000154 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8146, CONTRATO Nº: 2025NE000255 - 22.091.627/0001-38 - AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
16/03/2026 |
1464,03 |
158459264222025NE000255 |
|
|
910,00 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
94780178000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000074 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10676, Contrato nº: 2025NE000259 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
12/03/2026 |
694,36 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000153 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10676, CONTRATO Nº: 2025NE000259 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
16/03/2026 |
694,36 |
158459264222025NE000259 |
|
|
532,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000072 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 80088494, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
12/03/2026 |
11534,11 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000157 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 80088494, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
16/03/2026 |
10872,11 |
158459264222025NE000134 |
|
|
9.942,35 |
| 158459264222026NP000073 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 80088559, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
12/03/2026 |
9125,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000159 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 80088559, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
16/03/2026 |
8606,44 |
158459264222025NE000134 |
|
|
7.676,68 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000072 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 80088494, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
12/03/2026 |
11534,11 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000157 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 80088494, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 12/2025. |
16/03/2026 |
10872,11 |
158459264222025NE000136 |
|
|
929,76 |
| 158459264222026NP000073 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 80088559, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
12/03/2026 |
9125,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000159 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 80088559, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
16/03/2026 |
8606,44 |
158459264222025NE000136 |
|
|
929,76 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85093524000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000078 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 78598, Contrato nº: 2025NE000161 - 85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003961/2025-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
13/03/2026 |
1499,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000152 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 78598, CONTRATO Nº: 2025NE000161 - 85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003961/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
16/03/2026 |
1499,1 |
158459264222025NE000161 |
|
|
1.499,10 |
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA |
28326512000161 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000077 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1948, Contrato nº: 2025NE000244 - 28.326.512/0001-61 - ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
13/03/2026 |
7740 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000156 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1948, CONTRATO Nº: 2025NE000244 - 28.326.512/0001-61 - ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
16/03/2026 |
7740 |
158459264222025NE000244 |
|
|
7.740,00 |
| MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA |
19588170000167 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000076 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 346, Contrato nº: 2026NE000022 - 19.588.170/0001-67 - MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
13/03/2026 |
9494,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000155 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 346, CONTRATO Nº: 2026NE000022 - 19.588.170/0001-67 - MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
16/03/2026 |
9494,4 |
158459264222026NE000022 |
0,00 |
9.494,40 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000065 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 266936, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
107651,71 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000164 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 266936, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
17/03/2026 |
73224,63 |
158459264222025NE000040 |
|
|
72.120,31 |
| 158459264222025NE000261 |
|
|
1.104,32 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000930 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000081 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25984, Contrato nº: 2025NE000248 - 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
16/03/2026 |
43365,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000166 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25984, CONTRATO Nº: 2025NE000248 - 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
17/03/2026 |
40828,79 |
158459264222025NE000248 |
|
|
40.828,79 |
| 44905240 |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS |
DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA |
07065479000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000080 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 30452, Contrato nº: 2025NE000262 - 07.065.479/0001-93 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004812/2025-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
16/03/2026 |
14495 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000165 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 30452, CONTRATO Nº: 2025NE000262 - 07.065.479/0001-93 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004812/2025-55, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
17/03/2026 |
13647,04 |
158459264222025NE000262 |
|
|
13.647,04 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000084 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 831-GRU, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
17/03/2026 |
8370,13 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222026GR800001 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 831, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NO MES 12/2025 E 02/2026. |
17/03/2026 |
6080,74 |
158459264222026NE000005 |
0,00 |
6.080,74 |
|
| 158459264222026GR800002 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 831, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 02/2026. |
17/03/2026 |
2289,39 |
158459264222026NE000005 |
0,00 |
2.289,39 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000062 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 82276556, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
27158,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000167 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 82276556, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/03/2026 |
25263,34 |
158459264222025NE000133 |
|
|
24.333,58 |
| 158459264222026NP000064 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 82119699, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
10204,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000168 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 82119699, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/03/2026 |
9595,56 |
158459264222025NE000134 |
|
|
8.665,80 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000062 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 82276556, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
27158,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000167 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 82276556, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/03/2026 |
25263,34 |
158459264222025NE000135 |
|
|
929,76 |
| 158459264222026NP000064 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 82119699, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
10204,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000168 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 82119699, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/03/2026 |
9595,56 |
158459264222025NE000136 |
|
|
929,76 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905210 |
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES |
VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA |
50827589000174 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000061 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 578, Contrato nº: 2025NE000281 - 50.827.589/0001-74 - VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004444/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
5915,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000182 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 578, CONTRATO Nº: 2025NE000281 - 50.827.589/0001-74 - VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004444/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
19/03/2026 |
5569,88 |
158459264222025NE000281 |
|
|
5.569,88 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
10902067000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000068 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5260, Contrato nº: 2025NE000288 - 10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
11/03/2026 |
2199,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000183 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5260, CONTRATO Nº: 2025NE000288 - 10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004383/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
19/03/2026 |
2199,96 |
158459264222025NE000288 |
|
|
2.199,96 |
| 158459264222026NP000069 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5261, Contrato nº: 2025NE000288 - 10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
11/03/2026 |
7079,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000184 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5261, CONTRATO Nº: 2025NE000288 - 10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004383/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
19/03/2026 |
7079,9 |
158459264222025NE000288 |
|
|
7.079,90 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000086 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2601000013016, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
18/03/2026 |
603,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000169 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2601000013016, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
19/03/2026 |
546,21 |
158459264222025NE000006 |
|
|
546,21 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000085 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEÍCULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48 |
18/03/2026 |
1792,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000170 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48. VEICULO MERCEDEZ BENZ (PLACA LZY7011). |
19/03/2026 |
149,37 |
158459264222026NE000035 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222026OB000171 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48. VEICULO FIAT STRADA (PLACA MBZ4184). |
19/03/2026 |
149,37 |
158459264222026NE000035 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222026OB000172 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48. VEICULO FIAT UNO (PLACA MCL3609). |
19/03/2026 |
149,37 |
158459264222026NE000035 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222026OB000173 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48. VEICULO S10 (PLACA MEN3799). |
19/03/2026 |
149,37 |
158459264222026NE000035 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222026OB000174 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48. VEICULO PARATI TITAN (PLACA MGQ9407). |
19/03/2026 |
149,37 |
158459264222026NE000035 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222026OB000175 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48. VEICULO GOL POWER (PLACA MGQ9417). |
19/03/2026 |
149,37 |
158459264222026NE000035 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222026OB000176 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48. VEICULO NISSAN LIVINA (PLACA MHM7659). |
19/03/2026 |
149,37 |
158459264222026NE000035 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222026OB000177 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48. VEICULO NISSAN LIVINA (PLACA MHM7679). |
19/03/2026 |
149,37 |
158459264222026NE000035 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222026OB000178 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48. VEICULO PARATI TRACKFIELD (PLACA MHP3782). |
19/03/2026 |
149,37 |
158459264222026NE000035 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222026OB000179 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48. VEICULO RENAULT LOGAN (PLACA MJO3823). |
19/03/2026 |
149,37 |
158459264222026NE000035 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222026OB000180 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48. VEICULO CITROEN C4 (PLACA MKW1C61). |
19/03/2026 |
149,37 |
158459264222026NE000035 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222026OB000181 |
LIQUIDACAO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2026 DOS VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.000453/2026-48. VEICULO NISSAN VERSA (PLACA MLY2158). |
19/03/2026 |
149,37 |
158459264222026NE000035 |
0,00 |
149,37 |
|
| 158459264222026NP000089 |
LIQUIDAÇÃO TAXA DARE REGISTRO VEICULO GM/S10 COLINA D 4X4 PLACA MEN3799, CONFORME GUIA DARE NUMERO 673959844 DESPACHO 159_2026 CEOF_ARA PROC. 23349.000453/2026-48. |
19/03/2026 |
443,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000185 |
PGTO TAXA DARE REGISTRO VEICULO GM/S10 COLINA D 4X4 PLACA MEN3799, CONFORME GUIA DARE NUMERO 673959844 DESPACHO 159_2026 CEOF_ARA PROC. 23349.000453/2026-48. |
19/03/2026 |
443,54 |
158459264222026NE000075 |
0,00 |
443,54 |
|
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000054 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 264925, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
27/02/2026 |
10651,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000190 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 264925, CONTRATO Nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003395/2023-61, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. PGTO COMPLEMENTAR REF. VALOR QUE SERIA PAGO A TITULO DE VALORES RETIDOS DO ULTIMO MES DE CONTA VINCULADA. |
23/03/2026 |
1065,05 |
158459264222025NE000062 |
|
|
1.065,05 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA |
26290918000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000092 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9126, Contrato nº: 2025NE000257 - 26.290.918/0001-06 - DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
19/03/2026 |
3217 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000188 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9126, CONTRATO Nº: 2025NE000257 - 26.290.918/0001-06 - DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
23/03/2026 |
3217 |
158459264222025NE000257 |
|
|
3.217,00 |
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA |
12134879000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000090 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 21448, Contrato nº: 2026NE000028 - 12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
19/03/2026 |
199,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000186 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 21448, CONTRATO Nº: 2026NE000028 - 12.134.879/0001-43 - AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
23/03/2026 |
199,9 |
158459264222026NE000028 |
0,00 |
199,90 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
J. J. VITALLI |
08658622000113 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000091 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 50394, Contrato nº: 2026NE000025 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
19/03/2026 |
1772 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000187 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 50394, CONTRATO Nº: 2026NE000025 - 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
23/03/2026 |
1772 |
158459264222026NE000025 |
0,00 |
1.772,00 |
|
| REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
11088488000177 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000093 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4479, Contrato nº: 2025NE000093 - 11.088.488/0001-77 - REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
19/03/2026 |
990,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000189 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4479, CONTRATO Nº: 2025NE000093 - 11.088.488/0001-77 - REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
23/03/2026 |
932,69 |
158459264222025NE000093 |
|
|
932,69 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000084 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000192 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
24/03/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000085 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000191 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
24/03/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000087 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000196 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
24/03/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000088 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
2166,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000199 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
24/03/2026 |
1928,34 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
1.928,34 |
|
| 158459264222026RP000089 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
2500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000200 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
24/03/2026 |
2225 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
2.225,00 |
|
| 158459264222026RP000090 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
2500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000198 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
24/03/2026 |
2225 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
2.225,00 |
|
| 158459264222026RP000091 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000201 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
24/03/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000008 |
Proc 000211/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000211/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2026 A 26/03/2026. |
23/03/2026 |
395,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000194 |
PROC 000211/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000211/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2026 A 26/03/2026. |
24/03/2026 |
395,68 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
395,68 |
|
| 158459264222026AV000009 |
Proc 000339/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000339/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2026 A 19/03/2026. |
23/03/2026 |
395,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000193 |
PROC 000339/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000339/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/03/2026 A 19/03/2026. |
24/03/2026 |
395,68 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
395,68 |
|
| 158459264222026AV000010 |
Proc 000390/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000390/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/03/2026 A 27/03/2026. |
23/03/2026 |
395,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000195 |
PROC 000390/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000390/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/03/2026 A 27/03/2026. |
24/03/2026 |
395,68 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
395,68 |
|
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000088 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3696, Contrato nº: 00137/2025 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.003433/2025-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
18/03/2026 |
8053,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000205 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3696, CONTRATO Nº: 00137/2025 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003433/2025-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
26/03/2026 |
8053,8 |
158459264222025NE000153 |
|
|
8.053,80 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000086 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000203 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
26/03/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000094 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2603000020872, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
23/03/2026 |
603,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000206 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2603000020872, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
26/03/2026 |
546,21 |
158459264222025NE000006 |
|
|
403,16 |
| 158459264222026NE000003 |
0,00 |
143,05 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000096 |
LIQUIDAÇÃO TAXA DE VISTORIA DE VEICULO DA FROTA INSTITUCIONAL. NAO SE APLICA 4/2026. PROCESSO N. 23349.000453/2026-48. |
24/03/2026 |
275 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000207 |
PGTO TAXA DE VISTORIA DE VEICULO DA FROTA INSTITUCIONAL. NAO SE APLICA 4/2026. PROCESSO N. 23349.000453/2026-48. |
26/03/2026 |
275 |
158459264222026NE000078 |
0,00 |
275,00 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA |
31368587000110 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000095 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 853, Contrato nº: 2025NE000251 - 31.368.587/0001-10 - IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
24/03/2026 |
43656 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000208 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 853, CONTRATO Nº: 2025NE000251 - 31.368.587/0001-10 - IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
26/03/2026 |
43656 |
158459264222025NE000251 |
|
|
43.656,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000092 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 21_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
26/03/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000204 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 21_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
26/03/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA |
31368587000110 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000071 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 840, Contrato nº: 2025NE000282 - 31.368.587/0001-10 - IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
12/03/2026 |
21828 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000225 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 840, CONTRATO Nº: 2025NE000282 - 31.368.587/0001-10 - IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
21828 |
158459264222025NE000282 |
|
|
21.828,00 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
10902067000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000070 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5262, Contrato nº: 2025NE000295 - 10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
12/03/2026 |
8772,66 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000226 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5262, CONTRATO Nº: 2025NE000295 - 10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004383/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
8772,66 |
158459264222025NE000295 |
|
|
8.772,66 |
| CELI PRODUTOS DE ACO LTDA |
81340960000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000079 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 11326, Contrato nº: 2025NE000278 - 81.340.960/0001-00 - CELI PRODUTOS DE ACO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004444/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
16/03/2026 |
26124 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000228 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11326, CONTRATO Nº: 2025NE000278 - 81.340.960/0001-00 - CELI PRODUTOS DE ACO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004444/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
26124 |
158459264222025NE000278 |
|
|
26.124,00 |
| REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
93920361000137 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000082 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23305, Contrato nº: 2025NE000291 - 93.920.361/0001-37 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
16/03/2026 |
9450 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000229 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 23305, CONTRATO Nº: 2025NE000291 - 93.920.361/0001-37 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004383/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
8897,17 |
158459264222025NE000291 |
|
|
8.897,17 |
| 158459264222026NP000083 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23306, Contrato nº: 2025NE000293 - 93.920.361/0001-37 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
16/03/2026 |
17220 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000230 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 23306, CONTRATO Nº: 2025NE000293 - 93.920.361/0001-37 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004383/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
16212,63 |
158459264222025NE000293 |
|
|
16.212,63 |
| 158459264222026NP000087 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23304, Contrato nº: 2025NE000279 - 93.920.361/0001-37 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004444/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
18/03/2026 |
4800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000227 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 23304, CONTRATO Nº: 2025NE000279 - 93.920.361/0001-37 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004444/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
4519,2 |
158459264222025NE000279 |
|
|
4.519,20 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000097 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2353, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
25/03/2026 |
95,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000219 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2353 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
30/03/2026 |
2,87 |
158459264222024NE000001 |
|
|
2,87 |
| 158459264222026OB000222 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2353, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
30/03/2026 |
83,89 |
158459264222024NE000001 |
|
|
83,89 |
| 158459264222026NP000098 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2354, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
25/03/2026 |
88,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000220 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2354 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
30/03/2026 |
2,65 |
158459264222024NE000001 |
|
|
2,65 |
| 158459264222026OB000223 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2354, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2026. |
30/03/2026 |
77,43 |
158459264222024NE000001 |
|
|
77,43 |
| 158459264222026NP000099 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2355, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
25/03/2026 |
97,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000221 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 2355 - 3E GESTAO, REFERENTE AO SERVICO DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME LC 002/2017 DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
30/03/2026 |
2,92 |
158459264222024NE000001 |
|
|
2,92 |
| 158459264222026OB000224 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2355, CONTRATO Nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000012/2024-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
85,31 |
158459264222024NE000001 |
|
|
85,31 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
FNK IMPORTADORA LTDA |
54841426000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000103 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12, Contrato nº: 2026NE000062 - 54.841.426/0001-05 - FNK IMPORTADORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
26/03/2026 |
2272,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000211 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12, CONTRATO Nº: 2026NE000062 - 54.841.426/0001-05 - FNK IMPORTADORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
2139,96 |
158459264222026NE000062 |
0,00 |
2.139,96 |
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
11163447000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000104 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 11141, Contrato nº: 2026NE000033 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
26/03/2026 |
83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000212 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11141, CONTRATO Nº: 2026NE000033 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
81,17 |
158459264222026NE000033 |
0,00 |
81,17 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
GGV COMERCIAL LTDA |
35236131000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000105 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10986, Contrato nº: 2026NE000034 - 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
26/03/2026 |
999,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000213 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10986, CONTRATO Nº: 2026NE000034 - 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
941,12 |
158459264222026NE000034 |
0,00 |
941,12 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000101 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942603 Mat 14949946, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
26/03/2026 |
2242,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000209 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942603 MAT 14949946, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
2030,87 |
158459264222025NE000156 |
|
|
2.030,87 |
| 158459264222026NP000102 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962603 Mat 15094960, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
26/03/2026 |
2080,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000210 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962603 MAT 15094960, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
1883,45 |
158459264222025NE000156 |
|
|
1.883,45 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000106 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10777, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
27/03/2026 |
3139,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000217 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10777, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
3139,75 |
158459264222025NE000215 |
|
|
3.139,75 |
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. |
53055713000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000109 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 206, Contrato nº: 2026NE000059 - 53.055.713/0001-19 - CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
27/03/2026 |
430 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000215 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 206, CONTRATO Nº: 2026NE000059 - 53.055.713/0001-19 - CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
430 |
158459264222026NE000059 |
0,00 |
430,00 |
|
| COMERCIAL ELIANE LTDA |
23273760000178 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000108 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3734, Contrato nº: 2026NE000027 - 23.273.760/0001-78 - COMERCIAL ELIANE LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
27/03/2026 |
638 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000214 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3734, CONTRATO Nº: 2026NE000027 - 23.273.760/0001-78 - COMERCIAL ELIANE LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
638 |
158459264222026NE000027 |
0,00 |
638,00 |
|
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
18274923000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000107 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19050, Contrato nº: 2026NE000030 - 18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000580/2026-47, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
27/03/2026 |
2210 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000218 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19050, CONTRATO Nº: 2026NE000030 - 18.274.923/0001-05 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000580/2026-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
2210 |
158459264222026NE000030 |
0,00 |
2.210,00 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
CONSTRURENOVA CASA DE JAU LTDA |
15396333000159 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000110 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 7135, Contrato nº: 2026NE000069 - 15.396.333/0001-59 - CONSTRURENOVA CASA DE JAU LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
27/03/2026 |
95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000216 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 7135, CONTRATO Nº: 2026NE000069 - 15.396.333/0001-59 - CONSTRURENOVA CASA DE JAU LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
30/03/2026 |
95 |
158459264222026NE000069 |
0,00 |
95,00 |
|
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA |
32578926000155 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000114 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10274, Contrato nº: 2026NE000042 - 32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000733/2026-56, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
135,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000231 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10274, CONTRATO Nº: 2026NE000042 - 32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000733/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
02/04/2026 |
127,98 |
158459264222026NE000042 |
0,00 |
127,98 |
|
| HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA |
49506242000140 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000112 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2500, Contrato nº: 2026NE000043 - 49.506.242/0001-40 - HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000733/2026-56, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
590,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000233 |
LIQUIDACAO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2500, CONTRATO Nº: 2026NE000043 - 49.506.242/0001-40 - HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000733/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
02/04/2026 |
590,88 |
158459264222026NE000043 |
0,00 |
590,88 |
|
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
60521853000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000113 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1138, Contrato nº: 2026NE000054 - 60.521.853/0001-09 - DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000234 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1138, CONTRATO Nº: 2026NE000054 - 60.521.853/0001-09 - DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004204/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
02/04/2026 |
1000 |
158459264222026NE000054 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000115 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 836, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
96922,62 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222026GR800003 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 836, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NO MES 03/2026. |
02/04/2026 |
5594,78 |
158459264222026NE000005 |
0,00 |
5.594,78 |
|
| 158459264222026GR800004 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 836, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 03/2026. |
02/04/2026 |
3281,66 |
158459264222026NE000005 |
0,00 |
3.281,66 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000111 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 92047188, Contrato nº: 00215/2025 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005345/2025-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
31/03/2026 |
137,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000232 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 92047188, CONTRATO Nº: 00215/2025 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005345/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2026. |
02/04/2026 |
127,53 |
158459264222025NE000296 |
|
|
127,53 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000115 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 836, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
96922,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000235 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 836, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
06/04/2026 |
88046,18 |
158459264222025NE000139 |
|
|
83.958,25 |
| 158459264222026NE000005 |
0,00 |
4.087,93 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
OGT DISTRIBUIDORA LTDA |
05893370000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000117 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 927, Contrato nº: 2026NE000057 - 05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
01/04/2026 |
5000,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000236 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 927, CONTRATO Nº: 2026NE000057 - 05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
06/04/2026 |
5000,84 |
158459264222026NE000057 |
0,00 |
5.000,84 |
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA |
19588170000167 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000118 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 382, Contrato nº: 2026NE000079 - 19.588.170/0001-67 - MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
02/04/2026 |
2970 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000237 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 382, CONTRATO Nº: 2026NE000079 - 19.588.170/0001-67 - MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
06/04/2026 |
2970 |
158459264222026NE000079 |
0,00 |
2.970,00 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000124 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 183, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
63061,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000239 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 183 PARANA LIMP, MES 03/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
09/04/2026 |
6201,39 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
6.201,39 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000125 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3614, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
23777 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000238 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3614 JL SERVICOS, MES 03/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
09/04/2026 |
3111,53 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
3.111,53 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000057 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000252 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000058 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000255 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000059 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000253 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000060 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000254 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000061 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000257 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000062 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000256 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000063 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000258 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000064 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000259 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000065 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000260 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000066 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000261 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000067 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
27/02/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000262 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
400,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000100 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8842 (em substituição a NF 8766 que foi cancelada), Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
25/03/2026 |
1664,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000240 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 8842 (EM SUBSTITUICAO A NF 8766 QUE FOI CANCELADA) - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
10/04/2026 |
33,29 |
158459264222025NE000033 |
|
|
33,29 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000129 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 877, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
2375,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000251 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 877, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
10/04/2026 |
2375,28 |
158459264222024NE000118 |
|
|
2.375,28 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000124 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 183, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
63061,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000242 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 183 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
10/04/2026 |
1261,22 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
1.261,22 |
|
| 158459264222026NP000126 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 184, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026 (repactuação). |
31/03/2026 |
11108,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000246 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 184 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026 (REPACTUACAO), CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
10/04/2026 |
222,17 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
222,17 |
|
| 158459264222026OB000247 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 184, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026 (REPACTUACAO). |
10/04/2026 |
8614,7 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
8.614,70 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000125 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3614, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
23777 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000245 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3614 - JL SERVICOS, EM 03/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
10/04/2026 |
475,54 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
475,54 |
|
| 158459264222026OB000248 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3614, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
10/04/2026 |
15327,53 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
15.327,53 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000128 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 187, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
5235 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000249 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 187, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
10/04/2026 |
5235 |
158459264222024NE000117 |
|
|
5.235,00 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000116 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8947, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
1664,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000244 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8947, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
10/04/2026 |
1473,92 |
158459264222025NE000033 |
|
|
1.419,92 |
| 158459264222026NE000014 |
0,00 |
54,00 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000130 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4763, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
4302,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000250 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4763, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
10/04/2026 |
4087,65 |
158459264222025NE000011 |
|
|
4.087,65 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA |
19588170000167 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000123 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 381, Contrato nº: 2026NE000037 - 19.588.170/0001-67 - MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
02/04/2026 |
9494,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000241 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 381, CONTRATO Nº: 2026NE000037 - 19.588.170/0001-67 - MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
10/04/2026 |
9494,4 |
158459264222026NE000037 |
0,00 |
9.494,40 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000149 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000263 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000087 |
|
|
100,00 |
| 158459264222025NE000189 |
|
|
300,00 |
| 158459264222026RP000150 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000264 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| 158459264222026RP000151 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NÃO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000265 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CFE. RPB 17_2026 CEOF/ARA. EDITAL 12/2025 REFERENTE FEVEREIRO DE 2026. NAO SE APLICA. PROC 23349.002335/2025-93. |
10/04/2026 |
400 |
158459264222025NE000189 |
|
|
400,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000124 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 183, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
63061,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000341 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 183, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
14/04/2026 |
42702,52 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
42.702,52 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000093 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000274 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000094 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000273 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000095 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000276 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000096 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000275 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000097 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000278 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000098 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000277 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000099 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000279 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000100 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000280 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000101 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000282 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000102 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000281 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000103 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000283 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000104 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000284 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000105 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000285 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000106 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000286 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000107 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000288 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000109 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000291 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000110 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000289 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000111 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000290 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
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Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000292 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
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Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000293 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000114 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000294 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
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Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000295 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000116 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000296 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000117 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000297 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000118 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000299 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000119 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000298 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000120 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000300 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000121 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000301 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000122 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000304 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000123 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000303 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000124 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000305 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000125 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000302 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000126 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000306 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000127 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000307 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000128 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000308 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000129 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000310 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000130 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000309 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000131 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000314 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000132 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000315 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000133 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000311 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000134 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000313 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000135 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000312 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000136 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000319 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000137 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000317 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000138 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000316 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000139 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000318 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000140 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000321 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000142 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000323 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000144 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000324 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000145 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000320 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000146 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000325 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000147 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000327 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000148 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000328 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000152 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
10/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000329 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
14/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA |
28326512000161 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000131 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1975, Contrato nº: 2025NE000244 - 28.326.512/0001-61 - ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
10/04/2026 |
11094 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000331 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1975, CONTRATO Nº: 2025NE000244 - 28.326.512/0001-61 - ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
14/04/2026 |
11094 |
158459264222025NE000244 |
|
|
11.094,00 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA |
24517082000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000133 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2434, Contrato nº: 2026NE000024 - 24.517.082/0001-04 - AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
10/04/2026 |
915 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000330 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2434, CONTRATO Nº: 2026NE000024 - 24.517.082/0001-04 - AGRO COMERCIAL AGROMANIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
14/04/2026 |
915 |
158459264222026NE000024 |
0,00 |
915,00 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA |
59890062000169 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000132 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 193, Contrato nº: 2026NE000026 - 59.890.062/0001-69 - DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
10/04/2026 |
4645 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000332 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 193, CONTRATO Nº: 2026NE000026 - 59.890.062/0001-69 - DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
14/04/2026 |
4645 |
158459264222026NE000026 |
0,00 |
4.645,00 |
|
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
CAIAN LTDA |
53211921000160 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000134 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 698, Contrato nº: 2026NE000058 - 53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
10/04/2026 |
1063,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000335 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 698, CONTRATO Nº: 2026NE000058 - 53.211.921/0001-60 - CAIAN LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
14/04/2026 |
1063,7 |
158459264222026NE000058 |
0,00 |
1.063,70 |
|
| R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA |
32246085000189 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000135 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 551, Contrato nº: 2026NE000067 - 32.246.085/0001-89 - R. BUSETTO e F. KRUGER LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
10/04/2026 |
270 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000337 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 551, CONTRATO Nº: 2026NE000067 - 32.246.085/0001-89 - R. BUSETTO E F. KRUGER LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
14/04/2026 |
270 |
158459264222026NE000067 |
0,00 |
270,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000011 |
Proc 000557/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000557/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2026 A 16/04/2026. |
13/04/2026 |
394,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000272 |
PROC 000557/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000557/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2026 A 16/04/2026. |
14/04/2026 |
394,14 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
394,14 |
|
| 158459264222026AV000012 |
Proc 000507/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000507/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2026 A 19/03/2026. |
13/04/2026 |
1293,86 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000266 |
PROC 000507/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000507/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/03/2026 A 19/03/2026. |
14/04/2026 |
1293,86 |
158459264222026NE000073 |
0,00 |
1.293,86 |
|
| 158459264222026AV000013 |
Proc 000556/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2026 A 16/04/2026. |
13/04/2026 |
394,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000268 |
PROC 000556/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000556/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/04/2026 A 16/04/2026. |
14/04/2026 |
394,14 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
394,14 |
|
| 158459264222026AV000014 |
Proc 000503/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000503/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2026 A 16/04/2026. |
13/04/2026 |
677,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000267 |
PROC 000503/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000503/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2026 A 16/04/2026. |
14/04/2026 |
677,27 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
677,27 |
|
| 158459264222026AV000015 |
Proc 000405/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000405/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2026 A 16/04/2026. |
13/04/2026 |
677,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000269 |
PROC 000405/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000405/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2026 A 16/04/2026. |
14/04/2026 |
677,27 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
677,27 |
|
| 158459264222026AV000016 |
Proc 000428/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000428/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2026 A 19/03/2026. |
13/04/2026 |
114,09 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000270 |
PROC 000428/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000428/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2026 A 19/03/2026. |
14/04/2026 |
114,09 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
114,09 |
|
| 158459264222026AV000017 |
Proc 000575/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000575/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2026 A 09/04/2026. |
13/04/2026 |
135,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000271 |
PROC 000575/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000575/26 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/04/2026 A 09/04/2026. |
14/04/2026 |
135,82 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
135,82 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
MASTERTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA |
54620460000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000140 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 22, Contrato nº: 2026NE000089 - 54.620.460/0001-41 - MASTERTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001179/2026-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
13/04/2026 |
1812,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000340 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 22, CONTRATO Nº: 2026NE000089 - 54.620.460/0001-41 - MASTERTEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001179/2026-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
14/04/2026 |
1812,9 |
158459264222026NE000089 |
0,00 |
1.812,90 |
|
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA |
18467445000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000142 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6082, Contrato nº: 2026NE000071 - 18.467.445/0001-41 - INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
13/04/2026 |
680 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000339 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6082, CONTRATO Nº: 2026NE000071 - 18.467.445/0001-41 - INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
14/04/2026 |
680 |
158459264222026NE000071 |
0,00 |
680,00 |
|
| JLG COMERCIAL LTDA |
50378977000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000136 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 304, Contrato nº: 2026NE000065 - 50.378.977/0001-15 - JLG COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
13/04/2026 |
83,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000336 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 304, CONTRATO Nº: 2026NE000065 - 50.378.977/0001-15 - JLG COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
14/04/2026 |
83,38 |
158459264222026NE000065 |
0,00 |
83,38 |
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA |
43338044000139 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000137 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1358, Contrato nº: 2026NE000032 - 43.338.044/0001-39 - JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
13/04/2026 |
1874,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000333 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1358, CONTRATO Nº: 2026NE000032 - 43.338.044/0001-39 - JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
14/04/2026 |
1874,6 |
158459264222026NE000032 |
0,00 |
1.874,60 |
|
| LUIZ TADEO DAMASCHI |
01424128000145 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000141 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2542, Contrato nº: 2026NE000029 - 01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
13/04/2026 |
159,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000338 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2542, CONTRATO Nº: 2026NE000029 - 01.424.128/0001-45 - LUIZ TADEO DAMASCHI, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
14/04/2026 |
159,94 |
158459264222026NE000029 |
0,00 |
159,94 |
|
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA |
12021151000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000138 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 24219, Contrato nº: 2026NE000053 - 12.021.151/0001-05 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
13/04/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000334 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 24219, CONTRATO Nº: 2026NE000053 - 12.021.151/0001-05 - DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004204/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
14/04/2026 |
50 |
158459264222026NE000053 |
0,00 |
50,00 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905218 |
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
11311279000140 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000119 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13686, Contrato nº: 2025NE000198 - 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004404/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
02/04/2026 |
3946,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000342 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13686, CONTRATO Nº: 2025NE000198 - 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004404/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
15/04/2026 |
3860,05 |
158459264222025NE000198 |
|
|
3.860,05 |
| 158459264222026NP000120 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13687, Contrato nº: 2025NE000198 - 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004404/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
02/04/2026 |
2459,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000343 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13687, CONTRATO Nº: 2025NE000198 - 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004404/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
15/04/2026 |
2404,94 |
158459264222025NE000198 |
|
|
2.404,94 |
| 158459264222026NP000121 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13688, Contrato nº: 2025NE000198 - 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004404/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
02/04/2026 |
2259,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000344 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13688, CONTRATO Nº: 2025NE000198 - 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004404/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
15/04/2026 |
2209,9 |
158459264222025NE000198 |
|
|
2.209,90 |
| 158459264222026NP000122 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13689, Contrato nº: 2025NE000198 - 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004404/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
02/04/2026 |
1081,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000345 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 13689, CONTRATO Nº: 2025NE000198 - 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004404/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
15/04/2026 |
1057,29 |
158459264222025NE000198 |
|
|
1.057,29 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA |
11549124000147 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000034 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4840, Contrato nº: 2025NE000289 - 11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
10560 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801593 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 4840 CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
617,76 |
158459264222025NE000289 |
|
|
617,76 |
| 158459264222026NP000035 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4842, Contrato nº: 2025NE000277 - 11.549.124/0001-47 - LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004444/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
13/02/2026 |
5180 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801592 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 4842 CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
303,03 |
158459264222025NE000277 |
|
|
303,03 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
GGV COMERCIAL LTDA |
35236131000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000046 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10843, Contrato nº: 2025NE000258 - 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
879,2 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801590 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 10843 GGV COMERCIAL, CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
51,43 |
158459264222025NE000258 |
|
|
51,43 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
P R A AGRONEGOCIOS LTDA |
47080085000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000045 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 277, Contrato nº: 2025NE000256 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
1830 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801591 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 277 P R A AGRONEGOCIOS, CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
107,05 |
158459264222025NE000256 |
|
|
107,05 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000054 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 264925, Contrato nº: 00152/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003395/2023-61, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
27/02/2026 |
10651,33 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801596 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0945) S/ NF 264925 CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
1006,55 |
158459264222025NE000062 |
|
|
1.006,55 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000060 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 121, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
58380,78 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801603 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 121 - PARANA LIMP , REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
5516,98 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
5.516,98 |
|
| 158125264222026DF801604 |
RETENCAO PREVIDENCIARIA RETIDA SOBRE A NF 121 PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME IN RFB Nº 2110/2022. |
16/04/2026 |
6421,89 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
6.421,89 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000065 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 266936, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
107651,71 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801610 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS, COFINS) SOBRE A NF 266936 - ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME IN RFB N. 1234/2012. |
16/04/2026 |
10173,09 |
158459264222025NE000040 |
|
|
10.173,09 |
| 158125264222026DF801611 |
RETENCAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NF 266936 - ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME IN RFB Nº 2110/2022. |
16/04/2026 |
11841,69 |
158459264222025NE000040 |
|
|
11.841,69 |
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000055 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3754, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
24128,99 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801597 |
RETENCAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NF 3574 JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME IN RFB Nº 2110/2022. |
16/04/2026 |
2654,19 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
2.654,19 |
|
| 158125264222026DF801598 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 3574 - JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
2280,19 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
2.280,19 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000052 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2195, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 11/2025. |
27/02/2026 |
103,18 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801594 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0945) S/ NF 2195 CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
9,75 |
158459264222024NE000001 |
|
|
9,75 |
| 158459264222026NP000053 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2196, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
27/02/2026 |
103,18 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801595 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0945) S/ NF 2196 CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
9,75 |
158459264222024NE000001 |
|
|
9,75 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000057 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 80088698, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2025. |
27/02/2026 |
23668,68 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801599 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS 0,0585) SOBRE A NF 80088698 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 12/2025, UC 12211775, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
730,24 |
158459264222025NE000133 |
|
|
730,24 |
| 158125264222026DF801600 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS 0,0945) SOBRE A NF 80088698 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 12/2025, UC 12211775, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
969,18 |
158459264222025NE000133 |
|
|
969,18 |
| 158459264222026NP000058 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 80088804, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
27/02/2026 |
15015,6 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801601 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS 0,0585) SOBRE A NF 80088804 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 01/2026, UC 12211775, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
283,16 |
158459264222025NE000133 |
|
|
283,16 |
| 158125264222026DF801602 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS 0,0945) SOBRE A NF 80088804 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 01/2026, UC 12211775, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
873,71 |
158459264222025NE000133 |
|
|
873,71 |
| 158459264222026NP000062 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 82276556, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
27158,41 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801606 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS 0,0585) SOBRE A NF 82276556 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 02/2026, UC 12211775, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
948,24 |
158459264222025NE000133 |
|
|
948,24 |
| 158125264222026DF801607 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS 0,0945) SOBRE A NF 82276556 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 02/2026, UC 12211775, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
946,83 |
158459264222025NE000133 |
|
|
946,83 |
| 158459264222026NP000064 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 82119699, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
10204,42 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801608 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 82119699 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 02/2026, UC 19123278, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
434,86 |
158459264222025NE000134 |
|
|
434,86 |
| 158125264222026DF801609 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 82119699 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 02/2026, UC 19123278, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
174 |
158459264222025NE000134 |
|
|
174,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905210 |
APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES |
VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA |
50827589000174 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000061 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 578, Contrato nº: 2025NE000281 - 50.827.589/0001-74 - VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004444/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
27/02/2026 |
5915,96 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801605 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 578, CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
346,08 |
158459264222025NE000281 |
|
|
346,08 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
22091627000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000075 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8146, Contrato nº: 2025NE000255 - 22.091.627/0001-38 - AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
12/03/2026 |
1555 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801619 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 8146 CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
90,97 |
158459264222025NE000255 |
|
|
90,97 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000072 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 80088494, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
12/03/2026 |
11534,11 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801612 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 80088494 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 12/2025, UC 19123278, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
552,64 |
158459264222025NE000134 |
|
|
552,64 |
| 158125264222026DF801613 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 80088494 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 12/2025, UC 19123278, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
109,36 |
158459264222025NE000134 |
|
|
109,36 |
| 158459264222026NP000073 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 80088559, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
12/03/2026 |
9125,16 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801614 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 80088559 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 01/2026, UC 19123278, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
415,6 |
158459264222025NE000134 |
|
|
415,60 |
| 158125264222026DF801615 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 80088559 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 01/2026, UC 19123278, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
103,12 |
158459264222025NE000134 |
|
|
103,12 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000930 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000081 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25984, Contrato nº: 2025NE000248 - 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
16/03/2026 |
43365,68 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801617 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 25984 CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
2536,89 |
158459264222025NE000248 |
|
|
2.536,89 |
| 44905240 |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS |
DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA |
07065479000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000080 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 30452, Contrato nº: 2025NE000262 - 07.065.479/0001-93 - DIMORVAN DAVI MENEGUSSO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004812/2025-55, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
16/03/2026 |
14495 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801616 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 30452 CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
847,96 |
158459264222025NE000262 |
|
|
847,96 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
93920361000137 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000082 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23305, Contrato nº: 2025NE000291 - 93.920.361/0001-37 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
16/03/2026 |
9450 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801651 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 23305, CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
552,83 |
158459264222025NE000291 |
|
|
552,83 |
| 158459264222026NP000083 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23306, Contrato nº: 2025NE000293 - 93.920.361/0001-37 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
16/03/2026 |
17220 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801618 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 23306, CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
1007,37 |
158459264222025NE000293 |
|
|
1.007,37 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000086 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2601000013016, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
18/03/2026 |
603,21 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801620 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A FATURA 2601000013016 - OI S.A., REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 01/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
57 |
158459264222025NE000006 |
|
|
57,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
93920361000137 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000087 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23304, Contrato nº: 2025NE000279 - 93.920.361/0001-37 - REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004444/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
18/03/2026 |
4800 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801621 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 23304, CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
280,8 |
158459264222025NE000279 |
|
|
280,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903042 |
FERRAMENTAS |
REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
11088488000177 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000093 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4479, Contrato nº: 2025NE000093 - 11.088.488/0001-77 - REOBOT COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
19/03/2026 |
990,64 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801622 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 4479, CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
57,95 |
158459264222025NE000093 |
|
|
57,95 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000084 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801623 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000085 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801625 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000086 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801627 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000087 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801629 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000088 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
2166,67 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801631 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
238,33 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
238,33 |
|
| 158459264222026RP000089 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
2500 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801633 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
275 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
275,00 |
|
| 158459264222026RP000090 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
2500 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801635 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
275 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
275,00 |
|
| 158459264222026RP000091 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801637 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. |
510001 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000084 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801624 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000085 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801626 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000086 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801628 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000087 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801630 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000088 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
2166,67 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801632 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
433,33 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
433,33 |
|
| 158459264222026RP000089 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
2500 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801634 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
500 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222026RP000090 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
2500 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801636 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
500 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222026RP000091 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 18_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
19/03/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801638 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000094 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2603000020872, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
23/03/2026 |
603,21 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801639 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A FATURA 2603000020872 - OI S.A., REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
57 |
158459264222026NE000003 |
0,00 |
57,00 |
|
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000097 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2353, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
25/03/2026 |
95,81 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801640 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0945) S/ NF 2353 CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
9,05 |
158459264222024NE000001 |
|
|
9,05 |
| 158459264222026NP000098 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2354, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2026. |
25/03/2026 |
88,44 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801641 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0945) S/ NF 2354 CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
8,36 |
158459264222024NE000001 |
|
|
8,36 |
| 158459264222026NP000099 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2355, Contrato nº: 00007/2024 - 09.198.580/0001-48 - 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000012/2024-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
25/03/2026 |
97,44 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801642 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0945) S/ NF 2355 CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
9,21 |
158459264222024NE000001 |
|
|
9,21 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000100 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8842 (em substituição a NF 8766 que foi cancelada), Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
25/03/2026 |
1664,51 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801643 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 8842 (EM SUBSTITUICAO A 8766 QUE FOI CANCELADA), REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 02/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
157,3 |
158459264222025NE000033 |
|
|
157,30 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
FNK IMPORTADORA LTDA |
54841426000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000103 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12, Contrato nº: 2026NE000062 - 54.841.426/0001-05 - FNK IMPORTADORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
26/03/2026 |
2272,93 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801648 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 12, CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
132,97 |
158459264222026NE000062 |
0,00 |
132,97 |
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
11163447000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000104 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 11141, Contrato nº: 2026NE000033 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
26/03/2026 |
83 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801649 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL 0,022) S/ NF 11141, CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
1,83 |
158459264222026NE000033 |
0,00 |
1,83 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
GGV COMERCIAL LTDA |
35236131000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000105 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10986, Contrato nº: 2026NE000034 - 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
26/03/2026 |
999,6 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801650 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 10986, CFE. IN RFB 1234/2012. |
16/04/2026 |
58,48 |
158459264222026NE000034 |
0,00 |
58,48 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000092 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 21_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
26/03/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801644 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000101 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942603 Mat 14949946, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
26/03/2026 |
2242,82 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801646 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A FATURA 114949942603 MAT 14949946 - CASAN, REFERENTE AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
211,95 |
158459264222025NE000156 |
|
|
211,95 |
| 158459264222026NP000102 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962603 Mat 15094960, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
26/03/2026 |
2080,01 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801647 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A FATURA 115094962603 MAT 15094960 - CASAN, REFERENTE AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
16/04/2026 |
196,56 |
158459264222025NE000156 |
|
|
196,56 |
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. |
510001 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000092 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026 REF. FEVEREIRO/2026, CFE. RPB 21_2026 CEOF_ARA PROC 23349.000142/2026-89. |
26/03/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF801645 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. FEVEREIRO/2026, EDITAL 01/2026. |
16/04/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000127 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 86160326, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
12388,35 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000368 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 86160326, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
22/04/2026 |
11639,38 |
158459264222025NE000134 |
|
|
10.709,62 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000116 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8947, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
1664,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000366 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 8947 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
22/04/2026 |
33,29 |
158459264222026NE000014 |
0,00 |
33,29 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000130 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4763, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
4302,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000367 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4763 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
22/04/2026 |
215,14 |
158459264222025NE000011 |
|
|
215,14 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000127 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 86160326, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
12388,35 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000368 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 86160326, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
22/04/2026 |
11639,38 |
158459264222025NE000136 |
|
|
201,14 |
| 158459264222026NE000013 |
0,00 |
728,62 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000153 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
16/04/2026 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000356 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
22/04/2026 |
3000 |
158459264222026NE000124 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222026RP000154 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
16/04/2026 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000355 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
22/04/2026 |
3000 |
158459264222026NE000124 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222026RP000155 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
16/04/2026 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000357 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
22/04/2026 |
3000 |
158459264222026NE000124 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222026RP000156 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
16/04/2026 |
2499 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000354 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
22/04/2026 |
2499 |
158459264222026NE000124 |
0,00 |
2.499,00 |
|
| 158459264222026RP000157 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
16/04/2026 |
2852,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000358 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
22/04/2026 |
2852,1 |
158459264222026NE000124 |
0,00 |
2.852,10 |
|
| 158459264222026RP000158 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
16/04/2026 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000359 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
22/04/2026 |
3000 |
158459264222026NE000124 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222026RP000159 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
16/04/2026 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000360 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
22/04/2026 |
3000 |
158459264222026NE000124 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222026RP000160 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
16/04/2026 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000361 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
22/04/2026 |
3000 |
158459264222026NE000124 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222026RP000161 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
16/04/2026 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000363 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
22/04/2026 |
3000 |
158459264222026NE000124 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222026RP000162 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
16/04/2026 |
2743,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000364 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
22/04/2026 |
2743,68 |
158459264222026NE000124 |
0,00 |
2.743,68 |
|
| 158459264222026RP000163 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
16/04/2026 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000362 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
22/04/2026 |
3000 |
158459264222026NE000124 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA |
43892634000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000151 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5087, Contrato nº: 2026NE000097 - 43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001191/2026-39, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
16/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000371 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5087, CONTRATO Nº: 2026NE000097 - 43.892.634/0001-09 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001191/2026-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
22/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000097 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| ELIZANE DA ROSA |
04650746000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000145 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114174455, Contrato nº: 2026NE000098 - 04.650.746/0001-00 - ELIZANE DA ROSA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001191/2026-39, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
16/04/2026 |
673,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000373 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114174455, CONTRATO Nº: 2026NE000098 - 04.650.746/0001-00 - ELIZANE DA ROSA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001191/2026-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
22/04/2026 |
673,5 |
158459264222026NE000098 |
0,00 |
673,50 |
|
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
TATSUOTECH COMERCIO LTDA |
57562366000171 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000148 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 268, Contrato nº: 2026NE000095 - 57.562.366/0001-71 - TATSUOTECH COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001191/2026-39, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
16/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000372 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 268, CONTRATO Nº: 2026NE000095 - 57.562.366/0001-71 - TATSUOTECH COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001191/2026-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
22/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000095 |
0,00 |
300,00 |
|
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA |
05854663000197 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000150 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4480, Contrato nº: 2026NE000061 - 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
16/04/2026 |
637,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000370 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4480, CONTRATO Nº: 2026NE000061 - 05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
22/04/2026 |
637,2 |
158459264222026NE000061 |
0,00 |
637,20 |
|
| I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
33149502000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000149 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3642, Contrato nº: 2026NE000063 - 33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
16/04/2026 |
1455,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000369 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3642, CONTRATO Nº: 2026NE000063 - 33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
22/04/2026 |
1455,2 |
158459264222026NE000063 |
0,00 |
1.455,20 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000165 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 31/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
17/04/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000350 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 31/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
22/04/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000166 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 31/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
17/04/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000351 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 31/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
22/04/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000167 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 31/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
17/04/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000352 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 31/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
22/04/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000168 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 31/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. REF. MARCO. PROC 23349.001156/2026-10 |
17/04/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000353 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 31/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. REF. MARCO. PROC 23349.001156/2026-10 |
22/04/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000169 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 31/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. REF. MARCO. PROC 23349.001156/2026-10 |
17/04/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000349 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 31/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. REF. MARCO. PROC 23349.001156/2026-10 |
22/04/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000108 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000386 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
24/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000141 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000388 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
24/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000143 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 7_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
09/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000387 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 7_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
24/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000143 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 45, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
14/04/2026 |
138255,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000383 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 45, CONTRATO Nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002467/2024-34, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
24/04/2026 |
125132,99 |
158459264222024NE000411 |
|
|
81.227,69 |
| 158459264222025NE000158 |
|
|
43.905,30 |
| 158459264222026OB000389 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 45 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS, REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
24/04/2026 |
2765,1 |
158459264222025NE000158 |
|
|
2.765,10 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000144 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3802, Contrato nº: 00137/2025 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.003433/2025-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
16/04/2026 |
15544,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000385 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3802, CONTRATO Nº: 00137/2025 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003433/2025-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
24/04/2026 |
15544,72 |
158459264222025NE000153 |
|
|
15.544,72 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA |
50533416000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000146 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 911, Contrato nº: 2025NE000247 - 50.533.416/0001-43 - SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
16/04/2026 |
2690 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000384 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 911, CONTRATO Nº: 2025NE000247 - 50.533.416/0001-43 - SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
24/04/2026 |
2690 |
158459264222025NE000247 |
|
|
2.690,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000170 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000375 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
24/04/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000171 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000376 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
24/04/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000172 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000377 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
24/04/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000173 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000378 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
24/04/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000174 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000379 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
24/04/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000175 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000380 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
24/04/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000176 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
2500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000381 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
24/04/2026 |
2225 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
2.225,00 |
|
| 158459264222026RP000177 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000382 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
24/04/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000178 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 34/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
27/04/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000390 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 34/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 - PARCELA 1/9 - MARCO. |
27/04/2026 |
700 |
158459264222026NE000100 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000179 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 34/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
27/04/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000391 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 34/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 - PARCELA 1/9 - MARCO. |
27/04/2026 |
700 |
158459264222026NE000100 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000180 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 34/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
27/04/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000392 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 34/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 - PARCELA 1/9 - MARCO. |
27/04/2026 |
700 |
158459264222026NE000100 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000181 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 34/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
27/04/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000393 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 34/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 - PARCELA 1/9 - MARCO. |
27/04/2026 |
400 |
158459264222026NE000100 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000182 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 34/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
27/04/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000394 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 34/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 - PARCELA 1/9 - MARCO. |
27/04/2026 |
400 |
158459264222026NE000100 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000183 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETOS DE AÇÕES INTEGRADAS DO EDITAL 15/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 33/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.05557/2025-68. |
27/04/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000395 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DO EDITAL 15/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 33/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.05557/2025-68. |
27/04/2026 |
400 |
158459264222026NE000101 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000184 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETOS DE AÇÕES INTEGRADAS DO EDITAL 15/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 33/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.05557/2025-68. |
27/04/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000396 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DO EDITAL 15/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 33/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.05557/2025-68. |
27/04/2026 |
700 |
158459264222026NE000101 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000185 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETOS DE AÇÕES INTEGRADAS DO EDITAL 15/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 33/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.05557/2025-68. |
27/04/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000397 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DO EDITAL 15/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 33/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.05557/2025-68. |
27/04/2026 |
400 |
158459264222026NE000101 |
0,00 |
400,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000018 |
Proc 000613/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000613/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2026 A 16/04/2026. |
27/04/2026 |
674,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000398 |
PROC 000613/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000613/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/04/2026 A 16/04/2026. |
29/04/2026 |
674,96 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
674,96 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000186 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000401 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000187 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000400 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000188 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000402 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000189 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000399 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000190 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000404 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000191 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000403 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000192 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000406 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000193 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000405 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000194 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000407 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000195 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000410 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000196 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000409 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000197 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000412 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000198 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000414 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000199 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000415 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000200 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000418 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000201 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000420 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000202 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000421 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000203 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000423 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000204 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000425 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000205 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000427 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000206 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000428 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000207 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000429 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000208 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000431 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000209 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000432 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000210 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000433 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000211 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000435 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000212 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000436 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000213 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000437 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000214 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000438 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000215 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000441 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000216 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000442 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000217 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000439 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000218 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000443 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000219 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000444 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000220 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000445 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000221 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000446 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000222 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000448 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000223 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000447 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000224 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000417 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000225 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000449 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000226 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000430 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000227 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000434 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000228 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000424 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000229 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000450 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000230 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000440 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000231 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000451 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000232 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000453 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000233 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000452 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000234 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000454 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000235 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000455 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000236 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000408 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000237 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
1100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000413 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
1100 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
1.100,00 |
|
| 158459264222026RP000238 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000411 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000239 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000416 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000240 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000419 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
600 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000241 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000422 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
800 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000242 |
Liquidação ref. às bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 16/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 9_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001303/2026-51. |
28/04/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000426 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 16/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 9_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001303/2026-51. |
29/04/2026 |
300 |
158459264222026NE000103 |
0,00 |
300,00 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905218 |
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS |
LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA |
33891932000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000139 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 65712042, Contrato nº: 2025NE000199 - 33.891.932/0001-20 - LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004404/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
13/04/2026 |
1872,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000456 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 65712042, CONTRATO Nº: 2025NE000199 - 33.891.932/0001-20 - LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004404/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
30/04/2026 |
1831,26 |
158459264222025NE000199 |
|
|
1.831,26 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000164 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
16/04/2026 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000457 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 2/2026 NAPNE/ARA. EDITAL 15/2026. PROC 23349.001415/2026-11 |
30/04/2026 |
3000 |
158459264222026NE000124 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000152 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 343, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
27/04/2026 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000458 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 343, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
30/04/2026 |
733 |
158459264222026NE000016 |
0,00 |
733,00 |
|
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000155 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 228, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
27/04/2026 |
5889,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000459 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 228, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
30/04/2026 |
5889,38 |
158459264222024NE000117 |
|
|
5.889,38 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
37054879000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000156 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1166, Contrato nº: 2026NE000108 - 37.054.879/0001-64 - FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003426/2025-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
29/04/2026 |
70,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000461 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1166, CONTRATO Nº: 2026NE000108 - 37.054.879/0001-64 - FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003426/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
30/04/2026 |
70,75 |
158459264222026NE000108 |
0,00 |
70,75 |
|
| ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA |
41227287000174 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000157 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4382, Contrato nº: 2026NE000113 - 41.227.287/0001-74 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
29/04/2026 |
533,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000462 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4382, CONTRATO Nº: 2026NE000113 - 41.227.287/0001-74 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
30/04/2026 |
533,72 |
158459264222026NE000113 |
0,00 |
533,72 |
|
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA |
60915736000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000159 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1635, Contrato nº: 2026NE000111 - 60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001356/2026-72, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
29/04/2026 |
255,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000463 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1635, CONTRATO Nº: 2026NE000111 - 60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001356/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
30/04/2026 |
240,46 |
158459264222026NE000111 |
0,00 |
240,46 |
|
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA |
58954694000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000158 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 14020, Contrato nº: 2026NE000051 - 58.954.694/0001-86 - PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
29/04/2026 |
534,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000460 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 14020, CONTRATO Nº: 2026NE000051 - 58.954.694/0001-86 - PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004204/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
30/04/2026 |
534,6 |
158459264222026NE000051 |
0,00 |
534,60 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
10902067000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000147 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 5348, Contrato nº: 2025NE000288 - 10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
16/04/2026 |
2970,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000478 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 5348, CONTRATO Nº: 2025NE000288 - 10.902.067/0001-75 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004383/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
2970,65 |
158459264222025NE000288 |
|
|
2.970,65 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
22627453000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000172 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 40620, Contrato nº: 2026NE000050 - 22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
22/04/2026 |
2773,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000490 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40620, CONTRATO Nº: 2026NE000050 - 22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004204/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
2610,92 |
158459264222026NE000050 |
0,00 |
29,53 |
|
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
22627453000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000172 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 40620, Contrato nº: 2026NE000050 - 22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
22/04/2026 |
2773,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000490 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40620, CONTRATO Nº: 2026NE000050 - 22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004204/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
2610,92 |
158459264222026NE000050 |
0,00 |
2.581,39 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000153 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 94, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
27/04/2026 |
1775,66 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000479 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 94, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
1775,66 |
158459264222025NE000068 |
|
|
998,28 |
| 158459264222026NE000017 |
0,00 |
777,38 |
|
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000154 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 882, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
27/04/2026 |
2187,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000480 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 882, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
2187,39 |
158459264222024NE000118 |
|
|
2.187,39 |
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
22627453000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000173 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 40630, Contrato nº: 2026NE000050 - 22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
28/04/2026 |
373 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000491 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40630, CONTRATO Nº: 2026NE000050 - 22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004204/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
351,18 |
158459264222026NE000050 |
0,00 |
351,18 |
|
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA |
06175908000112 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000162 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 25748, Contrato nº: 2026NE000040 - 06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000733/2026-56, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
29/04/2026 |
59,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000483 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 25748, CONTRATO Nº: 2026NE000040 - 06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000733/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
59,14 |
158459264222026NE000040 |
0,00 |
59,14 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
37201772000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000161 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1324, Contrato nº: 2026NE000096 - 37.201.772/0001-00 - VIDOR E HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001191/2026-39, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
29/04/2026 |
558 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000481 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1324, CONTRATO Nº: 2026NE000096 - 37.201.772/0001-00 - VIDOR E HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001191/2026-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
558 |
158459264222026NE000096 |
0,00 |
558,00 |
|
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA |
40411391000151 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000163 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 429, Contrato nº: 2026NE000056 - 40.411.391/0001-51 - 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
29/04/2026 |
448 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000484 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 429, CONTRATO Nº: 2026NE000056 - 40.411.391/0001-51 - 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004204/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
448 |
158459264222026NE000056 |
0,00 |
448,00 |
|
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA |
35257760000163 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000164 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4186, Contrato nº: 2026NE000049 - 35.257.760/0001-63 - LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
29/04/2026 |
1064,36 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000485 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4186, CONTRATO Nº: 2026NE000049 - 35.257.760/0001-63 - LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004204/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
1064,36 |
158459264222026NE000049 |
0,00 |
1.064,36 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
35828826000128 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000160 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2727, Contrato nº: 2025NE000254 - 35.828.826/0001-28 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002533/2024-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
29/04/2026 |
7273,92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000482 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2727, CONTRATO Nº: 2025NE000254 - 35.828.826/0001-28 - CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002533/2024-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
7273,92 |
158459264222025NE000254 |
|
|
7.273,92 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85093524000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000170 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 79135, Contrato nº: 2025NE000161 - 85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003961/2025-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
439,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000489 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 79135, CONTRATO Nº: 2025NE000161 - 85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003961/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
439,74 |
158459264222025NE000161 |
|
|
439,74 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI |
51659136000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000174 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8662, Contrato nº: 2025NE000271 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
1566,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000492 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8662, CONTRATO Nº: 2025NE000271 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
1474,77 |
158459264222025NE000271 |
|
|
1.474,77 |
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
MARCILIO DE MIRANDA |
02547377000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000166 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 122, Contrato nº: 2026NE000094 - 02.547.377/0001-90 - MARCILIO DE MIRANDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001191/2026-39, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
994,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000486 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 122, CONTRATO Nº: 2026NE000094 - 02.547.377/0001-90 - MARCILIO DE MIRANDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001191/2026-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
994,8 |
158459264222026NE000094 |
0,00 |
994,80 |
|
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
ECOWSOLAR ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA |
35613151000108 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000167 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 377, Contrato nº: 2026NE000060 - 35.613.151/0001-08 - ECOWSOLAR ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
1270,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000487 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 377, CONTRATO Nº: 2026NE000060 - 35.613.151/0001-08 - ECOWSOLAR ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
1270,55 |
158459264222026NE000060 |
0,00 |
1.270,55 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
48754707000110 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000169 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3006, Contrato nº: 2026NE000082 - 48.754.707/0001-10 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001168/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
372,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000488 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3006, CONTRATO Nº: 2026NE000082 - 48.754.707/0001-10 - TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001168/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
372,93 |
158459264222026NE000082 |
0,00 |
372,93 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000175 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 247, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
11726,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000495 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 247, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
11726,4 |
158459264222024NE000117 |
|
|
2.180,56 |
| 158459264222026NE000132 |
0,00 |
9.545,84 |
|
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000177 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942604, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
2908,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000493 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942604, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
2633,98 |
158459264222025NE000156 |
|
|
2.633,98 |
| 158459264222026NP000178 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962604, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
2143,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000494 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962604, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
05/05/2026 |
1940,74 |
158459264222025NE000156 |
|
|
1.940,74 |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000019 |
Proc 000388/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000388/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2026 A 06/05/2026. |
04/05/2026 |
463,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000475 |
PROC 000388/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000388/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2026 A 06/05/2026. |
05/05/2026 |
463,18 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
463,18 |
|
| 158459264222026AV000020 |
Proc 000406/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000406/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2026 A 06/05/2026. |
04/05/2026 |
463,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000476 |
PROC 000406/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000406/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2026 A 06/05/2026. |
05/05/2026 |
463,18 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
463,18 |
|
| 158459264222026AV000021 |
Proc 000427/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000427/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2026 A 06/05/2026. |
04/05/2026 |
463,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000477 |
PROC 000427/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000427/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/05/2026 A 06/05/2026. |
05/05/2026 |
463,18 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
463,18 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000243 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
04/05/2026 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000464 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
05/05/2026 |
150 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
150,00 |
|
| 158459264222026RP000244 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
04/05/2026 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000472 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
05/05/2026 |
150 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
150,00 |
|
| 158459264222026RP000245 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
04/05/2026 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000470 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
05/05/2026 |
150 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
150,00 |
|
| 158459264222026RP000246 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
04/05/2026 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000474 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
05/05/2026 |
150 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
150,00 |
|
| 158459264222026RP000247 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
04/05/2026 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000469 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
05/05/2026 |
150 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
150,00 |
|
| 158459264222026RP000248 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
04/05/2026 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000467 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
05/05/2026 |
150 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
150,00 |
|
| 158459264222026RP000249 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
04/05/2026 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000466 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
05/05/2026 |
150 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
150,00 |
|
| 158459264222026RP000250 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
04/05/2026 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000471 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
05/05/2026 |
150 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
150,00 |
|
| 158459264222026RP000251 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
04/05/2026 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000465 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
05/05/2026 |
150 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
150,00 |
|
| 158459264222026RP000252 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
04/05/2026 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000468 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
05/05/2026 |
150 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
150,00 |
|
| 158459264222026RP000253 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
04/05/2026 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000473 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 12/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
05/05/2026 |
150 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
150,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000176 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000092061824, Contrato nº: 00215/2025 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005345/2025-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
04/05/2026 |
143,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000496 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000092061824, CONTRATO Nº: 00215/2025 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005345/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
05/05/2026 |
133,48 |
158459264222025NE000296 |
|
|
133,48 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000179 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 270154, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
30/04/2026 |
106724,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000497 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 270154 CFE. LC ARAQUAI 341/2021. |
07/05/2026 |
2198,54 |
158459264222026NE000006 |
0,00 |
2.134,50 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000180 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9012, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
1614,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000502 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 9012 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
07/05/2026 |
32,29 |
158459264222026NE000014 |
0,00 |
32,29 |
|
| 158459264222026OB000503 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9012, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
07/05/2026 |
1429,73 |
158459264222026NE000014 |
0,00 |
1.429,73 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904708 |
IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN |
MUNICIPIO DE ARAQUARI |
83102228000110 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000179 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 270154, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
30/04/2026 |
106724,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000497 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 270154 CFE. LC ARAQUAI 341/2021. |
07/05/2026 |
2198,54 |
158459264222026NE000138 |
0,00 |
64,04 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA |
31898500000116 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000186 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 661, Contrato nº: 2026NE000070 - 31.898.500/0001-16 - TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
06/05/2026 |
640 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000501 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 661, CONTRATO Nº: 2026NE000070 - 31.898.500/0001-16 - TREND ENERGY SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
07/05/2026 |
640 |
158459264222026NE000070 |
0,00 |
640,00 |
|
| LUMINORTE INSTALACAO, MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIA |
40627004000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000168 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 429, Contrato nº: 2026NE000066 - 40.627.004/0001-19 - LUMINORTE INSTALACAO, MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
4002,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000530 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 429, CONTRATO Nº: 2026NE000066 - 40.627.004/0001-19 - LUMINORTE INSTALACAO, MANUTENCAO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
12/05/2026 |
4002,44 |
158459264222026NE000066 |
0,00 |
4.002,44 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000187 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 243, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
58323,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000523 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 243 - PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/05/2026 |
1166,47 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
1.166,47 |
|
| 158459264222026OB000524 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 243, CONTRATO Nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001724/2022-59, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
12/05/2026 |
39339,27 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
39.339,27 |
|
| 158459264222026OB000525 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 243 PARANA LIMP, MES 04/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
12/05/2026 |
5890,56 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
5.890,56 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000179 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 270154, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
30/04/2026 |
106724,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000521 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 270154, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
12/05/2026 |
72525,05 |
158459264222025NE000261 |
|
|
49.218,26 |
| 158459264222026NE000006 |
0,00 |
23.306,79 |
|
| 158459264222026OB000522 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 270154 ORBENK (LIMPEZA), MES 03/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
12/05/2026 |
10240,04 |
158459264222026NE000006 |
0,00 |
10.240,04 |
|
| 158459264222026NP000196 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 273949, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
110216,89 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000529 |
RETENCAO DE ISS S/ NF 273949 CFE. LC ARAQUAI 341/2021. |
12/05/2026 |
2204,34 |
158459264222026NE000006 |
0,00 |
2.204,34 |
|
| 158459264222026OB000539 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 273949, CONTRATO Nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.000344/2023-88, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
12/05/2026 |
75665,58 |
158459264222026NE000006 |
0,00 |
75.665,58 |
|
| 158459264222026OB000540 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 273949 ORBENK (LIMPEZA), MES 04/2026. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CFE. ANEXO XII DA IN NR. 05/2017. |
12/05/2026 |
9807,61 |
158459264222026NE000006 |
0,00 |
9.807,61 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000191 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3655, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
23433,91 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000526 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 3655 - JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
12/05/2026 |
468,68 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
468,68 |
|
| 158459264222026OB000527 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3655, CONTRATO Nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003781/2023-53, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
12/05/2026 |
15123,62 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
15.123,62 |
|
| 158459264222026OB000528 |
CONTINGENCIAMENTO MENSAL DE ENCARGOS TRABALHISTAS RETIDO SOBRE A NF 3655 - JL SERVICOS, MES 04/2025. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A REMUNERACAO CONFORME ANEXO XII DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 05/2017. |
12/05/2026 |
3049,38 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
3.049,38 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000189 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 846, Contrato nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005597/2022-67, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
100171,28 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222026GR800005 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 846, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 04/2025. |
12/05/2026 |
3205,85 |
158459264222026NE000005 |
0,00 |
3.205,85 |
|
| 158459264222026GR800006 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 846, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE A CONCESSAO ONEROSA NO MES 04/2025. |
12/05/2026 |
5594,78 |
158459264222026NE000005 |
0,00 |
5.594,78 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000531 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 846, CONTRATO Nº: 00015/2023 - 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005597/2022-67, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
12/05/2026 |
91370,65 |
158459264222026NE000005 |
0,00 |
91.370,65 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000188 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4800, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
4434,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000533 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4800 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
12/05/2026 |
221,73 |
158459264222026NE000007 |
0,00 |
221,73 |
|
| 158459264222026OB000535 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4800, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
12/05/2026 |
4212,91 |
158459264222025NE000011 |
|
|
3.299,73 |
| 158459264222026NE000007 |
0,00 |
913,18 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
ALC MORAES COMERCIAL LTDA. |
46339373000192 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000195 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3790, Contrato nº: 2026NE000109 - 46.339.373/0001-92 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003426/2025-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
04/05/2026 |
108,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000538 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3790, CONTRATO Nº: 2026NE000109 - 46.339.373/0001-92 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA., PROC.(S) NUM.(S): 23349.003426/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
12/05/2026 |
106,03 |
158459264222026NE000109 |
0,00 |
106,03 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
46423434000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000193 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3057, Contrato nº: 2026NE000086 - 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001179/2026-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
04/05/2026 |
5768,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000536 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3057, CONTRATO Nº: 2026NE000086 - 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001179/2026-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
12/05/2026 |
5430,76 |
158459264222026NE000086 |
0,00 |
5.430,76 |
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
P R A AGRONEGOCIOS LTDA |
47080085000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000194 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 342, Contrato nº: 2026NE000128 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
04/05/2026 |
2900 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000537 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 342, CONTRATO Nº: 2026NE000128 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
12/05/2026 |
2836,2 |
158459264222026NE000128 |
0,00 |
2.836,20 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000190 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 086176505, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
07/05/2026 |
37520,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000534 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 086176505, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
12/05/2026 |
34985,63 |
158459264222026NE000137 |
0,00 |
520,21 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000190 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 086176505, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
07/05/2026 |
37520,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000534 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 086176505, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
12/05/2026 |
34985,63 |
158459264222025NE000133 |
|
|
26.600,09 |
| 158459264222026NE000010 |
0,00 |
6.935,57 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000190 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 086176505, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
07/05/2026 |
37520,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000534 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 086176505, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2026. |
12/05/2026 |
34985,63 |
158459264222025NE000135 |
|
|
236,70 |
| 158459264222026NE000011 |
0,00 |
693,06 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000254 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 16/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
08/05/2026 |
1258,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000519 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 16/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
12/05/2026 |
1258,57 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
1.258,57 |
|
| 158459264222026RP000255 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 16/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
08/05/2026 |
1258,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000517 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 16/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
12/05/2026 |
1258,57 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
1.258,57 |
|
| 158459264222026RP000256 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 16/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
08/05/2026 |
1258,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000515 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 16/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
12/05/2026 |
1258,57 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
1.258,57 |
|
| 158459264222026RP000257 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 16/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
08/05/2026 |
1258,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000518 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 16/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
12/05/2026 |
1258,57 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
1.258,57 |
|
| 158459264222026RP000258 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 16/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
08/05/2026 |
1258,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000520 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 16/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
12/05/2026 |
1258,57 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
1.258,57 |
|
| 158459264222026RP000259 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MÉDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 49/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026. PROC. ELETRONICO N° 23349.000208/2026-31. |
11/05/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000511 |
PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MEDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 49/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026. PROC. ELETRONICO N¤ 23349.000208/2026-31. |
12/05/2026 |
400 |
158459264222026NE000140 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000260 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MÉDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 49/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026. PROC. ELETRONICO N° 23349.000208/2026-31. |
11/05/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000504 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MEDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 49/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026. PROC. ELETRONICO N¤ 23349.000208/2026-31. |
12/05/2026 |
400 |
158459264222026NE000140 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000261 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MÉDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 49/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026. PROC. ELETRONICO N° 23349.000208/2026-31. |
11/05/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000508 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MEDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 49/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026. PROC. ELETRONICO N¤ 23349.000208/2026-31. |
12/05/2026 |
400 |
158459264222026NE000140 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000262 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MÉDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 49/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026. PROC. ELETRONICO N° 23349.000208/2026-31. |
11/05/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000505 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MEDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 49/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026. PROC. ELETRONICO N¤ 23349.000208/2026-31. |
12/05/2026 |
400 |
158459264222026NE000140 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000263 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 51/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
11/05/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000512 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 51/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
12/05/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000264 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 51/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
11/05/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000509 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 51/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
12/05/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000265 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 51/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
11/05/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000506 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 51/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
12/05/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000266 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 51/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
11/05/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000513 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 51/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
12/05/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000267 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 51/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
11/05/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000510 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 51/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
12/05/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000268 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 51/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
11/05/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000507 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 51/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025. PROC 23349.001156/2026-10 |
12/05/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000269 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2025 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
11/05/2026 |
1060 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000514 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 17/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
12/05/2026 |
1060 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
1.060,00 |
|
| 158459264222026RP000270 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 17/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
11/05/2026 |
1060 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000516 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 17/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
12/05/2026 |
1060 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
1.060,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
94780178000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000197 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10717, Contrato nº: 2026NE000031 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
11/05/2026 |
333 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000541 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10717, CONTRATO Nº: 2026NE000031 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
12/05/2026 |
333 |
158459264222026NE000031 |
0,00 |
47,00 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
94780178000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000197 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10717, Contrato nº: 2026NE000031 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
11/05/2026 |
333 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000541 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10717, CONTRATO Nº: 2026NE000031 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
12/05/2026 |
333 |
158459264222026NE000031 |
0,00 |
96,00 |
|
| FERGAVI COMERCIAL LTDA |
14968227000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000201 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 17213, Contrato nº: 2026NE000090 - 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001179/2026-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
11/05/2026 |
14,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000542 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17213, CONTRATO Nº: 2026NE000090 - 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001179/2026-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
12/05/2026 |
14,8 |
158459264222026NE000090 |
0,00 |
14,80 |
|
| 158459264222026NP000202 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 17212, Contrato nº: 2026NE000084 - 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001168/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
11/05/2026 |
97,76 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000543 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 17212, CONTRATO Nº: 2026NE000084 - 14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001168/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
12/05/2026 |
97,76 |
158459264222026NE000084 |
0,00 |
97,76 |
|
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
94780178000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000197 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10717, Contrato nº: 2026NE000031 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
11/05/2026 |
333 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000541 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10717, CONTRATO Nº: 2026NE000031 - 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
12/05/2026 |
333 |
158459264222026NE000031 |
0,00 |
190,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000198 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 260424083, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
11/05/2026 |
623,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000532 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 260424083, CONTRATO Nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002933/2022-10, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
12/05/2026 |
564,73 |
158459264222026NE000003 |
0,00 |
564,73 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA |
32578926000155 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000114 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10274, Contrato nº: 2026NE000042 - 32.578.926/0001-55 - DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000733/2026-56, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
135,93 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802479 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 10274, CFE. IN RFB 1234/2012. |
14/05/2026 |
7,95 |
158459264222026NE000042 |
0,00 |
7,95 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000124 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 183, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
63061,14 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802485 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 183 - PARANA LIMP , REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
14/05/2026 |
5959,28 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
5.959,28 |
|
| 158125264222026DF802486 |
RETENCAO PREVIDENCIARIA RETIDA SOBRE A NF 183 PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME IN RFB Nº 2110/2022. |
14/05/2026 |
6936,73 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
6.936,73 |
|
| 158459264222026NP000126 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 184, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026 (repactuação). |
31/03/2026 |
11108,57 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802489 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 184 - PARANA LIMP , REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026 (REPACTUACAO), CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
14/05/2026 |
1049,76 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
1.049,76 |
|
| 158125264222026DF802490 |
RETENCAO PREVIDENCIARIA RETIDA SOBRE A NF 184 PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026 (REPACTUACAO), CONFORME IN RFB Nº 2110/2022. |
14/05/2026 |
1221,94 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
1.221,94 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000125 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3614, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
23777 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802487 |
RETENCAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NF 3614 JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME IN RFB Nº 2110/2022. |
14/05/2026 |
2615,47 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
2.615,47 |
|
| 158125264222026DF802488 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 3614 - JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
14/05/2026 |
2246,93 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
2.246,93 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000127 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 86160326, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
12388,35 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802491 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 86160326 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 03/2026, UC 19123278, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
14/05/2026 |
542,52 |
158459264222025NE000134 |
|
|
542,52 |
| 158125264222026DF802492 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 86160326 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 03/2026, UC 19123278, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
14/05/2026 |
206,45 |
158459264222025NE000134 |
|
|
206,45 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000111 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 92047188, Contrato nº: 00215/2025 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005345/2025-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2026. |
31/03/2026 |
137,2 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802478 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/COFINS/PIS 0,0705) S/ FATURA 92047188, REF. AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ARAQUARI PRESTADO NO MES: 02/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
14/05/2026 |
9,67 |
158459264222025NE000296 |
|
|
9,67 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000116 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8947, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
31/03/2026 |
1664,51 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802480 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 8947 REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
14/05/2026 |
157,3 |
158459264222026NE000014 |
0,00 |
157,30 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905218 |
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS |
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA |
11311279000140 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000119 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13686, Contrato nº: 2025NE000198 - 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004404/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
02/04/2026 |
3946,88 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802481 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL 0,022) S/ NF 13686, CFE. IN RFB 1234/2012. |
14/05/2026 |
86,83 |
158459264222025NE000198 |
|
|
86,83 |
| 158459264222026NP000120 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13687, Contrato nº: 2025NE000198 - 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004404/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
02/04/2026 |
2459,04 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802482 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL 0,022) S/ NF 13687, CFE. IN RFB 1234/2012. |
14/05/2026 |
54,1 |
158459264222025NE000198 |
|
|
54,10 |
| 158459264222026NP000121 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13688, Contrato nº: 2025NE000198 - 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004404/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
02/04/2026 |
2259,61 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802483 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL 0,022) S/ NF 13688, CFE. IN RFB 1234/2012. |
14/05/2026 |
49,71 |
158459264222025NE000198 |
|
|
49,71 |
| 158459264222026NP000122 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 13689, Contrato nº: 2025NE000198 - 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004404/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
02/04/2026 |
1081,07 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802484 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL 0,022) S/ NF 13689, CFE. IN RFB 1234/2012. |
14/05/2026 |
23,78 |
158459264222025NE000198 |
|
|
23,78 |
| LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA |
33891932000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000139 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 65712042, Contrato nº: 2025NE000199 - 33.891.932/0001-20 - LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004404/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
13/04/2026 |
1872,45 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802493 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL 0,022) S/ NF 65712042, CFE. IN RFB 1234/2012. |
14/05/2026 |
41,19 |
158459264222025NE000199 |
|
|
41,19 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
31548384000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000143 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 45, Contrato nº: 00011/2025 - 31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002467/2024-34, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
14/04/2026 |
138255,01 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802494 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS) S/ NF 45 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, REF. 04/2026, REF. REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
14/05/2026 |
8087,92 |
158459264222025NE000158 |
|
|
8.087,92 |
| 158125264222026DF802495 |
RETENCAO DE INSS S/ NF 45 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, REF. 04/2026, REF. A REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME IN RFB Nº 2110/2022. |
14/05/2026 |
2269 |
158459264222025NE000158 |
|
|
2.269,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000170 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802496 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000171 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802498 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000172 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802500 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000173 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802502 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000174 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802504 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000175 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802506 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000176 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
2500 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802508 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
275 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
275,00 |
|
| 158459264222026RP000177 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802510 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. |
510001 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000170 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802497 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000171 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802499 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000172 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802501 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000173 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802503 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000174 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802505 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000175 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802507 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000176 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
2500 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802509 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
500 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222026RP000177 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. ABRIL/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
23/04/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802511 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. ABRIL/2026, EDITAL 01/2026. |
14/05/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA |
60915736000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000159 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1635, Contrato nº: 2026NE000111 - 60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001356/2026-72, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
29/04/2026 |
255,4 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802512 |
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1635, CONTRATO Nº: 2026NE000111 - 60.915.736/0001-11 - CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001356/2026-72. |
14/05/2026 |
14,94 |
158459264222026NE000111 |
0,00 |
14,94 |
|
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000179 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 270154, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
30/04/2026 |
106724,81 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF802513 |
RETENCAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NF 270154 - ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME IN RFB Nº 2110/2022. |
14/05/2026 |
11739,73 |
158459264222026NE000006 |
0,00 |
11.739,73 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA |
48214791000189 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000203 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 917, Contrato nº: 2026NE000116 - 48.214.791/0001-89 - ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003426/2025-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
11/05/2026 |
385,92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000666 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 917, CONTRATO Nº: 2026NE000116 - 48.214.791/0001-89 - ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003426/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
19/05/2026 |
385,92 |
158459264222026NE000116 |
0,00 |
385,92 |
|
| FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
11737090000114 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000205 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1214, Contrato nº: 2026NE000130 - 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001482/2026-27, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
11/05/2026 |
1092,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000668 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1214, CONTRATO Nº: 2026NE000130 - 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001482/2026-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
19/05/2026 |
1092,88 |
158459264222026NE000130 |
0,00 |
1.049,70 |
|
| FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
37054879000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000204 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1167, Contrato nº: 2026NE000118 - 37.054.879/0001-64 - FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003426/2025-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
11/05/2026 |
1952,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000667 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1167, CONTRATO Nº: 2026NE000118 - 37.054.879/0001-64 - FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003426/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
19/05/2026 |
1952,28 |
158459264222026NE000118 |
0,00 |
1.952,28 |
|
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
11737090000114 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000205 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1214, Contrato nº: 2026NE000130 - 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001482/2026-27, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
11/05/2026 |
1092,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000668 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1214, CONTRATO Nº: 2026NE000130 - 11.737.090/0001-14 - FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001482/2026-27, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
19/05/2026 |
1092,88 |
158459264222026NE000130 |
0,00 |
43,18 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000200 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000092068172, Contrato nº: 00215/2025 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005345/2025-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
11/05/2026 |
138,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000665 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 000092068172, CONTRATO Nº: 00215/2025 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005345/2025-81, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
19/05/2026 |
129,09 |
158459264222025NE000296 |
|
|
129,09 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903003 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES |
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA |
51560442000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000206 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3611, Contrato nº: 2026NE000087 - 51.560.442/0001-23 - DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001179/2026-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
12/05/2026 |
310,49 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000669 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3611, CONTRATO Nº: 2026NE000087 - 51.560.442/0001-23 - DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001179/2026-24, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
19/05/2026 |
292,33 |
158459264222026NE000087 |
0,00 |
292,33 |
|
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
39649812000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000208 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 39541, Contrato nº: 2026NE000112 - 39.649.812/0001-06 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001356/2026-72, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
12/05/2026 |
99,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000671 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 39541, CONTRATO Nº: 2026NE000112 - 39.649.812/0001-06 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001356/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
19/05/2026 |
93,77 |
158459264222026NE000112 |
0,00 |
93,77 |
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
11163447000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000207 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 11191, Contrato nº: 2026NE000126 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
12/05/2026 |
415 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000670 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 11191, CONTRATO Nº: 2026NE000126 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003920/2025-19, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
19/05/2026 |
405,87 |
158459264222026NE000126 |
0,00 |
405,87 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000279 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 56_2026_CGES/ARA. EDITAL 3/2026. PROC. 23349.000457/2026-26. |
13/05/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000544 |
PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 56_2026_CGES/ARA. EDITAL 3/2026. PROC. 23349.000457/2026-26. |
19/05/2026 |
400 |
158459264222026NE000143 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000280 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 56_2026_CGES/ARA. EDITAL 3/2026. PROC. 23349.000457/2026-26. |
13/05/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000545 |
PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 56_2026_CGES/ARA. EDITAL 3/2026. PROC. 23349.000457/2026-26. |
19/05/2026 |
400 |
158459264222026NE000143 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000281 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 56_2026_CGES/ARA. EDITAL 3/2026. PROC. 23349.000457/2026-26. |
13/05/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000546 |
PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME RPB 56_2026_CGES/ARA. EDITAL 3/2026. PROC. 23349.000457/2026-26. |
19/05/2026 |
700 |
158459264222026NE000143 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000282 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 18/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
13/05/2026 |
1182,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000547 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 18/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
19/05/2026 |
1182,53 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
1.182,53 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000271 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. AO PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000656 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
19/05/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000272 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000662 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
19/05/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000273 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000663 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
19/05/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000274 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000657 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
19/05/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000275 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000658 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
19/05/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000276 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000659 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
19/05/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| 158459264222026RP000277 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
2500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000660 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
19/05/2026 |
2225 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
2.225,00 |
|
| 158459264222026RP000278 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000661 |
PGTO REFERENTE AS BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
19/05/2026 |
4450 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
4.450,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000023 |
Proc 000826/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000826/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2026 A 23/05/2026. |
14/05/2026 |
1009,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000654 |
PROC 000826/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000826/26 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2026 A 23/05/2026. |
19/05/2026 |
1009,96 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
1.009,96 |
|
| 158459264222026AV000024 |
Proc 000821/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000821/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2026 A 15/05/2026. |
14/05/2026 |
463,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000655 |
PROC 000821/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000821/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/05/2026 A 15/05/2026. |
19/05/2026 |
463,18 |
158459264222026NE000135 |
0,00 |
463,18 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000283 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000648 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000284 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000650 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000285 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000649 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000286 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000651 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000287 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000548 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000288 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000550 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
500 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222026RP000289 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000551 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000290 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000549 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000291 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000553 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000292 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000552 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000294 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000555 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000295 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000557 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000297 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000568 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000299 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000570 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000300 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000559 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000302 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000558 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000303 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000562 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000305 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000563 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000306 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000564 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000307 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000565 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000308 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000567 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000309 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000566 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000310 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000571 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000312 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000573 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000314 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000575 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000315 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000576 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000317 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000580 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000318 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000578 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000319 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000579 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000321 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000585 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000322 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000582 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000323 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000583 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000324 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000584 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000325 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000586 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000326 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000587 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000328 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000589 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000329 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000590 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000331 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000592 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000334 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000595 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000335 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000593 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000337 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000598 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000338 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000599 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000339 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000600 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000341 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000602 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000342 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000603 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000345 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000608 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000346 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000609 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000347 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000606 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000349 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000607 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000350 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000612 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000352 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000611 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000353 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000614 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000354 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000615 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
500 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222026RP000355 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000616 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000356 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000617 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000357 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000618 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000360 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000620 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000361 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000622 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000362 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000623 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000363 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000624 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000364 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000625 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000365 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000626 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000366 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000627 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000367 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000628 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000368 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000630 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000370 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000629 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000371 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000637 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000373 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000633 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000374 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000635 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000375 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000636 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000376 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000634 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000380 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000644 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000381 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000642 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000385 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000647 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000025 |
Proc 000668/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000668/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026. |
18/05/2026 |
1439,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000652 |
PROC 000668/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000668/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026. |
19/05/2026 |
1439,1 |
158459264222026NE000073 |
0,00 |
1.439,10 |
|
| 158459264222026AV000026 |
Proc 000630/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000630/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026. |
18/05/2026 |
1439,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000653 |
PROC 000630/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000630/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026. |
19/05/2026 |
1439,1 |
158459264222026NE000073 |
0,00 |
1.439,10 |
|
| 158459264222026AV000028 |
Proc 000744/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000744/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2026 A 14/05/2026. |
19/05/2026 |
674,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000664 |
PROC 000744/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000744/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/05/2026 A 14/05/2026. |
19/05/2026 |
674,96 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
674,96 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA |
04880181000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000215 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4052, Contrato nº: 2026NE000044 - 04.880.181/0001-49 - AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000733/2026-56, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
13/05/2026 |
75,24 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000683 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4052, CONTRATO Nº: 2026NE000044 - 04.880.181/0001-49 - AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000733/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
20/05/2026 |
75,24 |
158459264222026NE000044 |
0,00 |
75,24 |
|
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000210 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10849, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
13/05/2026 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000672 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10849, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
20/05/2026 |
1500 |
158459264222026NE000134 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA |
48214791000189 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000214 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 933, Contrato nº: 2026NE000121 - 48.214.791/0001-89 - ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001370/2026-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
13/05/2026 |
111,92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000674 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 933, CONTRATO Nº: 2026NE000121 - 48.214.791/0001-89 - ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001370/2026-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
20/05/2026 |
111,92 |
158459264222026NE000121 |
0,00 |
111,92 |
|
| HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
46321558000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000216 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 6067, Contrato nº: 2026NE000115 - 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
13/05/2026 |
376,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000678 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 6067, CONTRATO Nº: 2026NE000115 - 46.321.558/0001-70 - HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
20/05/2026 |
376,74 |
158459264222026NE000115 |
0,00 |
376,74 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ELIZANE DA ROSA |
04650746000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000217 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114174477, Contrato nº: 2026NE000125 - 04.650.746/0001-00 - ELIZANE DA ROSA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001191/2026-39, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
13/05/2026 |
550,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000682 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114174477, CONTRATO Nº: 2026NE000125 - 04.650.746/0001-00 - ELIZANE DA ROSA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001191/2026-39, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
20/05/2026 |
550,74 |
158459264222026NE000125 |
0,00 |
550,74 |
|
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA |
24492680000176 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000213 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 575, Contrato nº: 2026NE000052 - 24.492.680/0001-76 - TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
13/05/2026 |
243 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000673 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 575, CONTRATO Nº: 2026NE000052 - 24.492.680/0001-76 - TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004204/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
20/05/2026 |
243 |
158459264222026NE000052 |
0,00 |
243,00 |
|
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
SOUZA & RICETTI ESTRATEGIA PUBLICA LTDA |
61772337000101 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000218 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 50, Contrato nº: 2026NE000068 - 61.772.337/0001-01 - SOUZA RICETTI ESTRATEGIA PUBLICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
14/05/2026 |
714,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000675 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 50, CONTRATO Nº: 2026NE000068 - 61.772.337/0001-01 - SOUZA RICETTI ESTRATEGIA PUBLICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
20/05/2026 |
714,08 |
158459264222026NE000068 |
0,00 |
714,08 |
|
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
25288824000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000219 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 152, Contrato nº: 2026NE000099 - 25.288.824/0001-30 - BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000580/2026-47, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
14/05/2026 |
7197 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000680 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 152, CONTRATO Nº: 2026NE000099 - 25.288.824/0001-30 - BID SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000580/2026-47, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
20/05/2026 |
7197 |
158459264222026NE000099 |
0,00 |
7.197,00 |
|
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
MVEIGA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
46337632000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000223 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 40, Contrato nº: 2026NE000133 - 46.337.632/0001-46 - MVEIGA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004404/2025-01, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
15/05/2026 |
2564,73 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000685 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40, CONTRATO Nº: 2026NE000133 - 46.337.632/0001-46 - MVEIGA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004404/2025-01, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
20/05/2026 |
2564,73 |
158459264222026NE000133 |
0,00 |
2.564,73 |
|
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
45812327000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000222 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2666, Contrato nº: 2026NE000046 - 45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
15/05/2026 |
2155,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000679 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2666, CONTRATO Nº: 2026NE000046 - 45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004204/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
20/05/2026 |
2155,5 |
158459264222026NE000046 |
0,00 |
807,75 |
|
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
LD ASTEN COMERCIO LTDA |
52894977000101 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000220 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 165, Contrato nº: 2026NE000064 - 52.894.977/0001-01 - LD ASTEN COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000862/2026-44, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
15/05/2026 |
89,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000681 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 165, CONTRATO Nº: 2026NE000064 - 52.894.977/0001-01 - LD ASTEN COMERCIO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000862/2026-44, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
20/05/2026 |
89,2 |
158459264222026NE000064 |
0,00 |
89,20 |
|
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
45812327000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000222 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2666, Contrato nº: 2026NE000046 - 45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
15/05/2026 |
2155,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000679 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2666, CONTRATO Nº: 2026NE000046 - 45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004204/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
20/05/2026 |
2155,5 |
158459264222026NE000046 |
0,00 |
1.347,75 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
CUNHA INSTALACOES TELEFONICAS LTDA |
82863291000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000221 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 54673, Contrato nº: 00022/2026 - 82.863.291/0001-06 - CUNHA INSTALACOES TELEFONICAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000143/2026-23, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
15/05/2026 |
190 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000684 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 54673, CONTRATO Nº: 00022/2026 - 82.863.291/0001-06 - CUNHA INSTALACOES TELEFONICAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000143/2026-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
20/05/2026 |
190 |
158459264222026NE000072 |
0,00 |
190,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000387 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000677 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
20/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000388 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Março de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
19/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000676 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
20/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000211 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3913, Contrato nº: 00137/2025 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, Proc.(s) núm.(s): 23349.003433/2025-48, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
13/05/2026 |
10867,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000716 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3913, CONTRATO Nº: 00137/2025 - 30.639.217/0001-07 - COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003433/2025-48, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
21/05/2026 |
10867,56 |
158459264222025NE000153 |
|
|
10.867,56 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
GENESIS QUIMICA LTDA |
46900546000108 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000225 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 370, Contrato nº: 2026NE000045 - 46.900.546/0001-08 - GENESIS QUIMICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000733/2026-56, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
19/05/2026 |
75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000718 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 370, CONTRATO Nº: 2026NE000045 - 46.900.546/0001-08 - GENESIS QUIMICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000733/2026-56, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
21/05/2026 |
75 |
158459264222026NE000045 |
0,00 |
75,00 |
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000224 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 44181, Contrato nº: 2026NE000119 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003426/2025-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
19/05/2026 |
2124 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000717 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 44181, CONTRATO Nº: 2026NE000119 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003426/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
21/05/2026 |
2077,27 |
158459264222026NE000119 |
0,00 |
2.077,27 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000192 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 89869623, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
10984,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000721 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 89869623, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
22/05/2026 |
10336,46 |
158459264222025NE000134 |
|
|
5.967,00 |
| 158459264222026NE000012 |
0,00 |
3.439,70 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000192 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 89869623, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
10984,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000721 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 89869623, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
22/05/2026 |
10336,46 |
158459264222026NE000013 |
0,00 |
929,76 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000199 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 089866875, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
11/05/2026 |
31035,29 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000722 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 089866875, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
22/05/2026 |
28918,05 |
158459264222026NE000010 |
0,00 |
27.988,29 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000199 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 089866875, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
11/05/2026 |
31035,29 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000722 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 089866875, CONTRATO Nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
22/05/2026 |
28918,05 |
158459264222026NE000011 |
0,00 |
929,76 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000022 |
Proc 000820/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000820/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2026 A 30/05/2026. |
14/05/2026 |
1493,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000719 |
PROC 000820/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000820/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2026 A 30/05/2026. |
22/05/2026 |
1493,28 |
158459264222026NE000135 |
0,00 |
1.493,28 |
|
| 158459264222026AV000027 |
Proc 000776/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000776/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2026 A 28/05/2026. |
18/05/2026 |
394,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000720 |
PROC 000776/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000776/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2026 A 28/05/2026. |
22/05/2026 |
394,14 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
394,14 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
CLINICA VETERINARIA VETS & PETS LTDA |
17979656000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000226 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 894, Contrato nº: 2026NE000117 - 17.979.656/0001-09 - CLINICA VETERINARIA VETS E PETS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003426/2025-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
20/05/2026 |
140 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000724 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 894, CONTRATO Nº: 2026NE000117 - 17.979.656/0001-09 - CLINICA VETERINARIA VETS E PETS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003426/2025-46, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
22/05/2026 |
140 |
158459264222026NE000117 |
0,00 |
140,00 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000228 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
21/05/2026 |
846 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000725 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
22/05/2026 |
846 |
158459264222026NE000017 |
0,00 |
846,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000227 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942605, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
21/05/2026 |
5454,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000723 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 114949942605, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
22/05/2026 |
4939,04 |
158459264222025NE000156 |
|
|
4.939,04 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
09685667000140 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000171 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 29593, Contrato nº: 2025NE000280 - 09.685.667/0001-40 - BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.0044442025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
17330 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000757 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 29593, CONTRATO Nº: 2025NE000280 - 09.685.667/0001-40 - BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.0044442025-45, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
26/05/2026 |
17330 |
158459264222025NE000280 |
|
|
17.330,00 |
| F J C ALVES |
57080860000108 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000212 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 307, Contrato nº: 2025NE000294 - 57.080.860/0001-08 - F J C ALVES, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
13/05/2026 |
9594,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000758 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 307, CONTRATO Nº: 2025NE000294 - 57.080.860/0001-08 - F J C ALVES, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004383/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
26/05/2026 |
9594,54 |
158459264222025NE000294 |
|
|
9.594,54 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000293 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000769 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000296 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000779 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000298 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000783 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000301 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000765 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000304 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000785 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000311 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000786 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000313 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000763 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000316 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000773 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000320 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000764 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000327 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000781 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000330 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000789 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000332 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000775 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000333 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000787 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000336 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000771 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000340 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000761 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000343 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000767 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000344 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000766 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000348 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000780 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000351 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000777 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000358 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000784 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
800 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
800,00 |
|
| 158459264222026RP000359 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000770 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000369 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000774 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000372 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000790 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000377 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000782 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000378 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000772 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000379 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000768 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000382 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000776 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000383 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000788 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000384 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000762 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000386 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Marco de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
14/05/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000778 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
26/05/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000389 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000726 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000390 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000727 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000391 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000728 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000392 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000729 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000393 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000730 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000394 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000731 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000395 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000732 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000396 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000733 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000397 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000734 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000398 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000735 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000399 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000736 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000400 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000737 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000401 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000738 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000402 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000739 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000403 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000740 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000404 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000741 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000405 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000742 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000406 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000743 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000407 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000744 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000408 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000745 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000409 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000746 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000410 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
22/05/2026 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000747 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 19/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
26/05/2026 |
50 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
50,00 |
|
| 158459264222026RP000411 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 1/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
25/05/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000748 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 1/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
26/05/2026 |
700 |
158459264222026NE000100 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000412 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 1/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
25/05/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000749 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 1/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
26/05/2026 |
700 |
158459264222026NE000100 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000413 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 1/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
25/05/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000750 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 1/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
26/05/2026 |
700 |
158459264222026NE000100 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000414 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 1/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
25/05/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000751 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 1/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
26/05/2026 |
400 |
158459264222026NE000100 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000415 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 1/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
25/05/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000752 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PESQUISA DO EDITAL 13/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 1/2026 CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.005232/2025-85 |
26/05/2026 |
400 |
158459264222026NE000100 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000416 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE AÇÕES INTEGRADAS DO EDITAL 15/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 2/2026_CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.05557/2025-68. |
25/05/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000753 |
PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DO EDITAL 15/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 2/2026_CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.05557/2025-68. |
26/05/2026 |
400 |
158459264222026NE000101 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000417 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE AÇÕES INTEGRADAS DO EDITAL 15/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 2/2026_CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.05557/2025-68. |
25/05/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000754 |
PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DO EDITAL 15/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 2/2026_CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.05557/2025-68. |
26/05/2026 |
400 |
158459264222026NE000101 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000418 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE AÇÕES INTEGRADAS DO EDITAL 15/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 2/2026_CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.05557/2025-68. |
25/05/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000755 |
PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ACOES INTEGRADAS DO EDITAL 15/2025 DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 2/2026_CPESIN/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.05557/2025-68. |
26/05/2026 |
700 |
158459264222026NE000101 |
0,00 |
700,00 |
|
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000230 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1290, Contrato nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002494/2024-15, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
25/05/2026 |
1088 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000760 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1290, CONTRATO Nº: 00153/2024 - 29.764.912/0001-11 - SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002494/2024-15, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
26/05/2026 |
1088 |
158459264222026NE000141 |
0,00 |
1.088,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000229 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 303, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
25/05/2026 |
4397,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000759 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 303, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
26/05/2026 |
4397,4 |
158459264222026NE000132 |
0,00 |
4.397,40 |
|
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000231 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962605, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
25/05/2026 |
3578,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000756 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 115094962605, CONTRATO Nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004611/2024-77, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
26/05/2026 |
3240,59 |
158459264222025NE000156 |
|
|
186,04 |
| 158459264222026NE000018 |
0,00 |
3.054,55 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85093524000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000233 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 79664, Contrato nº: 2025NE000161 - 85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003961/2025-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
26/05/2026 |
1678,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000792 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 79664, CONTRATO Nº: 2025NE000161 - 85.093.524/0001-27 - NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003961/2025-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
29/05/2026 |
1678,99 |
158459264222025NE000161 |
|
|
1.678,99 |
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA |
28326512000161 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000232 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2019, Contrato nº: 2026NE000038 - 28.326.512/0001-61 - ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004413/2025-94, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
26/05/2026 |
6192 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000791 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2019, CONTRATO Nº: 2026NE000038 - 28.326.512/0001-61 - ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004413/2025-94, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
29/05/2026 |
6192 |
158459264222026NE000038 |
0,00 |
6.192,00 |
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
06555143000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000234 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19909, Contrato nº: 2026NE000114 - 06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
26/05/2026 |
150 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000793 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 19909, CONTRATO Nº: 2026NE000114 - 06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005591/2023-71, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
29/05/2026 |
141,23 |
158459264222026NE000114 |
0,00 |
141,23 |
|
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000235 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 10900, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
27/05/2026 |
3305 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000794 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 10900, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
29/05/2026 |
3305 |
158459264222026NE000134 |
0,00 |
3.305,00 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000236 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 401, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
27/05/2026 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000795 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 401, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
29/05/2026 |
733 |
158459264222026NE000016 |
0,00 |
733,00 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000419 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 21/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
29/05/2026 |
1082,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000798 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 21/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
02/06/2026 |
1082,45 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
1.082,45 |
|
| 158459264222026RP000420 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 22/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
29/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000799 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 22/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
02/06/2026 |
600 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000421 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 22/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
29/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000800 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 22/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
02/06/2026 |
600 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000422 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 22/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
29/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000801 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 22/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
02/06/2026 |
600 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000423 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 22/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
29/05/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000802 |
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO REF. AO EDITAL 19/2026 - CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 22/2026 - DEPE/ARA. PROCESSO ELETRONICO 23349.001248/2026-08. |
02/06/2026 |
600 |
158459264222026NE000102 |
0,00 |
600,00 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904710 |
TAXAS |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA C |
82511643000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000241 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC, REFERENTE A ART Nº 4-010507979-4. PROFISSIONAL NIVALDO ALVES DE CARVALHO. PROCESSO Nº 23349.002018/2026-58. |
29/05/2026 |
108,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000809 |
PGTO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC, REFERENTE A ART Nº 4-010507979-4. PROFISSIONAL NIVALDO ALVES DE CARVALHO. PROCESSO Nº 23349.002018/2026-58. |
02/06/2026 |
108,39 |
158459264222026NE000169 |
0,00 |
108,39 |
|
| 158459264222026NP000242 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC, REFERENTE A ART Nº 4-010506649-7. PROFISSIONAL MAURICIO IHLENFELDT SEJAS. PROCESSO Nº 23349.002018/2026-58. |
29/05/2026 |
108,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000806 |
PGTO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC, REFERENTE A ART Nº 4-010506649-7. PROFISSIONAL MAURICIO IHLENFELDT SEJAS. PROCESSO Nº 23349.002018/2026-58. |
02/06/2026 |
108,39 |
158459264222026NE000167 |
0,00 |
108,39 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000029 |
Proc 000899/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000899/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026. |
02/06/2026 |
674,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000803 |
PROC 000899/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000899/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026. |
02/06/2026 |
674,96 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
674,96 |
|
| 158459264222026AV000030 |
Proc 000901/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000901/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026. |
02/06/2026 |
674,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000807 |
PROC 000901/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000901/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026. |
02/06/2026 |
674,96 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
674,96 |
|
| 158459264222026AV000031 |
Proc 000900/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000900/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026. |
02/06/2026 |
674,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000804 |
PROC 000900/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000900/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2026 A 29/05/2026. |
02/06/2026 |
674,96 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
674,96 |
|
| 158459264222026AV000032 |
Proc 000948/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000948/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026. |
02/06/2026 |
1439,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000805 |
PROC 000948/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000948/26 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/05/2026 A 22/05/2026. |
02/06/2026 |
1439,1 |
158459264222026NE000073 |
0,00 |
1.439,10 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000424 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
01/06/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000811 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
03/06/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222026RP000425 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Março de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
01/06/2026 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000812 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
03/06/2026 |
600 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
600,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000033 |
Proc 000923/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000923/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2026 A 13/06/2026. |
02/06/2026 |
1571,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000815 |
PROC 000923/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000923/26 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 08/06/2026 A 13/06/2026. |
03/06/2026 |
1571,6 |
158459264222026NE000135 |
0,00 |
1.571,60 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000426 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Março de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
02/06/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000813 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA MARCO DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
03/06/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| 158459264222026RP000427 |
Liquidação ref. bolsas PAE do Campus Araquari, Edital 17/2026 - Parcela Abril de 2026, cfe. MEM 12_2026 SISAE_ARA. Processo 23349.001767/2026-68. |
02/06/2026 |
300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000814 |
PAGAMENTO REF. BOLSAS PAE DO CAMPUS ARAQUARI, EDITAL 17/2026 - PARCELA ABRIL DE 2026, CFE. MEM 12_2026 SISAE_ARA. PROCESSO 23349.001767/2026-68. |
03/06/2026 |
300 |
158459264222026NE000139 |
0,00 |
300,00 |
|
| OBRAS E INSTALACOES |
44905191 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
44498589000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000209 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 37, Contrato nº: 00168/2025 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000692/2025-17, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
12/05/2026 |
31539,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000818 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 37, CONTRATO Nº: 00168/2025 - 44.498.589/0001-75 - PROMETAL CURITIBA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000692/2025-17, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 04/2026. |
08/06/2026 |
29694,76 |
158459264222025NE000217 |
|
|
29.694,76 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316002823 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000240 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1186016, Contrato nº: 00076/2025 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Proc.(s) núm.(s): 23349.004924/2024-25, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
29/05/2026 |
0,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000817 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1186016, CONTRATO Nº: 00076/2025 - 34.028.316/0028-23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004924/2024-25, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
08/06/2026 |
0,32 |
158459264222026NE000170 |
0,00 |
0,32 |
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
CUNHA INSTALACOES TELEFONICAS LTDA |
82863291000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000245 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 55081, Contrato nº: 00022/2026 - 82.863.291/0001-06 - CUNHA INSTALACOES TELEFONICAS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.000143/2026-23, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
29/05/2026 |
190 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000831 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 55081, CONTRATO Nº: 00022/2026 - 82.863.291/0001-06 - CUNHA INSTALACOES TELEFONICAS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.000143/2026-23, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
09/06/2026 |
190 |
158459264222026NE000072 |
0,00 |
190,00 |
|
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000243 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 4831, Contrato nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003729/2023-05, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
29/05/2026 |
4639,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000832 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 4831 - A 4 DIGITAL PRINT, REFERENTE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2026, CONFORME LC 18/2022 DO MUNICIPIO DE PALHOCA - SC. |
09/06/2026 |
231,96 |
158459264222026NE000007 |
0,00 |
231,96 |
|
| 158459264222026OB000833 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 4831, CONTRATO Nº: 00162/2023 - 09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.003729/2023-05, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
09/06/2026 |
4407,2 |
158459264222026NE000007 |
0,00 |
4.407,20 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000247 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9102, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
31/05/2026 |
1601,22 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000834 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 9102 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2025, CONFORME LC Nº 341/2021 - ARAQUARI - SC. |
09/06/2026 |
32,02 |
158459264222026NE000014 |
0,00 |
32,02 |
|
| 158459264222026OB000835 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 9102, CONTRATO Nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004925/2024-70, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
09/06/2026 |
1417,88 |
158459264222026NE000014 |
0,00 |
1.417,88 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000428 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 5/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025 - PARCELA DE MAIO 2026. PROC 23349.001156/2026-10 |
03/06/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000819 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 5/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025 - PARCELA DE MAIO 2026. PROC 23349.001156/2026-10 |
09/06/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000429 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 5/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025 - PARCELA DE MAIO 2026. PROC 23349.001156/2026-10 |
03/06/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000820 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 5/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025 - PARCELA DE MAIO 2026. PROC 23349.001156/2026-10 |
09/06/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000430 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 5/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025 - PARCELA DE MAIO 2026. PROC 23349.001156/2026-10 |
03/06/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000821 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 5/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025 - PARCELA DE MAIO 2026. PROC 23349.001156/2026-10 |
09/06/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000431 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 5/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025 - PARCELA DE MAIO 2026. PROC 23349.001156/2026-10 |
03/06/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000822 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 5/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025 - PARCELA DE MAIO 2026. PROC 23349.001156/2026-10 |
09/06/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000432 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 5/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025 - PARCELA DE MAIO 2026. PROC 23349.001156/2026-10 |
03/06/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000823 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 5/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025 - PARCELA DE MAIO 2026. PROC 23349.001156/2026-10 |
09/06/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000433 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 5/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025 - PARCELA DE MAIO 2026. PROC 23349.001156/2026-10 |
03/06/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000824 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 5/2026 CGES/ARA. EDITAL 79/2025 - PARCELA DE MAIO 2026. PROC 23349.001156/2026-10 |
09/06/2026 |
700 |
158459264222026NE000123 |
0,00 |
700,00 |
|
| 158459264222026RP000434 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MÉDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 6/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026 - PARCELA DE MAIO. PROC. ELETRONICO N° 23349.000208/2026-31. |
03/06/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000825 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MEDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 6/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026 - PARCELA DE MAIO. PROC. ELETRONICO N¤ 23349.000208/2026-31. |
09/06/2026 |
400 |
158459264222026NE000140 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000435 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MÉDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 6/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026 - PARCELA DE MAIO. PROC. ELETRONICO N° 23349.000208/2026-31. |
03/06/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000826 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MEDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 6/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026 - PARCELA DE MAIO. PROC. ELETRONICO N¤ 23349.000208/2026-31. |
09/06/2026 |
400 |
158459264222026NE000140 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000436 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MÉDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 6/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026 - PARCELA DE MAIO. PROC. ELETRONICO N° 23349.000208/2026-31. |
03/06/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000827 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MEDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 6/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026 - PARCELA DE MAIO. PROC. ELETRONICO N¤ 23349.000208/2026-31. |
09/06/2026 |
400 |
158459264222026NE000140 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000437 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MÉDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 6/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026 - PARCELA DE MAIO. PROC. ELETRONICO N° 23349.000208/2026-31. |
03/06/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000828 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA (ENSINO MEDIO) DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 6/2026 CGES/ARA. EDITAL 01/2026 - PARCELA DE MAIO. PROC. ELETRONICO N¤ 23349.000208/2026-31. |
09/06/2026 |
400 |
158459264222026NE000140 |
0,00 |
400,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
22627453000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000172 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 40620, Contrato nº: 2026NE000050 - 22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
22/04/2026 |
2773,15 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803138 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 40620, A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, DO FORNECIMENTO PRESTADO AO MES: 04/2026. EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. |
10/06/2026 |
162,23 |
158459264222026NE000050 |
0,00 |
162,23 |
|
| 158459264222026NP000173 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 40630, Contrato nº: 2026NE000050 - 22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
28/04/2026 |
373 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803139 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 40630, A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, DO FORNECIMENTO PRESTADO AO MES: 04/2026. EMPRESA NAO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. |
10/06/2026 |
21,82 |
158459264222026NE000050 |
0,00 |
21,82 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRI |
51659136000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000174 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 8662, Contrato nº: 2025NE000271 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005416/2025-45, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
1566,4 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803130 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS DO INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 8662, CONTRATO Nº: 2025NE000271 - 51.659.136/0001-49 - SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.005416/2025-45. |
10/06/2026 |
91,63 |
158459264222025NE000271 |
|
|
91,63 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000187 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 243, Contrato nº: 00094/2022 - 06.059.231/0001-57 - PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001724/2022-59, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
58323,45 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803136 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 243 - PARANA LIMP , REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
5511,57 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
5.511,57 |
|
| 158125264222026DF803137 |
RETENCAO PREVIDENCIARIA RETIDA SOBRE A NF 243 PARANA LIMP, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME IN RFB Nº 2110/2022. |
10/06/2026 |
6415,58 |
158459264222026NE000004 |
0,00 |
6.415,58 |
|
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000179 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 270154, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
30/04/2026 |
106724,81 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803134 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS, COFINS) SOBRE A NF 270154 - ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 03/2026, CONFORME IN RFB N. 1234/2012. |
10/06/2026 |
10085,49 |
158459264222026NE000006 |
0,00 |
10.085,49 |
|
| 158459264222026NP000196 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 273949, Contrato nº: 00081/2023 - 79.283.065/0001-41 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.000344/2023-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
110216,89 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803149 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, PIS, COFINS) SOBRE A NF 273949 - ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME IN RFB N. 1234/2012. |
10/06/2026 |
10415,5 |
158459264222026NE000006 |
0,00 |
10.415,50 |
|
| 158125264222026DF803150 |
RETENCAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NF 273949 - ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME IN RFB Nº 2110/2022. |
10/06/2026 |
12123,86 |
158459264222026NE000006 |
0,00 |
12.123,86 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000191 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3655, Contrato nº: 00183/2023 - 25.117.443/0001-98 - JL SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003781/2023-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
23433,91 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803142 |
RETENCAO PREVIDENCIARIA SOBRE A NF 3655 JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME IN RFB Nº 2110/2022. |
10/06/2026 |
2577,73 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
2.577,73 |
|
| 158125264222026DF803143 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 3655 - JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
2214,5 |
158459264222026NE000008 |
0,00 |
2.214,50 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000192 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 89869623, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
10984,62 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803144 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 89869623 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 04/2026, UC 19123278, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
490,8 |
158459264222026NE000012 |
0,00 |
490,80 |
|
| 158125264222026DF803145 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 89869623 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 04/2026, UC 19123278, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
157,36 |
158459264222026NE000012 |
0,00 |
157,36 |
|
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000177 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942604, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
2908,88 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803132 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A FATURA 114949942604 MAT 14949946 - CASAN, REFERENTE AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
274,9 |
158459264222025NE000156 |
|
|
274,90 |
| 158459264222026NP000178 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962604, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
2143,28 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803133 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A FATURA 115094962604 MAT 15094960 - CASAN, REFERENTE AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
202,54 |
158459264222025NE000156 |
|
|
202,54 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000180 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 9012, Contrato nº: 00050/2025 - 95.886.735/0009-28 - RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004925/2024-70, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
30/04/2026 |
1614,6 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803135 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A NF 9012 REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE LIXO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
152,58 |
158459264222026NE000014 |
0,00 |
152,58 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
ALC MORAES COMERCIAL LTDA. |
46339373000192 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000195 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3790, Contrato nº: 2026NE000109 - 46.339.373/0001-92 - ALC MORAES COMERCIAL LTDA., Proc.(s) núm.(s): 23349.003426/2025-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
04/05/2026 |
108,42 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803148 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL 0,022) S/ NF 3790, CFE. IN RFB 1234/2012. |
10/06/2026 |
2,39 |
158459264222026NE000109 |
0,00 |
2,39 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
46423434000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000193 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3057, Contrato nº: 2026NE000086 - 46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001179/2026-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
04/05/2026 |
5768,2 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803146 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 3057, CFE. IN RFB 1234/2012. |
10/06/2026 |
337,44 |
158459264222026NE000086 |
0,00 |
337,44 |
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
P R A AGRONEGOCIOS LTDA |
47080085000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000194 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 342, Contrato nº: 2026NE000128 - 47.080.085/0001-29 - P R A AGRONEGOCIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
04/05/2026 |
2900 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803147 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL 0,022) S/ NF 342, CFE. IN RFB 1234/2012. |
10/06/2026 |
63,8 |
158459264222026NE000128 |
0,00 |
63,80 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000176 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000092061824, Contrato nº: 00215/2025 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005345/2025-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
04/05/2026 |
143,6 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803131 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/COFINS/PIS 0,0705) S/ FATURA 92061824, REF. AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ARAQUARI PRESTADO NO MES: 03/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
10,12 |
158459264222025NE000296 |
|
|
10,12 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000190 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 086176505, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2026. |
07/05/2026 |
37520,79 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803140 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS 0,0585) SOBRE A NF 086176505 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 03/2026, UC 12211775, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
1499,68 |
158459264222026NE000010 |
0,00 |
1.499,68 |
|
| 158125264222026DF803141 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS 0,0945) SOBRE A NF 086176505 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 03/2026, UC 12211775, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
1035,48 |
158459264222026NE000010 |
0,00 |
1.035,48 |
|
| 158459264222026NP000199 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 089866875, Contrato nº: 00193/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
11/05/2026 |
31035,29 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803152 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS 0,0585) SOBRE A NF 089866875 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 04/2026, UC 12211775, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
1182,65 |
158459264222026NE000010 |
0,00 |
1.182,65 |
|
| 158125264222026DF803153 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS 0,0945) SOBRE A NF 089866875 - CELESC DISTRIBUICAO S/A, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM 04/2026, UC 12211775, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
934,59 |
158459264222026NE000010 |
0,00 |
934,59 |
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000198 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 260424083, Contrato nº: 00086/2022 - 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Proc.(s) núm.(s): 23349.002933/2022-10, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
11/05/2026 |
623,67 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803151 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A FATURA 2604000024083 - OI S.A., REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 04/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
58,94 |
158459264222026NE000003 |
0,00 |
58,94 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000200 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 000092068172, Contrato nº: 00215/2025 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005345/2025-81, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 04/2026. |
11/05/2026 |
138,88 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803154 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/COFINS/PIS 0,0705) S/ FATURA 000092068172, REF. AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ARAQUARI PRESTADO NO MES: 04/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
9,79 |
158459264222025NE000296 |
|
|
9,79 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903003 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES |
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA |
51560442000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000206 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3611, Contrato nº: 2026NE000087 - 51.560.442/0001-23 - DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001179/2026-24, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
12/05/2026 |
310,49 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803155 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 3611, CFE. IN RFB 1234/2012. |
10/06/2026 |
18,16 |
158459264222026NE000087 |
0,00 |
18,16 |
|
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
39649812000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000208 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 39541, Contrato nº: 2026NE000112 - 39.649.812/0001-06 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001356/2026-72, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
12/05/2026 |
99,6 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803157 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 39541, CFE. IN RFB 1234/2012. |
10/06/2026 |
5,83 |
158459264222026NE000112 |
0,00 |
5,83 |
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
11163447000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000207 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 11191, Contrato nº: 2026NE000126 - 11.163.447/0001-06 - TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003920/2025-19, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
12/05/2026 |
415 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803156 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL 0,022) S/ NF 11191, CFE. IN RFB 1234/2012. |
10/06/2026 |
9,13 |
158459264222026NE000126 |
0,00 |
9,13 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903633 |
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000271 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. AO PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803390 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000272 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803391 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000273 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803392 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000274 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803393 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000275 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803394 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000276 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803395 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| 158459264222026RP000277 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
2500 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803387 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
275 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
275,00 |
|
| 158459264222026RP000278 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803396 |
RETENCAO DE INSS (CFE. TABELA DE CONTRIBUICAO) SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
550 |
158459264222026NE000048 |
0,00 |
550,00 |
|
| OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS |
33914718 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF) |
COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. |
510001 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000271 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. AO PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803381 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000272 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803382 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000273 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 35/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803383 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000274 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803384 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000275 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803385 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000276 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803386 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222026RP000277 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
2500 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803388 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
500 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
500,00 |
|
| 158459264222026RP000278 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR (APOIO PEDAGÓGICO), EDITAL 01/2026, REF. O PERÍODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, CFE. RPB 47/2026 - CEOF/ARA. PROC 23349.000142/2026-89. |
13/05/2026 |
5000 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803389 |
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE BOLSAS DE APOIO A INCLUSAO ESCOLAR (APOIO PEDAGOGICO), REF. AO PERIODO DE 20/04/2026 A 19/05/2026, EDITAL 01/2026. |
10/06/2026 |
1000 |
158459264222026NE000047 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000224 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 44181, Contrato nº: 2026NE000119 - 85.318.533/0001-79 - GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.003426/2025-46, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
19/05/2026 |
2124 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803158 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL 0,022) S/ NF 44181, CFE. IN RFB 1234/2012. |
10/06/2026 |
46,73 |
158459264222026NE000119 |
0,00 |
46,73 |
|
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000227 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 114949942605, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
21/05/2026 |
5454,5 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803159 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A FATURA 114949942605 MAT 14949946 - CASAN, REFERENTE AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
515,46 |
158459264222025NE000156 |
|
|
515,46 |
| 158459264222026NP000231 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 115094962605, Contrato nº: 00147/2025 - 82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN, Proc.(s) núm.(s): 23349.004611/2024-77, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
25/05/2026 |
3578,78 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803160 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR, CSLL, COFINS E PIS) SOBRE A FATURA 115094962605 MAT 15094960 - CASAN, REFERENTE AO SERVICO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, EM 05/2026, CONFORME IN RFB Nº 1234/2012. |
10/06/2026 |
338,19 |
158459264222026NE000018 |
0,00 |
338,19 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
06555143000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000234 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19909, Contrato nº: 2026NE000114 - 06.555.143/0001-46 - TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.005591/2023-71, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
26/05/2026 |
150 |
DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS |
158125264222026DF803161 |
RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IR/CSLL/PIS/COFINS 0,0585) S/ NF 19909 TRADE MEDICAL, CFE. IN RFB 1234/2012. |
10/06/2026 |
8,77 |
158459264222026NE000114 |
0,00 |
8,77 |
|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AU |
32005178000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000237 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3309, Contrato nº: 2025NE000290 - 32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
27/05/2026 |
8955,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000836 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3309, CONTRATO Nº: 2025NE000290 - 32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004383/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
11/06/2026 |
8955,99 |
158459264222025NE000290 |
|
|
3.347,16 |
| 44905251 |
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AU |
32005178000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000237 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 3309, Contrato nº: 2025NE000290 - 32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004383/2025-16, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
27/05/2026 |
8955,99 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000836 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 3309, CONTRATO Nº: 2025NE000290 - 32.005.178/0001-11 - EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004383/2025-16, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
11/06/2026 |
8955,99 |
158459264222025NE000290 |
|
|
5.608,83 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000251 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 303, Contrato nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002726/2021-84, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
31/05/2026 |
4397,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000838 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 303, CONTRATO Nº: 00110/2021 - 20.170.243/0001-85 - ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002726/2021-84, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
11/06/2026 |
4397,4 |
158459264222026NE000132 |
0,00 |
4.397,40 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000034 |
Proc 000921/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000921/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2026 A 18/06/2026. |
02/06/2026 |
674,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000837 |
PROC 000921/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000921/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/06/2026 A 18/06/2026. |
11/06/2026 |
674,96 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
674,96 |
|
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA |
48214791000189 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000253 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1074, Contrato nº: 2026NE000148 - 48.214.791/0001-89 - ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001370/2026-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2026. |
10/06/2026 |
1716,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000839 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1074, CONTRATO Nº: 2026NE000148 - 48.214.791/0001-89 - ANIMALFORCE MEDICAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001370/2026-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. |
11/06/2026 |
1716,65 |
158459264222026NE000148 |
0,00 |
1.716,65 |
|
| ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
33742700000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000254 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 1964, Contrato nº: 2026NE000149 - 33.742.700/0001-00 - ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001370/2026-76, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2026. |
10/06/2026 |
474 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000840 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 1964, CONTRATO Nº: 2026NE000149 - 33.742.700/0001-00 - ELERA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001370/2026-76, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. |
11/06/2026 |
474 |
158459264222026NE000149 |
0,00 |
474,00 |
|
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
CLEANVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
57615836000118 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000258 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 41, Contrato nº: 2026NE000157 - 57.615.836/0001-18 - CLEANVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001356/2026-72, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2026. |
10/06/2026 |
19,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000843 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 41, CONTRATO Nº: 2026NE000157 - 57.615.836/0001-18 - CLEANVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001356/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. |
11/06/2026 |
19,16 |
158459264222026NE000157 |
0,00 |
19,16 |
|
| HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
59777691000187 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000255 |
Liquidação do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2047, Contrato nº: 2026NE000160 - 59.777.691/0001-87 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001356/2026-72, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2026. |
10/06/2026 |
342,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000841 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2047, CONTRATO Nº: 2026NE000160 - 59.777.691/0001-87 - HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001356/2026-72, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. |
11/06/2026 |
342,6 |
158459264222026NE000160 |
0,00 |
342,60 |
|
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
22627453000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000259 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 40938, Contrato nº: 2026NE000050 - 22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.004204/2025-41, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2026. |
10/06/2026 |
683,86 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000844 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 40938, CONTRATO Nº: 2026NE000050 - 22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004204/2025-41, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. |
11/06/2026 |
643,85 |
158459264222026NE000050 |
0,00 |
643,85 |
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
46344050000197 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000256 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 12291, Contrato nº: 2025NE000095 - 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001683/2025-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2026. |
10/06/2026 |
5446,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000842 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 12291, CONTRATO Nº: 2025NE000095 - 46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001683/2025-43, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. |
11/06/2026 |
5128,12 |
158459264222025NE000095 |
|
|
5.128,12 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
SAFETY ELEVADORES LTDA |
42350248000122 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000260 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 436, Contrato nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.001963/2025-51, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 06/2026. |
10/06/2026 |
733 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000845 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 436, CONTRATO Nº: 00088/2025 - 42.350.248/0001-22 - SAFETY ELEVADORES LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001963/2025-51, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 06/2026. |
11/06/2026 |
733 |
158459264222026NE000016 |
0,00 |
733,00 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000250 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 093321576, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
31/05/2026 |
8107,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000852 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 093321576, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
12/06/2026 |
7635,92 |
158459264222026NE000012 |
0,00 |
6.938,45 |
|
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222026NP000250 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 093321576, Contrato nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.004549/2024-13, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 05/2026. |
31/05/2026 |
8107,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000852 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 093321576, CONTRATO Nº: 00194/2024 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.004549/2024-13, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 05/2026. |
12/06/2026 |
7635,92 |
158459264222026NE000013 |
0,00 |
697,47 |
|
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222026RP000446 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 7_2026_CGES/ARA. EDITAL 3/2026. PROC. 23349.000457/2026-26 - PARCELA DE MAIO. |
11/06/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000849 |
PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 7_2026_CGES/ARA. EDITAL 3/2026. PROC. 23349.000457/2026-26 - PARCELA DE MAIO. |
12/06/2026 |
400 |
158459264222026NE000143 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000447 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 7_2026_CGES/ARA. EDITAL 3/2026. PROC. 23349.000457/2026-26 - PARCELA DE MAIO. |
11/06/2026 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000850 |
PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 7_2026_CGES/ARA. EDITAL 3/2026. PROC. 23349.000457/2026-26 - PARCELA DE MAIO. |
12/06/2026 |
400 |
158459264222026NE000143 |
0,00 |
400,00 |
|
| 158459264222026RP000448 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 7_2026_CGES/ARA. EDITAL 3/2026. PROC. 23349.000457/2026-26 - PARCELA DE MAIO. |
11/06/2026 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000851 |
PAGAMENTO REFERENTE BOLSAS DE PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO 7_2026_CGES/ARA. EDITAL 3/2026. PROC. 23349.000457/2026-26 - PARCELA DE MAIO. |
12/06/2026 |
700 |
158459264222026NE000143 |
0,00 |
700,00 |
|
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222026AV000035 |
Proc 000820/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000820/26-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2026 A 31/05/2026. |
12/06/2026 |
190 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000846 |
PROC 000820/26-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000820/26-1C P/ PGTO. DE 5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/05/2026 A 31/05/2026. |
12/06/2026 |
190 |
158459264222026NE000135 |
0,00 |
190,00 |
|
| 158459264222026AV000036 |
Proc 001073/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001073/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026. |
12/06/2026 |
674,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000847 |
PROC 001073/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001073/26 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/06/2026 A 11/06/2026. |
12/06/2026 |
674,96 |
158459264222026NE000171 |
0,00 |
674,96 |
|
| 158459264222026AV000037 |
Proc 001076/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001076/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2026 A 28/05/2026. |
12/06/2026 |
394,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222026OB000848 |
PROC 001076/26 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001076/26 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/05/2026 A 28/05/2026. |
12/06/2026 |
394,14 |
158459264222026NE000019 |
0,00 |
394,14 |
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