| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor |
NE CCor - Descrição |
Item Informação |
29 |
31 |
34 |
| DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
| NE CCor - Favorecido |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
158459264222024NE000003 |
NAO SE APLICA Nº 03/2024 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2024. PROCESSO 000114/2024-08. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
0,00 |
|
|
| 158459264222024NE000005 |
NAO SE APLICA Nº 01/2024 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES PARA ATENDIMENTO A CAPACITACAO POR CONVOCACAO DA ADMINISTRACAO PARA O EXERCICIO DE 2024. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
0,00 |
|
|
| 158459264222024NE000006 |
NAO SE APLICA Nº 03/2024 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC 000114/2024-08. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
322.677,90 |
248.863,12 |
243.708,61 |
| 158459264222024NE000007 |
NAO SE APLICA Nº 01/2024 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES PARA ATENDIMENTO A CAPACITACAO POR CONVOCACAO DA ADMINISTRACAO PARA O EXERCICIO DE 2024. PROCESSO 23349000111/2024-66. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
11.000,00 |
|
|
| 158459264222024NE000042 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL NO PAIS NO ANO DE 2024 COM RECURSOS DO PPGTA. NAO SE APLICA N° 06/2024. PROCESSO 23349.000907/2024-19 |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
0,00 |
|
|
| 158459264222024NE000043 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL NO PAIS NO ANO DE 2024 COM RECURSOS DO STRICTO SENSU PARA O PPGPSA. NAO SE APLICA N° 07/2024. PROCESSO N° 23349.000908/2024-63. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
0,00 |
|
|
| 158459264222024NE000045 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL NO PAIS NO ANO DE 2024 COM RECURSOS DO PPGTA. NAO SE APLICA N° 06/2024. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
52.259,04 |
25.986,77 |
25.864,72 |
| 158459264222024NE000046 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL NO PAIS NO ANO DE 2024 COM RECURSOS DO PPGPSA. NAO SE APLICA N° 07/2024. PROCESSO N° 23349000908/2024-63 |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
77.126,11 |
61.391,61 |
61.391,61 |
| 158459264222024NE000206 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE APOIO A PARTICIPACAO EM EVENTOS DE CURTA DURACAO. EDITAL 04/2024. NAO SE APLICA N° 13/2024. PROCESSO 23349.002850/2024-92. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
174.469,65 |
120.575,50 |
118.645,34 |
| 158459264222024NE000433 |
NAO SE APLICA 21/2024 PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO, COM RECURSOS DO PPGTA, PARA O PALESTRANTE CONVIDADO, CELSO SANCHEZ PEREIRA, PARA PARTICIPACAO NO V SIMPOSIO CATARINENSE EM EDUCACAO EM CIENCIAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2024, NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.004967/2024-19 |
CELSO SANCHEZ PEREIRA |
4.331,22 |
4.331,22 |
|
| 33901416 |
DIARIAS NO EXTERIOR |
158459264222024NE000418 |
NAO SE APLICA Nº 03/2024 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL CIVIL PARA O EXERCICIO DE 2024. PROC 000114/2024-08.VIAGEM INTERNACIONAL DA SERVIDORA ANA PAULA TESTA PEZZIN |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
0,00 |
|
|
| 158459264222024NE000434 |
NAO SE APLICA 22/2024 PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DE VALORES ANALOGAS A DIARIAS, COM RECURSOS DO PPGTA, PARA A PROFESSORA CONVIDADA ANA PAULA TESTA PEZZIN, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADA - KEYNOTE SPEAKER NA 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOPOLYMERS AND BIOPLASTICS COM O TEMA: EXTENDING THE EXPERTISE OF HORIZONS IN BIOWORLD INNOVATION, QUE OCORRERA EM LONDRES, NO ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2024. PROCESSO 23349.004968/2024-55 |
ANA PAULA TESTA PEZZIN |
5.250,00 |
5.250,00 |
|
| Total |
|
|
|
647.113,92 |
466.398,22 |
449.610,28 |
| AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
158459264222024NE000040 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE EXTENSAO ¿ EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULARIO DO PEDIDO N° 1314 / 2024 - CEXESE/ARA. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
483.000,00 |
340.400,00 |
326.600,00 |
| 158459264222024NE000059 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE INICIACAO CIENTIFICA - GRADUACAO, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
545.400,00 |
369.200,00 |
348.400,00 |
| 158459264222024NE000110 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORIA PARA ALUNOS EM CURSOS DE GRADUACAO. PROCESSO 23349.001209/2024-31. PARCELAS REFERENTE A MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
392.349,99 |
271.459,98 |
258.859,98 |
| 158459264222024NE000116 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS PARA PROJETOS DE ENSINO. EDITAL 22/2023. PROCESSO 23349.004335/2023-66. PARCELAS MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO EM UM TOTAL DE 10 PARCELAS. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
156.000,00 |
102.000,00 |
99.000,00 |
| 158459264222024NE000128 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE MONITORES DOS CURSOS TECNICOS SELECIONADOS PELO EDITAL 01/2024 DO CAMPUS ARAQUARI PARA O EXERCICIO DE 2024. PROCESSO 23349.000567/2024-26. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
128.000,00 |
82.400,00 |
77.600,00 |
| 158459264222024NE000138 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AOS ESTUDANTES DO IFC CAMPUS ARAQUARI PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITA TECNICA CONTEMPLADOS NO EDITAL 06/2024. PROCESSO 23349.001689/2024-30. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
356.047,26 |
241.245,23 |
241.095,23 |
| 158459264222024NE000146 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER DESPESAS COM EDITAL 05/ 2024 - AQUISICAO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA CONFORME MEMORANDO 15/2024.PROCESSO 23349.001738/2024-34 |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
165.980,00 |
165.980,00 |
162.980,00 |
| 158459264222024NE000192 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIOS ESTUDANTIL PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E TRABALHOS CIENTIFICOS DO PPGTA - EDITAL 40/2024. PROCESSO 23349.002579/2024-95 |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
36.150,00 |
23.850,00 |
22.350,00 |
| 158459264222024NE000193 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIOS ESTUDANTIL PARA ESTUDANTES CLASSIFICADOS NO EDITAL 04/2024. PROCESSO 23349.002424/2024-59 |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
3.518.200,00 |
2.830.250,00 |
2.641.200,00 |
| 158459264222024NE000213 |
PAGAMENTO DE AUXILIOS PARA ALUNOS DO IFC ARAQUARI, PARTICIPANTES DOS JIFC - PROCESSO NAO SE APLICA N° 14/2024 - EDITAL 39/2024. PROCESSO 23349.003018/2024-11 |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
69.720,00 |
69.222,00 |
69.720,00 |
| 158459264222024NE000235 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIOS ESTUDANTIL PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E TRABALHOS CIENTIFICOS DO PGPSA - EDITAL 40/2024. PROCESSO 23349.002579/2024-95 |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
20.400,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 158459264222024NE000265 |
PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, EDITAL 52/2024 - PAE - PROGRAMA DE AUXILIOS ESTUDANTIS. PROCESSO NAO SE APLICA N° 19/2024 PROCESSO 23349.004180/2024-49 |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
547.050,00 |
457.950,00 |
368.100,00 |
| 158459264222024NE000271 |
PAGAMENTO DE AUXILIO ESTUDANTIL, PARTICIPACAO DO VII SEMINARIO DA EDUCACAO TECNICA PROFISSIONAL INTEGRADA AO ENSINO MEDIO DO IFC. NAO SE APLICA N° 20/2024 - PROCESSO 23349.004210/2024-17. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
6.300,00 |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 158459264222024NE000329 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO IFC ARAQUARI QUE PARTICIPARAO DOS EVENTOS MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 2/2024 - CEXESE/ARA. NAO SE APLICA Nº 21/2024. PROCESSO: 23349.004488/2024-94. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
14.050,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 158459264222024NE000330 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO IFC ARAQUARI QUE PARTICIPARAO DOS EVENTOS MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 2/2024 - CEXESE/ARA. NAO SE APLICA Nº 21/2024. PROCESSO: 23349.004488/2024-94. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
51.650,00 |
37.650,00 |
37.650,00 |
| 158459264222024NE000331 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO IFC ARAQUARI QUE PARTICIPARAO DO EVENTO HACKATHON DURANTE A MICTI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 2/2024 - CEXESE/ARA E ORIENTACOES DO DIRETOR DE ENSINO POR E-MAIL. NAO SE APLICA Nº 21/2024. PROCESSO: 23349.004488/2024-94. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
5.000,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 158459264222024NE000390 |
EMPENHO E PAGAMENTO EM PARCELA UNICA REFERENTE AO EDITAL Nº 63/2024 - TECNOLOGIA ASSISTIVA. NAO SE APLICA N° 22/2024. PROCESSO 23349.004694/2024-02. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
35.860,23 |
35.860,23 |
35.860,23 |
| 158459264222024NE000391 |
EMPENHO E PAGAMENTO EM PARCELA UNICA REFERENTE AO EDITAL Nº 63/2024 - TECNOLOGIA ASSISTIVA. NAO SE APLICA N° 22/2024 - PROCESSO 23349.004694/2024-02. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
7.659,09 |
7.659,09 |
7.659,09 |
| Total |
|
|
|
6.538.816,57 |
5.063.776,53 |
4.725.724,53 |
| MATERIAL DE CONSUMO |
33903001 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
158459264222024NE000270 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
EXTIMBRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA E FACILIT |
5.600,00 |
|
|
| 33903003 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES |
158459264222024NE000269 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
FERGAVI COMERCIAL LTDA |
3.296,40 |
1.977,84 |
1.977,84 |
| 33903004 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
158459264222024NE000286 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
9.780,00 |
|
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
158459264222024NE000021 |
AQUISICAO DE RACAO. ADESAO 142/2023 AO PREGAO 12/2023 DO IFC CAMBORIU. CFE PRO CESSO 23349.002690/2023-09. FISCAL DANIEL KRAMER E CRISTIANO TWARDOWSKI. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
90.025,00 |
76.175,00 |
69.250,00 |
| 158459264222024NE000035 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PREGAO 12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
37.245,00 |
34.380,00 |
34.212,40 |
| 158459264222024NE000036 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PREGAO 12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. |
VALDIR GUILHERME DUTRA |
231.481,25 |
213.675,00 |
212.633,33 |
| 158459264222024NE000037 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PREGAO 12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. |
NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA |
43.056,65 |
39.744,60 |
39.744,60 |
| 158459264222024NE000038 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PREGAO 12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
62.725,00 |
53.075,00 |
53.075,00 |
| 158459264222024NE000039 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PREGAO 12/2023 - CAMBPROC 23349.002690/2023-09. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
46.377,50 |
35.675,00 |
31.898,80 |
| 158459264222024NE000078 |
EMEPNHO DE RACAO E MARAVALHA PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. EMPENHO PARA GERAR CONTRATO. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
1.771,92 |
|
|
| 158459264222024NE000089 |
EMPENHO PARA COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS , CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL DO SETOR DE LICITACOES DO IFC ARAQUARI. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
1.069,20 |
|
|
| 158459264222024NE000090 |
EMPENHO PARA COMPRA DE RACAO PARA OS ANIMAIS , CONFORME SOLICITACAO VIA E-MAIL DO SETOR DE LICITACOES DO IFC ARAQUARI. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
7.049,04 |
|
|
| 158459264222024NE000092 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
1.680,00 |
|
|
| 158459264222024NE000093 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
8,73 |
|
|
| 158459264222024NE000094 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
3.780,00 |
|
|
| 158459264222024NE000095 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA |
3.072,00 |
|
|
| 158459264222024NE000106 |
EMEPNHO DE RACAO PARA OS ANIMAIS CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO N° 23/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.005590/2023-26. PE 13/2023. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
1.523,28 |
1.384,80 |
1.384,80 |
| 158459264222024NE000107 |
EMEPNHO DE RACAO PARA OS ANIMAIS CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO N° 23/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.005590/2023-26. PE 13/2023. |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57.420,00 |
52.200,00 |
52.200,00 |
| 158459264222024NE000111 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 22/2024 - DG/ARA. PE N° 12/2023 PROCESSO 23349.002690/2023-09. |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
63.030,00 |
45.840,00 |
45.504,80 |
| 158459264222024NE000112 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 22/2024 - DG/ARA. PE N° 12/2023 PROCESSO 23349.002690/2023-09. |
VALDIR GUILHERME DUTRA |
214.871,25 |
214.871,25 |
194.194,78 |
| 158459264222024NE000113 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 22/2024 - DG/ARA. PE N° 12/2023 PROCESSO 23349.002690/2023-09. |
NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA |
36.432,55 |
29.808,45 |
29.808,45 |
| 158459264222024NE000114 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 22/2024 - DG/ARA. PE N° 12/2023 PROCESSO 23349.002690/2023-09. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
159.225,00 |
159.225,00 |
144.750,00 |
| 158459264222024NE000120 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RRACAO PARA A UEA SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO N° 36/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78. CONTRATO 62/2024. PE 139/2023 |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
57.420,00 |
23.490,00 |
23.490,00 |
| 158459264222024NE000121 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RRACAO PARA A UEA SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO N° 36/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78. CONTRATO 62/2024. PE 139/2023 |
D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
24.640,00 |
13.440,00 |
13.440,00 |
| 158459264222024NE000123 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 29/2024 - DG/ARA. PE 12/2023 PROCESSO 23349.0002690/2023-09 |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
47.750,00 |
47.750,00 |
47.470,66 |
| 158459264222024NE000124 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 29/2024 - DG/ARA. PE 12/2023 PROCESSO 23349.0002690/2023-09 |
NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA |
52.046,50 |
46.841,85 |
46.841,85 |
| 158459264222024NE000125 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 29/2024 - DG/ARA. PE 12/2023 PROCESSO 23349.0002690/2023-09 |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
96.500,00 |
86.850,00 |
86.850,00 |
| 158459264222024NE000126 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO N° 29/2024 - DG/ARA. PE 12/2023. PROCESSO 23349.002690/2023-09. |
VALDIR GUILHERME DUTRA |
36.863,75 |
33.512,50 |
33.316,45 |
| 158459264222024NE000130 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA A UEA SUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO N° 31/2024 - DG/ARA. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
22.400,00 |
13.440,00 |
13.440,00 |
| 158459264222024NE000142 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA A UEA EQUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO N 46/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.005590/2023-26. PE 139/2023. CONTRATO N° 63/2024. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
2.077,20 |
1.661,76 |
1.661,76 |
| 158459264222024NE000143 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA A UEA SUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO N° 45/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.002690/2023-09. PE 12/2023. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
9.650,00 |
7.720,00 |
7.720,00 |
| 158459264222024NE000163 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDOR TIAGO JONES BACK, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
TIAGO JONES BACK |
2.396,00 |
2.396,00 |
2.396,00 |
| 158459264222024NE000167 |
EMEPNHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA BEZERRO CONFORME MEMORANDO 59/2024 - DG/ARA. PE 12/2023 PROCESSO 23349.002690-09 |
VALDIR GUILHERME DUTRA |
22.387,50 |
19.900,00 |
19.754,48 |
| 158459264222024NE000168 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA SUINOS CONFORME MEMORANDO N°50/2024 - DG/ARA. CONTRATO 63/2024 |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
34.012,00 |
25.509,00 |
25.509,00 |
| 158459264222024NE000190 |
EMPENHO PARA RACAO DE SUINOS CONFORME MEMORANDO 8/2024 - CEF/ARA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENFA. FISCAL CRISTIANO. PE 139/2023 - CONTRATO 62/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
68.740,00 |
|
|
| 158459264222024NE000191 |
EMPENHO PARA RACAO DE SUINOS CONFORME MEMORANDO 8/2024 - CEF/ARA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENFA. FISCAL CRISTIANO. PE 139/2023 - CONTRATO 65/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
45.080,00 |
|
|
| 158459264222024NE000195 |
EMPENHO PARA RACAO DE AVES, CONFORME MEMORANDO 4/2024 - CAMP/ARAQ. SOLICITANTE ESCOLA FAZENDA. PE 139/2023 - PROCESSO 23349.005590/2023-26 - CONTRATO 63/2024. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
10.911,60 |
9.352,80 |
9.352,80 |
| 158459264222024NE000236 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA CAVALOS, CONFORME MEMORANDO N° 9/2024 - CAMP/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA- FISCAL ARISTILIANO/CRISTIANO. CONTRATO 63/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
1.661,76 |
1.384,80 |
1.107,84 |
| 158459264222024NE000237 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA VOVINOS, CONFORME MEMORANDO N° 9/2024 - CAMP/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA- FISCAL ARISTILIANO/CRISTIANO. CONTRATO 53/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
52.797,60 |
43.998,00 |
43.998,00 |
| 158459264222024NE000242 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CASQUINHA DE SOJA - PPGPSA, CONFORME MEMORANDO 4/2024 -PGPSA/ARAQ. SOLICITANTE PPGPSA - FISCAL: CARLOS EDUARDO NOGUEIRA MARTINS. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35. |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
12.741,84 |
8.494,56 |
8.447,84 |
| 158459264222024NE000266 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA CAVALOS, CONFORME MEMORANDO N° 11/2024 - CAMP/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA- FISCAL ARISTILIANO/CRISTIANO. CONTRATO 63/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
17.319,00 |
|
|
| 158459264222024NE000272 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA CAVALOS, CONFORME MEMORANDO N° 90/2024 - DG/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA- FISCAL ARISTILIANO/CRISTIANO. CONTRATO 66/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. PE 139/2023. |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
194.970,00 |
40.914,60 |
40.316,22 |
| 158459264222024NE000301 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA BOVINOS E SUINOS, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2024 - CAMP/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA- FISCAL ARISTILIANO/CRISTIANO. CONTRATO 53/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
44.118,00 |
33.088,50 |
33.088,50 |
| 158459264222024NE000335 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE RACAO PARA BOVINOS E SUINOS, CONFORME MEMORANDO Nº 20/2024 - CAMP/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL: ARISTILIANO / CRISTIANO. CONTRATO 53/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
44.598,00 |
|
|
| 158459264222024NE000354 |
EMPENHO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS / RACAO. PREGAO 139/2023. PROCESSO 005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO. FISCAL: ARISTILIANO / TIAGO. MEMO 25/2024 CAMP/ARAQ. |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
93.411,00 |
|
|
| 158459264222024NE000355 |
EMPENHO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS / RACAO. PREGAO 139/2023. PROCESSO 005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO BRUNO. FIZAL: ARISTILIANO / TIAGO. MEMO 25/2024 CAMP/ARAQ. |
MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
44.292,24 |
|
|
| 158459264222024NE000356 |
EMPENHO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS / RACAO. PREGAO 139/2023. PROCESSO 005590/2023-26. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO BRUNO. FIZAL: ARISTILIANO / TIAGO. MEMO 25/2024 CAMP/ARAQ. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
114.874,80 |
|
|
| 33903007 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
158459264222024NE000071 |
EMEPNHO PARA AQUISICAO DE PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA AGROINDUSTRIA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 16/2024 - DG/ARA. PE 024/2023. PROCESSO 23349.004091/2023-11 |
AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
6.870,60 |
5.725,50 |
5.692,01 |
| 158459264222024NE000072 |
EMEPNHO PARA AQUISICAO DE PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA AGROINDUSTRIA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 16/2024 - DG/ARA. PE 024/2023. PROCESSO 23349.004091/2023-11 |
TEMPEROS DO VALE LTDA |
560,64 |
513,92 |
513,92 |
| 158459264222024NE000073 |
EMEPNHO PARA AQUISICAO DE PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA AGROINDUSTRIA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 16/2024 - DG/ARA. PE 024/2023. PROCESSO 23349.004091/2023-11 |
DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA |
4.266,00 |
3.910,50 |
3.910,50 |
| 158459264222024NE000166 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDO, ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
3.032,25 |
3.032,25 |
3.032,25 |
| 33903008 |
ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE |
158459264222024NE000163 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDOR TIAGO JONES BACK, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
TIAGO JONES BACK |
12.112,50 |
12.112,50 |
12.112,50 |
| 33903009 |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
158459264222024NE000217 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
100,00 |
|
|
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
158459264222024NE000166 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDO, ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 158459264222024NE000196 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLA. SOLICITANTE, COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL BRUNO/CRISTIANO. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
28.598,92 |
|
|
| 158459264222024NE000197 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLA. SOLICITANTE, COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL BRUNO/CRISTIANO. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
10.722,60 |
7.659,00 |
7.569,39 |
| 158459264222024NE000205 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLA. SOLICITANTE, COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL BRUNO/CRISTIANO. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
1.820,00 |
1.560,00 |
1.300,00 |
| 158459264222024NE000285 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
900,00 |
675,00 |
635,52 |
| 158459264222024NE000287 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
ALLAN JONES GARCIA FELL |
480,00 |
360,00 |
360,00 |
| 158459264222024NE000288 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
3.002,88 |
|
|
| 158459264222024NE000291 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
4.217,20 |
|
|
| 158459264222024NE000292 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
540,00 |
|
|
| 158459264222024NE000294 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
FARMACIA DO CAMPO LTDA |
14,00 |
|
|
| 158459264222024NE000298 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
688,00 |
|
|
| 158459264222024NE000302 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS PARA A UEA SUINOCULTURA, CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMORANDO ELETRONICO Nº 17/2024 - CAMP/ARAQ. SOLICITANTES: ERICA/TIAGO. ADESAO INTERNA Nº 89/2024 AO PE 90463/2024. PROCESSO: 23349.002763/2024-35. |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
697,84 |
|
|
| 158459264222024NE000303 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS PARA A UEA SUINOCULTURA, CONFORME SOLICITACAO POR MEIO DO MEMORANDO ELETRONICO Nº 17/2024 - CAMP/ARAQ. SOLICITANTES: ERICA/TIAGO. ADESAO INTERNA Nº 89/2024 AO PE 90463/2024. PROCESSO: 23349.002763/2024-35. |
ALLAN JONES GARCIA FELL |
960,00 |
720,00 |
720,00 |
| 158459264222024NE000357 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA |
12.329,76 |
|
|
| 158459264222024NE000358 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
INTERJET COMERCIAL LTDA |
6.149,25 |
|
|
| 158459264222024NE000359 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
6.139,83 |
|
|
| 158459264222024NE000360 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
GERAES DIAGNOSTICA LTDA |
3.022,20 |
|
|
| 158459264222024NE000361 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA |
1.407,00 |
|
|
| 158459264222024NE000362 |
DETALHAMENTO ORCAMENTARIO PARA EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA |
753,75 |
|
|
| 158459264222024NE000363 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA |
1.017,39 |
|
|
| 158459264222024NE000364 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI |
1.927,20 |
|
|
| 158459264222024NE000365 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
11.315,40 |
|
|
| 158459264222024NE000366 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA. |
13.646,19 |
|
|
| 158459264222024NE000367 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
2.180,19 |
|
|
| 158459264222024NE000368 |
EMPENHO DE REAGENTES DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA. SRP90036/2024 - ADESAO INTERNA Nº 219/2024. PROCESSO 233949.0042629/2024-79. MEMO 107/2024 DG/ARA. REQ: COORD. LAB - MONICA. FISCAIS: SUSELI E FILIPE. |
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
2.975,52 |
|
|
| 158459264222024NE000378 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES. PREGAO ELE N. 90463/2024. PROCESSO: 23350.001378/2024-31. ADESAO INTERNA N. 233/2024. CONF. MEMO 23/2024 CAMP/ARA. FISCAL: ARISTILIANO / TIAGO. |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
2.268,00 |
|
|
| 158459264222024NE000379 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES. PREGAO ELE N. 90463/2024. PROCESSO: 23350.001378/2024-31. ADESAO INTERNA N. 233/2024. CONF. MEMO 23/2024 CAMP/ARA. FISCAL: ARISTILIANO / TIAGO. |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
3.534,00 |
|
|
| 158459264222024NE000435 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA |
9.203,82 |
|
|
| 158459264222024NE000436 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
25.791,00 |
|
|
| 158459264222024NE000437 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA |
1.020,00 |
|
|
| 158459264222024NE000438 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
INTERJET COMERCIAL LTDA |
405,45 |
|
|
| 158459264222024NE000439 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
1.348,65 |
|
|
| 158459264222024NE000440 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
3.991,05 |
|
|
| 158459264222024NE000441 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA |
3.379,86 |
|
|
| 158459264222024NE000442 |
EMPENHO PARA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS CONFORME MEMORANDO º 37/2024 - DEPE/ARA (11.01.02.02.02). SOLICITANTE E FISCAL: ADALBERTO MANOEL DA SILVA. PE 90036/2024. |
3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
3.625,56 |
|
|
| 33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
158459264222024NE000078 |
EMEPNHO DE RACAO E MARAVALHA PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. EMPENHO PARA GERAR CONTRATO. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
1.476,00 |
|
|
| 158459264222024NE000103 |
EMEPNHO PARA AQUISICAO DE MARAVALHA DE PINUS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 19/2024 - DG/ARA. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. CONTRATO 53/2024. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
29.520,00 |
27.060,00 |
24.600,00 |
| 158459264222024NE000127 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CEPILHO, CONFORME MEMORANDO N° 42/2024 - DG/ARA. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. CONTRATO N° 53/2024. FISCAL ARISTILIANO BRUNO. |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
49.200,00 |
49.200,00 |
49.200,00 |
| 158459264222024NE000166 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDO, ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
7.362,50 |
7.362,50 |
7.362,50 |
| 158459264222024NE000300 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05_2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, COM PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO 12/11/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 20/12/24. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
4.970,40 |
4.970,40 |
4.970,40 |
| 33903014 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
158459264222024NE000255 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 03/2024 PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DE DESPESAS RELACIONADAS AO PROJETO FOCO DO EDITAL Nº 118/2023. SERVIDORES BENEFICIADOS: MARCIONE E KENNEDY. SUPRIDO: DIRETOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO - PERIODO DE EXECUCAO 25/09/24 A 25/10/2024. PRESTACAO DE CONTAS ATE 25/11/2024. PROCESSO 23349.003611/2024-50 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
19.984,40 |
19.984,40 |
19.984,40 |
| 158459264222024NE000341 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA |
4.830,40 |
|
|
| 158459264222024NE000342 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA |
13.659,60 |
|
|
| 158459264222024NE000343 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
52.132.005 IRON MOREIRA DE SOUZA |
2.159,84 |
|
|
| 158459264222024NE000344 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA |
2.500,00 |
|
|
| 158459264222024NE000345 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
4.772,60 |
|
|
| 158459264222024NE000346 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI |
11.252,00 |
|
|
| 158459264222024NE000347 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA |
582,40 |
|
|
| 158459264222024NE000348 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
1.238,56 |
|
|
| 158459264222024NE000349 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE / FISCAL: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
BRUMO ESPORTES LTDA |
1.196,40 |
|
|
| 158459264222024NE000350 |
EMPENHO DE DESPESAS CORRENTES / MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO. CONFORME MEMO 36/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE / FISCAL: DEPE / ALESSANDRO. PROCESSO 23354.001954/2024-19. PREGAO ELETRONICO 90455/2024. |
NEXT ESPORTES LTDA |
18.400,00 |
|
|
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
158459264222024NE000166 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDO, ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 158459264222024NE000175 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
3.000,00 |
|
|
| 158459264222024NE000208 |
EMEPNHO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4, CONFORME MEMORANDO 74/2024 - DG/ARA. FISCAL JEFFERSON. CONTRATO 162/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05 |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
42.000,00 |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 158459264222024NE000403 |
EMPENHO MATERIAIS DE CONSUMO PARA CTI. MEMORANDO N° 123/2024 - CTI/ARA. FISCAL: CARINA LEMOS DA SILVA. PROCESSO 23348.004817/2024-15 |
L DE A B DANTAS |
809,70 |
|
|
| 158459264222024NE000427 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS DE TI, CONFORME MEMORANDO Nº º 130/2024 - CTI/ARA (11.01.02.02.04). PE 90088/2024. SOLICITANTE: COORDENACAO DE TI. FISCAL: JOAO TECHIO/CARINA. |
L DE A B DANTAS |
809,70 |
|
|
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
158459264222024NE000158 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N° 42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOAO/CARINA |
MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
15.120,00 |
8.400,00 |
8.301,72 |
| 158459264222024NE000160 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N° 42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOAO/CARINA |
W R DO CARMO INFORMATICA |
4.761,00 |
|
|
| 158459264222024NE000161 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N° 42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOAO/CARINA |
MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA |
8.176,50 |
|
|
| 158459264222024NE000402 |
EMPENHO MATERIAIS DE CONSUMO PARA CTI. MEMORANDO N° 123/2024 - CTI/ARA. FISCAL: CARINA LEMOS DA SILVA. PROCESSO 23348.004817/2024-15 |
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO |
30.194,10 |
|
|
| 158459264222024NE000426 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS DE TI, CONFORME MEMORANDO Nº º 130/2024 - CTI/ARA (11.01.02.02.04). PE 90088/2024. SOLICITANTE: COORDENACAO DE TI. FISCAL: JOAO TECHIO/CARINA. |
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO |
14.453,10 |
|
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
158459264222024NE000048 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AS UEAS DE BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. MEMORANDO N° 12/2024/DG/ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
23.689,44 |
19.741,20 |
19.697,77 |
| 158459264222024NE000049 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AS UEAS DE BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. MEMORANDO N° 12/2024/DG/ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78. |
SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA |
34.527,96 |
28.773,30 |
28.773,30 |
| 158459264222024NE000050 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
COMERCIAL CEDRO LTDA |
25.521,96 |
21.268,30 |
21.143,88 |
| 158459264222024NE000053 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
J.C TELLES LTDA |
2.070,00 |
1.897,50 |
1.897,50 |
| 158459264222024NE000055 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
CAT DOG ATACADO LTDA |
42.592,68 |
29.654,97 |
29.654,97 |
| 158459264222024NE000056 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
CAT DOG ATACADO LTDA |
63.219,84 |
52.683,20 |
52.683,20 |
| 158459264222024NE000057 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
74.973,36 |
46.877,80 |
46.774,67 |
| 158459264222024NE000058 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
44.033,76 |
28.534,80 |
28.472,02 |
| 158459264222024NE000087 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DARF NAO RETIDO NA NP 91. O VALOR FOI PAGO EM CODIGO EQUIVOCADO E ESRTE VALOR DE R$ 1,26 SERA RECLASSIFICADO E O SALVO RETORNARA AO PENHO PARA POSTERIOR ANULACAO DO EMPENHO. PROCESSO 23349.005593/2023-60 |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
2,52 |
0,00 |
0,00 |
| 158459264222024NE000088 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
8.546,16 |
2.504,16 |
2.497,27 |
| 158459264222024NE000119 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UEA BOVINOCULTURA CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO N° 34/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78 |
COMERCIAL CEDRO LTDA |
12.349,26 |
10.103,94 |
10.079,24 |
| 158459264222024NE000122 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UEA BOVINOCULTURA CONFORME MEMORANDODE SOLICITACAO N° 34/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78 |
CAT DOG ATACADO LTDA |
11.390,61 |
8.284,08 |
8.284,08 |
| 158459264222024NE000145 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIO PARA A UEA BOVINOCULTURA , CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 47/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
15.751,80 |
12.601,44 |
12.566,79 |
| 158459264222024NE000205 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLA. SOLICITANTE, COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL BRUNO/CRISTIANO. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
8.120,00 |
6.960,00 |
5.759,27 |
| 158459264222024NE000216 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. SOLICITANTE LEDVET. FISCAL MARLISE. PE 15/2023 PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
COMERCIAL CEDRO LTDA |
10.604,16 |
8.836,80 |
8.797,92 |
| 158459264222024NE000217 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
900,00 |
750,00 |
600,00 |
| 158459264222024NE000218 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
152,00 |
118,75 |
93,61 |
| 158459264222024NE000220 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
7.069,44 |
5.891,20 |
5.891,20 |
| 158459264222024NE000225 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.860,00 |
1.674,00 |
1.674,00 |
| 158459264222024NE000246 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
5.715,00 |
4.425,00 |
3.389,13 |
| 158459264222024NE000247 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
312,00 |
208,00 |
208,00 |
| 158459264222024NE000251 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.674,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
| 158459264222024NE000252 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA |
1.797,24 |
1.497,70 |
1.497,70 |
| 158459264222024NE000273 |
EMPENHO DE MEDICAMENTOS CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 15/2023. SOLICITANTE: PROF ELIZABETH E JULIANA. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
CAT DOG ATACADO LTDA |
16.727,50 |
|
|
| 158459264222024NE000276 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
930,00 |
|
|
| 158459264222024NE000304 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UEA SUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 18/2024 - CAMP/ARAQ. SOLICITANTE: ERICA/TIAGO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
368,00 |
276,00 |
276,00 |
| 158459264222024NE000306 |
EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
7.690,64 |
|
|
| 158459264222024NE000307 |
EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA |
1.352,84 |
|
|
| 158459264222024NE000308 |
EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
COMERCIAL CEDRO LTDA |
651,12 |
488,34 |
477,60 |
| 158459264222024NE000309 |
EMPENHO DE MEDICAMENTOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
1.537,04 |
|
|
| 158459264222024NE000336 |
EMPENHO DE INSUMO DO PREGAO 140/2023. RECURSOS DO PPGTA. CONFORME SOLICITACAO MEMO N. 21/2024 CAMP/ARA. SOLICITANTE: ELIZABETH. FISCAL: ELIZABETH. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.116,00 |
|
|
| 158459264222024NE000379 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES. PREGAO ELE N. 90463/2024. PROCESSO: 23350.001378/2024-31. ADESAO INTERNA N. 233/2024. CONF. MEMO 23/2024 CAMP/ARA. FISCAL: ARISTILIANO / TIAGO. |
NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
5.220,00 |
|
|
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
158459264222024NE000091 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BANDEJAS PARA OVOS, CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL DO SETOR DE CONTRATOS. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
BELLA AGRONEGOCIOS LTDA |
16,92 |
|
|
| 158459264222024NE000430 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME MEMORANDO N° º 106/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90592/2024. ADESAO 232/2024. SOLICITANTE COORDENACAO LABORATORIO. FISCAL: MONICA. |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
1.304,70 |
|
|
| 158459264222024NE000431 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME MEMORANDO N° º 106/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90592/2024. ADESAO 232/2024. SOLICITANTE COORDENACAO LABORATORIO. FISCAL: MONICA. |
FABIANA RODRIGUES PEREIRA |
1.737,00 |
|
|
| 33903020 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
158459264222024NE000189 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
120,75 |
103,50 |
103,50 |
| 33903021 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
158459264222024NE000429 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME MEMORANDO N° º 106/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90592/2024. ADESAO 232/2024. SOLICITANTE COORDENACAO LABORATORIO. FISCAL: MONICA. |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
509,40 |
|
|
| 158459264222024NE000430 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME MEMORANDO N° º 106/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90592/2024. ADESAO 232/2024. SOLICITANTE COORDENACAO LABORATORIO. FISCAL: MONICA. |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
1.077,75 |
|
|
| 158459264222024NE000432 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME MEMORANDO N° º 106/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90592/2024. ADESAO 232/2024. SOLICITANTE COORDENACAO LABORATORIO. FISCAL: MONICA. |
NOVA MESA UTILIDADES LTDA |
599,94 |
|
|
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
158459264222024NE000055 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
CAT DOG ATACADO LTDA |
1.243,20 |
1.036,00 |
1.036,00 |
| 158459264222024NE000182 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
1.281,35 |
1.281,35 |
1.270,64 |
| 158459264222024NE000183 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
REALCY INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
645,75 |
645,75 |
645,75 |
| 158459264222024NE000184 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA |
2.133,60 |
2.133,60 |
2.115,77 |
| 158459264222024NE000185 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
1.062,60 |
910,80 |
910,80 |
| 158459264222024NE000186 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
ALDREY PAUCIO DA SILVA |
3.675,00 |
3.675,00 |
3.675,00 |
| 158459264222024NE000187 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA |
454,65 |
387,00 |
322,50 |
| 158459264222024NE000188 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
PABLO LUIS MARTINS |
404,95 |
404,95 |
404,95 |
| 158459264222024NE000189 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
166,53 |
142,74 |
142,74 |
| 158459264222024NE000269 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
FERGAVI COMERCIAL LTDA |
1.253,60 |
752,16 |
752,16 |
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
158459264222024NE000064 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
7.377,60 |
6.148,00 |
6.148,00 |
| 158459264222024NE000065 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA |
19.243,80 |
19.243,80 |
17.640,15 |
| 158459264222024NE000066 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
9.661,80 |
8.051,50 |
8.051,50 |
| 158459264222024NE000067 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
26.188,80 |
24.006,40 |
24.006,40 |
| 158459264222024NE000069 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
3.964,20 |
3.633,85 |
3.303,50 |
| 158459264222024NE000070 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
8.180,64 |
7.498,92 |
6.817,20 |
| 158459264222024NE000074 |
23352.000637/2023-14 |
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA |
60.968,64 |
58.846,32 |
53.765,60 |
| 158459264222024NE000075 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO ELETRONICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA |
127.123,20 |
116.529,60 |
106.396,00 |
| 158459264222024NE000076 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO ELETRONICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
7.144,92 |
6.549,51 |
5.954,10 |
| 158459264222024NE000077 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO ELETRONICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
11.115,96 |
10.189,63 |
9.263,30 |
| 158459264222024NE000079 |
EMEPNHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO |
COMERCIAL OLIVEIRA FERRAGENS SERTAOZINHO LTDA |
15.150,48 |
7.275,24 |
7.275,24 |
| 158459264222024NE000080 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA |
1.423,68 |
1.186,40 |
1.186,40 |
| 158459264222024NE000081 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
2.735,88 |
2.507,89 |
2.507,89 |
| 158459264222024NE000082 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
11.623,68 |
10.655,04 |
10.655,04 |
| 158459264222024NE000083 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA |
7.200,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 158459264222024NE000084 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA |
5.869,80 |
4.891,50 |
4.891,50 |
| 158459264222024NE000085 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
DIOGO IANZER VIEDO & CIA LTDA |
11.160,00 |
10.230,00 |
10.230,00 |
| 158459264222024NE000129 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FILME PLASTICO PARA COBERTURA DE ESTUFA, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CEF/ARA. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
CASA DAS LONAS LTDA. |
73.000,00 |
58.400,00 |
58.400,00 |
| 158459264222024NE000131 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
6.562,00 |
5.905,80 |
5.905,80 |
| 158459264222024NE000132 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA |
15.018,00 |
12.014,40 |
12.014,40 |
| 158459264222024NE000133 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
3.008,00 |
2.707,20 |
2.707,20 |
| 158459264222024NE000134 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
10.695,00 |
9.625,50 |
9.625,50 |
| 158459264222024NE000135 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
GIOVANI LOS |
17.040,00 |
15.336,00 |
15.336,00 |
| 158459264222024NE000136 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
5.574,00 |
5.016,60 |
5.016,60 |
| 158459264222024NE000137 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
12.654,00 |
11.388,60 |
11.388,60 |
| 158459264222024NE000147 |
EMPENHO PARA PECAS DE MANUTENCAO DOS ELEVADORES, CONFORME AUTORIZACAO VIA MEMORANDO N° 48/2024-DG/ARA. CONTRATO 01/2020. PROCESSO 23349.2081/20219-65. |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
46.494,00 |
46.494,00 |
46.494,00 |
| 158459264222024NE000149 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA |
7.608,60 |
5.917,80 |
5.917,80 |
| 158459264222024NE000150 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
4.818,96 |
3.748,08 |
3.748,08 |
| 158459264222024NE000151 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
COMERCIAL OLIVEIRA FERRAGENS SERTAOZINHO LTDA |
8.626,86 |
4.515,24 |
4.515,24 |
| 158459264222024NE000152 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
3.137,22 |
2.788,64 |
2.788,64 |
| 158459264222024NE000153 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
5.732,55 |
4.458,65 |
4.458,65 |
| 158459264222024NE000154 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA |
10.890,00 |
9.680,00 |
9.680,00 |
| 158459264222024NE000156 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA |
37.996,92 |
33.775,04 |
33.775,04 |
| 158459264222024NE000163 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDOR TIAGO JONES BACK, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
TIAGO JONES BACK |
6.671,40 |
6.671,40 |
6.671,40 |
| 158459264222024NE000180 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N° 16/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 |
CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA |
1.298,88 |
1.136,52 |
1.127,02 |
| 158459264222024NE000181 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N° 16/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 |
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA |
30.224,48 |
22.668,36 |
22.668,36 |
| 158459264222024NE000199 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENACAO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023. |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
7.025,20 |
6.021,60 |
6.021,60 |
| 158459264222024NE000200 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENACAO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023. |
AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA |
5.932,15 |
5.932,15 |
5.932,15 |
| 158459264222024NE000201 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENACAO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA |
5.506,83 |
5.506,83 |
5.506,83 |
| 158459264222024NE000202 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENACAO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
12.388,32 |
6.564,34 |
6.564,34 |
| 158459264222024NE000203 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENACAO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
3.336,90 |
2.860,20 |
2.860,20 |
| 158459264222024NE000204 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENACAO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
2.937,55 |
2.517,90 |
2.517,90 |
| 158459264222024NE000233 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 21/2024 -DEPE/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: ALESSANDRO EZIQUIEL - SOLICITANTE: DEPE |
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA |
3.379,68 |
1.689,84 |
1.689,84 |
| 158459264222024NE000234 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 23/2024-DIP/ARAQ. FISCAL : POCERA/TIAGO PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023. |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
1.887,60 |
1.887,60 |
1.573,00 |
| 158459264222024NE000239 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UNIDADE UEA BOVINOCULTURA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL DANIEL/ARISTILIANO. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49 |
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
16.002,00 |
13.335,00 |
13.335,00 |
| 158459264222024NE000241 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UNIDADE UEA BOVINOCULTURA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL DANIEL/ARISTILIANO. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49 |
TELAS BR FENCE LTDA |
24.780,00 |
20.650,00 |
20.650,00 |
| 158459264222024NE000243 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. SOLICITANTE: DIP - FISCAL TIAGO/POCERA. PE 33/2023 - PROCESSO 23349.005627/2023-16. |
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA |
28.333,08 |
14.166,54 |
14.166,54 |
| 158459264222024NE000257 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04_2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, COM PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. |
TIAGO JONES BACK |
2.256,72 |
2.256,72 |
2.256,72 |
| 158459264222024NE000260 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N° 27/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. |
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA |
4.576,65 |
|
|
| 158459264222024NE000261 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N° 29/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. |
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA |
1.028,85 |
1.028,85 |
823,08 |
| 158459264222024NE000262 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N° 29/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. |
SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO |
3.002,25 |
2.401,80 |
2.401,80 |
| 158459264222024NE000263 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N° 29/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. |
GGV COMERCIAL LTDA |
394,50 |
315,60 |
310,98 |
| 158459264222024NE000264 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N° 29/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
611,20 |
366,72 |
366,72 |
| 158459264222024NE000267 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDA |
10.996,45 |
6.597,87 |
6.597,87 |
| 158459264222024NE000268 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA |
8.178,00 |
6.542,40 |
4.906,80 |
| 158459264222024NE000269 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
FERGAVI COMERCIAL LTDA |
305,10 |
183,06 |
183,06 |
| 158459264222024NE000283 |
EMPENHO DE INSUMOS AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO N° 12/2024 - CAMP/ARAQ. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. |
NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA |
71.640,00 |
53.730,00 |
53.730,00 |
| 158459264222024NE000317 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
1.206,60 |
|
|
| 158459264222024NE000318 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
2.015,60 |
|
|
| 158459264222024NE000319 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
3.063,80 |
|
|
| 158459264222024NE000320 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
6.296,40 |
|
|
| 158459264222024NE000321 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
2.655,00 |
1.991,25 |
1.991,25 |
| 158459264222024NE000322 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
J. J. VITALLI |
3.526,00 |
|
|
| 158459264222024NE000323 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
J. J. VITALLI |
3.034,00 |
|
|
| 158459264222024NE000324 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA |
1.172,00 |
|
|
| 158459264222024NE000325 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
7.460,40 |
|
|
| 158459264222024NE000326 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
3.147,40 |
|
|
| 158459264222024NE000327 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
1.459,80 |
|
|
| 158459264222024NE000328 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
1.575,20 |
|
|
| 158459264222024NE000333 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 30/2024 - DIP/ARAQ. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO: 23349.004484/2024-14. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
1.531,60 |
|
|
| 158459264222024NE000384 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECANICA. PESRP N. 90100/2024. ADESAO INTERNA 234/2024. PROCESSO 23475.001606/2024-67. CONFORME MEMO 24/2024 CAMP/ARA. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO. FISCAIS: ARISTILIANO / TIAGO. |
C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA |
1.574,10 |
|
|
| 158459264222024NE000385 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECANICA. PESRP N. 90100/2024. ADESAO INTERNA 234/2024. PROCESSO 23475.001606/2024-67. CONFORME MEMO 24/2024 CAMP/ARA. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO. FISCAIS: ARISTILIANO / TIAGO. |
AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA |
7.500,00 |
|
|
| 158459264222024NE000393 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
1.357,20 |
|
|
| 158459264222024NE000394 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA |
1.757,13 |
|
|
| 158459264222024NE000395 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
817,20 |
|
|
| 158459264222024NE000396 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
1.248,30 |
1.248,30 |
1.248,30 |
| 158459264222024NE000398 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
2.535,00 |
2.535,00 |
2.535,00 |
| 158459264222024NE000399 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
J. J. VITALLI |
2.743,20 |
|
|
| 158459264222024NE000400 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
LS ELETRICA E AUTOMACAO LTDA |
879,00 |
|
|
| 158459264222024NE000401 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
2.857,35 |
|
|
| 158459264222024NE000452 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 114/2024 - DG/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90108/2024. |
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
6.304,74 |
|
|
| 158459264222024NE000453 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 114/2024 - DG/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90108/2024. |
INFINITY NEGOCIOS LTDA |
2.956,80 |
|
|
| 158459264222024NE000454 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 114/2024 - DG/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90108/2024. |
ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA |
25.254,00 |
|
|
| 158459264222024NE000455 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 114/2024 - DG/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90108/2024. |
EMPORIUM FOR HOME LTDA |
1.929,30 |
|
|
| 158459264222024NE000456 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 114/2024 - DG/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90108/2024. |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
614,88 |
|
|
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
158459264222024NE000068 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
RPF COMERCIAL LTDA |
3.429,60 |
3.143,80 |
2.858,00 |
| 158459264222024NE000070 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
3.080,40 |
2.823,70 |
2.567,00 |
| 158459264222024NE000118 |
EMPENHO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ARAQUARI. CONTRATO 110/2021. FISCAL POCERA. PROCESSO 0027262021-84. MEMO 01/2024 - CIPFC/ARA. PECAS. |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
250.000,00 |
3.862,95 |
3.311,10 |
| 158459264222024NE000150 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
504,27 |
392,21 |
392,21 |
| 158459264222024NE000264 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N° 29/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. |
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
152,30 |
91,38 |
91,38 |
| 158459264222024NE000297 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CONTROLE UNIVERSAL DE AR CONDICIONADO. SOLICITANTE - GABINETE DG. FISCAL: GUILHERME/DENISE. PE 03/2023. PROCESSO 23349.005524/2023-56 |
LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA |
20.378,00 |
20.378,00 |
15.283,50 |
| 158459264222024NE000300 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05_2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, COM PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO 12/11/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 20/12/24. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
8.598,00 |
8.598,00 |
8.598,00 |
| 158459264222024NE000386 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECANICA. PESRP N. 90100/2024. ADESAO INTERNA 234/2024. PROCESSO 23475.001606/2024-67. CONFORME MEMO 24/2024 CAMP/ARA. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA / ARISTILIANO. FISCAIS: ARISTILIANO / TIAGO. |
VINICIUS DOS SANTOS LEITE |
1.492,50 |
|
|
| 158459264222024NE000397 |
EMPENHO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME MEMORANDO N° 36/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PROCESSO 23349.004484/2024-14 |
DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS L |
3.096,00 |
|
|
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
158459264222024NE000061 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 4/2024/DG/ARA. PE 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
46.488,00 |
42.614,00 |
38.513,37 |
| 158459264222024NE000062 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 4/2024/DG/ARA. PE 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
MACROMMERCE LTDA |
30.492,00 |
27.951,00 |
27.802,35 |
| 158459264222024NE000063 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 4/2024/DG/ARA. PE 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
6.840,00 |
6.270,00 |
5.666,66 |
| 158459264222024NE000159 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N° 42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOAO/CARINA |
MAX QUALITY COMERCIO LTDA |
2.404,80 |
2.137,60 |
2.137,60 |
| 158459264222024NE000163 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDOR TIAGO JONES BACK, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
TIAGO JONES BACK |
7.980,85 |
7.980,85 |
7.980,85 |
| 158459264222024NE000166 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDO, ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
1.247,50 |
1.247,50 |
1.247,50 |
| 158459264222024NE000178 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO N° 14/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA. PE 08/2023 PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
32.356,80 |
24.267,60 |
24.030,99 |
| 158459264222024NE000179 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO N° 14/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA. PE 08/2023 PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
MACROMMERCE LTDA |
4.608,00 |
3.456,00 |
3.422,30 |
| 158459264222024NE000232 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE REFLETORES CONFORME MEMORANDO N° 22/2024 - DIP/ARA. FISCAL POCERA. PE 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
BLUFIRE ENGENHARIA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LT |
23.622,00 |
23.622,00 |
23.622,00 |
| 158459264222024NE000244 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CABOS DE AUDIO E VIDEO. SOLICITANTE DEPE. FISCAL OTAVIO PATRICIO NETTO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-16 |
ALZOTEC INFORMATICA LTDA |
7.642,80 |
6.369,00 |
6.369,00 |
| 158459264222024NE000245 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CABOS DE AUDIO E VIDEO. SOLICITANTE DEPE. FISCAL OTAVIO PATRICIO NETTO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-16 |
ALTA FREQUENCIA LTDA |
6.090,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
| 158459264222024NE000268 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA |
7.695,40 |
6.156,32 |
4.617,24 |
| 158459264222024NE000312 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FIOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 199/2024 AO PREGAO SRP 90605/2024. PROCESSO: 23349.004463/2024-91. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
6.000,00 |
|
|
| 158459264222024NE000313 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FIOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 199/2024 AO PREGAO SRP 90605/2024. PROCESSO: 23349.004463/2024-91. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA |
4.080,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
| 158459264222024NE000314 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FIOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 199/2024 AO PREGAO SRP 90605/2024. PROCESSO: 23349.004463/2024-91. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
21.953,04 |
|
|
| 158459264222024NE000381 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS. ADESAO INTERNA N 199/2024. PROCESSO 23349.004463/2024-91, REFERENTE AO PE 90605/2024 GERENCIADO PELO CAMPUS BLUMENAU. REQUISITANTE: DIP / JOVERCI. FISCAIS: JOVERCI E TIAGO. |
R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA |
4.080,00 |
|
|
| 158459264222024NE000382 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS. ADESAO INTERNA Nº 199/2024. PROCESSO 23349.004463/2024-91, REFERENTE AO PE 90605/2024 GERENCIADO PELO CAMPUS BLUMENAU. REQUISITANTE: DIP / JOVERCI. FISCAIS: JOVERCI E TIAGO. |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
4.276,80 |
|
|
| 158459264222024NE000445 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 41/2024 - DIP/ARA. PE 90605/2024 - SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA/TIAGO. PROCESSO 23349.004453/2024-91 |
SAN JOSE SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
1.500,00 |
|
|
| 158459264222024NE000446 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 41/2024 - DIP/ARA. PE 90605/2024 - SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA/TIAGO. PROCESSO 23349.004453/2024-91 |
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI |
11.107,83 |
|
|
| 158459264222024NE000447 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 41/2024 - DIP/ARA. PE 90605/2024 - SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA/TIAGO. PROCESSO 23349.004453/2024-91 |
R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA |
5.130,00 |
|
|
| 158459264222024NE000448 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 39/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90618/2024. |
LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA |
1.230,30 |
|
|
| 158459264222024NE000449 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 39/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90618/2024. |
SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
2.475,00 |
|
|
| 158459264222024NE000450 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 39/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90618/2024. |
OGT DISTRIBUIDORA LTDA |
2.079,00 |
|
|
| 158459264222024NE000451 |
EMPENHO DE MATERIAIS ELETRICO CONFORME MEMORANDO N° 39/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP. FISCAL: POCERA / TIAGO. PE 90618/2024. |
VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA. |
5.946,00 |
|
|
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
158459264222024NE000060 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EPIS. ADESAO 198/2023 AO PE 34/2023.CAMPUS VIDEIRA. PROC 23349003963202324. FISCAL VANESSA. ESTOQUE. |
CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
7.545,60 |
6.916,80 |
6.288,00 |
| 158459264222024NE000081 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
6.525,60 |
5.981,80 |
5.981,80 |
| 158459264222024NE000152 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
4.894,20 |
4.350,40 |
4.350,40 |
| 158459264222024NE000155 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
CASA DAS LONAS LTDA. |
13.678,20 |
12.158,40 |
12.158,40 |
| 158459264222024NE000224 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
11,78 |
|
|
| 158459264222024NE000239 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UNIDADE UEA BOVINOCULTURA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL DANIEL/ARISTILIANO. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49 |
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
29.301,84 |
|
|
| 158459264222024NE000250 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
353,40 |
294,50 |
235,60 |
| 158459264222024NE000419 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE EPIS CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ. PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO - FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
1.890,00 |
|
|
| 158459264222024NE000420 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
6.615,00 |
|
|
| 158459264222024NE000421 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
720,00 |
|
|
| 158459264222024NE000423 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
MDX COMERCIO DE EPI LTDA |
984,00 |
|
|
| 158459264222024NE000424 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
NB CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
2.154,60 |
|
|
| 158459264222024NE000425 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
RP COMERCIAL LTDA |
1.521,00 |
|
|
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
158459264222024NE000022 |
AQUISICAO DE DEFENSIVO AGRICOLA CFE MEMORANDO 3/2024 - DIP. ADESAO NA ORIGEM 183/2023. PREGAO 11/2023 GERENCIADO PELO IFC CAMBORIU. PROCESSO 23349.003730/2023-21. FISCAL DANIEL KRAMER / CRISTIANO TWARDOWSKI. |
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
18.665,40 |
17.229,60 |
17.145,61 |
| 158459264222024NE000096 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA |
19.176,00 |
17.578,00 |
15.980,00 |
| 158459264222024NE000097 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA |
4.379,40 |
|
|
| 158459264222024NE000098 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
86.985,00 |
72.487,50 |
72.328,03 |
| 158459264222024NE000099 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
5.230,32 |
3.922,74 |
3.922,74 |
| 158459264222024NE000100 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
KM JUNIOR LTDA |
1.439,28 |
1.319,34 |
1.312,32 |
| 158459264222024NE000101 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |
4.422,00 |
2.948,00 |
2.919,85 |
| 158459264222024NE000102 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
DOUGLAS CORDEIRO LTDA |
1.404,72 |
1.170,60 |
1.170,60 |
| 158459264222024NE000198 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLA. SOLICITANTE, COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL BRUNO/CRISTIANO. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. |
TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
281.244,60 |
200.889,00 |
200.889,00 |
| 158459264222024NE000238 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UNIDADE UEA BOVINOCULTURA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL DANIEL/ARISTILIANO. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49 |
J E COMERCIO DE SEMENTES LTDA |
67.320,00 |
56.100,00 |
56.100,00 |
| 158459264222024NE000240 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UNIDADE UEA BOVINOCULTURA. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL DANIEL/ARISTILIANO. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49 |
CULTIVALI COMERCIO LTDA |
11.736,00 |
9.780,00 |
9.780,00 |
| 158459264222024NE000282 |
EMPENHO DE INSUMOS AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO N° 12/2024 - CAMP/ARAQ. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. |
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
1.166,40 |
|
|
| 158459264222024NE000284 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
2.506,40 |
1.879,80 |
1.879,80 |
| 158459264222024NE000289 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35. |
JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA |
6.800,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 158459264222024NE000290 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
2.622,72 |
785,34 |
785,34 |
| 158459264222024NE000293 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
8.727,08 |
6.545,31 |
6.545,31 |
| 158459264222024NE000294 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
FARMACIA DO CAMPO LTDA |
2.856,00 |
|
|
| 158459264222024NE000295 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA, CONFORME MEMORANDO Nº 15/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). SOLICITANTE: COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL TIAGO/BRUNO. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 |
VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
1.884,80 |
1.884,80 |
1.413,60 |
| 158459264222024NE000380 |
EMPENHO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS E FERTILIZANTES. PREGAO ELE N. 90463/2024. PROCESSO: 23350.001378/2024-31. ADESAO INTERNA N. 233/2024. CONF. MEMO 23/2024 CAMP/ARA. FISCAL: ARISTILIANO / TIAGO. |
RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
9.720,00 |
|
|
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
158459264222024NE000052 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERIN |
600,00 |
500,00 |
497,08 |
| 158459264222024NE000053 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
J.C TELLES LTDA |
2.506,08 |
2.297,24 |
2.297,24 |
| 158459264222024NE000218 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
25,00 |
|
|
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
158459264222024NE000051 |
EMPENHO PARA MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.730,16 |
1.441,80 |
1.441,80 |
| 158459264222024NE000177 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO N° 66/2024 - DG/ARA. COORDENACAO SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS - FISCAL: MONICA. PE 31/2023. PROCESSO 23349.003967/2023-11 |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
2.040,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| 158459264222024NE000217 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
374,26 |
130,60 |
94,18 |
| 158459264222024NE000218 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
136,14 |
|
|
| 158459264222024NE000219 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA |
1.454,40 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| 158459264222024NE000220 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
84,00 |
70,00 |
70,00 |
| 158459264222024NE000221 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
J R EHLKE E CIA LTDA |
690,00 |
575,00 |
453,27 |
| 158459264222024NE000222 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR |
2.062,80 |
2.062,80 |
2.062,80 |
| 158459264222024NE000223 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
463,60 |
|
|
| 158459264222024NE000224 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
1.417,56 |
1.172,60 |
1.158,88 |
| 158459264222024NE000226 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 1/2024 - CAGRIC/ARA. LEDVET. FISCAL LIDIANE/RAQUEL DE SOUZA. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
273,60 |
228,00 |
225,33 |
| 158459264222024NE000246 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.814,04 |
1.192,05 |
862,09 |
| 158459264222024NE000247 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
987,84 |
658,56 |
658,56 |
| 158459264222024NE000248 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR |
2.709,00 |
2.257,50 |
2.257,50 |
| 158459264222024NE000249 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
8.880,00 |
7.057,20 |
5.645,76 |
| 158459264222024NE000250 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
395,52 |
297,20 |
230,84 |
| 158459264222024NE000253 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA |
1.488,00 |
1.240,00 |
992,00 |
| 158459264222024NE000254 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
J R EHLKE E CIA LTDA |
1.773,00 |
1.477,50 |
1.164,71 |
| 158459264222024NE000274 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
256,50 |
|
|
| 158459264222024NE000275 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
328,65 |
|
|
| 158459264222024NE000277 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
J R EHLKE E CIA LTDA |
3.450,00 |
|
|
| 158459264222024NE000278 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 89/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). SOLICITANTE - PROF ELIZABETH E JULIANO. FISCAL: ELIZABETH/BRUNO. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR |
975,00 |
780,00 |
585,00 |
| 158459264222024NE000310 |
EMPENHO DE MATERIAL VETERNARIO PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERIN |
100,00 |
|
|
| 158459264222024NE000311 |
EMPENHO DE MATERIAIS VETERINARIOS PARA A PGPSA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 8/2024 - PGPSA/ARAQ. PE 15/2023. SOLICITANTE: IVAN BIANCHI. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
398,68 |
|
|
| 158459264222024NE000430 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME MEMORANDO N° º 106/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90592/2024. ADESAO 232/2024. SOLICITANTE COORDENACAO LABORATORIO. FISCAL: MONICA. |
FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
500,40 |
|
|
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
158459264222024NE000101 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |
1.352,40 |
901,60 |
901,60 |
| 158459264222024NE000157 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N° 42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOAO/CARINA |
CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA |
1.206,00 |
1.072,00 |
1.072,00 |
| 158459264222024NE000267 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDA |
439,25 |
263,55 |
263,55 |
| 158459264222024NE000268 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA |
301,75 |
241,40 |
181,05 |
| 158459264222024NE000269 |
EMPENHO DE MATERIAIS DE MECANICA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 85/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 90047/2024. SOLICITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAL ARISTILIANO/POCERA. PROCESSO 23349.004163/2024-10 |
FERGAVI COMERCIAL LTDA |
2.420,25 |
1.452,15 |
1.452,15 |
| 33903044 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
158459264222024NE000425 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
RP COMERCIAL LTDA |
537,00 |
|
|
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
158459264222024NE000171 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
RAYOR CONFECCOES LTDA |
36.960,00 |
13.860,00 |
13.860,00 |
| 158459264222024NE000172 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
4.680,00 |
4.095,00 |
4.095,00 |
| 158459264222024NE000173 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA |
18.400,00 |
|
|
| 158459264222024NE000174 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
CAJEG ROTULOS E GRAFICA LTDA |
9.600,00 |
675,00 |
675,00 |
| 158459264222024NE000175 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
11.440,00 |
|
|
| 33903096 |
MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
158459264222024NE000163 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDOR TIAGO JONES BACK, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
TIAGO JONES BACK |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 158459264222024NE000166 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (MATERIAIS DE CONSUMO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDO, ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
58.400,00 |
58.400,00 |
58.400,00 |
| 158459264222024NE000255 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 03/2024 PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DE DESPESAS RELACIONADAS AO PROJETO FOCO DO EDITAL Nº 118/2023. SERVIDORES BENEFICIADOS: MARCIONE E KENNEDY. SUPRIDO: DIRETOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO - PERIODO DE EXECUCAO 25/09/24 A 25/10/2024. PRESTACAO DE CONTAS ATE 25/11/2024. PROCESSO 23349.003611/2024-50 |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
15.801,76 |
15.801,76 |
15.801,76 |
| 158459264222024NE000257 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04_2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, COM PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. |
TIAGO JONES BACK |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 158459264222024NE000300 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05_2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO, COM PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO 12/11/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 20/12/24. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 33903099 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
158459264222024NE000377 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
4.050,00 |
|
|
| 158459264222024NE000422 |
EMEPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EPIS, CONFORME MEMORANDO Nº 26/2024 - CAMP/ARAQ (11.01.02). PE 90541/2024. SOLICITANTE: SEGURANCA DO TRABALHO. FISCAL: VANESSA ALESSANDRA. |
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
7.191,00 |
|
|
| Total |
|
|
|
5.576.663,43 |
3.475.062,96 |
3.379.977,97 |
| MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
158459264222024NE000228 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
11.424,00 |
|
|
| 158459264222024NE000229 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
11.808,00 |
|
|
| 158459264222024NE000230 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. |
COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
990.516,00 |
133.284,20 |
133.284,20 |
| Total |
|
|
|
1.013.748,00 |
133.284,20 |
133.284,20 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903303 |
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
158459264222024NE000416 |
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DAS DSPESAS DO PALESTRANTE, CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE IFC ARAQUARI. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
0,00 |
|
|
| 33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
158459264222024NE000194 |
EMPENHO PARA VIAGEM COM ONIBUS 42 LUGARES, CONFORME MEMORANDO 67/2024 - DAP/ARA. PROCESSO 23349.002682/2022-73 CONTRATO 97/2022. |
CANTUR TURISMO LTDA |
211.248,87 |
211.248,87 |
211.248,87 |
| 158459264222024NE000209 |
EMPENHO PARA VIAGEM COM ONIBUS 42 LUGARES, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 16/2024 - DAP/SFS. PROCESSO 23349.002682/2022-73 CONTRATO 97/2022. ROTEIRO DA VIAGEM. SAO FRANCISCO DO SUL - BLUMENAU. |
CANTUR TURISMO LTDA |
64.903,95 |
47.287,95 |
47.287,95 |
| 158459264222024NE000210 |
EMPENHO PARA VIAGEM COM ONIBUS 42 LUGARES, CONFORMEMEMORANDO ELETRONICO Nº 1/2024 - NUPE/ARA - PROCESSO 23349.002682/2022-73 CONTRATO 97/2022. ROTEIRO DA VIAGEM. ARAQUARI - BLUMENAU. |
CANTUR TURISMO LTDA |
57.802,50 |
49.545,00 |
41.287,50 |
| 158459264222024NE000212 |
EMPENHO PARA VIAGEM COM ONIBUS 42 LUGARES, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 72/2024 - DAP/SBS. PROCESSO 23349.002682/2022-73 CONTRATO 97/2022. ROTEIRO DA VIAGEM. SAO BENTO DO SUL - BLUMENAU. |
CANTUR TURISMO LTDA |
81.474,00 |
75.572,64 |
62.977,20 |
| 158459264222024NE000256 |
COMPLEMENTO DE 2KM NO EMPENHO 2024NE000210 PARA VIAGEM COM ONIBUS 42 LUGARES, CONFORMEMEMORANDO ELETRONICO NO 1/2024 - NUPE/ARA - PROCESSO 23349.002682/2022-73 CONTRATO 97/2022. ROTEIRO DA VIAGEM. ARAQUARI - BLUMENAU. A VIAGEM ESTAVA ESTIMADA EM 750 KM E NO FINAL FECHOU EM 752 KM. NOTA FISCAL N° 3044 |
CANTUR TURISMO LTDA |
132,12 |
132,12 |
110,10 |
| 158459264222024NE000279 |
EMPENHO PARA VIAGEM CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO MEMORANDO ELETRONICO Nº 3/2024 - SEST/ARA (11.01.02.02.02.03.01). CONTRATO N° 153/2024. FISCAL: OTAVIO/MARCIONE. PROCESSO 23349.002494/2024-15. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
767,04 |
|
|
| 158459264222024NE000280 |
EMPENHO PARA PUBLICACAO CONTRATO FRETAMENTO. CONTRATO 153/2024. PE N° 23349.002494/2024-15. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
1.664,08 |
1.664,08 |
1.616,68 |
| 158459264222024NE000332 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DO CAMPUS ARAQUARI COM APRESENTACOES NOS EVENTOS MICTI, FEIRA EPROMUNDO, IFCULTURA E HACKATHON, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 6/2024 - SEST/ARA. PREGAO 90076/2024. CONTRATO 153/2024. PROCESSO 23349.002494/2024-15. FISCAIS: OTAVIO/MARCIONE. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
26.000,00 |
10.120,50 |
9.007,26 |
| 158459264222024NE000334 |
EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA EJA NA IX SEPE, CAMPUS ARAQUARI, POIS VIAGEM FOI 12KM A MAIS DO QUE O PREVISTO DEVIDO A NECESSIDADE DE TRAJETO ALTERNATIVO, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 5/2024 - SEST/ARA. PREGAO 90076/2024. CONTRATO 153/2024. PROCESSO 23349.002494/2024-15. FISCAIS: OTAVIO/MARCIONE. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
191,52 |
59,60 |
59,60 |
| 158459264222024NE000392 |
EMPENHO PARA FRETAMENTO DE ONIBUS CONFORME MEMORANDO N° 7/2024 - SEST/ARA. CONTRATO 153/2024. |
SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
2.636,70 |
2.325,09 |
2.069,34 |
| Total |
|
|
|
446.820,78 |
397.955,85 |
375.664,50 |
| OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
158459264222024NE000139 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E CUIDADORES. CONTRATO 152/2023. PROCESSO 23349.003395/2023-61 |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
5.200.697,84 |
2.674.707,71 |
2.256.081,63 |
| Total |
|
|
|
5.200.697,84 |
2.674.707,71 |
2.256.081,63 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
158459264222024NE000004 |
NAO SE APLICA Nº 02/2024 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA O EXERCICIO DE 2024. PROCESSO 000113/2024-55. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
0,00 |
|
|
| 158459264222024NE000008 |
NAO SE APLICA Nº 02/2024 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA O EXERCICIO DE 2024. PROCESSO 23349000113/2024-55. |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
8.780,00 |
3.440,00 |
3.440,00 |
| Total |
|
|
|
8.780,00 |
3.440,00 |
3.440,00 |
| LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
158459264222024NE000016 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
13.022.683,21 |
9.087.267,66 |
7.874.893,91 |
| 158459264222024NE000017 |
EMPENHO PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHOS RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 94/2022. PROC 001724/2022-59. |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
718.890,62 |
718.890,62 |
657.040,35 |
| 158459264222024NE000024 |
EMPENHO PARA SERVICO DE APOIO PEDAGOGICO E CUIDADORES. ADESAO INTERNA 170/2023. PE 140/2022 - OPERADO POR LUZERNA. PROCESSO 23349.003395/2023-61 . FISCAIS JOSE NOGUEIRA / MARIANE |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
1.693.220,32 |
1.563.466,97 |
1.533.392,27 |
| 158459264222024NE000041 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES. PREGAO 67/2022. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. |
PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
6.281.748,94 |
4.496.436,93 |
3.860.755,42 |
| 33903702 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
158459264222024NE000389 |
REFORCO DE EMPENHO DE SERVICO DE LIMPEZA. CONTRATO 81/2023. CONTRATADA: ORBENK 79.283.065/0001-41. PR 41/2023. PROCESSO: 23349.000344/2023-88. |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
0,00 |
|
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
158459264222024NE000023 |
EMPENHO PARA O CONTRATO 183/2023 - PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE CONTRATOS. FISCAIS THIAGO E JOVERCI |
JL SERVICOS LTDA |
2.896.724,72 |
1.996.432,97 |
1.695.111,99 |
| 158459264222024NE000353 |
EMPENHO PARA O CONTRATO 183/2023 - PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. CONFORME SOLICITACAO DA DIRECAO GERAL. FISCAIS THIAGO E JOVERCI. |
JL SERVICOS LTDA |
0,00 |
|
|
| Total |
|
|
|
24.613.267,81 |
17.862.495,15 |
15.621.193,94 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903905 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
158459264222024NE000410 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° 01/2024 CONFORME INFORMACOES DO DAP. NA CONTRATACAO A NOTA DE EMPENHO FOI EMITIDA COM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO DEVIDO O ARREDONDAMENTO DOS ITENS PELO SISTEMA. DOCUMENTO COM A JUSTIFICATIVA NA ORDEM 113 DO PROCESSO. PROCESSO 23349.001961/2022-10. |
FERRARI ENGENHARIA LTDA |
28,83 |
28,83 |
28,83 |
| 33903912 |
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
158459264222024NE000258 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS E PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC/REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. |
TIAGO JONES BACK |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
158459264222024NE000115 |
EMEPNHO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES DO BLOCO D / E, CONTRATO 01/2020. PROCESSO 23349.002081/2019-65 |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
61.708,29 |
34.179,77 |
34.179,77 |
| 158459264222024NE000140 |
SERVICOS DE TELHAMENTO. LIMPEZA E INSTACAO DE DE CACHAS E RUFOD, CONFORME MEMORANDO 44/2024 - DG/ARA.CONTRATO 28/2024. PROCESSO 23349.005608/2023-90 |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
0,00 |
|
|
| 158459264222024NE000141 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELHAMENTO, INSTALACAO E LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS, CONFORME MEMORANDO 44/2024 - DG/ARA. PE 20/2023. CONTRATO 28/2024. PROCESSO 23349.005608/2023-90 |
PROMETAL CURITIBA LTDA |
254.593,20 |
229.133,88 |
199.384,66 |
| 158459264222024NE000164 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (SERVICO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDOR TIAGO JONES BACK, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
TIAGO JONES BACK |
20.500,00 |
20.500,00 |
20.500,00 |
| 158459264222024NE000258 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS E PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC/REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. |
TIAGO JONES BACK |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 158459264222024NE000351 |
DETALHAMENTO DE ORCAMENTO PARA REFORCO DA NE 23/2024, PARA O CONTRATO 183/2023. PREGAO 118/2023 - MANUTENCAO PREDIAL E SERVICO DE ELETRICISTA COM DEDICACAO DE MAO DE OBRA. PROCESSO 23349.003781/2023-53. |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
0,00 |
|
|
| 158459264222024NE000352 |
EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PREDIAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 131/2023. PROCESSO 23349.004645/2024-61. SOLICITADO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 35/2024 DIP/ARAQ. REQUISITANTES / FISCAIS: A. J. POCERA / TIAGO J. B. |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
177.840,00 |
|
|
| 158459264222024NE000411 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA REALIZAR A REFORMA DO GINASIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME OS PROJETOS ARQUITETONICOS, DE INSTALACAO ELETRICA, DE HIDROSSANITARIOS, ALEM DO MEMORIAL TECNICO E DESCRITIVO E DEMAIS EXIGENCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONCORRENCIA 90004/2024. PROCESSO 23349.002467/2024-34 |
VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |
3.055.352,61 |
|
|
| 158459264222024NE000417 |
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DEEMPENHO PARA SERVICOS DE CAMINHAO MUNCK COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OPERADOR, SEJA ELETRICISTA OU OFICIAL DE MANUTENCAO. CONTRATO 183/2023. PROCESSO 23349.003781/2023-53 |
JL SERVICOS LTDA |
5.670,00 |
|
|
| 158459264222024NE000428 |
EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA PREDIAL DO PREGAO ELETRONICO Nº 131/2023. PROCESSO 23349.004645/2024-61. SOLICITADO POR MEIO DO MEMORANDO Nº 113/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). REQUISITANTES / FISCAIS: A. J. POCERA / TIAGO J. B. |
NACIONAL SERVICOS LTDA |
186.300,00 |
|
|
| 33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
158459264222024NE000165 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (SERVICOS) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDO, ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
6.450,00 |
6.450,00 |
6.450,00 |
| 158459264222024NE000258 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS E PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC/REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. |
TIAGO JONES BACK |
2.988,00 |
2.988,00 |
2.988,00 |
| 33903919 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS |
158459264222024NE000215 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA REVISAO OBRIGATORIA DO TRATOR LS 80 PARA MANUTER A GARANTIA DE FABRICA. NAO SE APLICA 16/2024 - PROCESSO 23349.003104/2024-16. FISCAL: TIAGO JONES BACK. |
YAMAGRIL COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
11.168,50 |
|
|
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
158459264222024NE000117 |
MPENHO PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO ARAQUARI. CONTRATO 110/2021. POCERA. PROCESSO 0027262021-84. MEMO 01/2024 - CIPFC/ARA. |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
453.188,14 |
127.290,02 |
109.669,00 |
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
158459264222024NE000001 |
EMPENHO DE SERVICOS DE AGENTE DE ITEGRACAO - CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROC 0012/2024-84. FISCAL MARIANA STEIL. |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
55.717,20 |
4.154,42 |
3.806,57 |
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
158459264222024NE000029 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS ESTUDANTES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023. PREGAO 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67 |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
5.494.872,56 |
4.332.621,86 |
3.843.035,35 |
| 158459264222024NE000211 |
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SUBSIDIADAS AOS ALUNOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 15/2023 .PROCESSO 23349.005597/2022-67 |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
1.647.440,97 |
371.419,42 |
311.774,12 |
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
158459264222024NE000012 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 03/2017. UC 19123278. DISPENSA 22/2016. PROC 23349.001308/2016-11. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
2.047.000,00 |
1.426.686,94 |
1.242.413,65 |
| 158459264222024NE000025 |
EMPENHO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 03/2017. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. PROCESSO 23349.001308/2016-11. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
2.169.260,00 |
1.324.728,72 |
1.233.020,69 |
| 158459264222024NE000030 |
EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2024. PROCESSO 23349.000508/2022-96. CONTRATO 128/2022. DISPENSA 15/2022. |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1.000,00 |
|
|
| 158459264222024NE000412 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024. PROC 23349.004549/2024-13 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
135.000,00 |
|
|
| 158459264222024NE000413 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 193/2024. UC 12211775. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024. PROC 3349.004549/2024-13 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
385.647,39 |
|
|
| 158459264222024NE000444 |
EMPENHO P/ CELESC - ENERGIA ELETRICA. CONTRATO 194/2024. UC 19123278. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024. PROC 23349.004549/2024-13 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
39.357,03 |
|
|
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
158459264222024NE000013 |
EMPENHO P/ PAGAMENTO DO SERVICO DO CUSTEIOS DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE 01/2017. CONTRATO 89/2017. ANO DE 2023. |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
559.211,92 |
433.062,27 |
419.042,45 |
| 158459264222024NE000305 |
EMPENHO P/ PAGAMENTO DO SERVICO DO CUSTEIOS DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE 01/2017. CONTRATO 89/2017. NOV E DEZ/2024. PROCESSO 23349.001219/2017-47. |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
48.000,00 |
7.034,31 |
6.719,94 |
| 158459264222024NE000443 |
EMPENHO PARA O NOVO CONTRATO COM A CASAN. INEXIGIBILIDADE: 99/2024. PROCESSO 23349.004611/2024-77 |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
30.001,35 |
|
|
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
158459264222024NE000086 |
EMPENHO PARA O SERVICO DE CORREIOS EXERCICIO 2024. PROCESSO 23349.000508/2022-96. CONTRATO 128/2022. DISPENSA 15/2022. |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
12.000,00 |
3.241,82 |
3.226,52 |
| 33903948 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
158459264222024NE000148 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO POR INTERESSE DA ADMINISTRACAO. QUATRO INSCRICOES PARA CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2024. PROCESSO 23349.001883/2024-14. INEXIGIBILIDADE 40/2024. |
SUPREME TREINAMENTOS LTDA |
60.840,00 |
47.320,00 |
47.320,00 |
| 158459264222024NE000227 |
PAGAMENTO DE INSCRICAO NO CONGRESSO INTERNACIONAL FISH CONGRESS E FISH EXPO BRASIL 2024 - SERVIDORA JAQUELINE INES ALVES DE ANDRADE. NAO SE APLICA N° 17/2024 - PROCESSO 23349.003205/2024-97 |
HOLLUS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
3.300,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 158459264222024NE000259 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO, NA MODALIDADE IN COMPANY, ONLINE, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS, COM A TEMATICA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS (LEI 14.133 /2021) VOLTADA PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS DO CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.003619/2024-16. INEXIGIBILIDADE 61/2024. |
ALBERTI & VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
158459264222024NE000010 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA. CONTRATO 86/2022. ADESAO 172/2022 AO PE 128/2021. FISCAL OTAVIO/DENISE. PROC 002933/2022-10. |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
8.683,08 |
8.683,08 |
8.004,25 |
| 158459264222024NE000028 |
EMPENHO PARA SERVICO DE TELEFONIA. PREGAO 128/2021. CONTRATO 86/2022. PROCESSO 23349.002933/2022-10. |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76.200,91 |
58.355,30 |
57.539,15 |
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
158459264222024NE000009 |
EMPENHO DE SERVICOS DE SEGURO ESTUDANTIL - CAMPUS ARAQUARI. PE 92/2023. FISCAL PRISCILA. PROCESSO 005058/2023-17. |
SEGUROS SURA S.A. |
13.720,00 |
5.992,67 |
5.713,96 |
| 158459264222024NE000044 |
PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO |
GENTE SEGURADORA SA |
4.850,40 |
4.850,40 |
4.850,40 |
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
158459264222024NE000011 |
EMPENHO P/ SERVICOS DE DEDETIZACAO P O CAMPUS ARAQUARI. PE 132/2022.FISCALDANIEL. CONTRATO 251/2022. |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
215.496,94 |
200.104,32 |
198.411,13 |
| 158459264222024NE000018 |
EMPENHO DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. |
RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
204.673,23 |
153.339,58 |
137.229,09 |
| 158459264222024NE000170 |
EMPENHO PARA SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA DA AGUA E DESRATIZACAO, CONFORME MEMORANDO N° 7/2024-CEF/ARA. CONTRATO 251/2022. |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
172.024,15 |
123.141,04 |
107.748,41 |
| 158459264222024NE000231 |
EMPENHO P/ SERVICOS DE DEDETIZACAO P O CAMPUS ARAQUARI. PE 132/2022.FISCAL POCERA. CONTRATO 251/2022. PROCESSO 23349.005112/2022-35 |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
3.126,18 |
3.126,18 |
3.068,87 |
| 158459264222024NE000258 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS E PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC/REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. |
TIAGO JONES BACK |
3.315,00 |
3.315,00 |
3.315,00 |
| 33903996 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO |
158459264222024NE000164 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (SERVICO) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 01/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDOR TIAGO JONES BACK, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001817/2024-45. |
TIAGO JONES BACK |
30.400,00 |
30.400,00 |
30.400,00 |
| 158459264222024NE000165 |
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EXCEPCIONAIS DE PEQUENO VULTO (SERVICOS) - SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2024 - CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL, NO PERIODO DE 15/06/2024 A 15/9/2024, SERVIDO, ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO, PRESTACAO DE CONTAS ATE 15/10/2024. PROCESSO 23349.001818/2024-90. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 158459264222024NE000258 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 04/2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADE CREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS E PREVIOS EMPENHOS NA DOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITES INDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC/REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: TIAGO JONES BACK. PERIODO DE APLICACAO 27/09/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 24/12/24. |
TIAGO JONES BACK |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 158459264222024NE000299 |
SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 05_2024 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, SEMPRE NA MODALIDADECREDITO, RELACIONADAS AS DESPESAS COM SERVICOS, COM PREVIOS EMPENHOS NADOTACAO ORCAMENTARIA E ELEMENTOS DE DESPESA ESPECIFICO E DE ACORDO COM OS LIMITESINDICADOS NA PORTARIA Nº 05/2024 - ASTEC REIT DE 24/06/2024. SERVIDOR SUPRIDO: ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO. PERIODO DE APLICACAO 12/11/24 A 29/11/24. PRESTACAO DE CONTAS ATE 20/12/24. |
ALESSANDRO EZIQUIEL DA PAIXAO |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| Total |
|
|
|
17.757.505,88 |
9.065.477,83 |
8.143.169,81 |
| SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904013 |
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL |
158459264222024NE000033 |
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE FIBRA OPTICA, CFE DOCUMENTO DO PROCESSO. DISPENSA 19/2024. PROCESSO 23349.000530/2024-06 |
INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA |
62.400,00 |
62.400,00 |
57.146,40 |
| 158459264222024NE000404 |
EMPENHO PARA INSTALACAO DE FIBRA OPTICA COM DISTRIBUICAO DE PONTOS DE REDE INTERNOS PARA COMPUTADORES, CAMERAS DE VIGILANCIA, WI-FI E CATRACAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO, COM GARANTIA DE 12 MESES, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N° 707/2024. PROCESSO 23349.004656/2024-41 |
PROTAL ENGENHARIA EM SEGURANCA LTDA |
94.695,96 |
|
|
| 33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
158459264222024NE000020 |
EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. 23349.003729/2023-05. |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
514.358,60 |
364.131,33 |
342.256,73 |
| 33904023 |
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
158459264222024NE000002 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CAMPUS ARAQUARI.PE 05/2023 - ARA. 02010/2022-68. FISCAL LUIZ/FELIPE. |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
2.064,72 |
1.917,24 |
1.917,24 |
| 158459264222024NE000019 |
EMPENHO P/ AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CAMPUS ARAQUARI.PE 05/2022 - ARA. 02010/2022-68. FISCAL FERNANDO BRAZ. |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
1.032,36 |
|
|
| 158459264222024NE000054 |
EMPENHO PARA AQUISICAO SE SERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO N° 05/2024-DIP/ARA. PREGAO ELTRONICO N° 05/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
1.452,00 |
|
|
| 158459264222024NE000108 |
EMPENHO PARA AQUISICAO SE SERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO N°104/2024 - CEOF/ARA. PREGAO ELTRONICO N° 05/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
811,14 |
|
|
| 158459264222024NE000169 |
EMPENHO PARA AQUISICAO SE SERTIFICADO DIGITAL CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO N° 62/2024 - CCLIC/ARA. PREGAO ELTRONICO N° 05/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71 |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
589,92 |
|
|
| Total |
|
|
|
677.404,70 |
428.448,57 |
401.320,37 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904708 |
IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN |
158459264222024NE000014 |
EMPENHO P/ MULTA/JUROS ISS. SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO - MICROSENS. CONTRATO 06/2019. ADESAO ORIGEM 02/2019 AO PE 18/2019. 23352.002854/2018-73. |
MUNICIPIO DE CARIACICA |
68,88 |
68,88 |
63,96 |
| 158459264222024NE000015 |
EMPENHO P/ MULTA/JUROS ISS. CUIDADORES ORBENK. NOTA DE DEZEMBRO 2023. |
MUNICIPIO DE ARAQUARI |
461,16 |
461,16 |
428,22 |
| 158459264222024NE000031 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS VENCIDO. EMPRESA RECICLE, VENCIMENTO 12/2022. CONTRATO 3/2016 - PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
MUNICIPIO DE ARAQUARI |
88,66 |
88,66 |
88,66 |
| 158459264222024NE000032 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA ISS RETIDO DA EMPRESA ALIANCA. REFERENTE A JANEIRO 2024. |
MUNICIPIO DE ARAQUARI |
53,43 |
53,43 |
53,43 |
| 158459264222024NE000034 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, CFE SOLICITACAO DA EXECUCAO FINANCEIRA. CONTRATO 152/2023. NF 202383 REF A SERVICOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2024 E ATESTADOS EM FEVEREIRO 2024. ADESAO INTERNA 170/2023. PE 140/2022. |
MUNICIPIO DE ARAQUARI |
399,36 |
399,36 |
399,36 |
| 158459264222024NE000047 |
PAGAMENO DE JUROS E MULTA CONFORME SOLICITACAO DO FINANCEIRO. ISS DO CONTRATO 94/2024 REFERENTE AO ISS VENCIDO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2024. OB NAO ASSINADA NO PRAZO DE VALIDADE. |
MUNICIPIO DE ARAQUARI |
369,72 |
369,72 |
369,72 |
| 158459264222024NE000109 |
PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DE ISS. NF 821 - COMPETENCIA 10/2023 (VENC. 10/11/23) - VALOR ORIGINAL: 3,84 - VALOR PARA PAGAMENTO EM 10/04: 4,28NF 822 - COMPETENCIA 11/2023 (VENC. 10/12/23) - VALOR ORIGINAL: 3,36 - VALOR PARA PAGAMENTO EM 10/04: 3,69PROCESSO: 23349.003309/2023-11 |
MUNICIPIO DE ARAQUARI |
13,07 |
5,10 |
5,10 |
| 158459264222024NE000176 |
PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DE ISS. NF 2652 - COMPETENCIA 06/2024 (VENC. 10/07/24) - VALOR ORIGINAL: 892,70 - VALOR PARA PAGAMENTO EM 19/07: 919,49. PROCESSO: 23349.001724/2022-59. |
MUNICIPIO DE ARAQUARI |
214,24 |
214,24 |
214,24 |
| 33904710 |
TAXAS |
158459264222024NE000104 |
PAGAMENTO DA TAXA PARA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EMITIDA PELO CONSELHO REGINAL DE MEDICINA VETERINARIA DE SANTA CATARINA, AO SERVIDOR, MEDICO VETERINARIO DO CAMPUS ARAQUARI, SR. LUIS CARLOS ARRUDA JUNIOR, QUE ATUARA COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA DO CAMPUS ARAQUARI. TENDO EM VISTA QUE A ART TEM COMO FINALIDADE O ATENDIMENTO DAS NORMAS VIGENTES CORRELACIONADAS A PRODUCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO CAMPUS |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE |
1.881,60 |
1.881,60 |
1.724,80 |
| 158459264222024NE000105 |
EMEPENHO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 DA FROTA DE VEICULOS DO CAMPUS. PROCESSO 23349.001245/2024-02. NAO SE APLICA N° 10/2024. |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
18.073,77 |
18.073,77 |
18.073,77 |
| 158459264222024NE000144 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ART ART: 9292832-2 CREA-SC: 117172-4 DO ENGENHEIRO THIAGO GUIMARAES SAKATA. REAVALIACAO DOS BENS IMOVEIS DO IFC CAMPUS ARAQUARI. NAO SE APLICA N° 11/2024. PROCESSO 23349.001746/2024-81. |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA C |
996,40 |
996,40 |
996,40 |
| 158459264222024NE000162 |
NAO SE APLICA Nº12/2024 PARA EMISSAO DE EMPENHO E PAGAMENTO DA TAXA DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI, MEMORANDO Nº 55/2024 - DG/ARA. PROCESSO N° 23349.001826/2024-36. |
MUNICIPIO DE ARAQUARI |
106.048,35 |
94.265,20 |
94.265,20 |
| 158459264222024NE000214 |
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO ALVARA E ISS DOS PROJETOS APRESENTADO PARA A PREFEITURA DE ARAQUARI - NAO SE APLICA N° 15/2024 - PROCESSO 23349.003076/2024-37 |
MUNICIPIO DE ARAQUARI |
65.192,32 |
37.634,92 |
37.634,92 |
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
158459264222024NE000026 |
EMPENHO PARA COSIP. CONTRATO 03/2017. DISPENSA 22/2016. PROCESSO : 23349.001308/2016-11. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
121.699,69 |
82.565,75 |
76.433,07 |
| 158459264222024NE000027 |
EMPENHO PARA COSIP. CONTRATO 04/2017. PROCESSO 23349.001308/2016-11. DISPENSA DE LICITACAO 22/2016. |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
62.299,81 |
35.613,19 |
33.443,11 |
| 158459264222024NE000414 |
EMPENHO PARA TAXA DA COSIP. CONTRATO 194/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024 UC 19123278. PROCESSO : 23349.004549/2024-13 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
12.000,00 |
|
|
| 158459264222024NE000415 |
EMPENHO PARA TAXA DA COSIP. CONTRATO 193/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 709/2024 UC 12211775. PROCESSO : 23349.004549/2024-13 |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
12.000,00 |
|
|
| Total |
|
|
|
401.860,46 |
272.691,38 |
264.193,96 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) |
33913937 |
JUROS E MULTA DE MORA |
158459264222024NE000207 |
PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS - NOTA FISCAL N° 2863 - CANTUR - CONTRATO 97/2022. |
SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
2.532,81 |
2.532,81 |
2.532,81 |
| Total |
|
|
|
2.532,81 |
2.532,81 |
2.532,81 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
158459264222024NE000281 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL, CONFORME MEMORANDO N° º 5/2024 - PGPSA/ARAQ. SOLICITANTE E FISCAL PROF IVAN BIANCHINI. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-16. |
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
13.716,00 |
|
|
| 158459264222024NE000315 |
EMPENHO PARA A AQUISICAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº32/2024 - DIP/ARA. PREGAO 09/2023. PROCESSO: 23349.001397/2023-16. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
SUPERAR LTDA |
145.920,00 |
|
|
| 158459264222024NE000316 |
EMPENHO PARA A AQUISICAO APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº32/2024 - DIP/ARA. PREGAO 09/2023. PROCESSO: 23349.001397/2023-16. REQUISITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
VMLX ELETRONICOS LTDA |
23.637,20 |
|
|
| 158459264222024NE000337 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI. CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 101/2024 DG/ARA. PREGAO ELETRONICO 06/2023. PROCESSO: 23349.001397/2023-16. REQUISITANTE: DIP. SOLICITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO. |
SUPERAR LTDA |
18.240,00 |
|
|
| 158459264222024NE000338 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA O CAMPUS ARAQUARI. CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N. 101/2024 DG/ARA. PREGAO ELETRONICO 06/2023. PROCESSO: 23349.001397/2023-16. REQUISITANTE: DIP. SOLICITANTE: POCERA. FISCAL: TIAGO/POCERA. |
DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA |
28.800,00 |
|
|
| 158459264222024NE000369 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
SUPERAR LTDA |
82.080,00 |
|
|
| 158459264222024NE000375 |
EMPENHO DE FREEZER. PREGAO 06/2023. PROCESSO N 23349.001397/2023-16. RECURSOS DO PPGTA. CONFORME MEMO 06/2024 CCPGTA. REQUISITANTE: FABRICIO. FISCAL: DANIEL FARIAS. |
COMERCIAL USUAL LTDA |
32.994,00 |
|
|
| 158459264222024NE000376 |
EMPENHO DE FREEZER. PREGAO 06/2023. PROCESSO N 23349.001397/2023-16. RECURSOS DO PPGTA. CONFORME MEMO 06/2024 CCPGTA. REQUISITANTE: FABRICIO. FISCAL: DANIEL FARIAS. |
R.S. ELETRO LTDA |
0,00 |
|
|
| 158459264222024NE000383 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FREEZER. PREGAO 06/2023. PROCESSO: 23349.001397/2023-16. CONFORME MEMO 05/2024 PGPSA/ARA. REQUISITANTE/FISCAL: IVAN BIANCHI. |
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
10.287,00 |
|
|
| 158459264222024NE000387 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS. PREGAO 06/2023. PROCESSO Nº 23349.001397/2023-16. MEMO 006/2024 - CCPGTA/ARA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAIS: FABRICIO E DANIEL DA ROSA FARIAS. |
R.S. ELETRO LTDA |
3.828,00 |
|
|
| 158459264222024NE000406 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MICROONDAS. PREGAO 06/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71. SOLICITANTE: DAP - FISCAL GUILHERME. |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |
2.527,47 |
|
|
| 44905233 |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
158459264222024NE000339 |
DETALHAMENTO PARA EMPENHO DE TELEVISOR E PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME MEMO N. 36/2024 DAP/ARAQ. PREGAO 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-16. UNIDADE REQUISITANTE DEPE. SERVIDOR REQUISITANTE: ALESSANDRO. FISCAL: ALESSANDRO. |
R.S. VAREJO LTDA |
88.524,00 |
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| 158459264222024NE000340 |
EMPENHO DE PROJETOR MULTIMIDIA PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMO N. 36/2024 DAP/ARAQ. PREGAO 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-16. UNIDADE REQUI SITANTE DEPE. SERVIDOR REQUISITANTE: ALESSANDRO. FISCAL: ALESSANDRO. |
INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA |
17.200,00 |
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| 44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
158459264222024NE000405 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BEBEDOURO. PREGAO 06/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71. SOLICITANTE: DAP - FISCAL GUILHERME. |
R.S. ELETRO LTDA |
3.588,00 |
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| 158459264222024NE000407 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE BEBEDOURO. PREGAO 06/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71. ORCAMENTO DO PPGTA. SOLICITANTE: DAP - FISCAL GUILHERME. |
R.S. ELETRO LTDA |
3.588,00 |
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| 44905241 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES |
158459264222024NE000296 |
AQUISICAO DE NOTEBOOK, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO Nº 83/2024 - DG/ARA (11.01.02.02). PE 03/2023 . PROCESSO 23349.005524/2023-56. SOLICITANTE COORDENACAO PPGTA. FISCAL DANIEL FARIAS DA ROSA. |
PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTD |
14.358,00 |
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| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
158459264222024NE000370 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
MULTI QUADROS E VIDROS LTDA |
23.670,00 |
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| 158459264222024NE000371 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
3.659,70 |
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| 158459264222024NE000372 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA |
12.570,00 |
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| 158459264222024NE000373 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
0,00 |
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| 158459264222024NE000374 |
EMPENHO DE MOBILIARIO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-166. MEMO 40/2024 DEPE/ARA. REQUISITANTE: DEPE. FISCAL: ALESSANDRO. |
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
18.120,00 |
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| 158459264222024NE000388 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E ELETRONICOS. PREGAO 06/2023. PROCESSO Nº 23349.001397/2023-16. MEMO 006/2024 - CCPGTA/ARA. REQUISITANTE: PPGTA. FISCAIS: FABRICIO E DANIEL DA ROSA FARIAS. |
KASA KOMPLETA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
978,00 |
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| 158459264222024NE000408 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE PUFF. PREGAO 06/2023. PROCESSO 23349.001396/2023-71. ORCAMENTO DO PPGTA. SOLICITANTE: DAP - FISCAL GUILHERME. |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
234,00 |
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| 158459264222024NE000409 |
EMPENHO PARA AQUISICAO DE PUFF CONFORME SOLICITACAO DO DAP. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001396/2024-71 - FISCAL GUILHERME. |
FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA |
1.170,00 |
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| Total |
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549.689,37 |
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| Total |
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63.434.901,57 |
39.846.271,21 |
35.756.194,00 |