| Natureza Despesa |
Natureza Despesa Detalhada |
NE CCor - Favorecido |
DH - Tipo |
Documento Hábil |
DH - Observação |
DH - Dia Emissão |
DH - Valor |
Doc - Tipo |
Documento |
Doc - Observação |
Emissão - Dia |
Doc - Valor |
Item Informação |
31 |
34 |
52 |
| DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO) |
DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO) |
RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC) |
| NE CCor |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
Saldo - R$ (Item Informação) |
| 339014 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
33901414 |
DIARIAS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222024AV000004 |
Proc 000281/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000281/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2024 A 08/03/2024. |
18/03/2024 |
442,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000228 |
PROC 000281/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000281/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/03/2024 A 08/03/2024. |
18/03/2024 |
442,68 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
5.312,16 |
|
| 158459264222024AV000013 |
Proc 000346/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000346/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2024 A 28/03/2024. |
22/03/2024 |
137,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000293 |
PROC 000346/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000346/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2024 A 28/03/2024. |
25/03/2024 |
137,59 |
158459264222024NE000045 |
0,00 |
1.651,08 |
|
| 158459264222024AV000014 |
Proc 000280/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000280/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/03/2024 A 21/03/2024. |
25/03/2024 |
442,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000287 |
PROC 000280/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000280/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/03/2024 A 21/03/2024. |
25/03/2024 |
442,68 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
5.312,16 |
|
| 158459264222024AV000015 |
Proc 000293/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000293/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2024 A 20/03/2024. |
25/03/2024 |
622,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000289 |
PROC 000293/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000293/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2024 A 20/03/2024. |
25/03/2024 |
622,68 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
7.472,16 |
|
| 158459264222024AV000016 |
Proc 000347/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 25/03/2024. |
25/03/2024 |
137,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000290 |
PROC 000347/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000347/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 25/03/2024. |
25/03/2024 |
137,59 |
158459264222024NE000045 |
0,00 |
1.651,08 |
|
| 158459264222024AV000017 |
Proc 000175/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 21/02/2024. |
25/03/2024 |
1015,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000288 |
PROC 000175/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000175/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/02/2024 A 21/02/2024. |
25/03/2024 |
1015,97 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
12.191,64 |
|
| 158459264222024AV000018 |
Proc 000345/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000345/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 25/03/2024. |
25/03/2024 |
137,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000291 |
PROC 000345/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000345/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 25/03/2024. |
25/03/2024 |
137,59 |
158459264222024NE000045 |
0,00 |
1.651,08 |
|
| 158459264222024AV000019 |
Proc 000294/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000294/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2024 A 20/03/2024. |
25/03/2024 |
622,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000292 |
PROC 000294/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000294/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2024 A 20/03/2024. |
25/03/2024 |
622,68 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
7.472,16 |
|
| 158459264222024AV000020 |
Proc 000292/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000292/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2024 A 20/03/2024. |
25/03/2024 |
442,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000294 |
PROC 000292/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000292/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2024 A 20/03/2024. |
25/03/2024 |
442,68 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
5.312,16 |
|
| 158459264222024AV000021 |
Proc 000344/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000344/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2024 A 22/03/2024. |
25/03/2024 |
137,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000296 |
PROC 000344/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000344/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/03/2024 A 22/03/2024. |
26/03/2024 |
137,59 |
158459264222024NE000045 |
0,00 |
1.651,08 |
|
| 158459264222024AV000022 |
Proc 000342/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000342/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2024 A 20/03/2024. |
25/03/2024 |
442,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000295 |
PROC 000342/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000342/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/03/2024 A 20/03/2024. |
26/03/2024 |
442,68 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
5.312,16 |
|
| 158459264222024AV000023 |
Proc 000421/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000421/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2024 A 05/04/2024. |
08/04/2024 |
429,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000325 |
PROC 000421/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000421/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2024 A 05/04/2024. |
09/04/2024 |
429,82 |
158459264222024NE000045 |
0,00 |
4.728,02 |
|
| 158459264222024AV000024 |
Proc 000420/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000420/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 25/03/2024. |
08/04/2024 |
137,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000326 |
PROC 000420/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000420/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 25/03/2024. |
09/04/2024 |
137,59 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
1.513,49 |
|
| 158459264222024AV000025 |
Proc 000635/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000635/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 06/06/2024. |
05/06/2024 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000537 |
PROC 000635/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000635/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 06/06/2024. |
06/06/2024 |
411,6 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.704,40 |
|
| 158459264222024AV000026 |
Proc 000637/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000637/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 06/06/2024. |
05/06/2024 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000544 |
PROC 000637/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000637/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 06/06/2024. |
07/06/2024 |
411,6 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.704,40 |
|
| 158459264222024AV000027 |
Proc 000653/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000653/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 25/03/2024. |
05/06/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000538 |
PROC 000653/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000653/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 25/03/2024. |
07/06/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
1.098,45 |
|
| 158459264222024AV000028 |
Proc 000623/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000623/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 27/03/2024. |
05/06/2024 |
1037,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000539 |
PROC 000623/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000623/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 27/03/2024. |
07/06/2024 |
1037,17 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
9.334,53 |
|
| 158459264222024AV000029 |
Proc 000660/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000660/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 25/03/2024. |
05/06/2024 |
112,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000540 |
PROC 000660/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000660/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 25/03/2024. |
07/06/2024 |
112,17 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
1.009,53 |
|
| 158459264222024AV000030 |
Proc 000665/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000665/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 22/05/2024. |
05/06/2024 |
788,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000541 |
PROC 000665/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000665/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/05/2024 A 22/05/2024. |
07/06/2024 |
788,61 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
7.097,49 |
|
| 158459264222024AV000031 |
Proc 000674/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 22/05/2024. |
05/06/2024 |
570,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000542 |
PROC 000674/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000674/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 22/05/2024. |
07/06/2024 |
570,4 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
5.133,60 |
|
| 158459264222024AV000032 |
Proc 000638/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000638/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 06/06/2024. |
05/06/2024 |
407,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000543 |
PROC 000638/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000638/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/06/2024 A 06/06/2024. |
07/06/2024 |
407,75 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.669,75 |
|
| 158459264222024AV000033 |
Proc 000676/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000676/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 12/06/2024. |
05/06/2024 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000582 |
PROC 000676/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000676/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/06/2024 A 12/06/2024. |
24/06/2024 |
591,6 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
5.324,40 |
|
| 158459264222024AV000034 |
Proc 000675/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000675/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 22/05/2024. |
21/06/2024 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000583 |
PROC 000675/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000675/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/05/2024 A 22/05/2024. |
24/06/2024 |
411,6 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.704,40 |
|
| 158459264222024AV000035 |
Proc 000771/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000771/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2024 A 03/07/2024. |
25/06/2024 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000605 |
PROC 000771/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000771/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2024 A 03/07/2024. |
03/07/2024 |
701,15 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
5.609,20 |
|
| 158459264222024AV000036 |
Proc 000768/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000768/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2024 A 03/07/2024. |
25/06/2024 |
689,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000606 |
PROC 000768/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000768/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2024 A 03/07/2024. |
03/07/2024 |
689,6 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
5.516,80 |
|
| 158459264222024AV000037 |
Proc 000769/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000769/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2024 A 03/07/2024. |
25/06/2024 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000607 |
PROC 000769/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000769/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/07/2024 A 03/07/2024. |
03/07/2024 |
701,15 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
5.609,20 |
|
| 158459264222024AV000038 |
Proc 000851/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000851/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2024 A 10/07/2024. |
05/07/2024 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000627 |
PROC 000851/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000851/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2024 A 10/07/2024. |
08/07/2024 |
411,6 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.292,80 |
|
| 158459264222024AV000039 |
Proc 000891/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000891/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2024 A 10/07/2024. |
16/07/2024 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000642 |
PROC 000891/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000891/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/07/2024 A 10/07/2024. |
16/07/2024 |
411,6 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.292,80 |
|
| 158459264222024AV000040 |
Proc 000893/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000893/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2024 A 28/05/2024. |
16/07/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000643 |
PROC 000893/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000893/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/05/2024 A 28/05/2024. |
16/07/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
976,40 |
|
| 158459264222024AV000041 |
Proc 000894/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000894/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 26/07/2024. |
16/07/2024 |
1460,13 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000644 |
PROC 000894/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000894/24 P/ PGTO. DE 4,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/07/2024 A 26/07/2024. |
19/07/2024 |
1460,13 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
11.681,04 |
|
| 158459264222024AV000042 |
Proc 000923/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000923/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
08/08/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000704 |
PROC 000923/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000923/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
08/08/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
854,35 |
|
| 158459264222024AV000043 |
Proc 000913/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000913/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
08/08/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000705 |
PROC 000913/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000913/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
08/08/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
854,35 |
|
| 158459264222024AV000044 |
Proc 000912/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000912/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
08/08/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000706 |
PROC 000912/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000912/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
08/08/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
854,35 |
|
| 158459264222024AV000045 |
Proc 000924/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000924/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
08/08/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000707 |
PROC 000924/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000924/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
08/08/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
854,35 |
|
| 158459264222024AV000046 |
Proc 000921/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000921/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
08/08/2024 |
51,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000708 |
PROC 000921/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000921/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
08/08/2024 |
51,39 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
359,73 |
|
| 158459264222024AV000047 |
Proc 001128/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001128/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
13/08/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000769 |
PROC 001128/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001128/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
13/08/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
854,35 |
|
| 158459264222024AV000048 |
Proc 001131/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001131/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2024 A 16/08/2024. |
13/08/2024 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000770 |
PROC 001131/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001131/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2024 A 16/08/2024. |
13/08/2024 |
591,6 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
4.141,20 |
|
| 158459264222024AV000049 |
Proc 001126/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001126/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
13/08/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000771 |
PROC 001126/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001126/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/08/2024 A 06/08/2024. |
13/08/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
854,35 |
|
| 158459264222024AV000050 |
Proc 001139/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 24/08/2024. |
19/08/2024 |
1420,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000908 |
PROC 001139/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001139/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 24/08/2024. |
20/08/2024 |
1420,3 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
9.942,10 |
|
| 158459264222024AV000051 |
Proc 001132/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001132/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 24/08/2024. |
19/08/2024 |
972,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000919 |
PROC 001132/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001132/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/08/2024 A 24/08/2024. |
20/08/2024 |
972,34 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
6.806,38 |
|
| 158459264222024AV000052 |
Proc 001334/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001334/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2024 A 16/08/2024. |
28/08/2024 |
591,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000959 |
PROC 001334/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001334/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2024 A 16/08/2024. |
30/08/2024 |
591,6 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
4.141,20 |
|
| 158459264222024AV000053 |
Proc 001350/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001350/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
29/08/2024 |
624,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001181 |
PROC 001350/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001350/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
05/09/2024 |
624,68 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.748,08 |
|
| 158459264222024AV000054 |
Proc 001346/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001346/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
29/08/2024 |
651,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001182 |
PROC 001346/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001346/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
05/09/2024 |
651,07 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.906,42 |
|
| 158459264222024AV000055 |
Proc 001348/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
29/08/2024 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001190 |
PROC 001348/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001348/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
10/09/2024 |
701,15 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
4.206,90 |
|
| 158459264222024AV000056 |
Proc 001347/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001347/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
29/08/2024 |
699,09 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001189 |
PROC 001347/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001347/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
10/09/2024 |
699,09 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
4.194,54 |
|
| 158459264222024AV000057 |
Proc 001338/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001338/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2024 A 16/08/2024. |
29/08/2024 |
394,66 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000960 |
PROC 001338/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001338/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2024 A 16/08/2024. |
30/08/2024 |
394,66 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.762,62 |
|
| 158459264222024AV000058 |
Proc 001336/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001336/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2024 A 16/08/2024. |
29/08/2024 |
386,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001025 |
PROC 001336/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001336/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 15/08/2024 A 16/08/2024. |
03/09/2024 |
386,62 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.319,72 |
|
| 158459264222024AV000059 |
Proc 001392/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001392/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
03/09/2024 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001026 |
PROC 001392/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001392/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
03/09/2024 |
701,15 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
4.206,90 |
|
| 158459264222024AV000060 |
Proc 001408/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001408/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
03/09/2024 |
571,29 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001027 |
PROC 001408/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001408/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
03/09/2024 |
571,29 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.427,74 |
|
| 158459264222024AV000061 |
Proc 001388/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001388/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2024 A 21/08/2024. |
03/09/2024 |
479,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001028 |
PROC 001388/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001388/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2024 A 21/08/2024. |
03/09/2024 |
479,1 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.874,60 |
|
| 158459264222024AV000062 |
Proc 001390/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001390/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
03/09/2024 |
695,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001024 |
PROC 001390/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001390/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 06/09/2024. |
03/09/2024 |
695,19 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
4.171,14 |
|
| 158459264222024AV000063 |
Proc 001434/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001434/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 11/09/2024. |
09/09/2024 |
405,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001184 |
PROC 001434/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001434/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/09/2024 A 11/09/2024. |
10/09/2024 |
405,56 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.433,36 |
|
| 158459264222024AV000064 |
Proc 001423/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001423/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2024 A 21/08/2024. |
09/09/2024 |
479,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001185 |
PROC 001423/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001423/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2024 A 21/08/2024. |
10/09/2024 |
479,1 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
2.874,60 |
|
| 158459264222024AV000065 |
Proc 001451/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001451/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 12/09/2024. |
09/09/2024 |
1121,24 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001192 |
PROC 001451/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001451/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 09/09/2024 A 12/09/2024. |
10/09/2024 |
1121,24 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
6.727,44 |
|
| 158459264222024AV000066 |
Proc 001389/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001389/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 05/09/2024. |
09/09/2024 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001193 |
PROC 001389/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001389/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/09/2024 A 05/09/2024. |
10/09/2024 |
411,6 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.469,60 |
|
| 158459264222024AV000067 |
Proc 001425/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001425/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2024 A 13/09/2024. |
09/09/2024 |
100,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001191 |
PROC 001425/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001425/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 13/09/2024 A 13/09/2024. |
10/09/2024 |
100,27 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
601,62 |
|
| 158459264222024AV000068 |
Proc 001443/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001443/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 27/09/2024. |
09/09/2024 |
848,06 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001250 |
PROC 001443/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001443/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 24/09/2024 A 27/09/2024. |
20/09/2024 |
848,06 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
5.088,36 |
|
| 158459264222024AV000069 |
Proc 001433/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001433/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024. |
09/09/2024 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001199 |
PROC 001433/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001433/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024. |
16/09/2024 |
701,15 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
4.206,90 |
|
| 158459264222024AV000071 |
Proc 001441/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001441/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024. |
10/09/2024 |
650,21 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001201 |
PROC 001441/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001441/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024. |
16/09/2024 |
650,21 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
3.901,26 |
|
| 158459264222024AV000072 |
Proc 001428/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001428/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 20/09/2024. |
10/09/2024 |
956,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001202 |
PROC 001428/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001428/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 20/09/2024. |
16/09/2024 |
956,82 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
5.740,92 |
|
| 158459264222024AV000073 |
Proc 001446/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001446/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 13/11/2024. |
10/09/2024 |
1032,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001251 |
PROC 001446/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001446/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 10/11/2024 A 13/11/2024. |
20/09/2024 |
1032,31 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
6.193,86 |
|
| 158459264222024AV000074 |
Proc 001430/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001430/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 20/09/2024. |
11/09/2024 |
990,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001200 |
PROC 001430/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001430/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 20/09/2024. |
16/09/2024 |
990,7 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
5.944,20 |
|
| 158459264222024AV000075 |
Proc 001483/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001483/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 26/09/2024. |
11/09/2024 |
281,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001270 |
PROC 001483/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001483/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 26/09/2024. |
26/09/2024 |
281,54 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
1.689,24 |
|
| 158459264222024AV000076 |
Proc 001471/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001471/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 21/09/2024. |
11/09/2024 |
1193,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001249 |
PROC 001471/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001471/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 18/09/2024 A 21/09/2024. |
20/09/2024 |
1193,65 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
7.161,90 |
|
| 158459264222024AV000077 |
Proc 001464/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001464/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2024 A 19/09/2024. |
11/09/2024 |
917,26 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001195 |
PROC 001464/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001464/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2024 A 19/09/2024. |
12/09/2024 |
917,26 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
5.503,56 |
|
| 158459264222024AV000078 |
Proc 001473/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001473/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2024 A 19/09/2024. |
11/09/2024 |
913,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001194 |
PROC 001473/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001473/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/09/2024 A 19/09/2024. |
12/09/2024 |
913,7 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
5.482,20 |
|
| 158459264222024AV000079 |
Proc 001534/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001534/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2024 A 25/09/2024. |
13/09/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001252 |
PROC 001534/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001534/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2024 A 25/09/2024. |
20/09/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
732,30 |
|
| 158459264222024AV000080 |
Proc 001524/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001524/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2024 A 22/08/2024. |
13/09/2024 |
676,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001203 |
PROC 001524/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001524/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2024 A 22/08/2024. |
16/09/2024 |
676,17 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
4.057,02 |
|
| 158459264222024AV000081 |
Proc 001526/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001526/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2024 A 04/10/2024. |
13/09/2024 |
411,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001253 |
PROC 001526/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001526/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/10/2024 A 04/10/2024. |
20/09/2024 |
411,6 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
2.469,60 |
|
| 158459264222024AV000082 |
Proc 001545/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001545/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2024 A 22/08/2024. |
13/09/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001204 |
PROC 001545/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001545/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 22/08/2024 A 22/08/2024. |
16/09/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
732,30 |
|
| 158459264222024AV000083 |
Proc 001556/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001556/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024. |
18/09/2024 |
647,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001244 |
PROC 001556/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001556/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024. |
18/09/2024 |
647,33 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
3.883,98 |
|
| 158459264222024AV000084 |
Proc 001442/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001442/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024. |
18/09/2024 |
530,71 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001245 |
PROC 001442/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001442/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/09/2024 A 19/09/2024. |
18/09/2024 |
530,71 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
3.184,26 |
|
| 158459264222024AV000085 |
Proc 001595/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001595/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2024 A 22/08/2024. |
18/09/2024 |
659,49 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001246 |
PROC 001595/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001595/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/08/2024 A 22/08/2024. |
18/09/2024 |
659,49 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.956,94 |
|
| 158459264222024AV000086 |
Proc 001591/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001591/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 25/09/2024. |
18/09/2024 |
653,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001247 |
PROC 001591/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001591/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/09/2024 A 25/09/2024. |
18/09/2024 |
653,33 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
3.919,98 |
|
| 158459264222024AV000087 |
Proc 001610/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001610/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2024 A 20/09/2024. |
20/09/2024 |
302,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001254 |
PROC 001610/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001610/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 19/09/2024 A 20/09/2024. |
20/09/2024 |
302,34 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
1.814,04 |
|
| 158459264222024AV000088 |
Proc 001609/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001609/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2024 A 04/10/2024. |
20/09/2024 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001258 |
PROC 001609/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001609/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2024 A 04/10/2024. |
23/09/2024 |
701,15 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
4.206,90 |
|
| 158459264222024AV000089 |
Proc 001607/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001607/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2024 A 04/10/2024. |
20/09/2024 |
669,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001259 |
PROC 001607/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001607/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2024 A 04/10/2024. |
23/09/2024 |
669,43 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
4.016,58 |
|
| 158459264222024AV000090 |
Proc 001606/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001606/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2024 A 04/10/2024. |
20/09/2024 |
669,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001260 |
PROC 001606/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001606/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2024 A 04/10/2024. |
23/09/2024 |
669,43 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
4.016,58 |
|
| 158459264222024AV000091 |
Proc 001562/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001562/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 25/03/2024. |
20/09/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001292 |
PROC 001562/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001562/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2024 A 25/03/2024. |
04/10/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000045 |
0,00 |
610,25 |
|
| 158459264222024AV000092 |
Proc 001596/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001596/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2024 A 25/09/2024. |
20/09/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001256 |
PROC 001596/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001596/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/09/2024 A 25/09/2024. |
20/09/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
732,30 |
|
| 158459264222024AV000093 |
Proc 001608/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001608/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2024 A 04/10/2024. |
20/09/2024 |
681,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001276 |
PROC 001608/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001608/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2024 A 04/10/2024. |
27/09/2024 |
681,39 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
4.088,34 |
|
| 158459264222024AV000094 |
Proc 001605/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001605/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2024 A 04/10/2024. |
20/09/2024 |
686,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001262 |
PROC 001605/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001605/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 02/10/2024 A 04/10/2024. |
23/09/2024 |
686,07 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
4.116,42 |
|
| 158459264222024AV000095 |
Proc 001746/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001746/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 03/10/2024. |
01/10/2024 |
676,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001293 |
PROC 001746/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001746/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 03/10/2024. |
04/10/2024 |
676,17 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.380,85 |
|
| 158459264222024AV000096 |
Proc 001745/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001745/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 03/10/2024. |
02/10/2024 |
977,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001294 |
PROC 001745/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001745/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/10/2024 A 03/10/2024. |
04/10/2024 |
977,41 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
4.887,05 |
|
| 158459264222024AV000097 |
Proc 001660/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001660/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2024 A 27/09/2024. |
02/10/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001295 |
PROC 001660/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001660/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/09/2024 A 27/09/2024. |
04/10/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
610,25 |
|
| 158459264222024AV000098 |
Proc 001661/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001661/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2024 A 30/09/2024. |
02/10/2024 |
110,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001296 |
PROC 001661/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001661/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2024 A 30/09/2024. |
04/10/2024 |
110,17 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
550,85 |
|
| 158459264222024AV000099 |
Proc 001655/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001655/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 01/12/2024. |
02/10/2024 |
965,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001909 |
PROC 001655/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001655/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/11/2024 A 01/12/2024. |
06/12/2024 |
965,08 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
2.895,24 |
|
| 158459264222024AV000100 |
Proc 001685/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001685/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2024 A 30/09/2024. |
02/10/2024 |
105,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001298 |
PROC 001685/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001685/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/09/2024 A 30/09/2024. |
04/10/2024 |
105,31 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
526,55 |
|
| 158459264222024AV000101 |
Proc 001801/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001801/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 24/10/2024. |
14/10/2024 |
1111,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001469 |
PROC 001801/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001801/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 21/10/2024 A 24/10/2024. |
18/10/2024 |
1111,68 |
158459264222024NE000045 |
0,00 |
5.558,40 |
|
| 158459264222024AV000102 |
Proc 001822/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001822/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2024 A 20/10/2024. |
14/10/2024 |
1066,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001458 |
PROC 001822/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001822/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 17/10/2024 A 20/10/2024. |
15/10/2024 |
1066,52 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
5.332,60 |
|
| 158459264222024AV000103 |
Proc 001902/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001902/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2024 A 31/10/2024. |
14/10/2024 |
989,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001477 |
PROC 001902/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001902/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2024 A 31/10/2024. |
24/10/2024 |
989,28 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
4.946,40 |
|
| 158459264222024AV000104 |
Proc 001903/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001903/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2024 A 31/10/2024. |
17/10/2024 |
680,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001478 |
PROC 001903/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001903/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/10/2024 A 31/10/2024. |
24/10/2024 |
680,17 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.400,85 |
|
| 158459264222024AV000105 |
Proc 002001/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002001/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/10/2024 A 01/11/2024. |
29/10/2024 |
479,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001563 |
PROC 002001/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002001/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 31/10/2024 A 01/11/2024. |
29/10/2024 |
479,1 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
2.395,50 |
|
| 158459264222024AV000106 |
Proc 002094/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002094/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
29/10/2024 |
1001,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001564 |
PROC 002094/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002094/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
29/10/2024 |
1001,15 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
5.005,75 |
|
| 158459264222024AV000107 |
Proc 002095/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002095/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
29/10/2024 |
632,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001566 |
PROC 002095/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002095/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
29/10/2024 |
632,01 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
3.160,05 |
|
| 158459264222024AV000108 |
Proc 002097/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002097/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
29/10/2024 |
630,49 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001567 |
PROC 002097/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002097/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
29/10/2024 |
630,49 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
3.152,45 |
|
| 158459264222024AV000109 |
Proc 002093/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002093/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
29/10/2024 |
685,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001565 |
PROC 002093/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002093/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
29/10/2024 |
685,81 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
3.429,05 |
|
| 158459264222024AV000110 |
Proc 002000/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002000/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 23/10/2024. |
29/10/2024 |
988,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001568 |
PROC 002000/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002000/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/10/2024 A 23/10/2024. |
29/10/2024 |
988,57 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
4.942,85 |
|
| 158459264222024AV000111 |
Proc 001824/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001824/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2024 A 16/11/2024. |
01/11/2024 |
792,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001748 |
PROC 001824/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001824/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/11/2024 A 16/11/2024. |
05/11/2024 |
792,05 |
158459264222024NE000045 |
0,00 |
3.168,20 |
|
| 158459264222024AV000112 |
Proc 002102/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002102/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 22/11/2024. |
01/11/2024 |
851,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001816 |
PROC 002102/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002102/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 22/11/2024. |
19/11/2024 |
851,56 |
158459264222024NE000046 |
0,00 |
3.406,24 |
|
| 158459264222024AV000113 |
Proc 001997/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001997/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 14/11/2024. |
01/11/2024 |
543,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001749 |
PROC 001997/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001997/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 14/11/2024. |
05/11/2024 |
543,81 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
2.175,24 |
|
| 158459264222024AV000114 |
Proc 002101/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002101/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024. |
01/11/2024 |
1135,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001750 |
PROC 002101/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002101/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 08/11/2024. |
05/11/2024 |
1135,84 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
4.543,36 |
|
| 158459264222024AV000115 |
Proc 001777/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001777/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
01/11/2024 |
655,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001826 |
PROC 001777/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001777/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
21/11/2024 |
655,41 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.621,64 |
|
| 158459264222024AV000116 |
Proc 002091/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002091/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 08/11/2024. |
01/11/2024 |
655,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001751 |
PROC 002091/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002091/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 08/11/2024. |
05/11/2024 |
655,41 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
2.621,64 |
|
| 158459264222024AV000117 |
Proc 002098/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002098/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
06/11/2024 |
576,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001752 |
PROC 002098/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002098/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
06/11/2024 |
576,07 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
2.304,28 |
|
| 158459264222024AV000118 |
Proc 002186/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002186/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
11/11/2024 |
684,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001825 |
PROC 002186/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002186/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
21/11/2024 |
684,59 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.738,36 |
|
| 158459264222024AV000119 |
Proc 002157/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002157/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
14/11/2024 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001793 |
PROC 002157/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002157/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
14/11/2024 |
701,15 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
2.804,60 |
|
| 158459264222024AV000120 |
Proc 002208/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002208/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
14/11/2024 |
520,35 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001794 |
PROC 002208/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002208/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
14/11/2024 |
520,35 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
2.081,40 |
|
| 158459264222024AV000122 |
Proc 002142/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002142/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 06/11/2024. |
14/11/2024 |
988,91 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001796 |
PROC 002142/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002142/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 06/11/2024. |
14/11/2024 |
988,91 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
3.955,64 |
|
| 158459264222024AV000123 |
Proc 002121/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002121/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 06/11/2024. |
14/11/2024 |
214,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001797 |
PROC 002121/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002121/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 06/11/2024. |
14/11/2024 |
214,12 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
856,48 |
|
| 158459264222024AV000124 |
Proc 002178/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002178/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
14/11/2024 |
682,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001798 |
PROC 002178/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002178/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
14/11/2024 |
682,79 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.731,16 |
|
| 158459264222024AV000125 |
Proc 002151/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002151/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 06/11/2024. |
14/11/2024 |
99,09 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001799 |
PROC 002151/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002151/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 06/11/2024 A 06/11/2024. |
14/11/2024 |
99,09 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
396,36 |
|
| 158459264222024AV000126 |
Proc 002132/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002132/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
14/11/2024 |
680,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001800 |
PROC 002132/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002132/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 30/10/2024 A 01/11/2024. |
14/11/2024 |
680,31 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
2.721,24 |
|
| 158459264222024AV000127 |
Proc 002128/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002128/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 12/11/2024. |
14/11/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001801 |
PROC 002128/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002128/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 12/11/2024 A 12/11/2024. |
14/11/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
488,20 |
|
| 158459264222024AV000128 |
Proc 002144/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002144/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 06/11/2024. |
14/11/2024 |
986,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001802 |
PROC 002144/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002144/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 03/11/2024 A 06/11/2024. |
14/11/2024 |
986,67 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
3.946,68 |
|
| 158459264222024AV000130 |
Proc 002210/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002210/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 23/11/2024. |
14/11/2024 |
1068,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001815 |
PROC 002210/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002210/24 P/ PGTO. DE 3,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 23/11/2024. |
19/11/2024 |
1068,12 |
158459264222024NE000206 |
0,00 |
4.272,48 |
|
| 158459264222024AV000131 |
Proc 002122/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002122/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 22/11/2024. |
14/11/2024 |
739,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001817 |
PROC 002122/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002122/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 20/11/2024 A 22/11/2024. |
19/11/2024 |
739,34 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.957,36 |
|
| 158459264222024AV000132 |
Proc 002291/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002291/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
21/11/2024 |
654,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001827 |
PROC 002291/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002291/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
21/11/2024 |
654,97 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.619,88 |
|
| 158459264222024AV000133 |
Proc 002320/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002320/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
21/11/2024 |
679,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001828 |
PROC 002320/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002320/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
21/11/2024 |
679,37 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.717,48 |
|
| 158459264222024AV000134 |
Proc 002318/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002318/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
21/11/2024 |
644,63 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001829 |
PROC 002318/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002318/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
21/11/2024 |
644,63 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.578,52 |
|
| 158459264222024AV000135 |
Proc 002050/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002050/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2024 A 25/10/2024. |
21/11/2024 |
683,29 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001832 |
PROC 002050/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002050/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 23/10/2024 A 25/10/2024. |
22/11/2024 |
683,29 |
158459264222024NE000045 |
0,00 |
2.733,16 |
|
| 158459264222024AV000136 |
Proc 002392/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002392/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 27/11/2024. |
06/12/2024 |
122,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001908 |
PROC 002392/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002392/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/11/2024 A 27/11/2024. |
06/12/2024 |
122,05 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
366,15 |
|
| 158459264222024AV000137 |
Proc 002332/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002332/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
06/12/2024 |
682,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001910 |
PROC 002332/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002332/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
06/12/2024 |
682,79 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.048,37 |
|
| 158459264222024AV000138 |
Proc 002333/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002333/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
06/12/2024 |
990,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001911 |
PROC 002333/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002333/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
06/12/2024 |
990,55 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.971,65 |
|
| 158459264222024AV000139 |
Proc 002617/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002617/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2024 A 12/12/2024. |
23/12/2024 |
581 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002310 |
PROC 002617/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002617/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 11/12/2024 A 12/12/2024. |
23/12/2024 |
581 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
1.743,00 |
|
| 158459264222024AV000140 |
Proc 001807/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001807/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 30/11/2024. |
23/12/2024 |
2110,25 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002314 |
PROC 001807/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 001807/24 P/ PGTO. DE 5,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/11/2024 A 30/11/2024. |
26/12/2024 |
2110,25 |
158459264222024NE000045 |
0,00 |
6.330,75 |
|
| 158459264222024AV000141 |
Proc 002615/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002615/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
26/12/2024 |
1001,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002317 |
PROC 002615/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002615/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
26/12/2024 |
1001,15 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
3.003,45 |
|
| 158459264222024AV000142 |
Proc 002616/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002616/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
26/12/2024 |
647,93 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002316 |
PROC 002616/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002616/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
26/12/2024 |
647,93 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
1.943,79 |
|
| 158459264222024AV000143 |
Proc 002618/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002618/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
26/12/2024 |
701,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002315 |
PROC 002618/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002618/24 P/ PGTO. DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 26/11/2024 A 28/11/2024. |
26/12/2024 |
701,15 |
158459264222024NE000006 |
0,00 |
2.103,45 |
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
456.006,70 |
|
| 339018 |
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES |
33901801 |
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
RECIBO DE PAGAMENTO |
158459264222024RP000001 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000038 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000002 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000037 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000003 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
31/01/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000039 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
07/02/2024 |
250 |
158459264222023NE000272 |
|
|
3.250,00 |
| 158459264222024RP000004 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000041 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000005 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000040 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000006 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000042 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000007 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000044 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000008 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000045 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000009 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000043 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000010 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000047 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000011 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000048 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000012 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000049 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000013 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000046 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000014 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000050 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000015 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000051 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000016 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000052 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000056 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000055 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000057 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
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|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000054 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
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|
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5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000063 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000059 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
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158459264222023NE000116 |
|
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5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000061 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
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|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000065 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
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158459264222023NE000116 |
|
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5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000066 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000067 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000064 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000032 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000073 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000068 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
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5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
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|
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000071 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
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|
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5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000074 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
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|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000075 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
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|
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5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000072 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
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|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000040 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000076 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 01/2024 -JAN/24. |
07/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000077 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
07/02/2024 |
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|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000078 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
07/02/2024 |
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158459264222023NE000272 |
|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000093 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
15/02/2024 |
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158459264222023NE000272 |
|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
31/01/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000096 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
15/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000045 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
31/01/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000021 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
06/02/2024 |
250 |
158459264222023NE000272 |
|
|
3.250,00 |
| 158459264222024RP000046 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
31/01/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000097 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 01/2024 JAN/2024 |
15/02/2024 |
250 |
158459264222023NE000272 |
|
|
3.250,00 |
| 158459264222024RP000048 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 29/2023 DEZ/2023 Complementar |
07/02/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000100 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 29/2023 DEZ/2023 COMPLEMENTAR |
15/02/2024 |
500 |
158459264222023NE000272 |
|
|
6.500,00 |
| 158459264222024RP000049 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 29/2023 DEZ/2023 Complementar |
07/02/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000099 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 29/2023 DEZ/2023 COMPLEMENTAR |
15/02/2024 |
750 |
158459264222023NE000272 |
|
|
9.750,00 |
| 158459264222024RP000050 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 29/2023 DEZ/2023 Complementar |
07/02/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000101 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 29/2023 DEZ/2023 COMPLEMENTAR |
15/02/2024 |
500 |
158459264222023NE000272 |
|
|
6.500,00 |
| 158459264222024RP000051 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
23/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000198 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
05/03/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
4.800,00 |
| 158459264222024RP000052 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
23/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000191 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
05/03/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
4.800,00 |
| 158459264222024RP000053 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
23/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000192 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
05/03/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
4.800,00 |
| 158459264222024RP000054 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
23/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000199 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
05/03/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
4.800,00 |
| 158459264222024RP000055 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
23/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000193 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
05/03/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
4.800,00 |
| 158459264222024RP000056 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
23/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000194 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
05/03/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
4.800,00 |
| 158459264222024RP000057 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
23/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000195 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
05/03/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
4.800,00 |
| 158459264222024RP000058 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
23/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000196 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
05/03/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
4.800,00 |
| 158459264222024RP000059 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
23/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000197 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
05/03/2024 |
400 |
158459264222023NE000272 |
|
|
4.800,00 |
| 158459264222024RP000060 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000148 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000061 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000149 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000062 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000150 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000063 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000158 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000151 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000065 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000152 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000066 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000153 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000154 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000068 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000155 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000156 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000157 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
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5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000159 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000160 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000161 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
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5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000162 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
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5.200,00 |
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LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000163 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000076 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000164 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
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5.200,00 |
| 158459264222024RP000077 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000165 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000078 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000166 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000079 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000167 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000080 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000168 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000081 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000169 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000082 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000170 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000083 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000172 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000084 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000171 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000085 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000173 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000086 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000174 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000087 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000175 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000088 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000176 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000089 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000177 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000090 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000178 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000091 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000179 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000092 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000180 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000093 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
26/02/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000181 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 07/2023 PROCESSO 23349.002241/2023-52. MEMO 02/2024 -FEV/24. |
28/02/2024 |
400 |
158459264222023NE000116 |
|
|
5.200,00 |
| 158459264222024RP000094 |
LIQUIDAÇÃO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024. |
29/02/2024 |
1550 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000200 |
PAGAMENTO DE BOLSAS PAE DE AUXILIO ESTUDANTIL - PAE EDITAL 88.2022 PROCESSO 23349.001256/2023-01. MEM 02/2024 FEV/2024 |
05/03/2024 |
1550 |
158459264222023NE000272 |
|
|
18.600,00 |
| 158459264222024RP000095 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
25/03/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000313 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
04/04/2024 |
400 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
4.400,00 |
|
| 158459264222024RP000096 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
25/03/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000314 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
04/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000097 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
25/03/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000315 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
04/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000098 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
25/03/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000316 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
04/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000099 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
25/03/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000317 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
04/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000100 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
25/03/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000318 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
04/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000101 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
25/03/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000319 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 1/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
04/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000102 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE INICIAÇÃO CENTÍFICA - GRADUAÇÃO, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
02/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000342 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CENTIFICA - GRADUACAO, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
10/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000103 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE INICIAÇÃO CENTÍFICA - GRADUAÇÃO, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
02/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000343 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CENTIFICA - GRADUACAO, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
10/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000104 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE INICIAÇÃO CENTÍFICA - GRADUAÇÃO, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
02/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000344 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CENTIFICA - GRADUACAO, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
10/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000105 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE INICIAÇÃO CENTÍFICA - GRADUAÇÃO, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
02/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000345 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CENTIFICA - GRADUACAO, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
10/04/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.400,00 |
|
| 158459264222024RP000106 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE INICIAÇÃO CENTÍFICA - GRADUAÇÃO, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
02/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000346 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CENTIFICA - GRADUACAO, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
10/04/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.400,00 |
|
| 158459264222024RP000107 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE INICIAÇÃO CENTÍFICA - GRADUAÇÃO, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
02/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000347 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CENTIFICA - GRADUACAO, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
10/04/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.400,00 |
|
| 158459264222024RP000108 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE INICIAÇÃO CENTÍFICA - GRADUAÇÃO, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
02/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000348 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CENTIFICA - GRADUACAO, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
10/04/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.400,00 |
|
| 158459264222024RP000109 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE INICIAÇÃO CENTÍFICA - GRADUAÇÃO, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
02/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000349 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CENTIFICA - GRADUACAO, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
10/04/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.400,00 |
|
| 158459264222024RP000110 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE INICIAÇÃO CENTÍFICA - GRADUAÇÃO, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
02/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000350 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CENTIFICA - GRADUACAO, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
10/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000111 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE INICIAÇÃO CENTÍFICA - GRADUAÇÃO, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
02/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000351 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE INICIACAO CENTIFICA - GRADUACAO, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 1 DE 10) |
10/04/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.400,00 |
|
| 158459264222024RP000112 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 33/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
09/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000352 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 33/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
10/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000113 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 33/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
09/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000353 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 33/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
10/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000114 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 33/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
09/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000354 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 33/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
10/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000115 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 33/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
09/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000355 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 33/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
10/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000116 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 33/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
09/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000356 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 33/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
10/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000117 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 33/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
09/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000357 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 33/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
10/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000118 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 34/2024 DEPE/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
10/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000372 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 34/2024 DEPE/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
19/04/2024 |
400 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
4.400,00 |
|
| 158459264222024RP000119 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 34/2024 DEPE/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
10/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000374 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 34/2024 DEPE/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
19/04/2024 |
700 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
7.700,00 |
|
| 158459264222024RP000120 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 34/2024 DEPE/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
10/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000373 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 35/2024 DEPE/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
19/04/2024 |
400 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
4.400,00 |
|
| 158459264222024RP000121 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
24/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000400 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000122 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
24/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000401 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000123 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
24/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000398 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000124 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
24/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000399 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000125 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
24/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000402 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
03/05/2024 |
400 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
4.000,00 |
|
| 158459264222024RP000126 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
24/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000403 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000127 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
24/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000404 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 2/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 1314/2024 - CEXESE/ARA. |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000128 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
26/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000405 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 47/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000129 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
26/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000407 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 47/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000130 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
26/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000406 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 47/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000131 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
26/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000408 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 47/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000132 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
26/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000409 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 47/2024 DEPE/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000133 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
29/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000430 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000134 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
29/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000433 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000135 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
29/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000431 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000136 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
29/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000432 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
03/05/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.000,00 |
|
| 158459264222024RP000137 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
29/04/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000434 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
03/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000138 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
29/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000435 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
03/05/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.000,00 |
|
| 158459264222024RP000139 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
29/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000436 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
03/05/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.000,00 |
|
| 158459264222024RP000140 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
29/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000438 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
03/05/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.000,00 |
|
| 158459264222024RP000141 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
29/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000437 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
03/05/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.000,00 |
|
| 158459264222024RP000142 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
29/04/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000439 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 2 DE 10) |
03/05/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.000,00 |
|
| 158459264222024RP000143 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 69/2024 DEPE/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
03/05/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000451 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 69/2024 DEPE/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
08/05/2024 |
400 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
4.000,00 |
|
| 158459264222024RP000144 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 69/2024 DEPE/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
03/05/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000449 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 69/2024 DEPE/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
08/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000145 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 69/2024 DEPE/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
03/05/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000450 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 69/2024 DEPE/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
08/05/2024 |
400 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
4.000,00 |
|
| 158459264222024RP000146 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 70/2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
16/05/2024 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000485 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA AO ALUNO DO CAMPUS ARAQUARI CFE. EDITAL 01/2024 E RELACAO DE ALUNOS 70/2024/CGES/ARA, REF. AO MES 04/2024. |
17/05/2024 |
200 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000147 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 70/2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
16/05/2024 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000484 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA AO ALUNO DO CAMPUS ARAQUARI CFE. EDITAL 01/2024 E RELACAO DE ALUNOS 70/2024/CGES/ARA, REF. AO MES 04/2024. |
17/05/2024 |
200 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000148 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 70/2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
16/05/2024 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000483 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA AO ALUNO DO CAMPUS ARAQUARI CFE. EDITAL 01/2024 E RELACAO DE ALUNOS 70/2024/CGES/ARA, REF. AO MES 04/2024. |
17/05/2024 |
200 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000149 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 70/2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
16/05/2024 |
200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000486 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA AO ALUNO DO CAMPUS ARAQUARI CFE. EDITAL 01/2024 E RELACAO DE ALUNOS 70/2024/CGES/ARA, REF. AO MES 04/2024. |
17/05/2024 |
200 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000150 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E VISITAS TÉCNICAS, CONFORME DESPACHO 4/2024 DEPE/ARA. PROC 23349.001689/2024-30 |
21/05/2024 |
1040 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000520 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS E VISITAS TECNICAS, CONFORME DESPACHO 4/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/05/2024 |
1040 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
10.400,00 |
|
| 158459264222024RP000151 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
22/05/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000508 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
28/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000152 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
22/05/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000505 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
28/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000153 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
22/05/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000507 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
28/05/2024 |
400 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
4.000,00 |
|
| 158459264222024RP000154 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
22/05/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000506 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
28/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000155 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
22/05/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000510 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
28/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000156 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
22/05/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000511 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
28/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000157 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULÁRIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
22/05/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000509 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 3/10. FORMULARIO DO PEDIDO NR. 71/2024 - CEXESE/ARA. |
28/05/2024 |
700 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000158 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 434/2024 DEPE/ARA. EDITAL 05/2024. PROC 23349.001738/2024-34. |
27/05/2024 |
2299 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000514 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 434/2024 DEPE/ARA. EDITAL 05/2024. PROC 23349.001738/2024-34. |
28/05/2024 |
2299 |
158459264222024NE000146 |
0,00 |
22.990,00 |
|
| 158459264222024RP000159 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 434/2024 DEPE/ARA. EDITAL 05/2024. PROC 23349.001738/2024-34. |
27/05/2024 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000515 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 434/2024 DEPE/ARA. EDITAL 05/2024. PROC 23349.001738/2024-34. |
28/05/2024 |
3000 |
158459264222024NE000146 |
0,00 |
30.000,00 |
|
| 158459264222024RP000160 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 434/2024 DEPE/ARA. EDITAL 05/2024. PROC 23349.001738/2024-34. |
27/05/2024 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000513 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 434/2024 DEPE/ARA. EDITAL 05/2024. PROC 23349.001738/2024-34. |
28/05/2024 |
3000 |
158459264222024NE000146 |
0,00 |
30.000,00 |
|
| 158459264222024RP000161 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 434/2024 DEPE/ARA. EDITAL 05/2024. PROC 23349.001738/2024-34. |
27/05/2024 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000512 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 434/2024 DEPE/ARA. EDITAL 05/2024. PROC 23349.001738/2024-34. |
28/05/2024 |
3000 |
158459264222024NE000146 |
0,00 |
30.000,00 |
|
| 158459264222024RP000162 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 434/2024 DEPE/ARA. EDITAL 05/2024. PROC 23349.001738/2024-34. |
27/05/2024 |
2299 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000516 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 434/2024 DEPE/ARA. EDITAL 05/2024. PROC 23349.001738/2024-34. |
28/05/2024 |
2299 |
158459264222024NE000146 |
0,00 |
22.990,00 |
|
| 158459264222024RP000163 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 434/2024 DEPE/ARA. EDITAL 05/2024. PROC 23349.001738/2024-34. |
27/05/2024 |
3000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000522 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 434/2024 DEPE/ARA. EDITAL 05/2024. PROC 23349.001738/2024-34. |
06/06/2024 |
3000 |
158459264222024NE000146 |
0,00 |
27.000,00 |
|
| 158459264222024RP000164 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 94/2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
28/05/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000524 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA AO ALUNO DO CAMPUS ARAQUARI CFE. EDITAL 01/2024 E REQUISICAO 94/2024/CGES/ARA, REF. AO MES 05/2024. |
06/06/2024 |
400 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
3.600,00 |
|
| 158459264222024RP000165 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 94/2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
28/05/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000525 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA AO ALUNO DO CAMPUS ARAQUARI CFE. EDITAL 01/2024 E REQUISICAO 94/2024/CGES/ARA, REF. AO MES 05/2024. |
06/06/2024 |
400 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
3.600,00 |
|
| 158459264222024RP000166 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 94/2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
28/05/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000526 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA AO ALUNO DO CAMPUS ARAQUARI CFE. EDITAL 01/2024 E REQUISICAO 94/2024/CGES/ARA, REF. AO MES 05/2024. |
06/06/2024 |
400 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
3.600,00 |
|
| 158459264222024RP000167 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 94/2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
28/05/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000523 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA AO ALUNO DO CAMPUS ARAQUARI CFE. EDITAL 01/2024 E REQUISICAO 94/2024/CGES/ARA, REF. AO MES 05/2024. |
06/06/2024 |
400 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
3.600,00 |
|
| 158459264222024RP000168 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 100/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
03/06/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000527 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 100/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
06/06/2024 |
400 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
3.600,00 |
|
| 158459264222024RP000169 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 100/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
03/06/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000528 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 100/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
06/06/2024 |
400 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
3.600,00 |
|
| 158459264222024RP000170 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 100/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
03/06/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000529 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 100/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
06/06/2024 |
700 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
6.300,00 |
|
| 158459264222024RP000171 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
04/06/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000547 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
07/06/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
3.600,00 |
|
| 158459264222024RP000172 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
04/06/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000548 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
07/06/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
3.600,00 |
|
| 158459264222024RP000173 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
04/06/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000549 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
07/06/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
3.600,00 |
|
| 158459264222024RP000174 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
04/06/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000550 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
07/06/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
3.600,00 |
|
| 158459264222024RP000175 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
04/06/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000551 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
07/06/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
3.600,00 |
|
| 158459264222024RP000176 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
04/06/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000552 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
07/06/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
6.300,00 |
|
| 158459264222024RP000177 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
04/06/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000554 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
07/06/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
6.300,00 |
|
| 158459264222024RP000178 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
04/06/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000553 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
07/06/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
6.300,00 |
|
| 158459264222024RP000179 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
04/06/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000555 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
07/06/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
6.300,00 |
|
| 158459264222024RP000180 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
04/06/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000556 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 3 DE 10) |
07/06/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
3.600,00 |
|
| 158459264222024RP000181 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 101/2024. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
14/06/2024 |
4900 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000570 |
PAGAMENTO BOLSAS DE MONITORIA REQUISICAO 101/2024 EDITAL 124/2023 PROCESSO 23349.001209/2024-31. |
18/06/2024 |
4900 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
44.100,00 |
|
| 158459264222024RP000182 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 103/2024 CEXESE/ARA. EDITAL 17/2023. PROC 23349.003486/2023-05. |
21/06/2024 |
4600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000588 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 103/2024 CEXESE/ARA. EDITAL 17/2023. PROC 23349.003486/2023-05. |
25/06/2024 |
4600 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
41.400,00 |
|
| 158459264222024RP000183 |
LIQUIDAÇÃO REF. AS BOLSAS DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 793.2024 CPESIN.ARA EDITAL 23.2023. PROCESSO 23349.004694/2023-13 |
27/06/2024 |
5200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000597 |
PAGAMENTO BOLSAS DE PESQUISA SOL 793.2024 CPSESIN.ARA EDITAL 23.2023. PROCESSO 23349.004694/2023-13 |
28/06/2024 |
5200 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
46.800,00 |
|
| 158459264222024RP000184 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 131/2024. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
01/07/2024 |
3500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000600 |
PAGAMENTO BOLSAS DE MONITORIA REQUISICAO 131/2024 EDITAL 124/2023 PROCESSO 23349.001209/2024-31. |
03/07/2024 |
3500 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
28.000,00 |
|
| 158459264222024RP000185 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQ 130.2024. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66 |
01/07/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000601 |
PAGAMENTO BOLSAS DE ENSINO REQUISICAO 130/2024. EDITAL 22/2023. PROCESSO 23349.004335/2023-66 |
03/07/2024 |
1500 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
12.000,00 |
|
| 158459264222024RP000186 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 121/2024. EDITAL 01/2024. PROC. 23349.000567/2024-26 |
02/07/2024 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000602 |
PAGAMENTO BOLSAS DE MONITORIA REQUISICAO 121.2024 EDITAL 01/2024 PROCESSO 23349.000567/2024-26 |
03/07/2024 |
1600 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
12.800,00 |
|
| 158459264222024RP000187 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 506/2024. EDITAL 06/2024 PROCESSO 23349.001689/2024-30 |
02/07/2024 |
3542,71 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000616 |
PAGAMENTO BOLSAS DE AUXILIO MEMORANDO 506/2024 EDITAL 06/2024 PROCESSO 23349.001689/2024-30 |
05/07/2024 |
3542,71 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
28.341,68 |
|
| 158459264222024RP000188 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEM. 510/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06.2024. PROCESSO 23349.001689/2024-30 |
05/07/2024 |
863,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000617 |
PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXILIO CONFORME MEM 510/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROCESSO 23349.001689/2024-30 |
08/07/2024 |
863,6 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
6.908,80 |
|
| 158459264222024RP000189 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 134/2024 CEXESE/ARA. EDITAL 17/2023. PROC 23349.003486/2023-05. |
22/07/2024 |
4600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000669 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 134/2024 CEXESE/ARA. EDITAL 17/2023. PROC 23349.003486/2023-05. |
23/07/2024 |
4600 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
36.800,00 |
|
| 158459264222024RP000190 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 136/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
29/07/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000681 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 136/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
05/08/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
4.900,00 |
|
| 158459264222024RP000191 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 136/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
29/07/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000682 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 136/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
05/08/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
4.900,00 |
|
| 158459264222024RP000192 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 136/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
29/07/2024 |
1400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000680 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 136/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
05/08/2024 |
1400 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
9.800,00 |
|
| 158459264222024RP000193 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 136/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
29/07/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000683 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 136/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
05/08/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
4.900,00 |
|
| 158459264222024RP000194 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 136/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
29/07/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000684 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 136/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
05/08/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
4.900,00 |
|
| 158459264222024RP000195 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 140/2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
29/07/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000685 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA AO ALUNO DO CAMPUS ARAQUARI CFE. EDITAL 01/2024 E REQUISICAO 140/2024/CGES/ARA, REF. AO MES 07/2024. |
05/08/2024 |
400 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.800,00 |
|
| 158459264222024RP000196 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 140/2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
29/07/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000687 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA AO ALUNO DO CAMPUS ARAQUARI CFE. EDITAL 01/2024 E REQUISICAO 140/2024/CGES/ARA, REF. AO MES 07/2024. |
05/08/2024 |
400 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.800,00 |
|
| 158459264222024RP000197 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 136/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
29/07/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000686 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 136/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
05/08/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
4.900,00 |
|
| 158459264222024RP000198 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 140/2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
29/07/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000688 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA AO ALUNO DO CAMPUS ARAQUARI CFE. EDITAL 01/2024 E REQUISICAO 140/2024/CGES/ARA, REF. AO MES 07/2024. |
05/08/2024 |
400 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.800,00 |
|
| 158459264222024RP000199 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 140/2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
29/07/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000689 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE MONITORIA AO ALUNO DO CAMPUS ARAQUARI CFE. EDITAL 01/2024 E REQUISICAO 140/2024/CGES/ARA, REF. AO MES 07/2024. |
05/08/2024 |
400 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.800,00 |
|
| 158459264222024RP000200 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
30/07/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000692 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
05/08/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
2.800,00 |
|
| 158459264222024RP000201 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 147/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
30/07/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000690 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 147/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
05/08/2024 |
400 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
2.800,00 |
|
| 158459264222024RP000202 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 147/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
30/07/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000693 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 147/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
05/08/2024 |
400 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
2.800,00 |
|
| 158459264222024RP000203 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 147/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
30/07/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000691 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 147/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
05/08/2024 |
700 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
4.900,00 |
|
| 158459264222024RP000204 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
30/07/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000694 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
05/08/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.900,00 |
|
| 158459264222024RP000205 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
30/07/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000695 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
05/08/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.900,00 |
|
| 158459264222024RP000206 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
30/07/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000696 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
05/08/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.900,00 |
|
| 158459264222024RP000207 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
30/07/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000697 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
05/08/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.900,00 |
|
| 158459264222024RP000208 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
30/07/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000698 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
05/08/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
2.800,00 |
|
| 158459264222024RP000209 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
30/07/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000699 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
05/08/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
2.800,00 |
|
| 158459264222024RP000210 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
30/07/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000700 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
05/08/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
2.800,00 |
|
| 158459264222024RP000211 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
30/07/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000701 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
05/08/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
2.800,00 |
|
| 158459264222024RP000212 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
30/07/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000702 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 5 DE 10) |
05/08/2024 |
400 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
2.800,00 |
|
| 158459264222024RP000213 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROCESSO 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
1406,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000709 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROCESSO 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
1406,7 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
9.846,90 |
|
| 158459264222024RP000214 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000713 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000215 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000712 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000216 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000711 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000217 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000714 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000218 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000716 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000219 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000715 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000220 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000717 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000221 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000718 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000222 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000721 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000223 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000719 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000224 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000893 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
15/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000225 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000722 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000226 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000894 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
15/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000227 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000723 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000228 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000725 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000229 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000726 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000230 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000728 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000231 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000727 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000232 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000742 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000233 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000729 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000234 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000743 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000235 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000744 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000236 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000745 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000237 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000746 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000238 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000747 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000239 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000748 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000240 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000749 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000241 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000750 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000242 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000751 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
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0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000243 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000752 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
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0,00 |
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|
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000753 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
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0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000245 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000754 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
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0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000246 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000756 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000247 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000755 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000248 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000757 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000249 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000758 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
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0,00 |
1.094,10 |
|
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000759 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000251 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000760 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
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0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000252 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000761 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000253 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000733 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
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|
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
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|
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
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|
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
15/08/2024 |
156,3 |
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0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000258 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000736 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
08/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000259 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 2/2024 CCPGTA. EDITAL 40/2024. PROCESSO 23349.002579/2024-95. |
09/08/2024 |
1050 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000768 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 2/2024 CCPGTA. EDITAL 40/2024. PROCESSO 23349.002579/2024-95. |
12/08/2024 |
1050 |
158459264222024NE000192 |
0,00 |
7.350,00 |
|
| 158459264222024RP000260 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000772 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000261 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000775 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000262 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000773 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000263 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000774 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000264 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000776 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000265 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000777 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000266 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000778 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000267 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000779 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000268 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000780 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
11.200,00 |
|
| 158459264222024RP000269 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000781 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000270 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000782 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000271 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000783 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000272 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000784 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000273 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000785 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000274 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000786 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000275 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000787 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000276 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000788 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000277 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000789 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000278 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000790 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000279 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000791 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000280 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000792 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000281 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000897 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000282 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000794 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000283 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000795 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000284 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000797 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000285 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000799 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000286 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000796 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
11.200,00 |
|
| 158459264222024RP000287 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000798 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000288 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000800 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000289 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000801 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000290 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000802 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000291 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000803 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000292 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000804 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000293 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000806 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000294 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000805 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000295 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000807 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000296 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000809 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000297 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000810 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000298 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000808 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000299 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000811 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000300 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000914 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
20/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000301 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000814 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000302 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000815 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000303 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000813 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000304 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000816 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000305 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000817 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000306 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000821 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000307 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000822 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000308 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000818 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000309 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000819 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000310 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000820 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000311 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000823 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000312 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000826 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000313 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000828 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000314 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000824 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000315 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000827 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000316 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000825 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000317 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000830 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000318 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000831 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000319 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000832 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000320 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000829 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000321 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000835 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000322 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000836 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000323 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000833 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000324 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000834 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000325 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000840 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000326 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000837 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000327 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000838 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000328 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000839 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000329 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000842 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000330 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000841 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000331 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000843 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000332 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000844 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000333 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000846 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
11.200,00 |
|
| 158459264222024RP000334 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000845 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000335 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000849 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000336 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000847 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000337 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000850 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000338 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000848 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000339 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000852 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000340 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000853 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000341 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000851 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000342 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000854 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000343 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000855 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000344 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000856 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000345 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000857 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000346 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000858 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000347 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000859 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000348 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000860 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000349 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000861 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000350 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000862 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000351 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000863 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000352 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000864 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000353 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000865 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000354 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000866 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000355 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000867 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000356 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000868 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000357 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000869 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000358 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000870 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000359 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000871 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000360 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000872 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000361 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000873 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000362 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000874 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000363 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000875 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000364 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000876 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000365 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000877 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2600 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
18.200,00 |
|
| 158459264222024RP000366 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000878 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000367 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000879 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000368 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000880 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
14/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000369 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
07/08/2024 |
156,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000881 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 577/2024 DEPE/ARA. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
14/08/2024 |
156,3 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.094,10 |
|
| 158459264222024RP000370 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000898 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/08/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000371 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
09/08/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000883 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 70/2024 DG/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/08/2024 |
2000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
14.000,00 |
|
| 158459264222024RP000372 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
776,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000928 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
776,01 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
5.432,07 |
|
| 158459264222024RP000373 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
771,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000927 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
771,01 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
5.397,07 |
|
| 158459264222024RP000374 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
776,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000929 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
776,01 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
5.432,07 |
|
| 158459264222024RP000375 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
776,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000926 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
776,01 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
5.432,07 |
|
| 158459264222024RP000376 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
776,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000931 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
776,01 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
5.432,07 |
|
| 158459264222024RP000377 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
776,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000930 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
776,01 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
5.432,07 |
|
| 158459264222024RP000378 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
774,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000932 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
774,01 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
5.418,07 |
|
| 158459264222024RP000379 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
776,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000933 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
776,01 |
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0,00 |
5.432,07 |
|
| 158459264222024RP000380 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
776,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000934 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
776,01 |
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0,00 |
5.432,07 |
|
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
774,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000936 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 710/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
774,01 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
5.418,07 |
|
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
1084,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000937 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
1084,8 |
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0,00 |
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|
| 158459264222024RP000383 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
1084,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000938 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
1084,8 |
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|
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
1084,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000939 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
1084,8 |
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0,00 |
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|
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
1084,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000940 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
1084,8 |
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0,00 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
1084,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000941 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
1084,8 |
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|
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
1084,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000935 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
1084,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000942 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
1084,8 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
23/08/2024 |
1084,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000943 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 711/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
28/08/2024 |
1084,8 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
7.593,60 |
|
| 158459264222024RP000390 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001178 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000391 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001180 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000392 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001177 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000393 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001174 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
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|
| 158459264222024RP000395 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001172 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
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3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000396 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001176 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
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6.000,00 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001173 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
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0,00 |
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|
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001175 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
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0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000399 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001167 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000400 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001171 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000401 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001170 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000402 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001169 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000403 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001166 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000404 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001168 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
9.000,00 |
|
| 158459264222024RP000405 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001165 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
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6.000,00 |
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| 158459264222024RP000406 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001163 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000407 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001164 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000408 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001162 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000409 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001161 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000410 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001158 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000411 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001159 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000412 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001160 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000413 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001157 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000414 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001156 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000415 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001154 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000416 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001155 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000417 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001153 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000418 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001152 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000419 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001150 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000420 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001151 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000421 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001149 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000422 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001148 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000423 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001146 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000424 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001147 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000425 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001145 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000426 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001144 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000427 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001143 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000428 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001141 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000429 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001142 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000430 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001140 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000431 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001138 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000432 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001139 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000433 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001137 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000434 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001136 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000435 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001135 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000436 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001134 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000437 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001133 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000438 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001132 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000439 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001131 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000440 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001130 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000441 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001129 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000442 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001128 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000443 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001127 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000444 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001126 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000445 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001124 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000446 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001125 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000447 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001123 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000448 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001122 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000449 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001121 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000450 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001120 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000451 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001119 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000452 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001118 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000453 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001117 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000454 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001116 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000455 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001115 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000456 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001114 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000457 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001113 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000458 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001112 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000459 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001110 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000460 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001109 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000461 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001111 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000462 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001107 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000463 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001106 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
800 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
4.800,00 |
|
| 158459264222024RP000464 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001108 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000465 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001105 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000466 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001104 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000467 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001102 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000468 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001101 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000469 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001100 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000470 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001103 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
800 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
4.800,00 |
|
| 158459264222024RP000471 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001098 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
800 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
4.800,00 |
|
| 158459264222024RP000472 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001099 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000473 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001096 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000474 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001097 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000475 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001095 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000476 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001094 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000477 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001093 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000478 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001092 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000479 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001089 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000480 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001088 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000481 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001091 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000482 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001087 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000483 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001090 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000484 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001086 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000485 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001085 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000486 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001084 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000487 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001083 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000488 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001082 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000489 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001080 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000490 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001081 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000491 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001079 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000492 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001078 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000493 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001075 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000494 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001077 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000495 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001076 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000496 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001073 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1300 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000497 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001074 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000498 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001072 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000499 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001071 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000500 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
26/08/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001070 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 15/2024 SISAE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/09/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000501 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001012 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000502 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001010 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000503 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001006 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
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0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000504 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001008 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000505 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001005 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000506 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000999 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000507 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000996 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000508 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000997 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000509 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000992 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000510 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000994 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000511 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000990 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000512 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000989 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000513 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000987 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000515 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000980 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
1.162,00 |
|
| 158459264222024RP000517 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000978 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
166 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
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29/08/2024 |
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30/08/2024 |
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29/08/2024 |
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30/08/2024 |
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29/08/2024 |
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29/08/2024 |
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30/08/2024 |
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29/08/2024 |
166 |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
166 |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
29/08/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
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29/08/2024 |
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30/08/2024 |
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29/08/2024 |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
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29/08/2024 |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
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29/08/2024 |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
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29/08/2024 |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
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29/08/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
30/08/2024 |
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02/09/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 6/10. MEMORANDO 635/2024 - CEXESE/ARA. |
02/09/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 6/10. MEMORANDO 635/2024 - CEXESE/ARA. |
05/09/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 6/10. MEMORANDO 635/2024 - CEXESE/ARA. |
02/09/2024 |
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02/09/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 6/10. MEMORANDO 635/2024 - CEXESE/ARA. |
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02/09/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 6/10. MEMORANDO 635/2024 - CEXESE/ARA. |
05/09/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE EXTENSÃO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 6/10. MEMORANDO 635/2024 - CEXESE/ARA. |
02/09/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE EXTENSAO EDITAL 17/2023 - GAB/ARAQ. PROCESSO 23349.003486/2023-05. PARCELA 6/10. MEMORANDO 635/2024 - CEXESE/ARA. |
05/09/2024 |
700 |
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02/09/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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05/09/2024 |
400 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
02/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001061 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
05/09/2024 |
400 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
02/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001059 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
05/09/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
02/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
05/09/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
02/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
05/09/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
02/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001057 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
05/09/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
02/09/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001056 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
05/09/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| 158459264222024RP000575 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
02/09/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001055 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
05/09/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| 158459264222024RP000576 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
02/09/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001054 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
05/09/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| 158459264222024RP000577 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
02/09/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001053 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETO DE PESQUISA, CONFORME FORMULARIO DE SOLICITACAO. PROCESSO 23349.004694/2023-13. (PARCELA 6 DE 10) |
05/09/2024 |
700 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| 158459264222024RP000578 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 183/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
02/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001052 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 183/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
05/09/2024 |
400 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
2.400,00 |
|
| 158459264222024RP000579 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 183/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
02/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001051 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 183/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
05/09/2024 |
400 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
2.400,00 |
|
| 158459264222024RP000580 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 183/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
02/09/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001050 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PROJETO DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 183/2024 CGES/ARA. EDITAL 22/2023. PROC 23349.004335/2023-66. |
05/09/2024 |
700 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| 158459264222024RP000581 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 184/2024. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
02/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001049 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 184/2024. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
05/09/2024 |
400 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.400,00 |
|
| 158459264222024RP000582 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 184/2024. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
02/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001048 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 184/2024. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
05/09/2024 |
400 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.400,00 |
|
| 158459264222024RP000583 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 184/2024. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
02/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001047 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 184/2024. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
05/09/2024 |
400 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.400,00 |
|
| 158459264222024RP000584 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 184/2024. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
02/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001046 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 184/2024. EDITAL 01/2024. PROC 23349.000567/2024-26. |
05/09/2024 |
400 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.400,00 |
|
| 158459264222024RP000585 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 188/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
02/09/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001044 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 188/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
05/09/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| 158459264222024RP000586 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 188/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
02/09/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001045 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 188/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
05/09/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| 158459264222024RP000587 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 188/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
02/09/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001043 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 188/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
05/09/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| 158459264222024RP000588 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 188/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
02/09/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001042 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 188/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
05/09/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| 158459264222024RP000589 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 188/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
02/09/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001041 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 188/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
05/09/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| 158459264222024RP000590 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 188/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
02/09/2024 |
700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001037 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 188/2024 CGES/ARA. EDITAL 124/2023. PROC 23349.001209/2024-31. |
05/09/2024 |
700 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
4.200,00 |
|
| 158459264222024RP000594 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
16/09/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001227 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
18/09/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
996,00 |
|
| 158459264222024RP000595 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
16/09/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001228 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
18/09/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
996,00 |
|
| 158459264222024RP000596 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
16/09/2024 |
166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001229 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO JOGOS IFC, CONFORME PLANILHA 729/2024. EDITAL 39/2024. PROC 23349.003018/2024-11 |
18/09/2024 |
166 |
158459264222024NE000213 |
0,00 |
996,00 |
|
| 158459264222024RP000597 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME DESPACHO 18_2024 CEOF_ARA. EDITAL 40/2024. PROCESSO 23349.002579/2024-95. |
23/09/2024 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001267 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO DESPACHO 18_2024 CEOF/ARA. EDITAL 40/2024. PROCESSO 23349.002579/2024-95. |
24/09/2024 |
800 |
158459264222024NE000235 |
0,00 |
4.800,00 |
|
| 158459264222024RP000598 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME DESPACHO 21_2024 CEOF_ARA. EDITAL 40/2024. PROCESSO 23349.002579/2024-95. |
27/09/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001297 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO DESPACHO 21_2024 CEOF/ARA. EDITAL 40/2024. PROCESSO 23349.002579/2024-95. |
04/10/2024 |
1500 |
158459264222024NE000192 |
0,00 |
7.500,00 |
|
| 158459264222024RP000599 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001299 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000600 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001300 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000601 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001302 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000602 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001301 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000603 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001304 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000604 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001303 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000605 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001305 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000606 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001306 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000607 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001309 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000608 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001307 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000609 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001308 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000610 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001310 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000611 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001312 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000612 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001311 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000613 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001315 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000614 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001313 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000615 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001314 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000616 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001317 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000617 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001316 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000618 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001318 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000619 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001320 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000620 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001321 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000621 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001322 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000622 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001323 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000623 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001319 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000624 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001324 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000625 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001325 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000626 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001326 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000627 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001328 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
400 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000628 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001327 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000629 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001329 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
400 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000630 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001330 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000631 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001333 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000632 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001334 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000633 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001332 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000634 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001331 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000635 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001335 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000636 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001337 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000637 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001336 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000638 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001338 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000639 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001340 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000640 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001342 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000641 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001339 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000642 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001341 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000643 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001344 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000644 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001346 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000645 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001343 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000646 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001345 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000647 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001347 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000648 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001348 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000649 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001349 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000650 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001350 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000651 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001353 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000652 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001352 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000653 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001351 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000654 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001355 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000655 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001354 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000656 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001356 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000657 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001358 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000658 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001357 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000659 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001359 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000660 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001360 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000661 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001361 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000662 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001362 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000663 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001365 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000664 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001366 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000665 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001363 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000666 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001364 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000667 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001367 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000668 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001369 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000669 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001370 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000670 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001371 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000671 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001372 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000672 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001373 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000673 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001368 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
400 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000674 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001374 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000675 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001375 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000676 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001380 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000677 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001376 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000678 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001378 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000679 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001379 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000680 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001377 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000681 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001381 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000682 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001382 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000683 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001383 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000684 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001385 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000685 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001387 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000686 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001386 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000687 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001388 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000688 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001389 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000689 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001393 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000690 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001390 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000691 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001384 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000692 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001394 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000693 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001391 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000694 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001392 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000695 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001396 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000696 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001399 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000697 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001400 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000698 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001397 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000699 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001401 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000700 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001398 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000701 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001403 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000702 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001404 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000703 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001405 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000704 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001395 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000705 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001409 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000706 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001406 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000707 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001407 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.250,00 |
|
| 158459264222024RP000708 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001410 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.500,00 |
|
| 158459264222024RP000709 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESPACHO 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
27/09/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001408 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESP 10/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
04/10/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.250,00 |
|
| 158459264222024RP000710 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 830/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROCESSO 23349.001689/2024-30 |
02/10/2024 |
350 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001402 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 830/2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROCESSO 23349.001689/2024-30 |
04/10/2024 |
350 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.750,00 |
|
| 158459264222024RP000711 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME MEMORANDO 741_2024 DEPE_ARA. EDITAL 06/2024. PROCESSO 23349.001689/2024-30. |
02/10/2024 |
829,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001411 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME MEMORANDO 741_2024 DEPE/ARA. EDITAL 06/2024. PROCESSO 23349.001689/2024-30. |
04/10/2024 |
829,01 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
4.145,05 |
|
| 158459264222024RP000712 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 731/2024 CEXESE/ARA. EDITAL 17/2023. PROC 23349.003486/2023-05. |
02/10/2024 |
4600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001412 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 731/2024 CEXESE/ARA. EDITAL 17/2023. PROC 23349.003486/2023-05. |
04/10/2024 |
4600 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
23.000,00 |
|
| 158459264222024RP000713 |
LIQUIDAÇÃO REF. AS BOLSAS DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1284_2024 CPESIN_ARA EDITAL 23.2023. PROCESSO 23349.004694/2023-13 |
03/10/2024 |
5200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001413 |
PAGAMENTO BOLSAS DE PESQUISA SOL 1284_2024 CPSESIN_ARA EDITAL 23.2023. PROCESSO 23349.004694/2023-13 |
04/10/2024 |
5200 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
26.000,00 |
|
| 158459264222024RP000714 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQ 223_2024. EDITAL 22_2023. PROCESSO 23349.004335/2023-66 |
03/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001414 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQ 223_2024. EDITAL 22_2023. PROCESSO 23349.004335/2023-66 |
04/10/2024 |
1500 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
7.500,00 |
|
| 158459264222024RP000715 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 218_2024 CGES_ARA. EDITAL 124/2023. PROCESSO 23349.001209/2024-31. |
03/10/2024 |
3126,66 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001415 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 218_2024 CGES_ARA. EDITAL 124/2023. PROCESSO 23349.001209/2024-31. |
04/10/2024 |
3126,66 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
15.633,30 |
|
| 158459264222024RP000716 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 219_2024. EDITAL 01/2024. PROCESSO 23349.000567/2024-26 |
03/10/2024 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001416 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 219_2024. EDITAL 01/2024. PROCESSO 23349.000567/2024-26 |
04/10/2024 |
1600 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
8.000,00 |
|
| 158459264222024RP000717 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001479 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000718 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001481 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000720 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001480 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000721 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001482 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000722 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001483 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000723 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001484 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000724 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001485 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000725 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001486 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000726 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001488 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000728 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001487 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000729 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001489 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000730 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001490 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000732 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001498 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000733 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001499 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000734 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001500 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000735 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001501 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000736 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001503 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000737 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001502 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000738 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001504 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000739 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001505 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000740 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001506 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000741 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001507 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000742 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001508 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000743 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001509 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000744 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001510 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000745 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001511 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000746 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001512 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000747 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001513 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000748 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001514 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000749 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001515 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000750 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001516 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000751 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001518 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000752 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001517 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000753 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001519 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000754 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001763 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
11/11/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222024RP000755 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001522 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000756 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001521 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000757 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001523 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000758 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001524 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000759 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001764 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
11/11/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222024RP000760 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001525 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000761 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001527 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000762 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001492 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000763 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001494 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000764 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001493 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000765 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001894 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
29/11/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222024RP000766 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001496 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000767 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 06/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
03/10/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001497 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO, CONFORME PLANILHA 830/2024. EDITAL 6/2024. PROC 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
50 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
250,00 |
|
| 158459264222024RP000768 |
LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA E AMBIENTE (PPGTA) PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS, CONFORME DESPACHO 25/2024 - CEOF/ARA. EDITAL Nº 40 / 2024. PROCESSO 23349.002579/2024-95. |
18/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001470 |
PAGAMENTO DE AUXILIO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM TECNOLOGIA E AMBIENTE (PPGTA) PARA APRESENTACAO DE TRABALHOS EM EVENTOS CIENTIFICOS, CONFORME DESPACHO 25/2024 - CEOF/ARA. EDITAL Nº 40 / 2024. PROCESSO 23349.002579/2024-95. |
18/10/2024 |
1500 |
158459264222024NE000192 |
0,00 |
7.500,00 |
|
| 158459264222024RP000769 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 21/2024 SISAE/ARA. EDITAL 06/2024. PROCESSO 23349.001689/2024-30 |
23/10/2024 |
350 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001526 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO DO IFC CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 21/2024 SISAE/ARA. EDITAL 06/2024. PROCESSO 23349.001689/2024-30 |
24/10/2024 |
350 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
1.750,00 |
|
| 158459264222024RP000770 |
LIQUIDAÇÃO REF. ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME MEMORANDO 402/2024 CEOF-ARA, EDITAL 06.2024 PROPOSTA 14, PROCESSO 23349.001689/2024-30. |
29/10/2024 |
1400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001557 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME MEMORANDO 402/2024 CEOF-ARA, EDITAL 06.2024 PROPOSTA 14, PROCESSO 23349.001689/2024-30. |
29/10/2024 |
1400 |
158459264222024NE000138 |
0,00 |
7.000,00 |
|
| 158459264222024RP000771 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 233/2024 CEXESE/ARA. EDITAL 17/2023. PROC 23349.003486/2023-05. |
29/10/2024 |
4600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001558 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETOS DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 233/2024 CEXESE/ARA. EDITAL 17/2023. PROC 23349.003486/2023-05. |
29/10/2024 |
4600 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
23.000,00 |
|
| 158459264222024RP000772 |
LIQUIDAÇÃO REF. À BOLSA AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO, CONFORME MEMORANDO 31_2024 DEPE_ARA. PROCESSO 23349.004210/2024-17. |
29/10/2024 |
450 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001561 |
PAGAMENTO REF. A BOLSA AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO, CONFORME MEMORANDO 31_2024 DEPE_ARA. PROCESSO 23349.004210/2024-17. |
29/10/2024 |
450 |
158459264222024NE000271 |
0,00 |
2.250,00 |
|
| 158459264222024RP000773 |
LIQUIDAÇÃO REF. À BOLSA AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO, CONFORME MEMORANDO 31/2024 DEPE/ARA. PROCESSO 23349.004210/2024-17 |
29/10/2024 |
450 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001559 |
PAGAMENTO REF. A BOLSA AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO, CONFORME MEMORANDO 31/2024 DEPE/ARA. PROCESSO 23349.004210/2024-17 |
29/10/2024 |
450 |
158459264222024NE000271 |
0,00 |
2.250,00 |
|
| 158459264222024RP000774 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001584 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000775 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001585 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000776 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001586 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000777 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001587 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000778 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001589 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
400 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.600,00 |
|
| 158459264222024RP000779 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001588 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000780 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001590 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000781 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001591 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000782 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001592 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000783 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001594 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000784 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001593 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000785 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001595 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000786 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001598 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000787 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001596 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000788 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001597 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000789 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001599 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000790 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001601 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000791 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001600 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000792 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001602 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000793 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001603 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000794 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001604 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000795 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001606 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000796 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001605 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000797 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001607 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000798 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001608 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000799 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001609 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000800 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001610 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000801 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001611 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000802 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001613 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
400 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.600,00 |
|
| 158459264222024RP000803 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001614 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
400 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.600,00 |
|
| 158459264222024RP000804 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001612 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000805 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001615 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000806 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001618 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000807 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001616 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000808 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001617 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000809 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001619 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000810 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001620 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000811 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001621 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000812 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001622 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000813 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001623 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000814 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001624 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000815 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001625 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000816 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001626 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000817 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001628 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000818 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001627 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000819 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001629 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000820 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001633 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000821 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001631 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000822 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001632 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000823 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001630 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000824 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001635 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000825 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001634 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000826 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001636 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000827 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001638 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000828 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001637 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000829 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001640 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000830 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001639 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000831 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001642 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000832 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001641 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000833 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001643 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000834 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001644 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000835 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001646 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000836 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001645 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000837 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001648 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000838 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001647 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000839 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001649 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000840 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001651 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000841 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001650 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000842 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001654 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000843 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001655 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000844 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001652 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000845 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001653 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000846 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001658 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000847 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001656 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000848 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001659 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000849 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001657 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000850 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001661 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000851 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001660 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000852 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001662 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000853 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001663 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000854 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001667 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000855 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001665 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000856 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001664 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000857 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001666 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000858 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001669 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000859 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001668 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000860 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001671 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000861 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001670 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000862 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001673 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000863 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001672 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000864 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001677 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000865 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001676 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000866 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001674 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000867 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001678 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000868 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001675 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000869 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001679 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000870 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001680 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000871 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001681 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000872 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001682 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000873 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001683 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000874 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001686 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000875 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001684 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000876 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001685 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000877 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001687 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000878 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001689 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000879 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001690 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000880 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001691 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.600,00 |
|
| 158459264222024RP000881 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001688 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000882 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001693 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000883 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001692 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000884 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
30/10/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001695 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA DC 21731/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
05/11/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
2.000,00 |
|
| 158459264222024RP000885 |
LIQUIDAÇÃO REF. AS BOLSAS DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1398_2024 CPESIN_ARA EDITAL 23.2023. PROCESSO 23349.004694/2023-13 |
31/10/2024 |
5200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001694 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1398_2024 CPESIN_ARA EDITAL 23.2023. PROCESSO 23349.004694/2023-13 |
05/11/2024 |
5200 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
20.800,00 |
|
| 158459264222024RP000886 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001696 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000887 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001698 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000888 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1950 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001784 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
12/11/2024 |
1950 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000889 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001699 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000890 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001701 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000891 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001700 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000892 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001702 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000893 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001703 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000894 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001785 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
12/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000895 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001705 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000896 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001707 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000897 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001706 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000898 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001708 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000899 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1950 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001709 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1950 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000900 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001710 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000901 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001711 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000902 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001712 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000903 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001713 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000904 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001714 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000905 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001715 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000906 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001716 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000907 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001718 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000908 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001717 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000909 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001719 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000910 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001720 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000911 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001721 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000912 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001722 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000913 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001723 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000914 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001724 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000915 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001726 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000916 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001725 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000917 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001727 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000918 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001728 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000919 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001729 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000920 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001730 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000921 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001731 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000922 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001732 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000923 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001734 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000924 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001733 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000925 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001735 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000926 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001737 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000927 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001736 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000928 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001738 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000929 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1950 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001739 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1950 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
7.800,00 |
|
| 158459264222024RP000930 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001786 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
12/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000931 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001740 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000932 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001741 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000933 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001743 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000934 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001744 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA. EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000936 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA (E RESPOSTA EMAIL SISAE 01/11/24). EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
750 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001746 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA (E RESPOSTA EMAIL SISAE 01/11/24). EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
750 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP000937 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA (E RESPOSTA EMAIL SISAE 01/11/24). EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
31/10/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001747 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME PLANILHA 963_2024 CEOF/ARA (E RESPOSTA EMAIL SISAE 01/11/24). EDITAL 52/2024. PROC 23349.004180/2024-49. |
05/11/2024 |
1500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000938 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 254_2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROCESSO 23349.000567/2024-26 |
12/11/2024 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001789 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 254_2024 CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROCESSO 23349.000567/2024-26 |
13/11/2024 |
1600 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
6.400,00 |
|
| 158459264222024RP000939 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 253_2024 CGES_ARA. EDITAL 124/2023. PROCESSO 23349.001209/2024-31. |
12/11/2024 |
4456,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001790 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 253_2024 CGES_ARA. EDITAL 124/2023. PROCESSO 23349.001209/2024-31. |
13/11/2024 |
4456,67 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
17.826,68 |
|
| 158459264222024RP000940 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQ 255_2024. EDITAL 22_2023. PROCESSO 23349.004335/2023-66 |
12/11/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001791 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQ 255_2024. EDITAL 22_2023. PROCESSO 23349.004335/2023-66 |
13/11/2024 |
1500 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
6.000,00 |
|
| 158459264222024RP000941 |
LIQUIDAÇÃO REF. À BOLSA AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO, CONFORME MEMORANDO 32_2024 DEPE_ARA. PROCESSO 23349.004210/2024-17. |
21/11/2024 |
450 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001831 |
PAGAMENTO REF. A BOLSA AUXILIO PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO, CONFORME MEMORANDO 32_2024 DEPE_ARA. PROCESSO 23349.004210/2024-17. |
21/11/2024 |
450 |
158459264222024NE000271 |
0,00 |
1.800,00 |
|
| 158459264222024RP000942 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001833 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000943 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001834 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000944 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001835 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000945 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001836 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000946 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001837 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000947 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001838 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000948 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001839 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000949 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001840 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000950 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001841 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000951 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001842 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000952 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001843 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000953 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001887 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
50 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
200,00 |
|
| 158459264222024RP000954 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001844 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000955 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001845 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000956 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001846 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000957 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001847 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000958 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001848 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000959 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001849 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000960 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001850 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000961 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001851 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000962 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001852 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000963 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
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1.000,00 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
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21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
250 |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
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21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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22/11/2024 |
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21/11/2024 |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
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21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
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21/11/2024 |
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ORDEM BANCARIA |
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|
| 158459264222024RP000992 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001881 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000993 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001882 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000994 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001883 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000995 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001884 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000996 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
21/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001885 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. MEM . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000997 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. PT 528_2024 SEST_ARA . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001886 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. PT 528_2024 SEST_ARA . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
22/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000998 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO PARA PARTICIPAÇÃO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. DC 404_2024 CEOF_ARA . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
25/11/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001888 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO PARA PARTICIPACAO NO MICTI, IFCULTURA E EPROMUNDO 2024C, CFE. DC 404_2024 CEOF_ARA . EDITAL N SE APLICA. PROC 23349.004488/2024-94 |
26/11/2024 |
250 |
158459264222024NE000329 |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 158459264222024RP000999 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 265/2024 CEXESE/ARA. PARCELA 09 DE 10, REFERENTE A NOVEMBRO.EDITAL 17/2023. PROC 23349.003486/2023-05. |
28/11/2024 |
4600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001893 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETOS DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 265/2024 CEXESE/ARA. PARCELA 09 DE 10, REFERENTE A NOVEMBRO. EDITAL 17/2023. PROC 23349.003486/2023-05. |
29/11/2024 |
4600 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
18.400,00 |
|
| 158459264222024RP001000 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME REQUISIÇÃO 283_2024-CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROCESSO 23349.000567/2024-26 |
29/11/2024 |
1600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001898 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME REQUISICAO 283_2024-CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROCESSO 23349.000567/2024-26 |
04/12/2024 |
1600 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
4.800,00 |
|
| 158459264222024RP001001 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME REQ 282_2024. EDITAL 22_2023. PROCESSO 23349.004335/2023-66 |
29/11/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001899 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME REQ 282_2024. EDITAL 22_2023. PROCESSO 23349.004335/2023-66 |
04/12/2024 |
1500 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
4.500,00 |
|
| 158459264222024RP001002 |
LIQUIDAÇÃO REF. AS BOLSAS DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1503_2024 CPESIN_ARA EDITAL 23.2023. PARCELA 09 DE 10, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. PROCESSO 23349.004694/2023-13 |
29/11/2024 |
5200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001925 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1503_2024 CPESIN_ARA EDITAL 23.2023. PARCELA 09 DE 10, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. PROCESSO 23349.004694/2023-13 |
12/12/2024 |
5200 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
15.600,00 |
|
| 158459264222024RP001004 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 286/2024 CEXESE/ARA. PARCELA 10 DE 10, REFERENTE A DEZEMBRO. EDITAL 17/2023. PROC 23349.003486/2023-05. |
10/12/2024 |
4600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001924 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE PROJETOS DE EXTENSAO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 286/2024 CEXESE/ARA. PARCELA 10 DE 10, REFERENTE A DEZEMBRO. EDITAL 17/2023. PROC 23349.003486/2023-05. |
12/12/2024 |
4600 |
158459264222024NE000040 |
0,00 |
13.800,00 |
|
| 158459264222024RP001005 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME REQUISIÇÃO 287_2024-CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROCESSO 23349.000567/2024-26 |
10/12/2024 |
800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001927 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME REQUISICAO 287_2024-CGES/ARA. EDITAL 01/2024. PROCESSO 23349.000567/2024-26 |
12/12/2024 |
800 |
158459264222024NE000128 |
0,00 |
2.400,00 |
|
| 158459264222024RP001006 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISIÇÃO 285_2024 CGES_ARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. EDITAL 124/2023. PROCESSO 23349.001209/2024-31. |
29/11/2024 |
4200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001926 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE MONITORIA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME REQUISICAO 285_2024 CGES_ARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. EDITAL 124/2023. PROCESSO 23349.001209/2024-31. |
12/12/2024 |
4200 |
158459264222024NE000110 |
0,00 |
12.600,00 |
|
| 158459264222024RP001007 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DO PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 26_2024 SISAE/ARA. EDITAL 63/2024. PROCESSO 23349.004694/2024-02 |
12/12/2024 |
14506,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001933 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DO PAE DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME MEMORANDO 26_2024 SISAE/ARA. EDITAL 63/2024. PROCESSO 23349.004694/2024-02 |
16/12/2024 |
14506,44 |
158459264222024NE000390 |
0,00 |
35.860,23 |
|
| 158459264222024NE000391 |
0,00 |
7.659,09 |
|
| 158459264222024RP001008 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME REQ 288_2024. EDITAL 22_2023. PROCESSO 23349.004335/2023-66 |
12/12/2024 |
1500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001932 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS PROJETOS DE ENSINO DO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME REQ 288_2024. EDITAL 22_2023. PROCESSO 23349.004335/2023-66 |
16/12/2024 |
1500 |
158459264222024NE000116 |
0,00 |
4.500,00 |
|
| 158459264222024RP001009 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001934 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001010 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001936 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001011 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001935 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001012 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001937 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001013 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001939 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001014 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001938 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001015 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001940 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001016 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001941 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001017 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001942 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001018 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001944 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001019 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001943 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001020 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001946 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001021 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001945 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001947 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001023 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001948 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001024 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001951 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001025 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001949 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001026 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001950 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001027 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001952 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001029 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001954 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001030 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001955 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001031 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001956 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001032 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001957 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001033 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001958 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001034 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001959 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001035 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001960 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001036 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001961 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001037 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001963 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001038 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001962 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001039 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001964 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001040 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001965 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001041 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001966 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001042 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001967 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001043 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001968 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001044 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001969 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001045 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001971 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001046 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001970 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001047 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001972 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001048 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001973 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001049 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001976 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001050 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001975 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001051 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001974 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001052 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001977 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001053 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001980 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001054 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001978 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001055 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001979 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001056 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001981 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001057 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001982 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001058 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001983 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001059 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001984 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001060 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001985 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001061 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001986 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001062 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001988 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001063 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001989 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001064 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001987 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001065 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001990 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001066 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001991 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001067 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001992 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001068 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001993 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001069 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001994 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001070 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001995 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001071 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001996 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001072 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001997 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001073 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001998 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001074 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001999 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001075 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002000 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001076 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002002 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001077 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002001 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001078 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002003 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001079 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002004 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001080 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002005 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001081 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002006 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001082 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002007 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001083 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002008 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001084 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002009 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001085 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002012 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001086 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002010 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001087 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002011 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001088 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002013 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001089 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002016 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001090 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002017 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001091 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002018 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001092 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002014 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001093 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002020 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001094 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002015 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001095 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002019 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001096 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002023 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001097 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002024 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001098 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002021 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001099 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002025 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001100 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002022 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001101 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002029 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001102 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002026 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001103 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002027 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001104 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002028 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001105 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002030 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001106 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002032 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001107 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002031 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001108 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002033 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001109 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002034 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001110 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002037 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001111 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002035 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001112 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002036 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001113 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002038 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001114 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002039 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001115 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002042 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001116 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002040 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001117 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002041 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001118 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002043 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001119 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002046 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001120 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002047 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001121 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002044 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001122 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002048 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001123 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002050 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001124 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002049 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001125 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002051 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001126 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002055 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001127 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002053 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
400 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| 158459264222024RP001128 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002056 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001129 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002052 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001130 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002060 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001131 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002054 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001132 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002057 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001133 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002059 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001134 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002064 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
400 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| 158459264222024RP001135 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002061 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001136 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002062 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001137 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002069 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001138 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002065 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001139 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002066 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001140 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002070 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001141 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002071 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001142 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002063 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001143 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002072 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001144 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002067 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001145 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002075 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001146 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002076 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001147 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002077 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001148 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002081 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001149 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002078 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001150 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002082 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001151 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002073 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001152 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002083 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001153 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002080 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001154 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002074 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001155 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002084 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001156 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002086 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001157 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002045 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001158 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002085 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001159 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002058 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001160 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
13/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002068 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1191/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001161 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002079 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
16/12/2024 |
1000 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP001162 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002198 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001163 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002196 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001164 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002197 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001165 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002195 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001166 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002202 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001167 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002199 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001168 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002200 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001169 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002201 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001170 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002203 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001171 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002204 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001172 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002205 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001173 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002206 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001174 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002207 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001175 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002208 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001176 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002209 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001177 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002210 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001178 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002211 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001179 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002214 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001180 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002212 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001182 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002213 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001183 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002217 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001184 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002218 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001185 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002216 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001186 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002219 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001187 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002223 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001188 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002220 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001191 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002224 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001192 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002226 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001193 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002225 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001194 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002227 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001196 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002229 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001197 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002231 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001199 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002232 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001200 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002233 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001201 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002237 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001202 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002238 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001203 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002234 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001204 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002239 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001207 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002240 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001208 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002241 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001210 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002242 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001211 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002250 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001213 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002246 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001214 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002251 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001215 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002252 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001216 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002244 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001217 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002247 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001218 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002253 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001219 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002254 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001220 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002245 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001221 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002257 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001222 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002258 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001223 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002248 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001224 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002255 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001225 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002256 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001226 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002259 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001227 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002260 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001228 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002261 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001229 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002266 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001230 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002264 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001231 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002265 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001232 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002262 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001233 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002263 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001234 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002092 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001235 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002088 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001236 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002087 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001237 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002093 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001238 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002094 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001239 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002095 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001240 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002096 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001241 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002089 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001242 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002100 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001243 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002097 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001244 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002098 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001245 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002099 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001246 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002101 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001247 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002090 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001248 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002102 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001249 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002103 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001250 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002108 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001251 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002104 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001252 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002105 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001253 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002091 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
16/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001254 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002106 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001255 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002107 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001256 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002109 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001257 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002111 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001258 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002112 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001259 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002119 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001260 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002113 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001261 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002114 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001262 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002110 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001263 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002115 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001264 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002116 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001265 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002120 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001266 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002117 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001267 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002118 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001268 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002124 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001269 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002133 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001270 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002125 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001271 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002121 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001272 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002134 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001273 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002135 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001274 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002126 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001275 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002136 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001276 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002127 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001277 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002122 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001278 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002137 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001279 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002138 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001280 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002128 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001281 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002139 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001282 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002129 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001283 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002123 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001284 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002140 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001285 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002141 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001286 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002130 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001287 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002142 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001288 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002131 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001289 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002148 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001290 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002143 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001291 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002144 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001292 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002132 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001293 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002145 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001294 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002152 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001295 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002146 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001296 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002153 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001297 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002147 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
400 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| 158459264222024RP001298 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002154 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001299 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
400 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002149 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
400 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.200,00 |
|
| 158459264222024RP001300 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002169 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001301 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002170 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001302 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002155 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001303 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002171 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001304 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002156 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001305 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002172 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001306 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002173 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001307 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002174 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001308 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002157 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001309 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002175 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001310 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002158 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001311 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002176 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001312 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002177 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001313 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002159 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001314 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002160 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001315 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002178 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001316 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002161 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001317 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002179 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001318 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002180 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001319 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002181 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001320 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002182 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001321 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002150 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001322 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002162 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001323 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002163 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001324 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002164 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001325 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002183 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001326 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002184 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001327 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002185 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001328 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002165 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001329 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002186 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001330 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002166 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001331 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002151 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001332 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002187 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001333 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002188 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001334 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002167 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001335 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002189 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001336 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002190 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
650 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.950,00 |
|
| 158459264222024RP001337 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002168 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001338 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002191 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
1.500,00 |
|
| 158459264222024RP001339 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
1000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002192 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
1000 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
3.000,00 |
|
| 158459264222024RP001340 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
6500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002267 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
6500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
19.500,00 |
|
| 158459264222024RP001341 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
14/12/2024 |
6500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002268 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME PLANILHA 1192/2024 DEPE/ARA. EDITAL 4/2024. PROC 23349.002424/2024-59. |
17/12/2024 |
6500 |
158459264222024NE000193 |
0,00 |
19.500,00 |
|
| 158459264222024RP001344 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
13/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002269 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. NOVEMBRO, CONFORME PLANILHA 1193_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001345 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002270 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
750,00 |
|
| 158459264222024RP001346 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
14/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002271 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
17/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| 158459264222024RP001347 |
LIQUIDAÇÃO REF. AS BOLSAS DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1623_2024 CPESIN_ARA EDITAL 23.2023. PARCELA 10 DE 10, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. PROCESSO 23349.004694/2023-13 |
18/12/2024 |
5200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002284 |
PAGAMENTO REF. AS BOLSAS DE PESQUISA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME SOL 1623_2024 CPESIN_ARA EDITAL 23.2023. PARCELA 10 DE 10, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. PROCESSO 23349.004694/2023-13 |
19/12/2024 |
5200 |
158459264222024NE000059 |
0,00 |
15.600,00 |
|
| 158459264222024RP001348 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE ÀS BOLSAS DE AUXÍLIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
18/12/2024 |
1250 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002285 |
PAGAMENTO REFERENTE AS BOLSAS DE AUXILIO DO CAMPUS ARAQUARI REF. DEZEMBRO, CONFORME MATRIZ 1_2024 . EDITAL 52/2024 DEPE_ARA. PROC 23349.004180/2024-49. |
19/12/2024 |
1250 |
158459264222024NE000265 |
0,00 |
3.750,00 |
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
4.732.552,93 |
494.700,00 |
| 339030 |
MATERIAL DE CONSUMO |
33903003 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES |
FERGAVI COMERCIAL LTDA |
14968227000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000573 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 15937 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA. PE 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
30/12/2024 |
1455,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002365 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15937 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MECANICA. PE 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
30/12/2024 |
1455,07 |
158459264222024NE000269 |
0,00 |
1.977,84 |
|
| 33903006 |
ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
48.287.318 THOMAS JEFFERSON RIBEIRO PORTO MONTALVAO |
48287318000121 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000153 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 42630514 DE 20/02/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DISPENSA 155.2023. PROC 003570.2023-11. FISCAIS:DANIEL.CRISTIANO. CONSUMO IMEDIATO. |
22/03/2024 |
13999,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000297 |
PAGAMENTO NF 42630514 DE 20/02/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE RACAO DISPENSA 155.2023. PROC 003570.2023-11. FISCAIS: DANIEL.CRISTIANO. CONSUMO IMEDIATO. |
26/03/2024 |
13999,59 |
158459264222023NE000255 |
|
|
167.995,08 |
| AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
22091627000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000257 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 5901 AGRIVET DISTRIBUIDORA DE 18/04/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PREGÃO 12/2023 - CAMB PROC 23349.002690/2023-09. |
27/05/2024 |
3567,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000533 |
PAGAMENTO DA NF 5901 AGRIVET DISTRIBUIDORA DE 18/04/24 - NAO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PREGAO 12/2023 - CAMB PROC 23349.002690/2023-09. |
06/06/2024 |
3358,8 |
158459264222024NE000039 |
0,00 |
30.229,20 |
|
| D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA |
39248098000136 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000385 |
LIQUIDAÇÃO NF 646 DE 13/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA A UEA SUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO N° 31/2024- DG/ARA. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
11/09/2024 |
2240 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001211 |
PAGAMENTO NF 646 DE 13/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - AQUISICAO DE RACAO PARA A UEA SUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO N¤ 31/2024- DG/ARA. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
16/09/2024 |
2240 |
158459264222024NE000130 |
0,00 |
13.440,00 |
|
| 158459264222024NP000389 |
LIQUIDAÇÃO NF 645 DE 13/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - AQUISIÇÃO DE RRAÇÃO PARA A UEA SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO N° 36/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78. CONTRATO 62/2024. PE 139/2023 |
12/09/2024 |
2240 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001212 |
PAGAMENTO NF 645 DE 13/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE RRACAO PARA A UEA SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO N¤ 36/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78. CONTRATO 62/2024. PE 139/2023 |
16/09/2024 |
2240 |
158459264222024NE000121 |
0,00 |
13.440,00 |
|
| MIX COMERCIO EM GERAL LTDA |
34641081000120 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000004 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 665 DE 26/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I)ššš3.932,000,000,000,007.648,003.932,00šššš3.932,00š |
08/01/2024 |
3860 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000007 |
PAGAMENTO DA NOTA 665 DE 26/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) 3.932,000,000,000,007.648,003.932,00 3.932,00 |
19/01/2024 |
3860 |
158459264222023NE000248 |
|
|
54.040,00 |
| 158459264222024NP000181 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 702 DE 22/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PREGÃO12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. |
11/04/2024 |
4825 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000376 |
PAGAMENTO DA NOTA 702 DE 22/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PREGAO 12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. |
19/04/2024 |
4825 |
158459264222024NE000038 |
0,00 |
53.075,00 |
|
| 158459264222024NP000201 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 689 DE 09/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ QUISIÇÃO DE RAÇÃO. ADESÃO 142/2023 AO PREGÃO 12/2023 DO IFC CAMBORIÚ. CFE PRO CESSO 23349.002690/2023-09. FISCAL DANIEL KRAMER E CRISTIANO TWARDOWSKI. |
18/04/2024 |
6925 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000420 |
PAGAMENTO DA NOTA 689 DE 09/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO. ADESAO 142/2023 AO PREGAO 12/2023 DO IFC CAMBORIU. CFE PROCESSO 23349.002690/2023-09. FISCAL DANIEL KRAMER E CRISTIANO TWARDOWSKI. |
03/05/2024 |
6925 |
158459264222024NE000021 |
0,00 |
69.250,00 |
|
| 158459264222024NP000215 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 714 DE 12/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORMEMEMORANDO ELETRONICO N° 22/2024 - DG/ARA. PE N° 12/2023 PROCESSO 23349.002690/2023-09 |
30/04/2024 |
14475 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000421 |
PAGAMENTO DA NOTA 714 DE 12/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 22/2024 - DG/ARA. PE N¤ 12/2023 PROCESSO 23349.002690/2023-09. |
03/05/2024 |
14475 |
158459264222024NE000114 |
0,00 |
144.750,00 |
|
| 158459264222024NP000249 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 713, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
20/05/2024 |
138,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000492 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 713, REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA OS ANIMAIS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGAO ELETRONICO 13/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
20/05/2024 |
138,48 |
158459264222024NE000106 |
0,00 |
1.384,80 |
|
| 158459264222024NP000275 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 725 DE 20/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AS UEAS SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA, CONFORMEMEMORANDO ELETRÔNICO N° 29/2024 - DG/ARA. PE 12/2023 PROCESSO 23349.0002690/2023-09 |
11/06/2024 |
9650 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000565 |
PAGAMENTO NF 725 DE 20/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 29/2024 - DG/ARA. PE 12/2023 PROCESSO 23349.0002690/2023-09 |
14/06/2024 |
9650 |
158459264222024NE000125 |
0,00 |
86.850,00 |
|
| 158459264222024NP000320 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 771 DE 10/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA A UEA SUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO N° 45/2024- DG/ARA. PROCESSO 23349.002690/2023-09. PE 12/2023. |
16/07/2024 |
965 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000659 |
PAGAMENTO NF 771 DE 10/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE RACAO PARA A UEA SUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO N¤ 45/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.002690/2023-09. PE 12/2023. |
19/07/2024 |
965 |
158459264222024NE000143 |
0,00 |
7.720,00 |
|
| 158459264222024NP000327 |
LIQUIDAÇÃO NF 770 DE 10/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA A UEA EQUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO N46/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.005590/2023-26. PE 139/2023. CONTRATO N° 63/2024. |
19/07/2024 |
207,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000665 |
PAGAMENTO NF 770 DE 10/07/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE RACAO PARA A UEA EQUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO N46/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.005590/2023-26. PE 139/2023. CONTRATO N¤ 63/2024. |
22/07/2024 |
207,72 |
158459264222024NE000142 |
0,00 |
1.661,76 |
|
| 158459264222024NP000390 |
LIQUIDAÇÃO NF 803 DE 04/09/2024 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARA RAÇÃO DE AVES, CONFORME MEMORANDO 4/2024 - CAMP/ARAQ. SOLICITANTE ESCOLA FAZENDA. PE 139/2023 - PROCESSO 23349.005590/2023-26 - CONTRATO 63/2024. |
12/09/2024 |
1558,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001213 |
PAGAMENTO NF 803 DE 04/09/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA RACAO DE AVES, CONFORME MEMORANDO 4/2024 - CAMP/ARAQ. SOLICITANTE ESCOLA FAZENDA. PE 139/2023 - PROCESSO 23349.005590/2023-26 - CONTRATO 63/2024. |
16/09/2024 |
1558,8 |
158459264222024NE000195 |
0,00 |
9.352,80 |
|
| 158459264222024NP000391 |
LIQUIDAÇÃO NF 794 DE 19/08/2024 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA SUINOS CONFORME MEMORANDO N°50/2024 - DG/ARA. CONTRATO 63/2024 |
12/09/2024 |
4251,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001226 |
PAGAMENTO NF 794 DE 19/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE RACAO PARA SUINOS CONFORME MEMORANDO N¤50/2024 - DG/ARA. CONTRATO 63/2024 |
18/09/2024 |
4251,5 |
158459264222024NE000168 |
0,00 |
25.509,00 |
|
| 158459264222024NP000478 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 839 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 63/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. ATESTE EM 10/2024. |
29/10/2024 |
276,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001569 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 839 REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA CAVALOS DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 63/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. ATESTE EM 10/2024. |
01/11/2024 |
276,96 |
158459264222024NE000236 |
0,00 |
1.107,84 |
|
| NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000461 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3978, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. ATESTE EM 10/2024. |
24/10/2024 |
4399,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001529 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3978, REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. ATESTE EM 10/2024. |
25/10/2024 |
4399,8 |
158459264222024NE000237 |
0,00 |
21.999,00 |
|
| 158459264222024NP000462 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3979, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. ATESTE EM 10/2024. |
24/10/2024 |
4399,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001530 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3979, REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. ATESTE EM 10/2024. |
25/10/2024 |
4399,8 |
158459264222024NE000237 |
0,00 |
21.999,00 |
|
| 158459264222024NP000532 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4004, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. ATESTE EM 12/2024. |
18/12/2024 |
5426,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002292 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4004, REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. ATESTE EM 12/2024. |
20/12/2024 |
5426,42 |
158459264222024NE000301 |
0,00 |
16.279,26 |
|
| 158459264222024NP000533 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4003, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. ATESTE EM 12/2024. |
18/12/2024 |
5603,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002293 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4003, REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. ATESTE EM 12/2024. |
20/12/2024 |
5603,08 |
158459264222024NE000301 |
0,00 |
16.809,24 |
|
| NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA |
09051762000191 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000031 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3843 DE 10/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
22/01/2024 |
4731,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000089 |
PAGAMENTO DA NOTA 3843 DE 10/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
15/02/2024 |
4731,5 |
158459264222023NE000247 |
|
|
61.509,50 |
| 158459264222024NP000134 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3866 DE 14/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 34/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
12/03/2024 |
4731,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000246 |
PAGAMENTO DA NOTA 3866 DE 14/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
21/03/2024 |
4731,5 |
158459264222023NE000368 |
|
|
56.778,00 |
| 158459264222024NP000147 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3888 DE 08/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PREGÃO12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. |
20/03/2024 |
3312,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000258 |
PAGAMENTO DA NOTA 3888 DE 08/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
22/03/2024 |
3312,05 |
158459264222024NE000037 |
0,00 |
39.744,60 |
|
| 158459264222024NP000272 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3938 DE 20/05/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AS UEAS SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA, CONFORMEMEMORANDO ELETRÔNICO N° 29/2024 - DG/ARA. PE 12/2023 PROCESSO 23349.0002690/2023-09 |
11/06/2024 |
8516,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000566 |
PAGAMENTO NF 3938 DE 20/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 29/2024 - DG/ARA. PE 12/2023 PROCESSO 23349.0002690/2023-09 |
14/06/2024 |
8516,7 |
158459264222024NE000113 |
0,00 |
29.808,45 |
|
| 158459264222024NE000124 |
0,00 |
46.841,85 |
|
| 158459264222024NP000273 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3942 DE 27/05/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
11/06/2024 |
946,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000573 |
PAGAMENTO NF 3942 DE 27/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
18/06/2024 |
946,3 |
158459264222023NE000247 |
|
|
8.516,70 |
| RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA |
40713112000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000005 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 7748 DE 18/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) 8.595,00 |
08/01/2024 |
3342,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000008 |
PAGAMENTODA NOTA 7748 DE 18/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) 8.595,00 |
19/01/2024 |
3268,96 |
158459264222023NE000249 |
|
|
45.765,44 |
| 158459264222024NP000044 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 7797 DE 12/01/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) 8.595,00 |
24/01/2024 |
2674 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000103 |
PAGAMENTO DA NOTA 7797 DE 12/01/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) 8.595,00 |
15/02/2024 |
2517,57 |
158459264222023NE000249 |
|
|
32.728,41 |
| 158459264222024NP000107 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 7851 DE 14/02/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 34/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
22/02/2024 |
1910 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000144 |
PAGAMENTO DA NF 7851 RANCHO DISTRIBUIDORA DE 14/02/24 - NAO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 34/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
26/02/2024 |
1798,26 |
158459264222023NE000366 |
|
|
23.377,38 |
| 158459264222024NP000146 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 7905 DE 15/03/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PREGÃO12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. |
20/03/2024 |
2865 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000250 |
PAGAMENTO DA NF 7905 RANCHO DISTRIBUIDORA DE 15/03/24 - NAO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PREGAO 12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. |
21/03/2024 |
2697,4 |
158459264222024NE000035 |
0,00 |
32.368,80 |
|
| 158459264222024NP000250 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 8091 DE 08/05/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AS UEAS SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA, CONFORMEMEMORANDO ELETRÔNICO N° 29/2024 - DG/ARA. PE 12/2023 PROCESSO 23349.0002690/2023-09 |
20/05/2024 |
4775 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000497 |
PAGAMENTO DA NF 8091 RANCHO DISTRIBUIDORA DE 08/03/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS SUINOCULTURA E BOVINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 29/2024 - DG/ARA. PE 12/2023 PROCESSO 23349.0002690/2023-09 |
21/05/2024 |
4495,66 |
158459264222024NE000123 |
0,00 |
44.956,60 |
|
| 158459264222024NP000305 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 8375 DE 27/06/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 34/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
08/07/2024 |
286,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000632 |
PAGAMENTO DA NF 8375 RANCHO DISTRIBUIDORA DE 27/06/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 34/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
10/07/2024 |
269,74 |
158459264222023NE000366 |
|
|
2.157,92 |
| 158459264222024NP000306 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 8374 DE 27/06/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
08/07/2024 |
668,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000633 |
PAGAMENTO DA NF 8374 RANCHO DISTRIBUIDORA DE 27/06/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
10/07/2024 |
629,39 |
158459264222023NE000249 |
|
|
5.035,12 |
| 158459264222024NP000311 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 7982 DE 10/04/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORMEMEMORANDO ELETRONICO N° 22/2024 - DG/ARA. PE N° 12/2023 PROCESSO 23349.002690/2023-09. |
10/07/2024 |
5730 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000647 |
PAGAMENTO DA NF 7982 RANCHO DISTRIBUIDORA DE 10/04/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 22/2024 - DG/ARA. PE N¤ 12/2023 PROCESSO 23349.002690/2023-09. |
19/07/2024 |
5394,8 |
158459264222024NE000111 |
0,00 |
43.158,40 |
|
| 158459264222024NP000415 |
LIQUIDAÇÃO NF 9048 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 34/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. ATESTE 09/2024. |
26/09/2024 |
3533,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001418 |
PAGAMENTO NF 9048 - NAO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 34/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. ATESTE 09/2024. |
04/10/2024 |
3326,79 |
158459264222023NE000366 |
|
|
16.633,95 |
| 158459264222024NP000507 |
LIQUIDAÇÃO NF 9212 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ PARA AQUISIÇÃO DE CASQUINHA DE SOJA - PPGPSA, CONFORME MEMORANDO 4/2024 - PGPSA/ARAQ. SOLICITANTE PPGPSA - FISCAL: CARLOS EDUARDO NOGUEIRA MARTINS. PE 90463/2024.PROCESSO 23349.002763/2024-35. ATESTE 11/2024. |
18/11/2024 |
2123,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001824 |
PAGAMENTO NF 9212 - NAO OPTANTE SIMPLES - P/ PARA AQUISICAO DE CASQUINHA DE SOJA - PPGPSA, CONFORME MEMORANDO 4/2024 - PGPSA/ARAQ. SOLICITANTE PPGPSA - FISCAL: CARLOS EDUARDO NOGUEIRA MARTINS. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35. ATESTE 11/2024. |
21/11/2024 |
2076,92 |
158459264222024NE000242 |
0,00 |
8.307,68 |
|
| 158459264222024NP000511 |
LIQUIDAÇÃO NF 9481 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CAVALOS, CONFORME MEMORANDO N° 90/2024 - DG/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA- FISCAL ARISTILIANO/CRISTIANO. CONTRATO 66/2024. PROCESSO23349.005590/2023-26. PE 139/2023. ATESTE 11/2024. |
29/11/2024 |
10228,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001895 |
PAGAMENTO NF 9481 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE RACAO PARA CAVALOS, CONFORME MEMORANDO N¤ 90/2024 - DG/ARAQ. REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA- FISCAL ARISTILIANO/CRISTIANO. CONTRATO 66/2024. PROCESSO 23349.005590/2023-26. PE 139/2023. ATESTE 11/2024. |
29/11/2024 |
9630,27 |
158459264222024NE000272 |
0,00 |
38.521,08 |
|
| SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
23280366000167 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000246 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 709 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PE 13/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
16/05/2024 |
5220 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000482 |
PAGAMENTO DA NF 709 REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA OS ANIMAIS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PE 13/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
17/05/2024 |
5220 |
158459264222024NE000107 |
0,00 |
52.200,00 |
|
| 158459264222024NP000288 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 719 DE 07/05/2024, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PE 13/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
20/06/2024 |
2610 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000581 |
PAGAMENTO DA NF 719 DE 07/05/2024, REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA OS ANIMAIS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PE 13/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
20/06/2024 |
2610 |
158459264222024NE000120 |
0,00 |
23.490,00 |
|
| VALDIR GUILHERME DUTRA |
18694818000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000007 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 14295 de 19/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I)14.188,50 |
08/01/2024 |
19690 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000014 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14295 DE 19/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I)14.188,50 |
25/01/2024 |
18538,14 |
158459264222023NE000250 |
|
|
259.533,96 |
| 158459264222024NP000027 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 14427 de 10/01/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - NE CCor - PNE CCor - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I)šššššš |
17/01/2024 |
16110 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000035 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14427 DE 10/01/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - NE CCOR - PNE CCOR - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
07/02/2024 |
15167,56 |
158459264222023NE000367 |
|
|
197.178,28 |
| 158459264222024NP000028 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1409 de 09/01/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - NE CCor - PNE CCor - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
17/01/2024 |
169,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000022 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 14409 DE 09/01/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - NE CCOR - PNE CCOR - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
06/02/2024 |
159,21 |
158459264222023NE000367 |
|
|
2.069,73 |
| 158459264222024NP000148 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 15148 de 14/03/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PREGÃO12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. |
20/03/2024 |
17806,25 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000251 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15148 DE 14/03/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 07/2024-DG/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PREGAO 12/2023 - CAMB. PROC 23349.002690/2023-09. |
21/03/2024 |
16764,58 |
158459264222024NE000036 |
0,00 |
201.174,96 |
|
| 158459264222024NP000216 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 15477 de 10/04/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORMEMEMORANDO ELETRONICO N° 22/2024 - DG/ARA. PE N° 12/2023 PROCESSO 23349.002690/2023-09. |
30/04/2024 |
19533,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000429 |
PAGAMENTO NF 15477 VALDIR GUILHERME DE 10.04.2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 22/2024 - DG/ARA. PE N¤ 12/2023 PROCESSO 23349.002690/2023-09. |
03/05/2024 |
18391,03 |
158459264222024NE000112 |
0,00 |
183.910,30 |
|
| 158459264222024NP000251 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 15792 de 08/05/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA, CONFORMEMEMORANDO N° 29/2024 - DG/ARA. PE 12/2023. PROCESSO 23349.002690/2023-09. |
20/05/2024 |
3351,25 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000498 |
PAGAMENTO NF 15792 DE 08/05/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE RACAO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO N¤ 29/2024 - DG/ARA. PE 12/2023. PROCESSO 23349.002690/2023-09 |
21/05/2024 |
3155,2 |
158459264222024NE000126 |
0,00 |
31.552,00 |
|
| 158459264222024NP000277 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 16054 de 11/06/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 34/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
13/06/2024 |
1554,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000574 |
PAGAMENTO NF 16054 DE 11/06/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 34/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
18/06/2024 |
1463,8 |
158459264222023NE000367 |
|
|
13.174,20 |
| 158459264222024NP000289 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 16095 DE 17/06/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DISPENSA 155.2023. PROC 003570.2023-11. FISCAIS:DANIEL.CRISTIANO. CONSUMO IMEDIATO. |
20/06/2024 |
384,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000589 |
PAGAMENTO NF 16095 DE 17/06/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO DISPENSA 155.2023. PROC 003570.2023-11. FISCAIS: DANIEL.CRISTIANO. CONSUMO IMEDIATO. |
25/06/2024 |
362,21 |
158459264222023NE000254 |
|
|
3.259,89 |
| 158459264222024NP000308 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 16167 DE 27/06/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
09/07/2024 |
16020,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000645 |
PAGAMENTO NF 16167 DE 27/06/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 16/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
19/07/2024 |
15083,3 |
158459264222023NE000250 |
|
|
120.666,40 |
| 158459264222024NP000309 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 16168 DE 27/06/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CFE MEMO 34/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 142/2023 AO PE12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
09/07/2024 |
5280,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000634 |
PAGAMENTO NF 16168 DE 27/06/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES - P/ AQUISICAO DE RACAO CFE MEMO 34/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 142/2023 AO PE 12/2023 - CAMB. PROC 002690/2023-09. FISCAIS: DANIEL KRAMER / CRISTIANO. (C.I) |
10/07/2024 |
4971,59 |
158459264222023NE000367 |
|
|
39.772,72 |
| 158459264222024NP000319 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 16192 DE 02/07/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA BEZERRO CONFORME MEMORANDO 59/2024 - DG/ARA. PE12/2023 PROCESSO 23349.002690-09 |
15/07/2024 |
2487,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000658 |
PAGAMENTO NF 16192 DE 02/07/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES - PARA AQUISICAO DE RACAO PARA BEZERRO CONFORME MEMORANDO 59/2024 - DG/ARA. PE 12/2023 PROCESSO 23349.002690-09 |
19/07/2024 |
2341,98 |
158459264222024NE000167 |
0,00 |
18.735,84 |
|
| 33903007 |
GENEROS DE ALIMENTACAO |
AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
76051036000166 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000247 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 22317 DE 22/04/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA AGROINDUSTRIA, CONFORMEMEMORANDO ELETRONICO N° 16/2024 - DG/ARA. PE 024/2023. PROCESSO 23349.004091/2023-11 |
17/05/2024 |
572,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000493 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 22317 DE 22/04/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA AGROINDUSTRIA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 16/2024 - DG/ARA. PE 024/2023. PROCESSO 23349.004091/2023-11 |
20/05/2024 |
539,06 |
158459264222024NE000071 |
0,00 |
5.390,60 |
|
| DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA |
26290918000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000164 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 8448 DE 20/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA AGROINDUSTRIA, CONFORMEMEMORANDO ELETRONICO N° 16/2024 - DG/ARA. PE 024/2023. PROCESSO 23349.004091/2023-11 |
04/04/2024 |
355,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000361 |
PAGAMENTO DA NOTA 8448 DE 20/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA AGROINDUSTRIA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 16/2024 - DG/ARA. PE 024/2023. PROCESSO 23349.004091/2023-11 |
10/04/2024 |
355,5 |
158459264222024NE000073 |
0,00 |
3.910,50 |
|
| TEMPEROS DO VALE LTDA |
10918462000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000184 |
LIQUIDAÇÃO NF 6317 DE 20/03/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA AGROINDUSTRIA, CONFORMEMEMORANDO ELETRONICO N° 16/2024 - DG/ARA. PE 024/2023. PROCESSO 23349.004091/2023-11 |
12/04/2024 |
46,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000378 |
PAGAMENTO NF 6317 DE 20/03/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE PARA PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS NA AGROINDUSTRIA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 16/2024 - DG/ARA. PE 024/2023. PROCESSO 23349.004091/2023-11 |
19/04/2024 |
46,72 |
158459264222024NE000072 |
0,00 |
513,92 |
|
| 33903011 |
MATERIAL QUIMICO |
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR |
22627453000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000078 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 31995 DE 16/01/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL JAQUELINE/DELANO.CURSO DO MESTRADO PPGSA |
06/02/2024 |
182,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000116 |
LIQUIDACAO DA NOTA 31995 DE 16/01/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL JAQUELINE/DELANO.CURSO DO MESTRADO PPGSA |
15/02/2024 |
171,37 |
158459264222023NE000316 |
|
|
2.227,81 |
| 158459264222024NP000117 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 31148 DE 23/10/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ANDRE FACHINI. RECURSO DO MESTRADO PPGTA. |
28/02/2024 |
59,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000205 |
PAGAMENTO DA NOTA 31148 DE 23/10/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ANDRE FACHINI. RECURSO DO MESTRADO PPGTA. |
05/03/2024 |
56,3 |
158459264222023NE000225 |
|
|
675,60 |
| 158459264222024NP000120 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 32224 DE 31/01/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL BRUNO MINARD. |
01/03/2024 |
2194,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000211 |
PAGAMENTO DA NOTA 32224 DE 31/01/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL BRUNO MINARD. |
05/03/2024 |
2065,95 |
158459264222023NE000217 |
|
|
24.791,40 |
| ALLAN JONES GARCIA FELL |
28838556000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000563 |
LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 742 E 752 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS PARA A UEA SUINOCULTURA. ADESÃO INTERNA No 89/2024 AO PE 90463/2024. PROCESSO: 23349.002763/2024-35. |
28/12/2024 |
360 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002355 |
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 742 E 752 REFERENTE A AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS PARA A UEA SUINOCULTURA. ADESAO INTERNA NO 89/2024 AO PE 90463/2024. PROCESSO: 23349.002763/2024-35. |
30/12/2024 |
360 |
158459264222024NE000287 |
0,00 |
360,00 |
|
| 158459264222024NE000303 |
0,00 |
720,00 |
|
| AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA |
04880181000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000046 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2228 DE 11/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ADALBERTO. RECURSO DO MESTRADO. |
25/01/2024 |
1015,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000084 |
PAGAMENTO DA NOTA 2228 DE 11/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ADALBERTO. RECURSO DO MESTRADO. |
07/02/2024 |
1015,32 |
158459264222023NE000231 |
|
|
13.199,16 |
| BIDDEN COMERCIAL LTDA. |
36181473000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000466 |
LIQUIDAÇÃO NF 9241 REF. AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLA. SOLICITANTE, COORDENAÇÃO ESCOLA FAZENDA. PROCESSO 23349.002763/2024-35. ATESTE EM 10/2024. |
25/10/2024 |
1531,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001562 |
PAGAMENTO NF 9241 REF. AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLA. SOLICITANTE, COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. PROCESSO 23349.002763/2024-35. ATESTE EM 10/2024. |
29/10/2024 |
1442,19 |
158459264222024NE000197 |
0,00 |
7.210,95 |
|
| IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA |
05696029000173 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000087 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 167 DE 19/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES MESTRADO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158-2023 AO PE 14-2023. PROC 003188-2023-15. |
09/02/2024 |
180 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000122 |
PAGAMENTO DA NOTA 167 DE 19/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE REAGENTES MESTRADO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158-2023 AO PE 14-2023. PROC 003188-2023-15. |
15/02/2024 |
180 |
158459264222023NE000317 |
|
|
2.340,00 |
| 158459264222024NP000354 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 278 DE 03/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL JAQUELINE/DELANO.CURSO DO MESTRADO PPGSA. |
16/08/2024 |
60 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000902 |
PAGAMENTO NF 278 DE 03/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2 023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL JAQUELINE/DELANO.CURSO DO MESTRADO PPGSA. |
16/08/2024 |
60 |
158459264222023NE000315 |
|
|
420,00 |
| 158459264222024NP000450 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 347 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROCESSO 23349.003188/2023-15. ATESTE EM 03/10/24. |
17/10/2024 |
880,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001532 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 347 REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROCESSO 23349.003188/2023-15. ATESTE EM 03/10/24. |
25/10/2024 |
880,96 |
158459264222023NE000220 |
|
|
4.404,80 |
| LSC COMERCIAL LTDA |
22569484000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000047 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 5818 DE 03/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ADALBERTO. RECURSO DO MESTRADO. |
25/01/2024 |
70 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000082 |
PAGAMENTO DA NOTA 5818 DE 03/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ADALBERTO. RECURSO DO MESTRADO. |
07/02/2024 |
70 |
158459264222023NE000227 |
|
|
910,00 |
| 158459264222024NP000048 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 5819 DE 03/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ADALBERTO. RECURSO DO MESTRADO. |
25/01/2024 |
881,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000083 |
PAGAMENTO DA NOTA 5819 DE 03/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ADALBERTO. RECURSO DO MESTRADO. |
07/02/2024 |
881,8 |
158459264222023NE000227 |
|
|
11.463,40 |
| 158459264222024NP000401 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 6341 DE 27/08/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL JAQUELINE/DELANO.CURSO DO MESTRADO PPGSA. |
13/09/2024 |
436 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001230 |
PAGAMENTO DA NOTA 6341 DE 27/08/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL JAQUELINE/DELANO.CURSO DO MESTRADO PPGSA. |
18/09/2024 |
436 |
158459264222023NE000314 |
|
|
2.616,00 |
| 158459264222024NP000402 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 6342 DE 27/08/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL JAQUELINE/DELANO.CURSO DO MESTRADO PPGSA. |
13/09/2024 |
238 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001234 |
PAGAMENTO DA NOTA 6342 DE 27/08/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL JAQUELINE/DELANO.CURSO DO MESTRADO PPGSA. |
18/09/2024 |
238 |
158459264222023NE000314 |
|
|
1.428,00 |
| 158459264222024NP000453 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6415 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROCESSO 23349.003188.2023-15. ATESTE EM 10/2024. |
21/10/2024 |
2189 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001546 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6415 REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROCESSO 23349.003188.2023-15. ATESTE EM 10/2024. |
29/10/2024 |
2189 |
158459264222023NE000221 |
|
|
10.945,00 |
| 158459264222024NP000454 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6416 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROCESSO 23349.003188.2023-15. ATESTE EM 10/2024. |
21/10/2024 |
1065,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001547 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6416 REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROCESSO 23349.003188.2023-15. ATESTE EM 10/2024. |
29/10/2024 |
1065,8 |
158459264222023NE000221 |
|
|
5.329,00 |
| MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
11258338000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000010 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3135 DE 13/12/2023 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES - P/ AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS. ADESAO INTERNA 183/2023 AO PE 11/2023. PROC 003720/2023-21. FISCAIS: DANIEL/CRISTIANO. 598,25 |
08/01/2024 |
957,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000011 |
PAGAMENTO DA NOTA 3135 DE 13/12/2023 - OPTANTE DO SIMPLES - P/ AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS. ADESAO INTERNA 183/2023 AO PE 11/2023. PROC 003720/2023-21. FISCAIS: DANIEL/CRISTIANO. 598,25 |
19/01/2024 |
901,2 |
158459264222023NE000323 |
|
|
12.616,80 |
| NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
06079804000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000431 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 6672 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLA. SOLICITANTE, COORDENAÇÃO ESCOLA FAZENDA. FISCAL BRUNO/CRISTIANO. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. ATESTE 09/2024. |
30/09/2024 |
1420 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001439 |
PAGAMENTO DA NOTA 6672 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLA. SOLICITANTE, COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL BRUNO/CRISTIANO. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. ATESTE 09/2024. |
10/10/2024 |
1379,27 |
158459264222024NE000205 |
0,00 |
1.300,00 |
|
| 158459264222024NP000570 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6944 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRÍCOLA PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35. |
30/12/2024 |
225 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002362 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6944 REFERENTE A AQUISICAO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35. |
30/12/2024 |
211,84 |
158459264222024NE000285 |
0,00 |
635,52 |
|
| ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
71443667000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000294 |
LIQUIDAÇÃO NF 9257 DE 20/10/2023 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ANDRE FACHINI. RECURSO DO MESTRADO PPGTA. |
27/06/2024 |
652,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000604 |
PAGAMENTO NF 9257 DE 20/10/2023 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ANDRE FACHINI. RECURSO DO MESTRADO PPGTA. |
03/07/2024 |
652,68 |
158459264222023NE000224 |
|
|
5.221,44 |
| REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA |
04345762000180 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000105 |
LIQUIDAÇÃO NF 8797 REY-GLASS DE 07/02/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL JAQUELINE/DELANO.CURSO DO MESTRADO PPGSA |
22/02/2024 |
476,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000143 |
PAGAMENTO DA NF 8797 REYGLASS DE 07/02/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL JAQUELINE/DELANO.CURSO DO MESTRADO PPGSA |
26/02/2024 |
476,2 |
158459264222023NE000312 |
|
|
6.190,60 |
| 158459264222024NP000161 |
LIQUIDAÇÃO NF 8832 REY-GLASS DE 15/02/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158. 023 AO PE14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL BRUNO MINARD. |
02/04/2024 |
1670,83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000340 |
PAGAMENTO DA NF 8832 REYGLASS DE 15/02/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158. 023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL BRUNO MINARD. |
10/04/2024 |
1670,83 |
158459264222023NE000223 |
|
|
18.379,13 |
| 158459264222024NP000162 |
LIQUIDAÇÃO NF 8853 REY-GLASS DE 22/02/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158. 023 AO PE14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL BRUNO MINARD. |
02/04/2024 |
652,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000322 |
PAGAMENTO DA NF 8853 REYGLASS DE 22/02/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158. 023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL BRUNO MINARD. |
04/04/2024 |
652,88 |
158459264222023NE000223 |
|
|
7.181,68 |
| 158459264222024NP000192 |
LIQUIDAÇÃO NF 8886 REY-GLASS DE 11/03/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158. 023 AO PE14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL BRUNO MINARD. |
16/04/2024 |
584,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000379 |
PAGAMENTO DA NF 8886 REYGLASS DE 11/03/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158. 023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL BRUNO MINARD. |
29/04/2024 |
584,15 |
158459264222023NE000223 |
|
|
6.425,65 |
| 158459264222024NP000353 |
LIQUIDAÇÃO NF 8711 REY-GLASS DE 27/10/2023 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 158.2023 AO PE14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ADALBERTO. RECURSO DO MESTRADO. |
16/08/2024 |
850,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000901 |
LIQUIDACAO NF 8711 REY-GLASS DE 27/10/2023 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 158.2023 AO PE 14.2023. PROC 003188.2023-15. FISCAL ADALBERTO. RECURSO DO MESTRADO. |
16/08/2024 |
850,61 |
158459264222023NE000228 |
|
|
5.954,27 |
| 33903012 |
MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO |
NORSKPAR COMERCIAL LTDA |
07869224000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000199 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3942, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
17/04/2024 |
2460 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000419 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3942, REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
03/05/2024 |
2460 |
158459264222024NE000103 |
0,00 |
24.600,00 |
|
| 158459264222024NP000253 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3947 DE 20/05/24, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
22/05/2024 |
4920 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000519 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3947 DE 20/05/24, REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26. |
28/05/2024 |
4920 |
158459264222024NE000127 |
0,00 |
49.200,00 |
|
| 33903016 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000405 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10.044 DE 22/08/2024 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 NO MÊS 08/2024. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
20/09/2024 |
6000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001263 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10.044 DE 22/08/2024 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 NO MES 08/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
23/09/2024 |
6000 |
158459264222024NE000208 |
0,00 |
36.000,00 |
|
| POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA |
14292313000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000369 |
LIQUIDAÇÃO NF 11829 DE 19/08/2024 - NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MAT GRÁFICO P/ CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INT 146.2023 AO PE 16.2022.PROC 0027712022-10. FISCAL RAQUEL. ESTOQUE. |
27/08/2024 |
4170 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000956 |
PAGAMENTO NF 11829 DE 19/08/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MAT GRAFICO P/ CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INT 146.2023 AO PE 16.2022. PROC 0027712022-10. FISCAL RAQUEL. ESTOQUE. |
29/08/2024 |
3926,06 |
158459264222023NE000110 |
|
|
27.482,42 |
| 33903017 |
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
01177978000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000447 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7659 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DISCO RÍGIDO). PE 03/2023. PROCESSO 23349.005524/2023-56. ATESTE EM 03/10/24. |
17/10/2024 |
1680 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001473 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7659 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (DISCO RIGIDO). PE 03/2023. PROCESSO 23349.005524/2023-56. ATESTE EM 03/10/24. |
18/10/2024 |
1581,72 |
158459264222024NE000158 |
0,00 |
7.908,60 |
|
| 33903018 |
MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
22091627000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000122 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 5455 AGRIVET DISTRIBUIDORA DE 14/02/24 - NÃO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLA FAZENDA CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL ARISTILIANO/DANIEL. |
05/03/2024 |
151,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000218 |
PAGAMENTO DA NF 5455 AGRIVET DISTRIBUIDORA - NAO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA FAZENDA CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL ARISTILIANO/DANIEL. |
12/03/2024 |
148,44 |
158459264222023NE000370 |
|
|
1.781,28 |
| 158459264222024NP000227 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 5554 AGRIVET DISTRIBUIDORA DE 26/03/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AS UEAS DE BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. MEMORANDO N° 12/2024/DG/ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78. |
09/05/2024 |
1974,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000465 |
PAGAMENTO DA NF 5554 AGRIVET DISTRIBUIDORA DE 26/03/24 - NAO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AS UEAS DE BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. MEMORANDO N¤ 12/2024/DG/ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78. |
10/05/2024 |
1930,69 |
158459264222024NE000048 |
0,00 |
19.306,90 |
|
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000484 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 510212 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
30/10/2024 |
23,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001575 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 510212 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
01/11/2024 |
22,36 |
158459264222024NE000218 |
0,00 |
89,44 |
|
| 158459264222024NP000485 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 510931 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
30/10/2024 |
693,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001576 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 510931 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
01/11/2024 |
652,81 |
158459264222024NE000246 |
0,00 |
2.460,00 |
|
| 158459264222024NP000486 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 510948 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
30/10/2024 |
176,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001577 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 510948 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
01/11/2024 |
165,82 |
158459264222024NE000217 |
0,00 |
600,00 |
|
| 158459264222024NP000523 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 516618 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
29/11/2024 |
475 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001907 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 516618 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
06/12/2024 |
447,21 |
158459264222024NE000246 |
0,00 |
929,13 |
|
| CAT DOG ATACADO LTDA |
49386357000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000106 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 227 CAT DOG ATACADO DE 09/02/24 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLA FAZENDA CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL ARISTILIANO/DANIEL. |
22/02/2024 |
2816,77 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000201 |
PAGAMENTO DA NF 227 CAT DOG ATACADO DE 09/02/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA FAZENDA CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL ARISTILIANO/DANIEL. |
05/03/2024 |
2816,77 |
158459264222023NE000371 |
|
|
33.801,24 |
| 158459264222024NP000113 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 239 CAT DOG ATACADO DE 15/02/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL LAURO. |
27/02/2024 |
3790,11 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000186 |
PAGAMENTO DA NF 239 CAT DOG ATACADO DE 15/02/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL LAURO. |
28/02/2024 |
3790,11 |
158459264222023NE000384 |
|
|
49.271,43 |
| 158459264222024NP000226 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 345 CAT DOG ATACADO DE 11/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIO PARA AS UEASBOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60 |
08/05/2024 |
1706,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000464 |
PAGAMENTO DA NF 345 CAT DOG ATACADO DE 11/04/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
10/05/2024 |
1706,68 |
158459264222024NE000055 |
0,00 |
16.030,80 |
|
| 158459264222024NP000228 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 346 CAT DOG ATACADO DE 11/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIO PARA AS UEASBOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
09/05/2024 |
3335,83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000456 |
PAGAMENTO DA NF 346 CAT DOG ATACADO DE 11/04/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
10/05/2024 |
3335,83 |
158459264222024NE000056 |
0,00 |
33.358,30 |
|
| 158459264222024NP000229 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 376 CAT DOG ATACADO DE 24/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIO PARA AS UEASBOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
09/05/2024 |
1932,49 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000455 |
PAGAMENTO DA NF 376 CAT DOG ATACADO DE 24/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
10/05/2024 |
1932,49 |
158459264222024NE000056 |
0,00 |
19.324,90 |
|
| 158459264222024NP000312 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 475 CAT DOG ATACADO DE 06/06/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UEA BOVINOCULTURA CONFORME MEMORANDODE SOLICITAÇÃO N° 34/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78 |
10/07/2024 |
1035,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000648 |
PAGAMENTO DA NF 475 CAT DOG ATACADO DE 06/06/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UEA BOVINOCULTURA CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO N¤ 34/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78 |
19/07/2024 |
1035,51 |
158459264222024NE000122 |
0,00 |
8.284,08 |
|
| 158459264222024NP000351 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 632 CAT DOG ATACADO DE 24/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIO PARA AS UEASBOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
15/08/2024 |
1946,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000903 |
PAGAMENTO DA NF 632 CAT DOG ATACADO DE 24/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
16/08/2024 |
1946,31 |
158459264222024NE000055 |
0,00 |
13.624,17 |
|
| COMERCIAL CEDRO LTDA |
10732150000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000070 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 4074 DE 22/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL LAURO |
05/02/2024 |
2209,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000110 |
PAGAMENTO DA NOTA 4074 DE 22/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL LAURO |
15/02/2024 |
2209,2 |
158459264222023NE000389 |
|
|
28.719,60 |
| 158459264222024NP000151 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 4207 DE 07/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLA FAZENDA CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 304/2023 AO PE15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL ARISTILIANO/DANIEL |
21/03/2024 |
472,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000255 |
PAGAMENTO DA NOTA 4207 DE 07/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA FAZENDA CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL ARISTILIANO/DANIEL. |
22/03/2024 |
472,61 |
158459264222023NE000372 |
|
|
5.671,32 |
| 158459264222024NP000240 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 4379 DE 07/05/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIO PARA AS UEASBOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
15/05/2024 |
2126,83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000474 |
PAGAMENTO NF 4379 DE 07/05/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
16/05/2024 |
2002,41 |
158459264222024NE000050 |
0,00 |
20.024,10 |
|
| 158459264222024NP000278 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 4408 DE 14/05/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UEA BOVINOCULTURA CONFORME MEMORANDODE SOLICITAÇÃO N° 34/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78 |
13/06/2024 |
1122,66 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000561 |
PAGAMENTO NF 4408 DE 14/05/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UEA BOVINOCULTURA CONFORME MEMORANDO DE SOLICITACAO N¤ 34/2024 - DG/ARA. PROCESSO 23349.004366/2023-78 |
14/06/2024 |
1097,96 |
158459264222024NE000119 |
0,00 |
9.881,64 |
|
| 158459264222024NP000476 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4855 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 15/2023 - PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
28/10/2024 |
1767,36 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001555 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4855 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 15/2023 - PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
29/10/2024 |
1728,48 |
158459264222024NE000216 |
0,00 |
8.642,40 |
|
| 158459264222024NP000569 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4964 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CURSO DE PGPSA. PE 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
30/12/2024 |
162,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002361 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4964 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CURSO DE PGPSA. PE 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
30/12/2024 |
159,2 |
158459264222024NE000308 |
0,00 |
477,60 |
|
| GERPAGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
85318533000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000091 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 27936 DE 06/02/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL LAURO. |
15/02/2024 |
21,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000137 |
PAGAMENTO DA NOTA 27936 DE 06/02/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL LAURO. |
21/02/2024 |
21,62 |
158459264222023NE000385 |
|
|
281,06 |
| 158459264222024NP000109 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 27939 DE 06/02/24 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLA FAZENDA CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL ARISTILIANO/DANIEL. |
23/02/2024 |
5197,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000202 |
PAGAMENTO DA NF 27939 GERPAGRO DISTR. DE PROD. AGROP. DE 06/02/24 - NAO OPTANTE DO SIMPLES - P/ AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA FAZENDA CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL ARISTILIANO/DANIEL. |
05/03/2024 |
4893,75 |
158459264222023NE000373 |
|
|
58.725,00 |
| 158459264222024NP000237 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 29189 DE 11/04/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIO PARA AS UEASBOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
13/05/2024 |
2853,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000471 |
PAGAMENTO DA NF 29189 GERPAGRO DISTR. DE PROD. AGROP. DE 11/04/24 - NAO OPTANTE DO SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
16/05/2024 |
2790,7 |
158459264222024NE000058 |
0,00 |
27.907,00 |
|
| 158459264222024NP000238 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 29187 DE 11/04/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIO PARA AS UEASBOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
13/05/2024 |
4687,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000472 |
PAGAMENTO DA NF 29187 GERPAGRO DISTR. DE PROD. AGROP. DE 11/04/24 - NAO OPTANTE DO SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
16/05/2024 |
4584,65 |
158459264222024NE000057 |
0,00 |
45.846,50 |
|
| 158459264222024NP000296 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 30241 DE 18/06/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIO PARA A UEA BOVINOCULTURA ,CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 47/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
03/07/2024 |
1575,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000618 |
PAGAMENTO DA NF 30241 GERPAGRO DE 18/06/24 - NAO OPTANTE DO SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIO PARA A UEA BOVINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 47/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
08/07/2024 |
1540,53 |
158459264222024NE000145 |
0,00 |
12.324,24 |
|
| 158459264222024NP000297 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 30239 DE 18/06/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIO PARA AS UEASBOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
03/07/2024 |
313,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000619 |
PAGAMENTO DA NF 30239 GERPAGRO DE 18/06/24 - NAO OPTANTE DO SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIO PARA A UEA BOVINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 47/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
08/07/2024 |
306,13 |
158459264222024NE000088 |
0,00 |
2.449,04 |
|
| HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
46321558000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000448 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2675 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES. PE 140/2023. PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 23/09/24. |
17/10/2024 |
1192,24 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001474 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2675 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES. PE 140/2023. PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 23/09/24. |
18/10/2024 |
1192,24 |
158459264222024NE000220 |
0,00 |
5.891,20 |
|
| 158459264222024NP000496 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 2750 REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
11/11/2024 |
216,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001809 |
PAGAMENTO DA NF 2750 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
14/11/2024 |
216,64 |
158459264222024NE000247 |
0,00 |
208,00 |
|
| 158459264222024NP000567 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3205 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UEA SUINOCULTURA DO CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
30/12/2024 |
92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002359 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3205 REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A UEA SUINOCULTURA DO CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
30/12/2024 |
92 |
158459264222024NE000304 |
0,00 |
276,00 |
|
| J.C TELLES LTDA |
43820517000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000072 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 13356 DE 25/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL LAURO. |
05/02/2024 |
379 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000112 |
PAGAMENTO DA NOTA 13356 DE 25/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL LAURO. |
15/02/2024 |
379 |
158459264222023NE000386 |
|
|
4.927,00 |
| 158459264222024NP000183 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 14720 DE 26/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIO PARA AS UEASBOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
12/04/2024 |
381,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000377 |
PAGAMENTO DA NOTA 14720 DE 26/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
19/04/2024 |
381,34 |
158459264222024NE000053 |
0,00 |
1.897,50 |
|
| LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
40478639000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000235 |
LIQUIDAÇÃO NF 655 LOGTEC DE 23/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL LAURO. |
10/05/2024 |
1230 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000470 |
PAGAMENTO NF 655 DE 23/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL LAURO. |
16/05/2024 |
1230 |
158459264222023NE000388 |
|
|
12.300,00 |
| NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
06079804000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000431 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 6672 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLA. SOLICITANTE, COORDENAÇÃO ESCOLA FAZENDA. FISCAL BRUNO/CRISTIANO. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. ATESTE 09/2024. |
30/09/2024 |
1420 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001439 |
PAGAMENTO DA NOTA 6672 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLA. SOLICITANTE, COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. FISCAL BRUNO/CRISTIANO. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. ATESTE 09/2024. |
10/10/2024 |
1379,27 |
158459264222024NE000205 |
0,00 |
5.596,35 |
|
| ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA |
41227287000174 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000474 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1325 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
28/10/2024 |
299,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001553 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1325 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
29/10/2024 |
299,54 |
158459264222024NE000252 |
0,00 |
1.497,70 |
|
| PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
27806274000129 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000414 |
LIQUIDAÇÃO NF 15414 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE 09/2024. |
26/09/2024 |
279 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001278 |
PAGAMENTO NF 15414 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE 09/2024. |
27/09/2024 |
279 |
158459264222024NE000225 |
0,00 |
1.674,00 |
|
| 158459264222024NP000455 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 15614 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
21/10/2024 |
279 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001534 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15614 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
25/10/2024 |
279 |
158459264222024NE000251 |
0,00 |
1.395,00 |
|
| SAUDE MOGI MEDICAMENTOS LTDA |
38457380000160 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000074 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 10688 DE 16/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL LAURO |
05/02/2024 |
1103,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000113 |
PAGAMENTO DA NOTA 10688 DE 16/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL LAURO |
15/02/2024 |
1103,7 |
158459264222023NE000387 |
|
|
14.348,10 |
| 158459264222024NP000138 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 10713 DE 16/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLA FAZENDA CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 304/2023 AO PE15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL ARISTILIANO/DANIEL. |
15/03/2024 |
1816,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000240 |
PAGAMENTO DA NOTA 10713 DE 16/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA FAZENDA CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL ARISTILIANO/DANIEL. |
21/03/2024 |
1816,56 |
158459264222023NE000374 |
|
|
21.798,72 |
| 158459264222024NP000252 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 10775 DE 23/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AS UEAS DE BOVINOCULTURA ESUINOCULTURA. MEMORANDO N° 12/2024/DG/ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78. |
20/05/2024 |
2877,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000499 |
PAGAMENTO DA NOTA 10775 DE 23/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA AS UEAS DE BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA. MEMORANDO N¤ 12/2024/DG/ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78. |
21/05/2024 |
2877,33 |
158459264222024NE000049 |
0,00 |
28.773,30 |
|
| 158459264222024NP000260 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 10722 DE 26/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 23349.005593/2023-60. FISCAL LAURO. |
03/06/2024 |
973,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000530 |
PAGAMENTO DA NOTA 10722 DE 26/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CPCC CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 23349.005593/2023-60. FISCAL LAURO. |
06/06/2024 |
973,5 |
158459264222023NE000387 |
|
|
8.761,50 |
| 33903019 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
21793208000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000030 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 4000 24/10/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEMO 24/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL DANIEL KRAMER/CRISTIANO. |
22/01/2024 |
1518,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000023 |
PAGAMENTO DA NOTA 4000 24/10/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE INSUMOS MEMO 24/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL DANIEL KRAMER/CRISTIANO. |
06/02/2024 |
1518,07 |
158459264222023NE000190 |
|
|
8.443,50 |
| 33903020 |
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
12811487000171 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000393 |
LIQUIDAÇÃO NF 37113 MULTISUL - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
12/09/2024 |
41,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001215 |
PAGAMENTO NF 37113 DE 16/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N¤ 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
16/09/2024 |
41,04 |
158459264222024NE000189 |
0,00 |
103,50 |
|
| 33903021 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS L |
22808990000121 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000172 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 4999 DE 11/12/2023 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ADESÃO INTERNA 199/2023 AO PE31/2023. PROC 003967/2023-11. FISCAL MÔNICA. |
08/04/2024 |
666,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000341 |
PAGAMENTO DA NF 4999 DE 11.12.2023 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ADESAO INTERNA 199/2023 AO PE 31/2023. PROC 003967/2023-11. FISCAL MONICA. |
10/04/2024 |
666,38 |
158459264222023NE000243 |
|
|
5.587,78 |
| RPF COMERCIAL LTDA |
03217016000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000064 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 9631 DE 13/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 19/2023 |
02/02/2024 |
428,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000145 |
PAGAMENTO DA NOTA 9631 DE 13/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 19/2023 |
28/02/2024 |
428,7 |
158459264222023NE000342 |
|
|
5.573,10 |
| 33903022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO |
ALDREY PAUCIO DA SILVA |
17213439000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000358 |
LIQUIDAÇÃO NF 16406 DE 06/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA.FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
20/08/2024 |
525 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000920 |
PAGAMENTO NF 16406 DE 06/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N¤ 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
23/08/2024 |
525 |
158459264222024NE000186 |
0,00 |
3.675,00 |
|
| BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
45035590000126 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000037 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 1939 DE 11/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 305/2023 AO PE 28/2023. PROC 005595/2023-59. FISCAL VANNESSA/DANIEL |
23/01/2024 |
3120 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000024 |
PAGAMENTO DA NOTA 1939 DE 11/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 305/2023 AO PE 28/2023. PROC 005595/2023-59. FISCAL VANNESSA/DANIEL |
06/02/2024 |
3120 |
158459264222023NE000383 |
|
|
40.560,00 |
| CAT DOG ATACADO LTDA |
49386357000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000226 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 345 CAT DOG ATACADO DE 11/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIO PARA AS UEASBOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60 |
08/05/2024 |
1706,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000464 |
PAGAMENTO DA NF 345 CAT DOG ATACADO DE 11/04/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23349.005593/2023-60. |
10/05/2024 |
1706,68 |
158459264222024NE000055 |
0,00 |
1.036,00 |
|
| DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
40223106000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000392 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 10386 DE 21/08/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
12/09/2024 |
151,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001214 |
PAGAMENTO DA NOTA 10386 DE 21/08/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N¤ 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
16/09/2024 |
151,8 |
158459264222024NE000185 |
0,00 |
910,80 |
|
| FERGAVI COMERCIAL LTDA |
14968227000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000573 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 15937 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA. PE 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
30/12/2024 |
1455,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002365 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15937 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MECANICA. PE 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
30/12/2024 |
1455,07 |
158459264222024NE000269 |
0,00 |
752,16 |
|
| HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
46321558000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000079 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 1380 DE 06/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/O CAMPUS ARAQUARI. PE 163/2022 - ARA. PROC 005585/2022-32. FISCAL JAQUELINE/DELANO.CURSO DO MESTRADO |
06/02/2024 |
32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000117 |
PAGAMENTO DA NOTA 1380 DE 06/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/O CAMPUS ARAQUARI. PE 163/2022 - ARA. PROC 005585/2022-32. FISCAL JAQUELINE/DELANO.CURSO DO MESTRADO |
15/02/2024 |
32 |
158459264222023NE000321 |
|
|
416,00 |
| J BRILHANTE COMERCIAL LTDA |
06910908000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000443 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10472 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59. |
20/09/2024 |
64,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001463 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10472 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59. |
15/10/2024 |
64,5 |
158459264222024NE000187 |
0,00 |
322,50 |
|
| MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
12811487000171 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000393 |
LIQUIDAÇÃO NF 37113 MULTISUL - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
12/09/2024 |
41,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001215 |
PAGAMENTO NF 37113 DE 16/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N¤ 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
16/09/2024 |
41,04 |
158459264222024NE000189 |
0,00 |
142,74 |
|
| PABLO LUIS MARTINS |
09138326000154 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000361 |
LIQUIDAÇÃO NF 5287 DE 08/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA.FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
22/08/2024 |
57,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000923 |
PAGAMENTO NF 5287 DE 08/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N¤ 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
23/08/2024 |
57,85 |
158459264222024NE000188 |
0,00 |
404,95 |
|
| PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
19633424000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000370 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 14668 DE 15/08/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
28/08/2024 |
183,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000955 |
PAGAMENTO NF 14668 DE 15/08/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N¤ 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
29/08/2024 |
172,34 |
158459264222024NE000182 |
0,00 |
1.206,38 |
|
| REALCY INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
39874204000197 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000360 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 2995 DE 12/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA.FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
22/08/2024 |
92,25 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000924 |
PAGAMENTO NF 2995 DE 12/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N¤ 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
23/08/2024 |
92,25 |
158459264222024NE000183 |
0,00 |
645,75 |
|
| TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA |
05291541000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000372 |
LIQUIDAÇÃO NF 27781 DE 09/08/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N° 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
28/08/2024 |
304,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000954 |
PAGAMENTO NF 27781 DE 09/08/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, CONFORME MEMORANDO N¤ 68/2024 - DG/ARA. FISCAL: MONICA - SETOR SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS. PE 28/2023 - PROCESSO 23349.005595/2023-59 |
29/08/2024 |
286,97 |
158459264222024NE000184 |
0,00 |
2.008,79 |
|
| 33903024 |
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES |
AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDA |
31690906000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000561 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 496 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA. PE 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
28/12/2024 |
2287,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002353 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 496 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MECANICA. PE 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
30/12/2024 |
2287,14 |
158459264222024NE000267 |
0,00 |
6.597,87 |
|
| AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA |
49834027000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000065 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 1794 DE 05/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 19/2023 |
02/02/2024 |
1272,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000134 |
PAGAMENTO DA NOTA 1794 DE 05/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 19/2023 |
21/02/2024 |
1272,51 |
158459264222023NE000339 |
|
|
16.542,63 |
| 158459264222024NP000156 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2440 DE 22/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME MEMORANDOELETRÔNICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
26/03/2024 |
1603,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000320 |
PAGAMENTO DA NOTA 2440 DE 22/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
04/04/2024 |
1603,65 |
158459264222024NE000065 |
0,00 |
17.640,15 |
|
| 158459264222024NP000316 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3916 DE 27/06/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
11/07/2024 |
1501,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000651 |
PAGAMENTO DA NOTA 3916 DE 27/06/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
19/07/2024 |
1501,8 |
158459264222024NE000132 |
0,00 |
12.014,40 |
|
| 158459264222024NP000363 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 4690 DE 16/08/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ.COORDENAÇÃO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023. |
22/08/2024 |
847,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000946 |
PAGAMENTO DA NOTA 4690 DE 16/08/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENACAO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023. |
28/08/2024 |
847,45 |
158459264222024NE000200 |
0,00 |
5.932,15 |
|
| 158459264222024NP000366 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 4691 DE 16/08/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ.COORDENAÇÃO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
22/08/2024 |
786,69 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000947 |
PAGAMENTO DA NOTA 4691 DE 16/08/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENACAO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
28/08/2024 |
786,69 |
158459264222024NE000201 |
0,00 |
5.506,83 |
|
| ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA |
52110281000139 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000258 |
LIQUIDAÇÃO NF 19 DE 18/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICON° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
27/05/2024 |
489,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000518 |
PAGAMENTO NF 19 DE 18/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
28/05/2024 |
489,15 |
158459264222024NE000084 |
0,00 |
4.891,50 |
|
| BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA |
43892634000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000021 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 1580 DE 12/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023.320,00 |
11/01/2024 |
320 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000013 |
LIQUIDACAO DA NOTA 1580 DE 12/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023.320,00 |
25/01/2024 |
320 |
158459264222023NE000337 |
|
|
4.480,00 |
| 158459264222024NP000182 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 1987 DE 27/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICON° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
11/04/2024 |
600 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000386 |
PAGAMENTO DA NOTA 1987 DE 27/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
29/04/2024 |
600 |
158459264222024NE000083 |
0,00 |
6.600,00 |
|
| 158459264222024NP000318 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2470 DE 02/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 -CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
11/07/2024 |
1210 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000653 |
PAGAMENTO DA NOTA 2470 DE 02/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N¤ 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
19/07/2024 |
1210 |
158459264222024NE000154 |
0,00 |
9.680,00 |
|
| CASA DAS LONAS LTDA. |
03444532000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000304 |
LIQUIDAÇÃO NF 47881 DE 17/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE FILME PLÁSTICO PARA COBERTURA DE ESTUFA, CONFORME MEMORANDON° 3/2024 - CEF/ARA. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
05/07/2024 |
7300 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000631 |
PAGAMENTO NF 47881 DE 17/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE FILME PLASTICO PARA COBERTURA DE ESTUFA, CONFORME MEMORANDO N¤ 3/2024 - CEF/ARA. PE 139/2023. PROCESSO 23349.005590/2023-26 |
10/07/2024 |
7300 |
158459264222024NE000129 |
0,00 |
58.400,00 |
|
| CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
40044357000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000033 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2467 DE 11/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023. |
22/01/2024 |
675,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000092 |
PAGAMENTO DA NOTA 2467 DE 11/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023. |
15/02/2024 |
675,6 |
158459264222023NE000336 |
|
|
8.782,80 |
| 158459264222024NP000043 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2540 DE 08/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 19/2023. |
23/01/2024 |
236,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000088 |
PAGAMENTO DA NOTA 2540 DE 08/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 19/2023. |
15/02/2024 |
236,3 |
158459264222023NE000340 |
|
|
3.071,90 |
| 158459264222024NP000165 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2849 DE 25/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICON° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
04/04/2024 |
968,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000365 |
PAGAMENTO DA NOTA 2849 DE 25/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
11/04/2024 |
968,64 |
158459264222024NE000082 |
0,00 |
10.655,04 |
|
| 158459264222024NP000222 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2848 DE 25/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME MEMORANDOELETRÔNICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
06/05/2024 |
805,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000447 |
PAGAMENTO DA NOTA 2848 DE 25/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
08/05/2024 |
805,15 |
158459264222024NE000066 |
0,00 |
8.051,50 |
|
| 158459264222024NP000270 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3171 DE 28/05/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
10/06/2024 |
300,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000567 |
PAGAMENTO DA NOTA 3171 DE 28/05/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
14/06/2024 |
300,8 |
158459264222024NE000133 |
0,00 |
2.707,20 |
|
| 158459264222024NP000359 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3450 DE 30/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 -CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
22/08/2024 |
636,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000925 |
PAGAMENTO DA NOTA 3450 DE 30/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N¤ 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
23/08/2024 |
636,95 |
158459264222024NE000153 |
0,00 |
4.458,65 |
|
| COMERCIAL OLIVEIRA FERRAGENS SERTAOZINHO LTDA |
51222103000137 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000083 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 14 DE 15/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023. |
07/02/2024 |
402,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000146 |
PAGAMENTO DA NOTA 14 DE 15/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023. |
28/02/2024 |
402,58 |
158459264222023NE000334 |
|
|
5.233,54 |
| 158459264222024NP000379 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 43 DE 11/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
05/09/2024 |
1212,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001208 |
PAGAMENTO DA NOTA 43 DE 11/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
16/09/2024 |
1212,54 |
158459264222024NE000079 |
0,00 |
7.275,24 |
|
| 158459264222024NP000380 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 44 DE 11/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
05/09/2024 |
752,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001209 |
PAGAMENTO DA NOTA 44 DE 11/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N¤ 3/2024 CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
16/09/2024 |
752,54 |
158459264222024NE000151 |
0,00 |
4.515,24 |
|
| COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
13338681000144 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000094 |
Liquidação da Nota Fiscal 10279 de 02/02/2024 - Optante do Simples - P AQUISICAO DE MAT HIDRAULICO P O CAMPUS ARAQUARI. PE 19/2023. |
19/02/2024 |
1348,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000189 |
PAGAMENTO DA NOTA 10279 DE 02/02/2024 - OPTANTE DO SIMPLES - P AQUISICAO DE MAT HIDRAULICO P O CAMPUS ARAQUARI. PE 19/2023. |
05/03/2024 |
1348,94 |
158459264222023NE000344 |
|
|
16.187,28 |
| 158459264222024NP000095 |
Liquidação da Nota Fiscal 10280 de 02/02/2024 - Optante do Simples - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCALDANIEL/POCERA. PE 33/2023. |
19/02/2024 |
531,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000190 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10280 DE 02/02/2024 - OPTANTE DO SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023. |
05/03/2024 |
531,59 |
158459264222023NE000333 |
|
|
6.379,08 |
| 158459264222024NP000196 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 10586 DE 05/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO VIAMEMORANDO ELETRÔNICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
16/04/2024 |
595,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000415 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10586 DE 05/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO ELETRONICO N¤ 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
03/05/2024 |
595,41 |
158459264222024NE000076 |
0,00 |
5.954,10 |
|
| 158459264222024NP000197 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 10585 DE 05/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO VIAMEMORANDO ELETRÔNICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
16/04/2024 |
926,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000416 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10585 DE 05/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO ELETRONICO N¤ 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
03/05/2024 |
926,33 |
158459264222024NE000077 |
0,00 |
9.263,30 |
|
| 158459264222024NP000198 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 10587 DE 05/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME MEMORANDOELETRÔNICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
16/04/2024 |
330,35 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000417 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10587 DE 05/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
03/05/2024 |
330,35 |
158459264222024NE000069 |
0,00 |
3.303,50 |
|
| 158459264222024NP000200 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 10584 DE 05/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME MEMORANDOELETRÔNICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
18/04/2024 |
938,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000418 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10584 DE 05/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
03/05/2024 |
938,42 |
158459264222024NE000070 |
0,00 |
6.817,20 |
|
| 158459264222024NP000280 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 10804 DE 04/06/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
13/06/2024 |
1265,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000560 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10804 DE 04/06/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
14/06/2024 |
1265,4 |
158459264222024NE000137 |
0,00 |
11.388,60 |
|
| 158459264222024NP000282 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 10805 DE 04/06/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
13/06/2024 |
557,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000575 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10805 DE 04/06/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
18/06/2024 |
557,4 |
158459264222024NE000136 |
0,00 |
5.016,60 |
|
| 158459264222024NP000352 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 11124 DE 01/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 -CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
16/08/2024 |
591,47 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000900 |
PAGAMENTO DA NF 11124 DE 01/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N¤ 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
16/08/2024 |
591,47 |
158459264222024NE000150 |
0,00 |
3.748,08 |
|
| 158459264222024NP000395 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 11189 DE 21/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENAÇÃO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
13/09/2024 |
476,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001217 |
PAGAMENTO DA NF 11189 DE 21/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENACAO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
16/09/2024 |
476,7 |
158459264222024NE000203 |
0,00 |
2.860,20 |
|
| 158459264222024NP000396 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 11190 DE 21/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENAÇÃO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
13/09/2024 |
419,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001218 |
PAGAMENTO DA NF 11190 DE 21/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENACAO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
16/09/2024 |
419,65 |
158459264222024NE000204 |
0,00 |
2.517,90 |
|
| 158459264222024NP000572 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 11596 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. |
30/12/2024 |
152,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002364 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11596 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. |
30/12/2024 |
152,7 |
158459264222024NE000264 |
0,00 |
366,72 |
|
| COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
29322621000173 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000032 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 1809 DE 03/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023. |
22/01/2024 |
400,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000090 |
PAGAMENTO DA NOTA 1809 DE 03/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023. |
15/02/2024 |
400,44 |
158459264222023NE000338 |
|
|
5.205,72 |
| 158459264222024NP000239 |
LIQUIDAÇAO NF 2063 DE 08/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME MEMORANDOELETRÔNICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
14/05/2024 |
614,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000473 |
PAGAMENTO NF 2063 DE 08/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
16/05/2024 |
614,8 |
158459264222024NE000064 |
0,00 |
6.148,00 |
|
| 158459264222024NP000268 |
LIQUIDAÇAO NF 2122 DE 22/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCALDANIEL/POCERA. PE 33/2023. |
07/06/2024 |
97,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000569 |
PAGAMENTO NF 2122 DE 22/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023. |
14/06/2024 |
97,6 |
158459264222023NE000338 |
|
|
878,40 |
| 158459264222024NP000269 |
LIQUIDAÇAO NF 2097 DE 22/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
10/06/2024 |
656,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000568 |
PAGAMENTO NF 2097 DE 22/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
14/06/2024 |
656,2 |
158459264222024NE000131 |
0,00 |
5.905,80 |
|
| 158459264222024NP000394 |
LIQUIDAÇAO NF 2459 DE 22/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ.COORDENAÇÃO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023. |
13/09/2024 |
1003,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001216 |
PAGAMENTO NF 2459 DE 22/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ. COORDENACAO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023. |
16/09/2024 |
1003,6 |
158459264222024NE000199 |
0,00 |
6.021,60 |
|
| 158459264222024NP000432 |
LIQUIDAÇAO NF 2510 DE 18/09/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 23/2024-DIP/ARAQ. FISCAL : POCERA/TIAGO PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. ATESTE 09/2024. |
30/09/2024 |
314,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001440 |
PAGAMENTO NF 2510 DE 18/09/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 23/2024-DIP/ARAQ. FISCAL : POCERA/TIAGO PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. ATESTE 09/2024. |
10/10/2024 |
314,6 |
158459264222024NE000234 |
0,00 |
1.573,00 |
|
| 158459264222024NP000566 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2830 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGÃO 90086/2024. PROCESSO 23349.004484/2024-14. |
30/12/2024 |
416,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002358 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2830 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO 23349.004484/2024-14. |
30/12/2024 |
416,1 |
158459264222024NE000396 |
0,00 |
1.248,30 |
|
| CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA |
47270248000136 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000357 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1732 DE 01/08/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N°16/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 |
20/08/2024 |
162,36 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000921 |
PAGAMENTO NF 1732 DE 01/08/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N¤ 16/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 |
23/08/2024 |
152,86 |
158459264222024NE000180 |
0,00 |
1.070,02 |
|
| DIOGO IANZER VIEDO & CIA LTDA |
10980376000163 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000185 |
LIQUIDAÇÃO NF 52349736 DE 28/03/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICON° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
15/04/2024 |
930 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000387 |
PAGAMENTO NF 52349736 DE 28/03/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
29/04/2024 |
930 |
158459264222024NE000085 |
0,00 |
10.230,00 |
|
| ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000082 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 227599, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024 |
31/01/2024 |
663,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000115 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 22759, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 012024. |
15/02/2024 |
663,53 |
158459264222022NE000027 |
|
|
8.625,89 |
| 158459264222024NP000131 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 23153, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23349.002081/2019-65, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2024 |
11/03/2024 |
663,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000245 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 23153, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC.(S) NUM.(S): 23349.002081/2019-65, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 022024. |
21/03/2024 |
663,53 |
158459264222022NE000027 |
|
|
7.962,36 |
| 158459264222024NP000178 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 23545, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 03/2024. |
29/03/2024 |
663,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000359 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 23545, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 03/2024. |
10/04/2024 |
663,53 |
158459264222022NE000027 |
|
|
1.902,34 |
| 158459264222023NE000362 |
|
|
5.396,49 |
| 158459264222024NP000219 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 23933, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 04/2024. |
30/04/2024 |
663,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000440 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 23933, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 04/2024. |
06/05/2024 |
663,53 |
158459264222023NE000362 |
|
|
6.635,30 |
| 158459264222024NP000279 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 24347, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 05/2024. |
13/06/2024 |
663,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000563 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 24347, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 05/2024. |
14/06/2024 |
663,53 |
158459264222023NE000362 |
|
|
5.971,77 |
| 158459264222024NP000281 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 2.514, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, referente aos materiais fornecidos para o serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 05/2024. |
13/06/2024 |
5166 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000562 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2.514, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 05/2024. |
14/06/2024 |
5166 |
158459264222024NE000147 |
0,00 |
46.494,00 |
|
| 158459264222024NP000399 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 2.538, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, referente aos materiais fornecidos para o serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 09/2024. |
13/09/2024 |
1556,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001235 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2.538, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 09/2024. |
18/09/2024 |
1556,56 |
158459264222023NE000362 |
|
|
9.339,36 |
| 158459264222024NP000451 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 2.540, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, referente aos materiais fornecidos para o serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 10/2024. |
18/10/2024 |
1383,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001476 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 2.540, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, REFERENTE AOS MATERIAIS FORNECIDOS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 10/2024. |
18/10/2024 |
1383,43 |
158459264222023NE000362 |
|
|
6.917,15 |
| FERGAVI COMERCIAL LTDA |
14968227000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000573 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 15937 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA. PE 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
30/12/2024 |
1455,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002365 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15937 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MECANICA. PE 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
30/12/2024 |
1455,07 |
158459264222024NE000269 |
0,00 |
183,06 |
|
| GGV COMERCIAL LTDA |
35236131000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000495 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 9745 DE 22/10/2024 REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N° 29/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. ATESTE EM 11/2024. |
07/11/2024 |
78,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001773 |
PAGAMENTO DA NF 9745 DE 22/10/2024 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N¤ 29/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. ATESTE EM 11/2024. |
11/11/2024 |
74,28 |
158459264222024NE000263 |
0,00 |
297,12 |
|
| GIOVANI LOS |
41465151000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000276 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 278 DE 04/06/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
12/06/2024 |
1704 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000564 |
PAGAMENTO NF 278 DE 04/06/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
14/06/2024 |
1704 |
158459264222024NE000135 |
0,00 |
15.336,00 |
|
| IDEIA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
15343579000162 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000008 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 1148 DE 14/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE INSUMOS MEMO 24/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL DANIEL KRAMER/CRISTIANO.šš232,000,00232,00232,00 |
08/01/2024 |
232 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000009 |
PAGAMENTO DA NOTA 1148 DE 14/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE INSUMOS MEMO 24/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL DANIEL KRAMER/CRISTIANO. 232,000,00232,00232,00 |
19/01/2024 |
232 |
158459264222023NE000188 |
|
|
3.248,00 |
| 158459264222024NP000009 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 1149 DE 14/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - NE CCor - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL CARLOS/ELIZABETH. MESTRADO.šš1.566,30 |
08/01/2024 |
1566,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000010 |
PAGAMENTO DA NOTA 1149 DE 14/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE INSUMOS MEMO 24/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL DANIEL KRAMER/CRISTIANO. 232,000,00232,00232,00 |
19/01/2024 |
1566,3 |
158459264222023NE000319 |
|
|
21.928,20 |
| LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
26950671000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000177 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 15628 DE 26.03.2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICON° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
09/04/2024 |
771,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000360 |
PAGAMENTO DA NOTA 15628 DE 26.03.2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
10/04/2024 |
771,79 |
158459264222024NE000081 |
0,00 |
2.507,89 |
|
| 158459264222024NP000317 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 16243 DE 01.07.2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 -CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
11/07/2024 |
892,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000652 |
PAGAMENTO DA NOTA 16243 DE 01.07.2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N¤ 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
19/07/2024 |
892,38 |
158459264222024NE000152 |
0,00 |
2.788,64 |
|
| MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA |
54793517000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000512 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 345, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATESTE EM 11/2024. PREGÃO 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
29/11/2024 |
3235,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001896 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 345, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MECANICA PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATESTE EM 11/2024. PREGAO 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
04/12/2024 |
3235,03 |
158459264222024NE000268 |
0,00 |
4.906,80 |
|
| META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
27518373000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000475 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4511 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A UEA DE BOVINOCULTURA DO CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA Nº 120/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. |
28/10/2024 |
2667 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001554 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4511 REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UEA DE BOVINOCULTURA DO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 120/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. |
29/10/2024 |
2667 |
158459264222024NE000239 |
0,00 |
13.335,00 |
|
| NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA |
52333210000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000059 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 10 DE 08/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. |
01/02/2024 |
506,25 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000106 |
PAGAMENTO DA NOTA 10 DE 08/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. |
15/02/2024 |
506,25 |
158459264222023NE000332 |
|
|
6.581,25 |
| 158459264222024NP000060 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 12 DE 08/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. |
01/02/2024 |
1965,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000107 |
PAGAMENTO DA NOTA 10 DE 08/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. |
15/02/2024 |
1965,65 |
158459264222023NE000332 |
|
|
25.553,45 |
| 158459264222024NP000061 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 13 DE 11/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. |
01/02/2024 |
3785,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000108 |
PAGAMENTO DA NOTA 13 DE 11/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. |
15/02/2024 |
3785,75 |
158459264222023NE000332 |
|
|
49.214,75 |
| 158459264222024NP000062 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 18 DE 19/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. |
01/02/2024 |
3045,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000133 |
PAGAMENTO DA NOTA 18 DE 19/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. |
21/02/2024 |
3045,94 |
158459264222023NE000332 |
|
|
39.597,22 |
| 158459264222024NP000063 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 19 DE 19/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. |
01/02/2024 |
4834,86 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000109 |
PAGAMENTO DA NOTA 19 DE 19/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. |
15/02/2024 |
4834,86 |
158459264222023NE000391 |
|
|
62.853,18 |
| 158459264222024NP000157 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 125 DE 27/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. |
27/03/2024 |
2958,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000321 |
PAGAMENTO DA NOTA 125 DE 27/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. |
04/04/2024 |
2958,4 |
158459264222024NE000074 |
0,00 |
32.542,40 |
|
| 158459264222024NP000186 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 145 DE 05/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO VIAMEMORANDO ELETRÔNICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
15/04/2024 |
8894,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000410 |
PAGAMENTO DA NOTA 145 DE 05/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO ELETRONICO N¤ 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
03/05/2024 |
8894,9 |
158459264222024NE000075 |
0,00 |
88.949,00 |
|
| 158459264222024NP000187 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 146 DE 05/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - 23352.000637/2023-14 |
15/04/2024 |
2122,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000411 |
PAGAMENTO DA NOTA 146 DE 05/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - 23352.000637/2023-14 |
03/05/2024 |
2122,32 |
158459264222024NE000074 |
0,00 |
21.223,20 |
|
| 158459264222024NP000188 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 159 DE 09/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO VIAMEMORANDO ELETRÔNICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
15/04/2024 |
1238,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000412 |
PAGAMENTO DA NOTA 159 DE 09/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO ELETRONICO N¤ 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
03/05/2024 |
1238,7 |
158459264222024NE000075 |
0,00 |
12.387,00 |
|
| 158459264222024NP000189 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 158 DE 09/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO VIAMEMORANDO ELETRÔNICO N° 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
15/04/2024 |
460 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000388 |
PAGAMENTO DA NOTA 158 DE 09/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO ELETRONICO N¤ 06/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
29/04/2024 |
460 |
158459264222024NE000075 |
0,00 |
5.060,00 |
|
| 158459264222024NP000331 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 367 DE 05/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 -CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
22/07/2024 |
1968,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000670 |
PAGAMENTO DA NF 367 DE 05/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N¤ 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
23/07/2024 |
1968,59 |
158459264222024NE000156 |
0,00 |
15.748,72 |
|
| 158459264222024NP000332 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 415 DE 17/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 -CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
22/07/2024 |
2253,29 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000671 |
PAGAMENTO DA NF 415 DE 17/07/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N¤ 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
23/07/2024 |
2253,29 |
158459264222024NE000156 |
0,00 |
18.026,32 |
|
| 158459264222024NP000384 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 603 DE 20/08/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N° 16/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 |
11/09/2024 |
3252,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001210 |
PAGAMENTO DA NF 603 DE 20/08/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N¤ 16/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 |
16/09/2024 |
3252,72 |
158459264222024NE000181 |
0,00 |
19.516,32 |
|
| 158459264222024NP000409 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 503 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 33/2023. PROCESSO 23349.005627/2023-16. ATESTE EM 09/2024. |
25/09/2024 |
525,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001274 |
PAGAMENTO DA NF 503 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 33/2023. PROCESSO 23349.005627/2023-16. ATESTE EM 09/2024. |
26/09/2024 |
525,34 |
158459264222024NE000181 |
0,00 |
3.152,04 |
|
| 158459264222024NP000517 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 810 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 33/2023. PROCESSO 23349.005627/2023-16. ATESTE EM 12/2024. |
04/12/2024 |
2599,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001900 |
PAGAMENTO DA NF 810 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 33/2023. PROCESSO 23349.005627/2023-16. ATESTE EM 12/2024. |
05/12/2024 |
2599,95 |
158459264222024NE000243 |
0,00 |
7.799,85 |
|
| 158459264222024NP000518 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 764 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 33/2023. PROCESSO 23349.005627/2023-16. ATESTE EM 12/2024. |
04/12/2024 |
563,28 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001901 |
PAGAMENTO DA NF 764 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 33/2023. PROCESSO 23349.005627/2023-16. ATESTE EM 12/2024. |
05/12/2024 |
563,28 |
158459264222024NE000233 |
0,00 |
1.689,84 |
|
| 158459264222024NP000519 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 799 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 33/2023. PROCESSO 23349.005627/2023-16. ATESTE EM 12/2024. |
04/12/2024 |
2122,23 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001902 |
PAGAMENTO DA NF 799 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 33/2023. PROCESSO 23349.005627/2023-16. ATESTE EM 12/2024. |
05/12/2024 |
2122,23 |
158459264222024NE000243 |
0,00 |
6.366,69 |
|
| 158459264222024NP000565 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1150 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLA PATA O CAMPUS ARAQUARI. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. |
30/12/2024 |
17910 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002357 |
PAGAMENTO DA NF 1150 REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLA PATA O CAMPUS ARAQUARI. PE 90419/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. |
30/12/2024 |
17910 |
158459264222024NE000283 |
0,00 |
53.730,00 |
|
| RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA |
33159725000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000042 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 799 DE 08/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023 |
23/01/2024 |
562,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000095 |
PAGAMENTO DA NOTA 799 DE 08/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 33/2023 |
15/02/2024 |
562,2 |
158459264222023NE000335 |
|
|
7.308,60 |
| 158459264222024NP000338 |
LIQUIDAÇÃO NF 963 DE 24/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 -CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
02/08/2024 |
845,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000710 |
PAGAMENTO NF 963 DE 24/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N¤ 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
08/08/2024 |
845,4 |
158459264222024NE000149 |
0,00 |
5.917,80 |
|
| SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA |
45309056000160 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000220 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 927 SILVA DISTRIBUIDORA - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
03/05/2024 |
118,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000446 |
PAGAMENTO NF 927 SILVA DISTRIBUIDORA - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
08/05/2024 |
118,64 |
158459264222024NE000080 |
0,00 |
1.186,40 |
|
| 158459264222024NP000487 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1516 DE 25/10/2024 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N° 29/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16.. ATESTE EM 10/2024. |
31/10/2024 |
205,77 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001770 |
PAGAMENTO DA NF 1516 DE 25/10/2024 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N¤ 29/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16.. ATESTE EM 10/2024. |
11/11/2024 |
205,77 |
158459264222024NE000261 |
0,00 |
823,08 |
|
| SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO |
20010599000151 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000494 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 843 DE 25/10/2024 REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N°29/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. ATESTE EM 11/2024. |
07/11/2024 |
600,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001772 |
PAGAMENTO DA NF 843 DE 25/10/2024 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME MEMORANDO N¤29/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA/TIAGO. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. ATESTE EM 11/2024. |
11/11/2024 |
600,45 |
158459264222024NE000262 |
0,00 |
2.401,80 |
|
| SOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA |
55752705000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000557 |
LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 28 E 29 REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA No 205/2024 AO PREGÃO 90086/2024. PROCESSO:23349.004484/2024-14. |
28/12/2024 |
1508,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002366 |
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 28 E 29 REFERENTES A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA NO 205/2024 AO PREGAO 90086/2024. PROCESSO:23349.004484/2024-14. |
30/12/2024 |
1508,75 |
158459264222024NE000321 |
0,00 |
1.991,25 |
|
| 158459264222024NE000398 |
0,00 |
2.535,00 |
|
| SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA |
42883960000197 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000099 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2948 DE 05/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCALDANIEL/POCERA. PE 19/2023. |
20/02/2024 |
1457,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000238 |
PAGAMENTO DA NOTA 2948 DE 05/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. FISCAL DANIEL/POCERA. PE 19/2023. |
21/03/2024 |
1457,4 |
158459264222023NE000343 |
|
|
17.488,80 |
| 158459264222024NP000180 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3048 DE 26/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME MEMORANDOELETRÔNICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
11/04/2024 |
2182,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000375 |
PAGAMENTO DA NOTA 3048 DE 26/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
19/04/2024 |
2182,4 |
158459264222024NE000067 |
0,00 |
24.006,40 |
|
| 158459264222024NP000283 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3214 DE 06/06/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
14/06/2024 |
1069,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000576 |
PAGAMENTO DA NOTA 3214 DE 06/06/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 43/2024-DG/ARA. PE 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71 |
18/06/2024 |
1069,5 |
158459264222024NE000134 |
0,00 |
9.625,50 |
|
| 158459264222024NP000508 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 3582 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÚLICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ.COORDENAÇÃO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
21/11/2024 |
1255,06 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001890 |
PAGAMENTO DA NF 3582 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRULICOS, CONFORME MEMORANDO N 2/2024-CAM/ARAQ.COORDENACAO DIP. POCERA PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
27/11/2024 |
1255,06 |
158459264222024NE000202 |
0,00 |
5.020,24 |
|
| 158459264222024NP000568 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3632 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
30/12/2024 |
514,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002360 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3632 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE - 19/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
30/12/2024 |
514,7 |
158459264222024NE000202 |
0,00 |
1.544,10 |
|
| TELAS BR FENCE LTDA |
43963816000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000470 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1885 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A UEA BOVINOCULTURA DO CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA Nº 120/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. ATESTE EM 10/2024. |
28/10/2024 |
4130 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001549 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1885 REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UEA BOVINOCULTURA DO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 120/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. ATESTE EM 10/2024. |
29/10/2024 |
4130 |
158459264222024NE000241 |
0,00 |
20.650,00 |
|
| 33903025 |
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000174 |
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL 720 DE 01/04/2024 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 03/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
29/03/2024 |
4680,67 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000370 |
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 720 DE 01/04/2024 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 03/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
19/04/2024 |
4680,67 |
158459264222023NE000040 |
|
|
9.813,21 |
| 158459264222023NE000177 |
|
|
41.674,16 |
| 158459264222024NP000263 |
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL 738 DE 30/05/2024 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 05/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
31/05/2024 |
2426,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000536 |
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 738 DE 30/05/2024 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 05/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
06/06/2024 |
2426,34 |
158459264222023NE000177 |
|
|
21.837,06 |
| 158459264222024NP000377 |
LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL 745 DE 30/08/2024 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 08/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
30/08/2024 |
1181,95 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001031 |
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 745 DE 30/08/2024 REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 08/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
05/09/2024 |
1181,95 |
158459264222023NE000177 |
|
|
3.780,60 |
| 158459264222024NE000118 |
0,00 |
3.311,10 |
|
| COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
13338681000144 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000200 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 10584 DE 05/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME MEMORANDOELETRÔNICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
18/04/2024 |
938,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000418 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10584 DE 05/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
03/05/2024 |
938,42 |
158459264222024NE000070 |
0,00 |
2.567,00 |
|
| 158459264222024NP000352 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 11124 DE 01/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 -CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
16/08/2024 |
591,47 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000900 |
PAGAMENTO DA NF 11124 DE 01/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N¤ 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
16/08/2024 |
591,47 |
158459264222024NE000150 |
0,00 |
392,21 |
|
| 158459264222024NP000572 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 11596 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. |
30/12/2024 |
152,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002364 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11596 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16. |
30/12/2024 |
152,7 |
158459264222024NE000264 |
0,00 |
91,38 |
|
| LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA |
34777255000187 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000521 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 2574 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 03/2023. PROCESSO 23349.005524/2023-56. ATESTE EM 11/2024. |
29/11/2024 |
5094,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001904 |
PAGAMENTO DA NF 2574 REFERENTE AQUISICAO DE CONTROLE UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 03/2023. PROCESSO 23349.005524/2023-56. ATESTE EM 11/2024. |
06/12/2024 |
5094,5 |
158459264222024NE000297 |
0,00 |
15.283,50 |
|
| RPF COMERCIAL LTDA |
03217016000149 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000206 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 9789 DE 26/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME MEMORANDOELETRÔNICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
23/04/2024 |
285,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000422 |
PAGAMENTO DA NOTA 9789 DE 26/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N 05/2024/DG/ARA. PE 019/2023. PROCESSO 23349.005626/2023-71. |
03/05/2024 |
285,8 |
158459264222024NE000068 |
0,00 |
2.858,00 |
|
| 33903026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
ALTA FREQUENCIA LTDA |
29920016000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000501 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1099 REF. AQUISIÇÃO DE CABOS DE ÁUDIO E VÍDEO. SOLICITANTE DEPE. FISCAL OTÁVIO PATRÍCIO NETTO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-16. ATESTE EM 11/2024. |
12/11/2024 |
1015 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001810 |
PAGAMENTO DA NF 1099 REF. AQUISICAO DE CABOS DE AUDIO E VIDEO. SOLICITANTE DEPE. FISCAL OTAVIO PATRICIO NETTO. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-16. ATESTE EM 11/2024. |
14/11/2024 |
1015 |
158459264222024NE000245 |
0,00 |
4.060,00 |
|
| ALVANISIA GOBIRA DAMASCENO SILVA 59750456653 |
37776653000177 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000121 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 41987296 ALVANISIA GOBIRA DE 28/12/2023 - OPTANTE PELO SIMEI - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDES PARA O CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 24/2023.PROC 001394/2023-82. |
04/03/2024 |
2698 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000217 |
PAGAMENTO DA NF 41987296 ALVANISIA GOBIRA DE 28/12/23 - OPTANTE DO SIMEI - PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE REDES PARA O CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 24/2023. PROC 001394/2023-82. |
12/03/2024 |
2698 |
158459264222023NE000363 |
|
|
32.376,00 |
| ALZOTEC INFORMATICA LTDA |
17775469000103 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000452 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1500 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-16. ATESTE EM 10/2024. |
21/10/2024 |
1273,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001533 |
PAGAMENTO DA NF 1500 REFERENTE AQUISICAO DE CABOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PE 06/2023. PROCESSO 23349.001397/2023-16. ATESTE EM 10/2024. |
25/10/2024 |
1273,8 |
158459264222024NE000244 |
0,00 |
6.369,00 |
|
| BLUFIRE ENGENHARIA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LT |
19593406000153 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000410 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1925 REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27. ATESTE EM 09/2024. |
25/09/2024 |
3937 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001272 |
PAGAMENTO DA NF 1925 REFERENTE AQUISICAO DE REFLETORES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27. ATESTE EM 09/2024. |
26/09/2024 |
3937 |
158459264222024NE000232 |
0,00 |
23.622,00 |
|
| DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
37227550000158 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000040 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 29183 DE 11/01/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 08-2023. FISCAL DANIELPOCERA |
23/01/2024 |
1112,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000102 |
PAGAMENTO DA NOTA 29183 DE 11/01/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 08-2023. FISCAL DANIELPOCERA |
15/02/2024 |
1047,75 |
158459264222023NE000346 |
|
|
13.620,75 |
| 158459264222024NP000207 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 30059 DE 12/04/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N°4/2024/DG/ARA. PE 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
23/04/2024 |
3874 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000423 |
PAGAMENTO DA NOTA 30059 DE 12/04/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 4/2024/DG/ARA. PE 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
03/05/2024 |
3647,37 |
158459264222024NE000061 |
0,00 |
36.473,70 |
|
| 158459264222024NP000412 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 31820 PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E SENSORES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 308/2023 AO PREGÃO 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27. ATESTE EM 09/2024. |
25/09/2024 |
4044,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001273 |
PAGAMENTO DA NOTA 31820 PARA AQUISICAO DE LAMPADAS E SENSORES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 308/2023 AO PREGAO 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27. ATESTE EM 09/2024. |
26/09/2024 |
3807,99 |
158459264222024NE000178 |
0,00 |
22.847,94 |
|
| MACROMMERCE LTDA |
47977771000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000002 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 370 DE 19/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - NE CCor - PARA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 08-2023. FISCAL DANIEL-POCERA.š847,00 |
08/01/2024 |
847 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000005 |
PAGAMENTO DA NOTA 370 DE 19/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - NE CCOR - PARA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 08-2023. FISCAL DANIEL-POCERA. 847,00 |
19/01/2024 |
797,45 |
158459264222023NE000348 |
|
|
11.164,30 |
| 158459264222024NP000167 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 839 DE 28/03/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N°4/2024/DG/ARA. PE 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
08/04/2024 |
2541 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000366 |
PAGAMENTO DA NOTA 839 DE 28/03/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 4/2024/DG/ARA. PE 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
11/04/2024 |
2392,35 |
158459264222024NE000062 |
0,00 |
26.315,85 |
|
| 158459264222024NP000375 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 1872 DE 20/08/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO N° 14/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA. PE 08/2023 PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
03/09/2024 |
576 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001032 |
PAGAMENTO DA NOTA 1872 DE 20/08/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO N¤ 14/2024 - DIP/ARA. SOLICITANTE DIP - FISCAL POCERA. PE 08/2023 PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
05/09/2024 |
542,3 |
158459264222024NE000179 |
0,00 |
3.253,80 |
|
| MAX QUALITY COMERCIO LTDA |
42810782000174 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000334 |
LIQUIDAÇÃO NF 914 DE 10/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N°42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOÃO/CARINA |
22/07/2024 |
267,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000673 |
PAGAMENTO NF 914 DE 10/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N¤ 42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOAO/CARINA |
23/07/2024 |
267,2 |
158459264222024NE000159 |
0,00 |
2.137,60 |
|
| MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA |
54793517000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000512 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 345, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATESTE EM 11/2024. PREGÃO 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
29/11/2024 |
3235,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001896 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 345, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MECANICA PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATESTE EM 11/2024. PREGAO 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
04/12/2024 |
3235,03 |
158459264222024NE000268 |
0,00 |
4.617,24 |
|
| R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA |
32246085000189 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000560 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 483 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FIOS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA No 199/2024 AO PREGÃO SRP 90605/2024. PROCESSO: 23349.004463/2024-91. |
28/12/2024 |
1020 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002352 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 483 REFERENTE A AQUISICAO DE FIOS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA NO 199/2024 AO PREGAO SRP 90605/2024. PROCESSO: 23349.004463/2024-91. |
30/12/2024 |
1020 |
158459264222024NE000313 |
0,00 |
3.060,00 |
|
| SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
33615509000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000001 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 965 DE 12/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 08-2023. FISCAL DANIELPOCERA. |
08/01/2024 |
228 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000004 |
PAGAMENTO DA NOTA 965 DE 12/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 08-2023. FISCAL DANIELPOCERA. |
19/01/2024 |
214,66 |
158459264222023NE000347 |
|
|
3.005,24 |
| 158459264222024NP000191 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2760 DE 27/03/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N°4/2024/DG/ARA. PE 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
15/04/2024 |
570 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000414 |
PAGAMENTO DA NOTA 2760 DE 27/03/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 4/2024/DG/ARA. PE 08/2023 - PROCESSO 23349.005625/2023-27 |
03/05/2024 |
536,66 |
158459264222024NE000063 |
0,00 |
5.366,60 |
|
| 33903028 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
AKIRA COMERCIAL LTDA |
25106928000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000143 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 1180 DE 23/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
19/03/2024 |
5120,26 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000252 |
PAGAMENTO DA NOTA 1180 DE 23/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
21/03/2024 |
5120,26 |
158459264222023NE000379 |
|
|
61.443,12 |
| CASA DAS LONAS LTDA. |
03444532000106 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000315 |
LIQUIDAÇÃO NF 48315 DE 02/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 -CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
11/07/2024 |
1519,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000650 |
PAGAMENTO NF 48315 DE 02/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N¤ 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
19/07/2024 |
1519,8 |
158459264222024NE000155 |
0,00 |
12.158,40 |
|
| CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT |
18258209000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000214 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 10896 DE 10/01/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
30/04/2024 |
391,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000428 |
PAGAMENTO NF 10896 CIRURGICA CERON - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
03/05/2024 |
368,52 |
158459264222023NE000375 |
|
|
3.685,20 |
| CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
19827192000132 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000069 |
LIQUIDAÇÃO D NOTA 2048 DE 29/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
02/02/2024 |
509,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000136 |
PAGAMENTO DA NOTA 2048 DE 29/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
21/02/2024 |
509,2 |
158459264222023NE000377 |
|
|
6.619,60 |
| 158459264222024NP000190 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2292 DE 03/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE EPIS. ADESÃO 198/2023 AO PE 34/2023.CAMPUS VIDEIRA. PROC23349003963202324. FISCAL VANESSA. ESTOQUE. |
15/04/2024 |
628,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000413 |
PAGAMENTO DA NOTA 2292 DE 03/04/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EPIS. ADESAO 198/2023 AO PE 34/2023.CAMPUS VIDEIRA. PROC 23349003963202324. FISCAL VANESSA. ESTOQUE. |
03/05/2024 |
628,8 |
158459264222024NE000060 |
0,00 |
6.288,00 |
|
| DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
40223106000179 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000038 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 7997 DE 09/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
23/01/2024 |
699 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000188 |
PAGAMENTO DA NOTA 7997 DE 09/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
05/03/2024 |
699 |
158459264222023NE000382 |
|
|
8.388,00 |
| FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR |
48778881000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000133 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1676 FASTMED DE 06/03/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
11/03/2024 |
941,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000233 |
PAGAMENTO DA NF 1676 FASTMED DE 06/03/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
18/03/2024 |
941,46 |
158459264222023NE000381 |
|
|
11.297,52 |
| 158459264222024NP000224 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 2151 FASTMED DE 25/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
07/05/2024 |
1082,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000448 |
PAGAMENTO DA NF 2151 FASTMED DE 25/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
08/05/2024 |
1082,14 |
158459264222023NE000381 |
|
|
10.821,40 |
| 158459264222024NP000234 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 2207 FASTMED DE 02/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
10/05/2024 |
671 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000469 |
PAGAMENTO DA NF 2207 FASTMED DE 02/05/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
16/05/2024 |
671 |
158459264222023NE000381 |
|
|
6.710,00 |
| GRUPO LATARO LTDA |
23922567000110 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000112 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 400 GRUPO LATARO DE 05/02/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
27/02/2024 |
270 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000187 |
PAGAMENTO DA NF 400 GRUPO LATARO DE 05/02/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
28/02/2024 |
270 |
158459264222023NE000378 |
|
|
3.510,00 |
| LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
26950671000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000177 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 15628 DE 26.03.2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICON° 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
09/04/2024 |
771,79 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000360 |
PAGAMENTO DA NOTA 15628 DE 26.03.2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO CIVIL CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 6/2024 - DG/ARA. PE 33/2023. PROCESSO 23352.000637/2023-14 |
10/04/2024 |
771,79 |
158459264222024NE000081 |
0,00 |
5.981,80 |
|
| 158459264222024NP000317 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 16243 DE 01.07.2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N° 3/2024 -CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
11/07/2024 |
892,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000652 |
PAGAMENTO DA NOTA 16243 DE 01.07.2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL, CONFORME MEMORANDO N¤ 3/2024 - CIPFC/ARA. PE 33/2023 PROCESSO 23349.005627/2023-16 - FISCAL: POCERA |
19/07/2024 |
892,38 |
158459264222024NE000152 |
0,00 |
4.350,40 |
|
| MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
18274923000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000066 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 15613 DE 16/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
02/02/2024 |
56,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000135 |
PAGAMENTO DA NOTA 15613 DE 16/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
21/02/2024 |
56,7 |
158459264222023NE000376 |
|
|
737,10 |
| MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24384602000158 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000481 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10590 REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
30/10/2024 |
118,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001572 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10590 REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
01/11/2024 |
111,42 |
158459264222024NE000250 |
0,00 |
235,60 |
|
| NUNES DE ALMEIDA LTDA |
47378309000183 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000194 |
LIQUIDAÇÃO NF 904 DE 16/03/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
16/04/2024 |
125,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000380 |
PAGAMENTO NF 904 DE 16/03/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE EPIS PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 198/2023 AO PE 34/2023. PROC 003963/2023-24. FISCAL VANESSA. |
29/04/2024 |
125,44 |
158459264222023NE000380 |
|
|
1.379,84 |
| RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAME |
28128696000155 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000080 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 142 DE 02/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL CARLOS/ELIZABETH. MESTRADO. |
06/02/2024 |
1652,77 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000118 |
PAGAMENTO DA NOTA 142 DE 02/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE REAGENTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL CARLOS/ELIZABETH. MESTRADO. |
15/02/2024 |
1652,77 |
158459264222023NE000320 |
|
|
21.486,01 |
| 158459264222024NP000081 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 143 DE 02/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE SEMENTES. ADESÃO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL DANIEL KRAMER/CRISTIANO |
06/02/2024 |
4958,31 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000119 |
PAGAMENTO DA NOTA 143 DE 02/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - EMPENHO P/ AQUISICAO DE SEMENTES. ADESAO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL DANIEL KRAMER/CRISTIANO |
15/02/2024 |
4958,31 |
158459264222023NE000326 |
|
|
64.458,03 |
| 33903031 |
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA |
22091627000138 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000225 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 5902 AGRIVET DISTRIBUIDORA DE 19/04/24 - NÃO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDOELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
08/05/2024 |
7248,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000463 |
PAGAMENTO DA NF 5902 AGRIVET DISTRIBUIDORA DE 19/04/24 - NAO OPTANTE SIMPLES NACIONAL - P/ AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA FAZENDA CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 304/2023 AO PE 15/2023. PROC 005593/2023-60. FISCAL ARISTILIANO/DANIEL. |
10/05/2024 |
7089,28 |
158459264222024NE000098 |
0,00 |
70.892,80 |
|
| AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
94780178000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000571 |
LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 10023 E 10044 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRÍCOLA PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35. |
30/12/2024 |
888,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002363 |
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 10023 E 10044 REFERENTE A AQUISICAO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35. |
30/12/2024 |
888,38 |
158459264222024NE000284 |
0,00 |
1.879,80 |
|
| 158459264222024NE000290 |
0,00 |
785,34 |
|
| CULTIVALI COMERCIO LTDA |
54755249000136 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000472 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 11 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A UEA DE BOVINOCULTURA DO CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA Nº 120/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. |
28/10/2024 |
1956 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001551 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11 REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UEA DE BOVINOCULTURA DO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 120/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. |
29/10/2024 |
1956 |
158459264222024NE000240 |
0,00 |
9.780,00 |
|
| DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
21793208000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000030 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 4000 24/10/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEMO 24/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL DANIEL KRAMER/CRISTIANO. |
22/01/2024 |
1518,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000023 |
PAGAMENTO DA NOTA 4000 24/10/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE INSUMOS MEMO 24/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL DANIEL KRAMER/CRISTIANO. |
06/02/2024 |
1518,07 |
158459264222023NE000190 |
|
|
7.846,41 |
| 158459264222024NP000265 |
LIQUIDAÇÃO NF 4373 DE 22/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDOELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
07/06/2024 |
435,86 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000557 |
PAGAMENTO NF 4373 DE 22/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
07/06/2024 |
435,86 |
158459264222024NE000099 |
0,00 |
3.922,74 |
|
| DOUGLAS CORDEIRO LTDA |
27176482000191 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000223 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 2893 DE 10/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDOELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
07/05/2024 |
117,06 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000462 |
PAGAMENTO NF 2893 DE 10/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
10/05/2024 |
117,06 |
158459264222024NE000102 |
0,00 |
1.170,60 |
|
| J E COMERCIO DE SEMENTES LTDA |
07557607000116 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000471 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 15724 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A UEA DE BOVINOCULTURA DO CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA Nº 120/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. |
28/10/2024 |
11220 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001550 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15724 REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA A UEA DE BOVINOCULTURA DO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA Nº 120/2024. PROCESSO 23349.003613/2024-49. |
29/10/2024 |
11220 |
158459264222024NE000238 |
0,00 |
56.100,00 |
|
| JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA |
43338044000139 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000208 |
LIQUIDAÇÃO NF 712 DE 11/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDOELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
23/04/2024 |
1598 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000424 |
PAGAMENTO NF 712 DE 11/04/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
03/05/2024 |
1598 |
158459264222024NE000096 |
0,00 |
15.980,00 |
|
| 158459264222024NP000564 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 990 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRÍCOLA PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35. |
30/12/2024 |
1700 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002356 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 990 REFERENTE A AQUISICAO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35. |
30/12/2024 |
1700 |
158459264222024NE000289 |
0,00 |
5.100,00 |
|
| KM JUNIOR LTDA |
13225851000184 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000193 |
LIQUIDAÇÃO NF 1579 DE 04/04/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDOELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
16/04/2024 |
119,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000389 |
PAGAMENTO NF 1579 DE 04/04/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
29/04/2024 |
112,92 |
158459264222024NE000100 |
0,00 |
1.242,12 |
|
| MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA |
11258338000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000136 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3193 DE 26/02/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE DEFENSIVO AGRICOLA CFE MEMORANDO 3/2024 - DIP. ADESAO NA ORIGEM 183/2023.PREGAO 11/2023 GERENCIADO PELO IFC CAMBORIU. PROCESSO 23349.003730/2023-21. FISCAL DANIEL KRAMER / CRISTIANO TWARDOWSKI. |
15/03/2024 |
1435,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000247 |
PAGAMENTO DA NF 3193 MERCOSUL DE 26/02/24 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - AQUISICAO DE DEFENSIVO AGRICOLA CFE MEMORANDO 3/2024 - DIP. ADESAO NA ORIGEM 183/2023. PREGAO 11/2023 GERENCIADO PELO IFC CAMBORIU. PROCESSO 23349.003730/2023-21. FISCAL DANIEL KRAMER / CRISTIANO TWARDOWSKI. |
21/03/2024 |
1351,81 |
158459264222024NE000022 |
0,00 |
16.221,72 |
|
| PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA |
09590203000150 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000003 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 4170 DE 18/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - NE CCor - P/ AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS. ADESAO INTERNA 183/2023 AO PE 11/2023. PROC 003720/2023-21. FISCAIS: DANIEL/CRISTIANO.4.160,000,004.160,004.160,00 |
08/01/2024 |
4160 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000006 |
PAGAMENTO DA NOTA 4170 DE 18/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - NE CCOR - P/ AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS. ADESAO INTERNA 183/2023 AO PE 11/2023. PROC 003720/2023-21. FISCAIS: DANIEL/CRISTIANO.4.160,000,004.160,004.160,00 |
19/01/2024 |
3916,64 |
158459264222023NE000324 |
|
|
54.832,96 |
| REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |
45769285000168 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000313 |
LIQUIDAÇÃO NF 10244 DE 12/06/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDOELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
10/07/2024 |
481,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000649 |
PAGAMENTO NF 10244 DE 12/06/24 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
19/07/2024 |
453,05 |
158459264222024NE000101 |
0,00 |
2.722,80 |
|
| TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
37439428000145 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000465 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 145 REF. AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLA. SOLICITANTE, COORDENAÇÃO ESCOLA FAZENDA. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. ATESTE EM 10/2024. |
25/10/2024 |
40177,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001544 |
PAGAMENTO DA NF 145 REF. AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLA. SOLICITANTE, COORDENACAO ESCOLA FAZENDA. PROCESSO 23349.002763/2024-35. PE 90/463/2024. ATESTE EM 10/2024. |
28/10/2024 |
40177,8 |
158459264222024NE000198 |
0,00 |
200.889,00 |
|
| 158459264222024NP000559 |
LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 195 E 197 REFERENTES À AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRÍCOLA PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35. |
28/12/2024 |
2181,77 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002351 |
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 195 E 197 REFERENTES A AQUISICAO DE DEFENSIVOS E FERTILIZANTES AGRICOLA PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35. |
30/12/2024 |
2181,77 |
158459264222024NE000293 |
0,00 |
6.545,31 |
|
| VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA |
09049833000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000520 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 4666 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEFENSINOS E FERTILIZANTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 ATESTE EM 11/2024. |
29/11/2024 |
471,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001903 |
PAGAMENTO DA NF 4666 REFERENTE AQUISICAO DE DEFENSINOS E FERTILIZANTES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 90463/2024. PROCESSO 23349.002763/2024-35 ATESTE EM 11/2024. |
06/12/2024 |
471,2 |
158459264222024NE000295 |
0,00 |
1.413,60 |
|
| 33903035 |
MATERIAL LABORATORIAL |
B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS L |
22808990000121 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000172 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 4999 DE 11/12/2023 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ADESÃO INTERNA 199/2023 AO PE31/2023. PROC 003967/2023-11. FISCAL MÔNICA. |
08/04/2024 |
666,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000341 |
PAGAMENTO DA NF 4999 DE 11.12.2023 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA. ADESAO INTERNA 199/2023 AO PE 31/2023. PROC 003967/2023-11. FISCAL MONICA. |
10/04/2024 |
666,38 |
158459264222023NE000243 |
|
|
1.742,40 |
| EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERIN |
11395850000152 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000241 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 18926 DE 29/04/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIO PARA AS UEASBOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
15/05/2024 |
50 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000475 |
PAGAMENTO DA NF 18926 DE 29/04/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
16/05/2024 |
47,08 |
158459264222024NE000052 |
0,00 |
470,80 |
|
| J.C TELLES LTDA |
43820517000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000183 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 14720 DE 26/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINÁRIO PARA AS UEASBOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
12/04/2024 |
381,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000377 |
PAGAMENTO DA NOTA 14720 DE 26/03/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS VETERINARIO PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
19/04/2024 |
381,34 |
158459264222024NE000053 |
0,00 |
2.297,24 |
|
| 33903036 |
MATERIAL HOSPITALAR |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
00802002000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000485 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 510931 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
30/10/2024 |
693,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001576 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 510931 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
01/11/2024 |
652,81 |
158459264222024NE000246 |
0,00 |
151,24 |
|
| 158459264222024NP000486 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 510948 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
30/10/2024 |
176,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001577 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 510948 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
01/11/2024 |
165,82 |
158459264222024NE000217 |
0,00 |
63,28 |
|
| 158459264222024NP000522 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 516116 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
29/11/2024 |
62,55 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001906 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 516116 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
06/12/2024 |
58,89 |
158459264222024NE000246 |
0,00 |
176,67 |
|
| 158459264222024NP000523 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 516618 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
29/11/2024 |
475 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001907 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 516618 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
06/12/2024 |
447,21 |
158459264222024NE000246 |
0,00 |
412,50 |
|
| BIONDI & BUSCH COMERCIAL LTDA |
52448548000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000449 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 118 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PE 140/2023. PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 02/10/24. |
17/10/2024 |
242,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001475 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 118 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PE 140/2023. PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 02/10/24. |
18/10/2024 |
242,4 |
158459264222024NE000219 |
0,00 |
1.212,00 |
|
| 158459264222024NP000479 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 133 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PE 140/2023. PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/24. |
30/10/2024 |
248 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001570 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 133 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES. PE 140/2023. PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/24. |
01/11/2024 |
248 |
158459264222024NE000253 |
0,00 |
992,00 |
|
| COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA |
35462689000150 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000480 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3706 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
30/10/2024 |
1411,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001571 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3706 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. |
01/11/2024 |
1411,44 |
158459264222024NE000249 |
0,00 |
5.645,76 |
|
| FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
00528262000123 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000362 |
LIQUIDAÇÃO NF 1310 DE 31/07/2024 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO N° 66/2024 - DG/ARA.COORDENAÇÃO SOLICITANTE: COORDENAÇÃO DE LABORATÓRIOS - FISCAL: MONICA. PE 31/2023. PROCESSO 23349.003967/2023-11 |
22/08/2024 |
255 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000922 |
PAGAMENTO NF 1310 DE 31/07/2024 - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO N¤ 66/2024 - DG/ARA. COORDENACAO SOLICITANTE: COORDENACAO DE LABORATORIOS - FISCAL: MONICA. PE 31/2023. PROCESSO 23349.003967/2023-11 |
23/08/2024 |
255 |
158459264222024NE000177 |
0,00 |
1.785,00 |
|
| H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
21153043000187 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000248 |
LIQUIDAÇÃO NF 3367 DE 29/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA,CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 12/2024/DG-ARA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
17/05/2024 |
144,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000494 |
PAGAMENTO NF 3367 DE 29/04/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA AS UEAS BOVINOCULTURA E SUINOCULTURA, CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 12/2024/DG-ARA. PREGAO ELETRONICO N¤ 15/2023. PROCESSO 23351.004366/2023-78 |
20/05/2024 |
144,18 |
158459264222024NE000051 |
0,00 |
1.441,80 |
|
| HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
46321558000170 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000448 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2675 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES. PE 140/2023. PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 23/09/24. |
17/10/2024 |
1192,24 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001474 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2675 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES. PE 140/2023. PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 23/09/24. |
18/10/2024 |
1192,24 |
158459264222024NE000220 |
0,00 |
70,00 |
|
| 158459264222024NP000496 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 2750 REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
11/11/2024 |
216,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001809 |
PAGAMENTO DA NF 2750 REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME MEMORANDO 5/2024 - ARAQ/CCCIR. SOLICITANTE - CPCCV. FISCAL: LAURO/LIDIANE. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
14/11/2024 |
216,64 |
158459264222024NE000247 |
0,00 |
658,56 |
|
| J R EHLKE E CIA LTDA |
76730076000134 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000482 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 67646 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
30/10/2024 |
115 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001573 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 67646 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
01/11/2024 |
108,27 |
158459264222024NE000221 |
0,00 |
433,08 |
|
| 158459264222024NP000483 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 67647 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
30/10/2024 |
295,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001574 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 67647 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
01/11/2024 |
278,21 |
158459264222024NE000254 |
0,00 |
1.112,84 |
|
| LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR |
50694319000132 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000413 |
LIQUIDAÇÃO NF 128 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE 09/2024. |
26/09/2024 |
343,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001277 |
PAGAMENTO NF 128 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE 09/2024. |
27/09/2024 |
343,8 |
158459264222024NE000222 |
0,00 |
2.062,80 |
|
| 158459264222024NP000473 |
LIQUIDAÇÃO NF 152 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
28/10/2024 |
451,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001552 |
PAGAMENTO NF 152 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE 09/2024. |
29/10/2024 |
451,5 |
158459264222024NE000248 |
0,00 |
2.257,50 |
|
| 158459264222024NP000513 |
LIQUIDAÇÃO NF 243 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
29/11/2024 |
195 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001897 |
PAGAMENTO DA NF 243 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 11/2024. |
04/12/2024 |
195 |
158459264222024NE000278 |
0,00 |
585,00 |
|
| MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
24384602000158 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000457 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10460 REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
21/10/2024 |
234,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001536 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10460 REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
25/10/2024 |
220,8 |
158459264222024NE000224 |
0,00 |
1.104,00 |
|
| 158459264222024NP000481 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10590 REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
30/10/2024 |
118,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001572 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10590 REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
01/11/2024 |
111,42 |
158459264222024NE000250 |
0,00 |
210,08 |
|
| TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA |
06555143000146 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000456 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 16244 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALGODÃO EM BOLA) PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
21/10/2024 |
45,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001535 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 16244 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALGODAO EM BOLA) PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 140/2023 - PROCESSO 23349.005591/2023-71. ATESTE EM 10/2024. |
25/10/2024 |
42,93 |
158459264222024NE000226 |
0,00 |
214,65 |
|
| 33903041 |
MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA |
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA |
40358740000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000458 |
LIQUIDAÇÃO NF 57040556 REF. AQUISIÇÃO DE LONA P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 145/2022 AO PE 15/2022. PROC 002770/2022-75. FISCAL RAQUEL. ATESTE EM 10/2024. |
24/10/2024 |
2411,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001531 |
PAGAMENTO NF 57040556 REF. AQUISICAO DE LONA P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 145/2022 AO PE 15/2022. PROC 002770/2022-75. FISCAL RAQUEL. ATESTE EM 10/2024. |
25/10/2024 |
2411,1 |
158459264222023NE000066 |
|
|
12.055,50 |
| KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA |
09381250000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000411 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 9287 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 146/2022. PROCESSO 23349.002771/2022-10. ATESTE EM 09/2024. |
25/09/2024 |
2500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001275 |
PAGAMENTO DA NF 9287 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 146/2022. PROCESSO 23349.002771/2022-10. ATESTE EM 09/2024. |
26/09/2024 |
2500 |
158459264222023NE000111 |
|
|
15.000,00 |
| 33903042 |
FERRAMENTAS |
AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDA |
31690906000109 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000561 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 496 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA. PE 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
28/12/2024 |
2287,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002353 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 496 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MECANICA. PE 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
30/12/2024 |
2287,14 |
158459264222024NE000267 |
0,00 |
263,55 |
|
| CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA |
14065989000126 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000333 |
LIQUIDAÇÃO NF 186 DE 03/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N°42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOÃO/CARINA |
22/07/2024 |
134 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000672 |
PAGAMENTO NF 186 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME MEMORANDO N¤ 42/2024 - CTI/ARA. PE 03/2023 PROCESSO 23349.005524/2023-56 - FISCAL: JOAO/CARINA |
23/07/2024 |
134 |
158459264222024NE000157 |
0,00 |
1.072,00 |
|
| DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
21793208000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000030 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 4000 24/10/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS MEMO 24/2023-CEF/ARA. ADESÃO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL DANIEL KRAMER/CRISTIANO. |
22/01/2024 |
1518,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000023 |
PAGAMENTO DA NOTA 4000 24/10/2023 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE INSUMOS MEMO 24/2023-CEF/ARA. ADESAO INTERNA 182/2023 AO PE 10/2023. PROC 003726/2023-63. FISCAL DANIEL KRAMER/CRISTIANO. |
06/02/2024 |
1518,07 |
158459264222023NE000190 |
|
|
3.445,00 |
| FERGAVI COMERCIAL LTDA |
14968227000130 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000573 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 15937 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA. PE 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
30/12/2024 |
1455,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002365 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 15937 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MECANICA. PE 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
30/12/2024 |
1455,07 |
158459264222024NE000269 |
0,00 |
1.452,15 |
|
| MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA |
54793517000104 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000512 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 345, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MECÂNICA PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATESTE EM 11/2024. PREGÃO 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
29/11/2024 |
3235,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001896 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 345, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MECANICA PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. ATESTE EM 11/2024. PREGAO 90047/2024. PROCESSO 23349.004163/2024-10. |
04/12/2024 |
3235,03 |
158459264222024NE000268 |
0,00 |
181,05 |
|
| REDNOV FERRAMENTAS LTDA. |
45769285000168 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000313 |
LIQUIDAÇÃO NF 10244 DE 12/06/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDOELETRONICO N° 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
10/07/2024 |
481,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000649 |
PAGAMENTO NF 10244 DE 12/06/24 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E SEMENTES CONFORME MEMORANDO ELETRONICO N¤ 1/2024 - CEF/ARA. PE 10/2023. PROCESSO 23349.003726/2023-63. |
19/07/2024 |
453,05 |
158459264222024NE000101 |
0,00 |
901,60 |
|
| 33903059 |
MATERIAL PARA DIVULGACAO |
CAJEG ROTULOS E GRAFICA LTDA |
51377688000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000408 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 71, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGÃO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. ATESTE EM 09/2024. |
25/09/2024 |
75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001271 |
PAGAMENTO DA NF 71, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. ATESTE EM 09/2024. |
26/09/2024 |
75 |
158459264222024NE000174 |
0,00 |
450,00 |
|
| 158459264222024NP000558 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 75 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGÃO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. |
28/12/2024 |
75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002350 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 75 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. |
30/12/2024 |
75 |
158459264222024NE000174 |
0,00 |
225,00 |
|
| RAYOR CONFECCOES LTDA |
40015985000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000562 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 510 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGÃO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. |
28/12/2024 |
4620 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002354 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 510 REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. |
30/12/2024 |
4620 |
158459264222024NE000171 |
0,00 |
13.860,00 |
|
| SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
18520187000110 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000368 |
LIQUIDAÇÃO NF 10598 DE 19/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGÃO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
27/08/2024 |
585 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000957 |
PAGAMENTO NF 10598 DE 19/07/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DOS PROCESSOS DE INGRESSO 2024/02. PREGAO 17/2023. PROCESSO 23349.002167/2024-55. SOLICITANTE RAQUEL RYBANDT. |
29/08/2024 |
585 |
158459264222024NE000172 |
0,00 |
4.095,00 |
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
3.097.577,50 |
2.367.376,34 |
| 339032 |
MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA |
33903203 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
76051036000166 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000123 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 21807 DE 08/12/2023 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ PNAE - CAMPUS ARAQUARI CFE MEMORANDO ELETRÔNICO NO 32/2023 - GAB/ARAQ.ADESÃO INTERNA 128/2023 AO PE 24/2023. PROC 004091/2023-11. FISCAL OTAVIO. |
07/03/2024 |
7936 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000337 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21807 DE 08/12/2023 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ PNAE - CAMPUS ARAQUARI CFE MEMORANDO ELETRONICO NO 32/2023 - GAB/ARAQ. ADESAO INTERNA 128/2023 AO PE 24/2023. PROC 004091/2023-11. FISCAL OTAVIO. |
10/04/2024 |
7471,74 |
158459264222023NE000268 |
|
|
82.189,14 |
| 158459264222024NP000155 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 22123 DE 19/03/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ PNAE - CAMPUS ARAQUARI CFE MEMORANDO ELETRÔNICO NO 32/2023 - GAB/ARAQ.ADESÃO INTERNA 128/2023 AO PE 24/2023. PROC 004091/2023-11. FISCAL OTAVIO. |
25/03/2024 |
12310,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000339 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 22123 DE 19/03/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ PNAE - CAMPUS ARAQUARI CFE MEMORANDO ELETRONICO NO 32/2023 - GAB/ARAQ. ADESAO INTERNA 128/2023 AO PE 24/2023. PROC 004091/2023-11. FISCAL OTAVIO. |
10/04/2024 |
11590,24 |
158459264222023NE000268 |
|
|
127.492,64 |
| 158459264222024NP000195 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 21817 DE 11/12/2023 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ PNAE - CAMPUS ARAQUARI CFE MEMORANDO ELETRÔNICO NO 32/2023 - GAB/ARAQ.ADESÃO INTERNA 128/2023 AO PE 24/2023. PROC 004091/2023-11. FISCAL OTAVIO. |
16/04/2024 |
2611,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000496 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 21817 DE 11/12/2023 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - P/ PNAE - CAMPUS ARAQUARI CFE MEMORANDO ELETRONICO NO 32/2023 - GAB/ARAQ. ADESAO INTERNA 128/2023 AO PE 24/2023. PROC 004091/2023-11. FISCAL OTAVIO. |
20/05/2024 |
2458,44 |
158459264222023NE000268 |
|
|
24.584,40 |
| COOPERATIVA DE ARAQUARI AGRICULTURA FAMILIAR |
30639217000107 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000076 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1617 18/12/2023 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PNAE CHAMADA PÚBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73 |
05/02/2024 |
13722,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000086 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1617 18/12/2023 PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PNAE -CHAMADA PUBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 005196/2022-73 |
14/02/2024 |
13722,4 |
158459264222023NE000144 |
|
|
178.391,20 |
| 158459264222024NP000119 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1662 de 28/02/2024 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PNAE CHAMADA PÚBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73 |
01/03/2024 |
7179,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000338 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1662 29/02/2024 PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS PNAE -CHAMADA PUBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 005196/2022-73 |
10/04/2024 |
7179,74 |
158459264222023NE000144 |
|
|
78.977,14 |
| 158459264222024NP000163 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1716 de 01/04/2024 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PÚBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. |
29/03/2024 |
11058,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000392 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1716 DE 01/04/2024 PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PUBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. |
29/04/2024 |
11058,03 |
158459264222023NE000144 |
|
|
121.638,33 |
| 158459264222024NP000339 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1964 de 30/07/2024 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PÚBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. |
05/08/2024 |
11532,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000885 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1964 DE 30/07/2024 PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PUBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. |
14/08/2024 |
11532,15 |
158459264222023NE000144 |
|
|
80.725,05 |
| 158459264222024NP000340 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1963 de 30/07/2024 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PÚBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. |
05/08/2024 |
2917 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000886 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1963 DE 30/07/2024 PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PUBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. |
14/08/2024 |
2917 |
158459264222023NE000144 |
|
|
20.419,00 |
| 158459264222024NP000403 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2.045 DE 02/09/2024 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PÚBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. |
19/09/2024 |
6941,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001268 |
PAGAMENTO LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2.045 DE 02/09/2024 PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PUBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. |
24/09/2024 |
6941,59 |
158459264222023NE000144 |
|
|
41.649,54 |
| 158459264222024NP000404 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2.044 DE 02/09/2024 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PÚBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. |
19/09/2024 |
11195,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001269 |
PAGAMENTO LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2.044 DE 02/09/2024 PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PUBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. |
24/09/2024 |
11195,54 |
158459264222023NE000144 |
|
|
67.173,24 |
| 158459264222024NP000460 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2.101 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PÚBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. ATESTE EM 10/2024. |
24/10/2024 |
10128,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001548 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2.101 PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PUBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. ATESTE EM 10/2024. |
29/10/2024 |
10128,8 |
158459264222024NE000230 |
0,00 |
50.644,00 |
|
| 158459264222024NP000506 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2156 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PÚBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. ATESTE EM 11/2024. |
18/11/2024 |
13979,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001891 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2156 PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NO CAMPUS ARAQUARI COM RECURSOS DO PNAE. CHAMADA PUBLICA 251/2022. CONTRATO 96/2023. PROCESSO 23349.005196/2022-73. ATESTE EM 11/2024. |
27/11/2024 |
13979,5 |
158459264222024NE000230 |
0,00 |
55.918,00 |
|
| 158459264222024NP000515 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2202 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. ATESTE EM 12/2024. |
03/12/2024 |
6298,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001914 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2202 PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. ATESTE EM 12/2024. |
10/12/2024 |
6298,4 |
158459264222024NE000230 |
0,00 |
18.895,20 |
|
| 158459264222024NP000516 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2232 PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. ATESTE EM 12/2024. |
04/12/2024 |
2609 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001915 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2232 PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO PNAE - CONTRATO 125/2024 - PROCESSO 23349.001820/2024-69. ATESTE EM 12/2024. |
10/12/2024 |
2609 |
158459264222024NE000230 |
0,00 |
7.827,00 |
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
133.284,20 |
823.239,68 |
| 339033 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
33903305 |
LOCOMOCAO URBANA |
CANTUR TURISMO LTDA |
15336818000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000355 |
Liquidação do CT-e 2863, referente ao fretamento para Belo Horizonte, com saída do Campus Araquari, no dia 12/06, e retorno no dia 16/06. O pedido da Km foi realizado pela reitoria. Motivo da Viagem: Participação dos estudantes na Plenária Nacional de Grêmios da FENET e Congresso da UBES. Processo: 23349.002682/2022-73. |
19/08/2024 |
30178,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000916 |
PAGAMENTO DO CT-E 2863, REFERENTE AO FRETAMENTO PARA BELO HORIZONTE, COM SAIDA DO CAMPUS ARAQUARI, NO DIA 12/06, E RETORNO NO DIA 16/06. O PEDIDO DA KM FOI REALIZADO PELA REITORIA. MOTIVO DA VIAGEM: PARTICIPACAO DOS ESTUDANTES NA PLENARIA NACIONAL DE GREMIOS DA FENET E CONGRESSO DA UBES. PROCESSO: 23349.002682/2022-73. |
20/08/2024 |
26858,78 |
158459264222024NE000194 |
0,00 |
188.011,46 |
|
| 158459264222024NP000417 |
Liquidação do CT-e 3044, referente viagem data: 04/09/2024 a 06/09/2024 - Roteiro: Araquari x Blumenau - 02 Ônibus com KM Total Rodado: 752km (Valor Km - R$ 11,01). Processo: 23349.002682/2022-73. |
26/09/2024 |
8279,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001432 |
PAGAMENTO DO CT-E 3044, REFERENTE VIAGEM DATA: 04/09/2024 A 06/09/2024 - ROTEIRO: ARAQUARI X BLUMENAU - 02 ONIBUS COM KM TOTAL RODADO: 752KM (VALOR KM - R$ 11,01). PROCESSO: 23349.002682/2022-73. |
10/10/2024 |
7368,77 |
158459264222024NE000210 |
0,00 |
36.733,75 |
|
| 158459264222024NE000256 |
0,00 |
110,10 |
|
| 158459264222024NP000433 |
Liquidação do CT-e 3046, referente viagem data: 04/09/2024 a 06/09/2024 - Roteiro: Araquari x São Bento do Sul x Blumenau - 02 Ônibus com KM Total Rodado: 1144km (Valor Km - R$ 11,01). Processo: 23349.002682/2022-73. |
30/09/2024 |
12595,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001419 |
PAGAMENTO DO CT-E 3046, REFERENTE VIAGEM DATA: 04/09/2024 A 06/09/2024 - ROTEIRO: ARAQUARI X SAO BENTO DO SUL X BLUMENAU - 02 ONIBUS COM KM TOTAL RODADO: 1144KM (VALOR KM - R$ 11,01). PROCESSO: 23349.002682/2022-73. |
04/10/2024 |
11209,94 |
158459264222024NE000212 |
0,00 |
56.049,70 |
|
| 158459264222024NP000434 |
Liquidação do CT-e 3045, referente viagem data: 04/09/2024 a 06/09/2024 - Roteiro: Araquari x São Francisco do Sul x Blumenau - 02 Ônibus com KM Total Rodado: 859km (Valor Km - R$ 11,01). Processo: 23349.002682/2022-73. |
04/10/2024 |
9457,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001540 |
PAGAMENTO DO CT-E 3045, REFERENTE VIAGEM DATA: 04/09/2024 A 06/09/2024 - ROTEIRO: ARAQUARI X SAO FRANCISCO DO SUL X BLUMENAU - 02 ONIBUS COM KM TOTAL RODADO: 859KM (VALOR KM - R$ 11,01). PROCESSO: 23349.002682/2022-73. |
28/10/2024 |
8417,26 |
158459264222024NE000209 |
0,00 |
42.086,30 |
|
| SUL TURISMO TRANSPORTES LTDA |
29764912000111 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000510 |
Liquidação do CT-e 784, referente viagem data: 06/11/2024 - Roteiro: Araquari x Joinville. Processo: 23349.004554/2024-26. |
27/11/2024 |
430,92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001892 |
PAGAMENTO DO CT-E 784, REFERENTE VIAGEM DATA: 06/11/2024 - ROTEIRO: ARAQUARI X JOINVILLE. PROCESSO: 23349.004554/2024-26. |
28/11/2024 |
383,52 |
158459264222024NE000280 |
0,00 |
1.474,48 |
|
| 158459264222024NE000334 |
0,00 |
59,60 |
|
| 158459264222024NP000541 |
Liquidação do CT-e 811, referente viagem Araquari x Bluemanau. Processo: 23349.004554/2024-26. |
20/12/2024 |
3373,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002307 |
PAGAMENTO DO CT-E 811, REFERENTE VIAGEM ARAQUARI X BLUEMANAU. PROCESSO: 23349.004554/2024-26. |
23/12/2024 |
3002,42 |
158459264222024NE000332 |
0,00 |
9.007,26 |
|
| 158459264222024NP000556 |
Liquidação do CT-e 839, referente viagem Araquari x Joinville em 18/12/2024. Contrato 153/2024. Pregão 90076/2024. Processo: 23349.002494/2024-15. |
27/12/2024 |
775,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002345 |
PAGAMENTO DO CT-E 839, REFERENTE VIAGEM ARAQUARI X JOINVILLE EM 18/12/2024. CONTRATO 153/2024. PREGAO 90076/2024. PROCESSO: 23349.002494/2024-15. |
27/12/2024 |
689,78 |
158459264222024NE000392 |
0,00 |
2.069,34 |
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
335.601,99 |
|
| 339034 |
OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. |
33903401 |
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000054 |
lIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 200582 DE 19/01/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. MES 12/2023 |
25/01/2024 |
54911,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000020 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 200582 DE 19/01/2024DE SERVICOS DE CUIDADOS PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC DE ARAQUARI |
25/01/2024 |
1131,17 |
158459264222023NE000179 |
|
|
15.836,38 |
| 158459264222024OB000104 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 200582 DE 19/01/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. MES 12/2023 |
15/02/2024 |
31673,53 |
158459264222023NE000179 |
|
|
67.458,95 |
| 158459264222023NE000349 |
|
|
343.868,72 |
| 158459264222024OB000105 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 200582DA EMPRESA ORBENK ADMINISTRACAO E SERV LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE CUIDADORES MES 12/2023, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008, . NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000943722-6 EVENTO 1522023 CONTA 100113794602 |
15/02/2024 |
10910,42 |
158459264222023NE000179 |
|
|
141.835,46 |
| 158459264222024NP000108 |
lIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 202383 16/02/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. MES 01/24 |
23/02/2024 |
51196,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000183 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202383 16/02/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. MES 01/2024 |
28/02/2024 |
19723,6 |
158459264222023NE000349 |
|
|
222.328,60 |
| 158459264222024NP000266 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 210149 DE 29/05/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 04/2024. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
07/06/2024 |
54457,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000545 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL NOTA FISCAL 210149 DE 29/05/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 04/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
07/06/2024 |
1121,82 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
10.096,38 |
|
| 158459264222024OB000577 |
PAGAMENTO NOTA FISCAL 210149 DE 29/05/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 04/2024. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
18/06/2024 |
33056,67 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
297.510,03 |
|
| 158459264222024OB000614 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA FISCAL 210149 DE 29/05/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 04/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001006601-5, EVENTO 1522023, CONTA 100113794602. |
05/07/2024 |
9142,46 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
73.139,68 |
|
| 158459264222024NP000292 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 211582 DE 19/06/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 05/2024. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
21/06/2024 |
29830,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000584 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 211582 DE 19/06/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 05/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
25/06/2024 |
614,51 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
5.530,59 |
|
| 158459264222024OB000585 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 211582 DE 19/06/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 05/2024. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
25/06/2024 |
23115,77 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
208.041,93 |
|
| 158459264222024NP000303 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 212910 DE 03/07/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 06/2024. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
28/06/2024 |
12866,89 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000624 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 212910 DE 03/07/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 06/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
08/07/2024 |
257,34 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
2.058,72 |
|
| 158459264222024OB000637 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 212910 DE 03/07/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 06/2024. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
10/07/2024 |
9978,27 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
79.826,16 |
|
| 158459264222024NP000343 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 215435 DE 07/08/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 07/2024. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
31/07/2024 |
55143,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000766 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 215435 DE 07/08/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 07/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
12/08/2024 |
1102,88 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
7.720,16 |
|
| 158459264222024OB000890 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 215435 DE 07/08/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 07/2024. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
14/08/2024 |
40607,76 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
284.254,32 |
|
| 158459264222024OB000953 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA FISCAL 215435 DE 07/08/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 07/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001037854-8, EVENTO 1522023, CONTA 100113794602. |
29/08/2024 |
2156,23 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
15.093,61 |
|
| 158459264222024NP000382 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 217296 DE 02/09/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 08/2024. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
30/08/2024 |
55143,76 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001187 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 217296 DE 02/09/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 08/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
10/09/2024 |
1102,88 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
6.617,28 |
|
| 158459264222024OB001219 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 217296 DE 02/09/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 08/2024. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
16/09/2024 |
33523,02 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
201.138,12 |
|
| 158459264222024OB001240 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA FISCAL 217296 DE 02/09/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 08/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001053483-3, EVENTO 1522023, CONTA 100113794602. |
18/09/2024 |
9240,96 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
55.445,76 |
|
| 158459264222024NP000439 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 220324 DE 03/10/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 09/2024. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
30/09/2024 |
53640,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001436 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 220324 DE 03/10/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 09/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
10/10/2024 |
1072,81 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
5.364,05 |
|
| 158459264222024OB001467 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 220324 DE 03/10/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 09/2024. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
15/10/2024 |
32357,31 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
161.786,55 |
|
| 158459264222024OB001468 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA FISCAL 220324 DE 03/10/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 09/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008. |
15/10/2024 |
9240,96 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
46.204,80 |
|
| 158459264222024NP000499 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 222585 DE 07/11/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 10/2024. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.004362/2024-10. CONTRATO 152/2023. |
31/10/2024 |
55143,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001783 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 222585 DE 07/11/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 09/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
11/11/2024 |
1102,88 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
4.411,52 |
|
| 158459264222024OB001807 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 222585 DE 07/11/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 09/2024. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
14/11/2024 |
33523,05 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
134.092,20 |
|
| 158459264222024OB002320 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA FISCAL 222585 DE 07/11/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 09/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008. |
26/12/2024 |
9240,96 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
27.722,88 |
|
| 158459264222024NP000526 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 225275 DE 02/12/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 11/2024. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.004362/2024-10. CONTRATO 152/2023. |
29/11/2024 |
52806,9 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001920 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 225275 DE 02/12/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 11/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
11/12/2024 |
789,74 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
2.369,22 |
|
| 158459264222024OB002298 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 225275 DE 02/12/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 11/2024. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
23/12/2024 |
32080,14 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
96.240,42 |
|
| 158459264222024OB002302 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS A SEREM PAGOS SOBRE A NF 225275 DE 02/12/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO CAMPUS ARAQUARI MES 11/2024. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.004362/2024-10. CONTRATO 152/2023. |
23/12/2024 |
8871,61 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
26.614,83 |
|
| 158459264222024NP000549 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 225520 DE 04/12/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 12/2024. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
27/12/2024 |
55143,76 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002327 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 225520 DE 04/12/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 12/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
27/12/2024 |
1102,88 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
3.308,64 |
|
| 158459264222024OB002338 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 225520 DE 04/12/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 12/2024. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
27/12/2024 |
33892,37 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
101.677,11 |
|
| 158459264222024OB002349 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA FISCAL 225520 DE 04/12/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 12/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008. |
27/12/2024 |
8871,61 |
158459264222024NE000139 |
0,00 |
26.614,83 |
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
1.882.879,79 |
791.328,11 |
| 339036 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
33903602 |
DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS |
IF CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI |
158459 |
AUTORIZACAO DE VIAGENS (DIARIAS) |
158459264222024AV000121 |
Proc 002158/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002158/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 06/11/2024. |
14/11/2024 |
597,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001795 |
PROC 002158/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002158/24 P/ PGTO. DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 05/11/2024 A 06/11/2024. |
14/11/2024 |
597,5 |
158459264222024NE000008 |
0,00 |
2.390,00 |
|
| 158459264222024AV000129 |
Proc 002207/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002207/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2024 A 07/11/2024. |
14/11/2024 |
262,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001803 |
PROC 002207/24 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 002207/24 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 07/11/2024 A 07/11/2024. |
14/11/2024 |
262,5 |
158459264222024NE000008 |
0,00 |
1.050,00 |
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
3.440,00 |
|
| 339037 |
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
33903701 |
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. |
79283065000141 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000084 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 201387 02/02/2024 PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. MES 012024 |
31/01/2024 |
82487,17 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000080 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 201387 02/02/2024 DA EMPRESA ORBENK ADM SERVICOS LTDA, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 37/2005 ARAQUARI. MES 012024 |
07/02/2024 |
1649,74 |
158459264222023NE000251 |
|
|
21.446,62 |
| 158459264222024OB000120 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 201387 02/02/2024 PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. MES 012024 |
15/02/2024 |
55755,2 |
158459264222023NE000251 |
|
|
17.656,34 |
| 158459264222024NE000016 |
0,00 |
707.161,26 |
|
| 158459264222024OB000121 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 201387 02/02/2024 A EMPRESA ORBENK ADM E SERV LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA MES 012024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008, . NUMERO ID-DEPOSITO:08999000000948286-8 EVENTO 812023 |
15/02/2024 |
8213,6 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
106.776,80 |
|
| 158459264222024NP000093 |
REGULARIZAÇÃO - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB803277 RETENÇÃO DE PROVISÕES DEENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS A SER EM PAGOS SOBRE A NOTA 195209 09/11/2023 A EMPRESA ORBENK ADM E SERV LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA MES 10/2023, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008, . NÚMERO ID-DEPÓSITO:08999000907660-6 EVENTO 812023 |
19/02/2024 |
8252,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000126 |
REGULARIZACAO - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB803277 RETENCAO DE PROVISOES DEENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SER EM PAGOS SOBRE A NOTA 195209 09/11/2023 A EMPRESA ORBENK ADM E SERV LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA MES 10/2023, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008, . NUMERO ID-DEPOSITO:08999000000952273-8 EVENTO 812023 |
20/02/2024 |
8252,5 |
158459264222023NE000251 |
|
|
39.102,96 |
| 158459264222024NE000016 |
0,00 |
68.179,54 |
|
| 158459264222024NP000108 |
lIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 202383 16/02/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. MES 01/24 |
23/02/2024 |
51196,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000142 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 202383 16/02/2024 DE SERVICOS DE CUIDADOS PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC DE ARAQUARI MES012024 |
26/02/2024 |
1054,65 |
158459264222024NE000024 |
0,00 |
13.710,45 |
|
| 158459264222024OB000182 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202383 16/02/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. MES 01/2024 |
28/02/2024 |
11193,26 |
158459264222024NE000024 |
0,00 |
145.512,38 |
|
| 158459264222024OB000183 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202383 16/02/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. MES 01/2024 |
28/02/2024 |
19723,6 |
158459264222024NE000024 |
0,00 |
33.678,84 |
|
| 158459264222024OB000184 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 202383 16/02/2024 DA EMPRESA ORBENK ADMINISTRACAO E SERV LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE CUIDADORES MES 01/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008, . NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000953739-5 EVENTO 1522023 CONTA 100113794602 |
28/02/2024 |
8785,84 |
158459264222024NE000024 |
0,00 |
114.215,92 |
|
| 158459264222024NP000126 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 203354 de 04/03/2024 PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. MES 012024 |
07/03/2024 |
91043,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000215 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 203354 DE 04/03/2024 DA EMPRESA ORBENK ADM SERVICOS LTDA, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 37/2005 ARAQUARI. MES 022024 |
08/03/2024 |
1820,87 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
21.850,44 |
|
| 158459264222024OB000226 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 203354 DE 04/03/2024 PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. MES 032024 |
18/03/2024 |
62390,59 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
748.687,08 |
|
| 158459264222024OB000227 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 203354 DE 04/03/2024 A EMPRESA ORBENK ADM E SERV LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA MES 012024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008, . NUMERO ID-DEPOSITO:08999000000962303-8 EVENTO 812023 |
18/03/2024 |
8213,6 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
98.563,20 |
|
| 158459264222024NP000166 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 205473 DE 26/03/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 02/2024. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
04/04/2024 |
50332,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000327 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 205473 DE 26/03/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 02/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
09/04/2024 |
1036,84 |
158459264222024NE000024 |
0,00 |
11.405,24 |
|
| 158459264222024OB000368 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 205473 DE 26/03/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 02/2024. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
19/04/2024 |
29508 |
158459264222024NE000024 |
0,00 |
324.588,00 |
|
| 158459264222024OB000395 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA FISCAL 205473 DE 26/03/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 02/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000975358-6 EVENTO 1522023, CONTA 100113794602. |
03/05/2024 |
9494,39 |
158459264222024NE000024 |
0,00 |
94.943,90 |
|
| 158459264222024NP000176 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 205652 DE 02/04/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS 03/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
29/03/2024 |
91853,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000331 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 205652 DE 02/04/2024 DA EMPRESA ORBENK ADM SERVICOS LTDA, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI. MES 03/2024. |
09/04/2024 |
1837,07 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
20.207,77 |
|
| 158459264222024OB000371 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 205652 DE 02/04/2024, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 03/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
19/04/2024 |
61574,78 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
677.322,58 |
|
| 158459264222024OB000397 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 205652 DE 02/04/2024 DA EMPRESA ORBENK ADM E SERV LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA MES 03/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000977680-2. EVENTO 81 2023. |
03/05/2024 |
9657,67 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
96.576,70 |
|
| 158459264222024NP000231 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 207747 DE 30/04/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 03/2024. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
09/05/2024 |
48015,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000458 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 207747 DE 30/04/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 03/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
10/05/2024 |
989,12 |
158459264222024NE000024 |
0,00 |
9.891,20 |
|
| 158459264222024OB000476 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA FISCAL 207747 DE 30/04/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 03/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000995267-8, EVENTO 1522023, CONTA 100113794602. |
16/05/2024 |
8167,67 |
158459264222024NE000024 |
0,00 |
81.676,70 |
|
| 158459264222024OB000479 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 207747 DE 30/04/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 03/2024. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
16/05/2024 |
29039,51 |
158459264222024NE000024 |
0,00 |
290.395,10 |
|
| 158459264222024NP000232 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 207748 DE 30/04/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, REF. DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
09/05/2024 |
8643,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000460 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 207748 DE 30/04/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, REF. REPACTUACAO, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
10/05/2024 |
172,87 |
158459264222024NE000024 |
0,00 |
1.728,70 |
|
| 158459264222024OB000461 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 207748 DE 30/04/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES E PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, REF. DIFERENCA DE REPACTUACAO. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 23349.003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. |
10/05/2024 |
6703,09 |
158459264222024NE000024 |
0,00 |
67.030,90 |
|
| 158459264222024NP000233 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 208187 DE 06/05/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS 04/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
30/04/2024 |
84938,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000459 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 208187 DE 06/05/2024 DA EMPRESA ORBENK ADM SERVICOS LTDA, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI. MES 04/2024. |
10/05/2024 |
1698,77 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
16.987,70 |
|
| 158459264222024OB000468 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 208187 DE 06/05/2024 DA EMPRESA ORBENK ADM E SERV LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA MES 04/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000995362-3. EVENTO 81 2023. |
16/05/2024 |
9417,63 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
94.176,30 |
|
| 158459264222024OB000480 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 208187 DE 06/05/2024, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 04/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
16/05/2024 |
56452,07 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
564.520,70 |
|
| 158459264222024NP000274 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 210758 DE 07/06/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS 05/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
31/05/2024 |
84967,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000559 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 210758 DE 07/06/2024 DA EMPRESA ORBENK ADM SERVICOS LTDA, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI. MES 05/2024. |
11/06/2024 |
1699,35 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
15.294,15 |
|
| 158459264222024OB000580 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 210758 DE 07/06/2024, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 05/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
18/06/2024 |
57127,55 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
514.147,95 |
|
| 158459264222024OB000615 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 210758 DE 07/06/2024 DA EMPRESA ORBENK ADM E SERV LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA MES 05/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001014834-8. EVENTO 81 2023. |
05/07/2024 |
8764,77 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
70.118,16 |
|
| 158459264222024NP000310 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 213034 DE 05/07/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS 06/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
28/06/2024 |
98276,71 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000628 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 213034 DE 05/07/2024 DA EMPRESA ORBENK ADM SERVICOS LTDA, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI. MES 06/2024. |
10/07/2024 |
1965,53 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
15.724,24 |
|
| 158459264222024OB000655 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 213034 DE 05/07/2024, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 06/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
19/07/2024 |
68828,5 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
550.628,00 |
|
| 158459264222024OB000675 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 213034 DE 05/07/2024 DA EMPRESA ORBENK ADM E SERV LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA MES 06/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001022775-2. EVENTO 81 2023. |
29/07/2024 |
7385,09 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
59.080,72 |
|
| 158459264222024NP000321 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 213035 DE 05/07/2024, REFERENTE À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
17/07/2024 |
24663,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000657 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 213035 DE 05/07/2024, REFERENTE A REPACTUACAO DO CONTRATO DO SERVICO DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
19/07/2024 |
19126,79 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
153.014,32 |
|
| 158459264222024OB000662 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 213035 DE 05/07/2024 DA EMPRESA ORBENK ADM SERVICOS LTDA, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI. REPACTUACAO. |
19/07/2024 |
493,28 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
3.946,24 |
|
| 158459264222024NP000347 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 215597 DE 12/08/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS 07/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
13/08/2024 |
85478,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000884 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 215597 DE 12/08/2024 DA EMPRESA ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 07/2024, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI. |
14/08/2024 |
1760,86 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
12.326,02 |
|
| 158459264222024OB001033 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 215597 DE 12/08/2024 DA EMPRESA ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 07/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001039269-9. EVENTO 81 2023. |
05/09/2024 |
9095,34 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
54.572,04 |
|
| 158459264222024OB001036 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 215597 DE 12/08/2024, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 07/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
05/09/2024 |
57141,86 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
342.851,16 |
|
| 158459264222024NP000381 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 217294 DE 02/09/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS 08/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
30/08/2024 |
90098,92 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001186 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 217294 DE 02/09/2024 DA EMPRESA ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 08/2024, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI. |
10/09/2024 |
1801,98 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
10.811,88 |
|
| 158459264222024OB001237 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 217294 DE 02/09/2024, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 08/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
18/09/2024 |
60822,31 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
364.933,86 |
|
| 158459264222024OB001241 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 217294 DE 02/09/2024 DA EMPRESA ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 08/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001053451-5. EVENTO 81 2023. |
18/09/2024 |
9049,4 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
54.296,40 |
|
| 158459264222024NP000438 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 219926 DE 02/10/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS 09/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
30/09/2024 |
85156,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001435 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 219926 DE 02/10/2024 DA EMPRESA ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 09/2024, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI. |
10/10/2024 |
1703,13 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
8.515,65 |
|
| 158459264222024OB001461 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 219926 DE 02/10/2024, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 09/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
15/10/2024 |
57096,89 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
285.484,45 |
|
| 158459264222024OB001466 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 219926 DE 02/10/2024 DA EMPRESA ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 09/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017. |
15/10/2024 |
8941,84 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
44.709,20 |
|
| 158459264222024NP000498 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 222379 DE 06/11/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS 10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
31/10/2024 |
94520,05 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001782 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 222379 DE 06/11/2024 DA EMPRESA ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 10/2024, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI. |
11/11/2024 |
1890,4 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
7.561,60 |
|
| 158459264222024OB001806 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 222379 DE 06/11/2024, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 10/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
14/11/2024 |
64017,53 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
256.070,12 |
|
| 158459264222024OB002319 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 222379 DE 06/11/2024 DA EMPRESA ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 10/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017. |
26/12/2024 |
9282,77 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
27.848,31 |
|
| 158459264222024NP000527 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 225270 DE 02/12/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS 11/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
29/11/2024 |
100038,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001921 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 225270 DE 02/12/2024 DA EMPRESA ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 11/2024, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI. |
11/12/2024 |
2000,77 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
6.002,31 |
|
| 158459264222024OB002299 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 225270 DE 02/12/2024, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 11/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
23/12/2024 |
68153,19 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
204.459,57 |
|
| 158459264222024OB002303 |
RETENCAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS SOBRE A NF 225270 DE 02/12/2024 REF. AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES DE 11/2024, CONFORME IN SLTI/MP 05/2017. |
23/12/2024 |
9426,53 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
28.279,59 |
|
| 158459264222024NP000548 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 225271 DE 02/12/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO MÊS 12/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
27/12/2024 |
100420,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002326 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 225271 DE 02/12/2024 DA EMPRESA ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 12/2024, ALIQUOTA 2 POR CENTO, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI. |
27/12/2024 |
2008,42 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
6.025,26 |
|
| 158459264222024OB002337 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 225271 DE 02/12/2024, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 12/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PREGAO 41/2023. CONTRATO 81/2023. PROCESSO 23349.000344/2023-88. |
27/12/2024 |
68449,92 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
205.349,76 |
|
| 158459264222024OB002348 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 225271 DE 02/12/2024 DA EMPRESA ORBENK, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NO MES 12/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017. |
27/12/2024 |
9426,53 |
158459264222024NE000016 |
0,00 |
28.279,59 |
|
| PARANA LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
06059231000157 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222023NP000324 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1590 DE 04/07/2023 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHOS RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 94/2022. PROC 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. FISCAIS DANIEL/PEREIRA. MES 06/2023 |
30/06/2023 |
51349,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000299 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 1590 04/07/2023 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS , REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 06/2023, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000971660-5 EVENTO 942022 |
26/03/2024 |
6893,55 |
158459264222023NE000117 |
|
|
82.722,60 |
| 158459264222024NP000075 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2211 01/02/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHOS RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 94/2022. PROC 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. FISCAIS DANIEL/PEREIRA. MES 01/2024. |
31/01/2024 |
51349,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000032 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 2211 01/02/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RURAIS ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. MES 01/2024 |
07/02/2024 |
1026,99 |
158459264222024NE000017 |
0,00 |
13.350,87 |
|
| 158459264222024OB000087 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2211 01/02/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS , REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 01/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008, . NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000947281-1 EVENTO 942022 |
15/02/2024 |
4873,17 |
158459264222024NE000017 |
0,00 |
63.351,21 |
|
| 158459264222024OB000094 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2211 01/02/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHOS RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 94/2022. PROC 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. FISCAIS DANIEL/PEREIRA. MES 012024. |
15/02/2024 |
34948,23 |
158459264222024NE000017 |
0,00 |
454.326,99 |
|
| 158459264222024NP000128 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2273 01/03/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHOS RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 94/2022. PROC 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. FISCAIS DANIEL/PEREIRA. MES 02/2024. |
11/03/2024 |
51349,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000216 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 2273 01/03/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RURAIS ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. MES 02/2024 |
12/03/2024 |
1026,99 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
12.323,88 |
|
| 158459264222024OB000223 |
REGULARIZACAO - 65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024OB000216 - 2024LF000033 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: DEVOLUCAO DO TITULO PELO BA NCO DESTINO - CODIGO DE BARRA: 0493753205524010004400018597328596520000102699 RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 2273 01/03/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RURAIS ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLE MENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. MES 02/2024RETENCAO DE I |
18/03/2024 |
1057,8 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
12.693,60 |
|
| 158459264222024OB000229 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2273 01/03/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHOS RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 94/2022. PROC 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. FISCAIS DANIEL/PEREIRA. MES 022024. |
18/03/2024 |
33758,95 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
404.737,68 |
|
| 158459264222024OB000230 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2273 01/03/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS , REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 02/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008, . NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000947281-1 EVENTO 942022 |
18/03/2024 |
6062,45 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
72.749,40 |
|
| 158459264222024NP000170 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2343 DE 01/04/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 03/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
29/03/2024 |
51349,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000329 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 2343 DE 01/04/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LC Nº 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 03/2024. |
09/04/2024 |
1026,99 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
11.296,89 |
|
| 158459264222024OB000369 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2343 DE 01/04/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 03/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
19/04/2024 |
33107,38 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
364.181,18 |
|
| 158459264222024OB000396 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2343 DE 01/04/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS , REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 03/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 5/2017, . NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000975366-7. EVENTO 94 2022. |
03/05/2024 |
6714,02 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
67.140,20 |
|
| 158459264222024NP000230 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2445 DE 02/05/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 04/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
30/04/2024 |
49808,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000457 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 2445 DE 02/05/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LC Nº 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 04/2024. |
10/05/2024 |
996,18 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
9.961,80 |
|
| 158459264222024OB000477 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2445 DE 02/05/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 04/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
16/05/2024 |
31939,64 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
319.396,40 |
|
| 158459264222024OB000478 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2445 DE 02/05/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS , REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 04/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 5/2017, . NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000995224-4. EVENTO 94 2022. |
16/05/2024 |
6687,12 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
66.871,20 |
|
| 158459264222024NP000271 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2544 DE 04/06/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 05/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
31/05/2024 |
46509,91 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000558 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 2544 DE 04/06/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LC Nº 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 05/2024. |
11/06/2024 |
930,2 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
8.371,80 |
|
| 158459264222024OB000579 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2544 DE 04/06/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 05/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
18/06/2024 |
30019,81 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
270.178,29 |
|
| 158459264222024OB000612 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2544 DE 04/06/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS , REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 05/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 5/2017, . NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001014821-6. EVENTO 94 2022. |
05/07/2024 |
6048,62 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
48.388,96 |
|
| 158459264222024NP000314 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2652 DE 08/07/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 06/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
28/06/2024 |
44635,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000640 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 2652 DE 08/07/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LC Nº 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 06/2024. |
11/07/2024 |
892,71 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
7.141,68 |
|
| 158459264222024OB000656 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2652 DE 08/07/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 06/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
19/07/2024 |
29065,55 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
232.524,40 |
|
| 158459264222024OB000676 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2652 DE 08/07/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 06/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 5/2017, . NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001025521-7. EVENTO 94 2022. |
29/07/2024 |
5549,19 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
44.393,52 |
|
| 158459264222024NP000324 |
LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024OB000640 - 2024LF000114 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. REF. ISS PARANÁ LIMP NF 2652, MÊS 06/2024. PROCESSO: 23349.001724/2022-59. VALOR PRINCIPAL: 892,70. JUROS/MULTA: 26,79. |
18/07/2024 |
919,49 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000646 |
PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024OB000640 - 2024LF000114 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. REF. ISS PARANA LIMP NF 2652, MES 06/2024. PROCESSO: 23349.001724/2022-59. VALOR PRINCIPAL: 892,71. JUROS/MULTA: 26,78. |
19/07/2024 |
919,49 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
7.141,68 |
|
| 158459264222024NP000329 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2681 DE 12/07/2024 REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
19/07/2024 |
10492,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000666 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2681 DE 12/07/2024 REF. REPACTUACAO DO CONTRATO PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
22/07/2024 |
8137,11 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
65.096,88 |
|
| 158459264222024OB000668 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 2681 DE 12/07/2024, REFERENTE REPACTUACAO DO CONTRATO DO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LC Nº 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
22/07/2024 |
209,85 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
1.678,80 |
|
| 158459264222024NP000344 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2772 DE 07/08/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 07/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
31/07/2024 |
51062,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000765 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 2772 DE 07/08/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LC Nº 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 07/2024. |
12/08/2024 |
1021,25 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
7.148,75 |
|
| 158459264222024OB000915 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2772 DE 07/08/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 07/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
20/08/2024 |
35154,77 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
246.083,39 |
|
| 158459264222024OB000952 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2772 DE 07/08/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 07/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 5/2017, . NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001037674-0. EVENTO 94 2022. |
29/08/2024 |
4444,1 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
31.108,70 |
|
| 158459264222024NP000383 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2835 DE 03/09/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 08/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
30/08/2024 |
54275,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001188 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 2835 DE 03/09/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LC Nº 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 08/2024. |
10/09/2024 |
1085,52 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
6.513,12 |
|
| 158459264222024OB001238 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2835 DE 03/09/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 08/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
18/09/2024 |
36935,59 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
221.613,54 |
|
| 158459264222024OB001242 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2835 DE 03/09/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 08/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 5/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001053392-6. EVENTO 94 2022. |
18/09/2024 |
5155,4 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
30.932,40 |
|
| 158459264222024NP000437 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2919 DE 01/10/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 09/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
30/09/2024 |
54275,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001434 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 2919 DE 01/10/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LC Nº 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 09/2024. |
10/10/2024 |
1085,52 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
5.427,60 |
|
| 158459264222024OB001460 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2919 DE 01/10/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 09/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
15/10/2024 |
36778,13 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
183.890,65 |
|
| 158459264222024OB001465 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2919 DE 01/10/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 09/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 5/2017. |
15/10/2024 |
5312,81 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
26.564,05 |
|
| 158459264222024NP000497 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3046 DE 01/11/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 10/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
31/10/2024 |
54275,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001781 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 3046 DE 01/11/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LC Nº 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 10/2024. |
11/11/2024 |
1085,52 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
4.342,08 |
|
| 158459264222024OB001805 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3046 DE 01/11/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 10/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
14/11/2024 |
35902,67 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
143.610,68 |
|
| 158459264222024OB002318 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 3046 DE 01/11/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 10/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 5/2017. |
26/12/2024 |
6188,27 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
18.564,81 |
|
| 158459264222024NP000524 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3110 DE 02/12/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 11/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
29/11/2024 |
54275,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001918 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 3110 DE 02/12/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LC Nº 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 11/2024. |
11/12/2024 |
1085,52 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
3.256,56 |
|
| 158459264222024OB002296 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3110 DE 02/12/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 11/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
23/12/2024 |
36578,29 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
109.734,87 |
|
| 158459264222024OB002300 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 3110 DE 02/12/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 11/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 5/2017. |
23/12/2024 |
5512,65 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
16.537,95 |
|
| 158459264222024NP000547 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3111 DE 02/12/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 12/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
27/12/2024 |
54275,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002325 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 3111 DE 02/12/2024 DA EMPRESA PARANA LIMP, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LC Nº 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 12/2024. |
27/12/2024 |
1085,52 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
3.256,56 |
|
| 158459264222024OB002336 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3111 DE 02/12/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHADORES RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 12/2024. CONTRATO 94/2022. PROCESSO 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. |
27/12/2024 |
36578,29 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
109.734,87 |
|
| 158459264222024OB002347 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 3111 DA EMPRESA PARANA LIMP SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHADORES RURAIS MES 12/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 5/2017. |
27/12/2024 |
5512,65 |
158459264222024NE000041 |
0,00 |
16.537,95 |
|
| 33903704 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
JL SERVICOS LTDA |
25117443000198 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222023NP000560 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1895 07/12/2023 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PROC 003781/2023-53. PE 118.2023.FISCAL PEREIRA. MES 122023 |
12/12/2023 |
24167,57 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000012 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 1895 DA EMPRESA JL SERVICOS CLTDA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MES 12, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008, . NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000941780-2 EVENTO 29348 |
25/01/2024 |
2651,49 |
158459264222023NE000302 |
|
|
37.120,86 |
| 158459264222024NP000057 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2017 26/01/2024 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PROC 003781/2023-53. PE 118.2023.FISCAL PEREIRA. MES 012024 |
30/01/2024 |
20399,29 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000030 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2017 26/01/2024 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC DE ARAQUARI |
07/02/2024 |
407,99 |
158459264222023NE000392 |
|
|
5.303,87 |
| 158459264222024OB000033 |
LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2017 26/01/2024 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PROC 003781/2023-53. PE 118.2023.FISCAL PEREIRA. MES 012024 |
07/02/2024 |
13849,35 |
158459264222023NE000392 |
|
|
180.041,55 |
| 158459264222024OB000034 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2017 26/01/2024 DA EMPRESA JL SERVICOS CLTDA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MES 0124, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008, . NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000945575-5 EVENTO 29348 |
07/02/2024 |
1970,3 |
158459264222023NE000392 |
|
|
25.613,90 |
| 158459264222024NP000125 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2108 07/03/2024 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PROC 003781/2023-53. PE 118.2023.FISCAL PEREIRA. MES 022024 |
07/03/2024 |
18019,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000214 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2108 07/03/2024 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC DE ARAQUARI |
08/03/2024 |
360,39 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
4.324,68 |
|
| 158459264222024OB000220 |
LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2108 07/03/2024 PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. PROC 003781/2023-53. PE 118.2023.FISCAL PEREIRA. MES 022024 |
12/03/2024 |
11985,36 |
158459264222023NE000392 |
|
|
55.660,92 |
| 158459264222024NE000023 |
0,00 |
88.163,40 |
|
| 158459264222024OB000221 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2108 07/03/2024 DA EMPRESA JL SERVICOS CLTDA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MES 0124, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2/2008, . NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000962236-8 EVENTO 29348 |
12/03/2024 |
1988,62 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
23.863,44 |
|
| 158459264222024NP000169 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2179 DE 01/04/2024 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 03/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
29/03/2024 |
18019,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000328 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2179 DE 01/04/2024 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 03/2024. |
09/04/2024 |
360,39 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
3.964,29 |
|
| 158459264222024OB000367 |
LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 2179 DE 01/04/2024 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 03/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
19/04/2024 |
11842,78 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
130.270,58 |
|
| 158459264222024OB000394 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2179 DE 01/04/2024 DA EMPRESA JL SERVICOS CLTDA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MES 03/24, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000975390-0. EVENTO 183 2023. |
03/05/2024 |
2131,2 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
21.312,00 |
|
| 158459264222024NP000221 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2251 DE 02/05/2024 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 04/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
30/04/2024 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000452 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2251 DE 02/05/2024 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 04/2024. |
08/05/2024 |
507,71 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
5.077,10 |
|
| 158459264222024OB000453 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2251 DE 02/05/2024 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 04/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
08/05/2024 |
17555,18 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
175.551,80 |
|
| 158459264222024OB000454 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2251 DE 02/05/2024 DA EMPRESA JL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MES 04/24, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000000989479-1. EVENTO 183 2023. |
08/05/2024 |
2131,2 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
21.312,00 |
|
| 158459264222024NP000242 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2262 DE 09/05/2024 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, REPACTUAÇÃO DO CONTRATO. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
16/05/2024 |
2046,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000489 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2262 DE 09/05/2024 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. REPACTUACAO DE CONTRATO. |
17/05/2024 |
40,94 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
409,40 |
|
| 158459264222024OB000490 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2262 DE 09/05/2024 REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI, REPACTUACAO DO CONTRATO. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
17/05/2024 |
1587,42 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
15.874,20 |
|
| 158459264222024NP000267 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2358 DE 06/06/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 05/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
31/05/2024 |
25385,39 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000546 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2358 DE 06/06/2024 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 05/2024. |
07/06/2024 |
507,71 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
4.569,39 |
|
| 158459264222024OB000578 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2358 DE 06/06/2024, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 05/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
18/06/2024 |
16844,77 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
151.602,93 |
|
| 158459264222024OB000613 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2358 DE 06/06/2024 DA EMPRESA JL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MES 05/2024, CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA SLTI/MP Nº 05/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001006607-4. EVENTO 183 2023. |
05/07/2024 |
2841,6 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
22.732,80 |
|
| 158459264222024NP000302 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2392 DE 02/07/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 06/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
28/06/2024 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000623 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2392 DE 02/07/2024 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. MES 06/2024. |
08/07/2024 |
507,71 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
4.061,68 |
|
| 158459264222024OB000636 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2392 DE 02/07/2024, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 06/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
10/07/2024 |
16844,78 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
134.758,24 |
|
| 158459264222024OB000677 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2392 DE 02/07/2024 DA EMPRESA JL SERVICOS LTDA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO MES 06/2024, CONFORME IN. SLTI/MP NR. 05/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001020089-7. EVENTO 183 2023. |
29/07/2024 |
2841,6 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
22.732,80 |
|
| 158459264222024NP000341 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2464 DE 01/08/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 07/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
31/07/2024 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000730 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2464 DE 01/08/2024, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 07/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
08/08/2024 |
16844,78 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
117.913,46 |
|
| 158459264222024OB000741 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2464 DE 01/08/2024 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS ARAQUARI NO MES 07/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
08/08/2024 |
507,71 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
3.553,97 |
|
| 158459264222024OB001034 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2464 DE 01/08/2024 DA EMPRESA JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NO MES 07/2024, CONFORME IN. SLTI/MP NR. 05/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001035013-9. EVENTO 183 2023. |
05/09/2024 |
2841,6 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
17.049,60 |
|
| 158459264222024NP000376 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2540 DE 02/09/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 08/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
30/08/2024 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001030 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2540 DE 02/09/2024 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS ARAQUARI NO MES 08/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
05/09/2024 |
507,71 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
3.046,26 |
|
| 158459264222024OB001206 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2540 DE 02/09/2024, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 08/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
16/09/2024 |
16844,78 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
101.068,68 |
|
| 158459264222024OB001239 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2540 DE 02/09/2024 DA EMPRESA JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NO MES 08/2024, CONFORME IN. SLTI/MP NR. 05/2017. NUMERO ID-DEPOSITO: 08999000001049536-6. EVENTO 183 2023. |
18/09/2024 |
2841,6 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
17.049,60 |
|
| 158459264222024NP000436 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2613 DE 01/10/2024, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 09/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
30/09/2024 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001433 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2613 DE 01/10/2024 DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS ARAQUARI NO MES 09/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
10/10/2024 |
507,71 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
2.538,55 |
|
| 158459264222024OB001449 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2613 DE 01/10/2024, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 09/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
10/10/2024 |
16844,78 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
84.223,90 |
|
| 158459264222024OB001450 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2613 DE 01/10/2024 DA EMPRESA JL SERVICOS, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NO MES 09/2024, CONFORME IN. SLTI/MP NR. 05/2017. |
10/10/2024 |
2841,6 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
14.208,00 |
|
| 158459264222024NP000490 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2685 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 10/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
31/10/2024 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001768 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2685, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS ARAQUARI NO MES 10/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
11/11/2024 |
507,71 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
2.030,84 |
|
| 158459264222024OB001771 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2685, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NO MES 10/2024, CONFORME IN SLTI/MP NR 05/2017. |
11/11/2024 |
2841,6 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
11.366,40 |
|
| 158459264222024OB001804 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2685 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 10/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
14/11/2024 |
16844,78 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
67.379,12 |
|
| 158459264222024NP000525 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2742 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 11/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
29/11/2024 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001919 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2742, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS ARAQUARI NO MES 11/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
11/12/2024 |
477,62 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
1.432,86 |
|
| 158459264222024OB002297 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2742 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 11/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
23/12/2024 |
16844,78 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
50.534,34 |
|
| 158459264222024OB002301 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2742, REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NO MES DE 11/2024, CONFORME IN SLTI/MP NR 05/2017. |
23/12/2024 |
2841,6 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
8.524,80 |
|
| 158459264222024NP000546 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2755 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 12/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
27/12/2024 |
25385,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002324 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 2755, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NO CAMPUS ARAQUARI NO MES 12/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. |
27/12/2024 |
507,71 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
1.523,13 |
|
| 158459264222024OB002335 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2755 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI NO MES 12/2024. PROCESSO 23349.003781/2023-53. PE 118.2023. |
27/12/2024 |
16844,78 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
50.534,34 |
|
| 158459264222024OB002346 |
RETENCAO DE PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E OUTROS A SEREM PAGOS SOBRE A NOTA 2755, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NO MES 12/2024, CONFORME IN SLTI/MP NR 05/2017. |
27/12/2024 |
2841,6 |
158459264222024NE000023 |
0,00 |
8.524,80 |
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
12.875.357,17 |
464.669,62 |
| 339039 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
33903905 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
CJR ENGENHARIA LTDA |
26545629000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000077 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 341 08/12/2023 -SIMPLES - PARA PAGAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA. DISPENSA 130/2023. PROC 23349.002911/2023-31. |
06/02/2024 |
8408,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000114 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 341 DE 08/12/2024 -SIMPLES - PARA PAGAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA. DISPENSA 130/2023. PROC 23349.002911/2023-31. |
15/02/2024 |
8408,01 |
158459264222023NE000175 |
|
|
109.304,13 |
| 158459264222024NP000245 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 375 DE 07/05/2024, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA. DISPENSA 130/2023. PROC 23349.002911/2023-31. |
16/05/2024 |
14710,94 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000491 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 375 DE 07/05/2024, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA. DISPENSA 130/2023. PROC 23349.002911/2023-31. |
17/05/2024 |
14710,94 |
158459264222023NE000175 |
|
|
147.109,40 |
| FERRARI ENGENHARIA LTDA |
35949131000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000545 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 240, REFERENTE AOS PROJETOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO: 01/2024. PREGÃO: 75/2022. PROCESSO 23349.001961/2022-10. REF. 12/2024. |
26/12/2024 |
118993,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002328 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 240, REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA, CONFORME LC 341/2021 ARAQUARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. |
27/12/2024 |
5326,96 |
158459264222023NE000369 |
|
|
15.980,88 |
| 158459264222024OB002334 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 240, REFERENTE AOS PROJETOS PARA ELABORACAO DE PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO: 01/2024. PREGAO: 75/2022. PROCESSO 23349.001961/2022-10. |
27/12/2024 |
113666,06 |
158459264222023NE000369 |
|
|
340.969,35 |
| 158459264222024NE000410 |
0,00 |
28,83 |
|
| 33903916 |
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS |
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA |
14048837000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000325 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 24754, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 06/2024. |
18/07/2024 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000654 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 24754, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 06/2024. |
19/07/2024 |
688 |
158459264222024NE000115 |
0,00 |
5.504,00 |
|
| 158459264222024NP000330 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 25184, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 07/2024. |
19/07/2024 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000667 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 25184, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 07/2024. |
22/07/2024 |
688 |
158459264222024NE000115 |
0,00 |
5.504,00 |
|
| 158459264222024NP000346 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 25604, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 08/2024. |
11/08/2024 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000887 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 25604, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 08/2024. |
14/08/2024 |
688 |
158459264222024NE000115 |
0,00 |
4.816,00 |
|
| 158459264222024NP000388 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 26035, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 09/2024. |
12/09/2024 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001220 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 26035, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 09/2024. |
16/09/2024 |
688 |
158459264222024NE000115 |
0,00 |
4.128,00 |
|
| 158459264222024NP000446 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 26460, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 10/2024. |
17/10/2024 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001472 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 26460, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 10/2024. |
18/10/2024 |
688 |
158459264222024NE000115 |
0,00 |
3.440,00 |
|
| 158459264222024NP000502 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 26902, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 11/2024. |
08/11/2024 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001811 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 26902, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 11/2024. |
14/11/2024 |
688 |
158459264222024NE000115 |
0,00 |
2.752,00 |
|
| 158459264222024NP000539 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 27354, Contrato nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc. núm.: 23349.002081/2019-65, do serviço de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Campus Araquari prestado ao mês: 12/2024. |
19/12/2024 |
688 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002294 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 27354, CONTRATO Nº: 00001/2020 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, PROC. NUM.: 23349.002081/2019-65, DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 12/2024. |
20/12/2024 |
688 |
158459264222024NE000115 |
0,00 |
2.064,00 |
|
| LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
95876447000135 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000025 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 27398 DE 10/01/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE POCOS CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 54/2023.DISPENSA 90267/2023 NO COMPRASNET. PROC 005032/2023-61.šš13.516,00 |
15/01/2024 |
13516 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000036 |
PAGAMENTO DA NOTA 2842 DE 10/01/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE POCOS CAMPUS ARAQUARI - MATERIAL. DISPENSA 54/2023. DISPENSA 90267/2023 NO COMPRASNET. PROC 005032/2023-61. 15.352,00 |
07/02/2024 |
12238,74 |
158459264222023NE000351 |
|
|
159.103,62 |
| PROMETAL CURITIBA LTDA |
44498589000175 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000104 |
LIQUIDAÇÃO NOTA DE SERVIÇO 339 DE 02/02/2024 PARA SERVIÇO DE TROCA DE TELHADO DO CAMPUS ARAQUARI - BLOCO B. PE 20/2023 - ARA. PROMETAL 23349.005608/2023-90 |
21/02/2024 |
217466 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000147 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 339 DE 02/02/2024 PARA SERVICO DE TROCA DE TELHADO DO CAMPUS ARAQUARI - BLOCO B. PE 20/2023 - ARA. FISCAL TIAGO/DANIEL. 23349.005608/2023-9 |
28/02/2024 |
2174,66 |
158459264222023NE000331 |
|
|
28.270,58 |
| 158459264222024OB000185 |
PAGAMENTO NOTA DE SERVICO 339 DE 02/02/2024 PARA SERVICO DE TROCA DE TELHADO DO CAMPUS ARAQUARI - BLOCO B. PE 20/2023 - ARA. PROMETAL 23349.005608/2023-90 |
28/02/2024 |
182780,17 |
158459264222023NE000331 |
|
|
2.376.142,21 |
| 158459264222024OB000213 |
PAGAMENTO NOTA DE SERVICO 339 DE 02/02/2024 PARA SERVICO DE TROCA DE TELHADO DO CAMPUS ARAQUARI - BLOCO B. PE 20/2023 - ARA. PROMETAL 23349.005608/2023-90 |
08/03/2024 |
7828,78 |
158459264222023NE000331 |
|
|
93.945,36 |
| 158459264222024NP000298 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO 397 DE 01/07/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELHAMENTO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS NO CAMPUS ARAQUARI - CPCC. PE 20/2023. PROCESSO 23349.005608/2023-90. |
28/06/2024 |
25459,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000620 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 397 DE 01/07/2024, REFERENTE AO SERVICO DE TELHAMENTO, INSTALACAO E LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS NO CAMPUS ARAQUARI - CPCC, CONFORME LC 341/2021 MUNICIPIO DE ARAQUARI. PE 20/2023. CONTRATO 23349.005608/2023-90. |
08/07/2024 |
509,19 |
158459264222024NE000141 |
0,00 |
4.073,52 |
|
| 158459264222024OB000625 |
PAGAMENTO DA NOTA DE SERVICO 397 DE 01/07/2024, REFERENTE AO SERVICO DE TELHAMENTO, INSTALACAO E LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS NO CAMPUS ARAQUARI - CPCC. PE 20/2023. PROCESSO 23349.005608/2023-90. |
08/07/2024 |
20660,23 |
158459264222024NE000141 |
0,00 |
165.281,84 |
|
| 33903917 |
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
TOP SERVICE PRESTADORA DE SERVICO E COMERCIO DE PRODUTO |
34954455000168 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000055 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 588 DE 25/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 227/2023. PROC 004871/2023-61. FISCAL DIP |
26/01/2024 |
1960 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000091 |
PAGAMENTO DA NOTA 588 DE 25/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA MANUTENCAO DE GELADEIRAS CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 227/2023. PROC 004871/2023-61. FISCAL DIP |
15/02/2024 |
1960 |
158459264222023NE000361 |
|
|
25.480,00 |
| 158459264222024NP000139 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 669 DE 01/03/2024 PARA MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 227/2023. PROC 004871/2023-61. FISCAL DIP. |
18/03/2024 |
1800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000239 |
PAGAMENTO DA NOTA DE SERVICO 669 DE 01/03/2024 PARA MANUTENCAO DE GELADEIRAS CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 227/2023. PROC 004871/2023-61. FISCAL DIP. |
21/03/2024 |
1800 |
158459264222023NE000361 |
|
|
21.600,00 |
| 158459264222024NP000442 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 862 REFERENTE À MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS DO CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 227/2023. PROCESSO 23349.0004871/2023-61. |
30/09/2024 |
3342,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001443 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 862 DE 19/09/2024, REFERENTE A MANUTENCAO DE GELADEIRAS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC 341/2021 MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC. |
10/10/2024 |
67,18 |
158459264222023NE000361 |
|
|
335,90 |
| 158459264222024OB001462 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 862 REFERENTE A MANUTENCAO DE GELADEIRAS DO CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 227/2023. PROCESSO 23349.0004871/2023-61. |
15/10/2024 |
3275,32 |
158459264222023NE000361 |
|
|
16.376,60 |
| 158459264222024NP000535 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 908 REFERENTE À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 227/2023. PROCESSO 23349.0004871/2023-61. |
19/12/2024 |
4790 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002308 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 908 DE 11/12/2024, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC 341/2021 MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC. |
23/12/2024 |
96,28 |
158459264222023NE000361 |
|
|
288,84 |
| 158459264222024OB002309 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 908 REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 227/2023. PROCESSO 23349.0004871/2023-61. |
23/12/2024 |
4693,72 |
158459264222023NE000361 |
|
|
14.081,16 |
| 158459264222024NP000552 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 919 REFERENTE À MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS DO CAMPUS ARAQUARI, OS 5406 E 1 LAUDO DA OS 5384. DESCONTO DE R$ 432,50 REFERENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS A MAIOR ANTERIORMENTE. DISPENSA 227/2023. PROCESSO 23349.0004871/2023-61. |
27/12/2024 |
500 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002333 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 919 DE 23/12/2024, REFERENTE A MANUTENCAO DE GELADEIRAS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC 341/2021 MUNICIPIO DE ARAQUARI - SC. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. |
27/12/2024 |
10,05 |
158459264222023NE000361 |
|
|
30,15 |
| 158459264222024OB002341 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 919 REFERENTE A MANUTENCAO DE GELADEIRAS DO CAMPUS ARAQUARI, OS 5406 E 1 LAUDO DA OS 5384. DESCONTO DE R$ 432,50 REFERENTE AOS SERVICOS COBRADOS A MAIOR ANTERIORMENTE. DISPENSA 227/2023. PROCESSO 23349.0004871/2023-61. |
27/12/2024 |
57,45 |
158459264222023NE000361 |
|
|
172,35 |
| 33903920 |
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
ALIANCA AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
20170243000185 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000098 |
LIQUIDACAO DE NOTA DE SERVIÇO 5179 de DE 30/01/2024 - SIMPLES NACIONAL - DE SERVIÇO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. MÊS 01/2024. CONTRATO 110/2021.PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
20/02/2024 |
3285,89 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000128 |
RET |
21/02/2024 |
141,13 |
158459264222023NE000157 |
|
|
1.834,69 |
| 158459264222024OB000129 |
PAGAMENTO DE NOTA DE SERVICO 5179 DE DE 30/01/2024 - SIMPLES NACIONAL - DE SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. MES 01/2024. CONTRATO 110/2021.PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
21/02/2024 |
3148,87 |
158459264222023NE000157 |
|
|
40.881,88 |
| 158459264222024NP000173 |
LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO 5230 DE 01/04/2024 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 03/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
29/03/2024 |
5858,77 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000330 |
RETENCAO DE ISS SOBRE NOTA DE SERVICO 5230 DE 01/04/2024 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 03/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. |
09/04/2024 |
244,31 |
158459264222023NE000157 |
|
|
2.687,41 |
| 158459264222024OB000363 |
PAGAMENTO DE NOTA DE SERVICO 5230 DE 01/04/2024 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 03/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
10/04/2024 |
5614,46 |
158459264222023NE000157 |
|
|
61.759,06 |
| 158459264222024NP000218 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO 5375 DE 29/04/2024 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 04/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
30/04/2024 |
3849,04 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000441 |
PAGAMENTO DA NOTA DE SERVICO 5375 DE 29/04/2024 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 04/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
06/05/2024 |
3688,54 |
158459264222023NE000157 |
|
|
36.885,40 |
| 158459264222024OB000445 |
RETENCAO DE ISS SOBRE NOTA DE SERVICO 5375 DE 29/04/2024 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 04/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. |
06/05/2024 |
160,5 |
158459264222023NE000157 |
|
|
1.605,00 |
| 158459264222024NP000261 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO 5423 DE 29/05/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 05/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
31/05/2024 |
4038,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000531 |
RETENCAO DE ISS SOBRE NOTA DE SERVICO 5423 DE 29/05/2024, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 05/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. |
06/06/2024 |
168,39 |
158459264222023NE000157 |
|
|
1.515,51 |
| 158459264222024OB000534 |
PAGAMENTO DA NOTA DE SERVICO 5423 DE 29/05/2024, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 05/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
06/06/2024 |
3869,68 |
158459264222023NE000157 |
|
|
34.827,12 |
| 158459264222024NP000301 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO 5495 DE 01/07/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 06/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
28/06/2024 |
3476,87 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000622 |
RETENCAO DE ISS SOBRE NOTA DE SERVICO 5495 DE 01/07/2024, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 06/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. |
08/07/2024 |
144,99 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
1.159,92 |
|
| 158459264222024OB000635 |
PAGAMENTO DA NOTA DE SERVICO 5495 DE 01/07/2024, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 06/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
10/07/2024 |
3331,88 |
158459264222023NE000157 |
|
|
15.768,64 |
| 158459264222024NE000117 |
0,00 |
10.886,40 |
|
| 158459264222024NP000378 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO 5666 DE 30/08/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 08/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
30/08/2024 |
6674,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001029 |
RETENCAO DE ISS SOBRE NOTA DE SERVICO 5666 DE 30/08/2024, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 08/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. |
05/09/2024 |
278,33 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
1.669,98 |
|
| 158459264222024OB001207 |
PAGAMENTO DA NOTA DE SERVICO 5666 DE 30/08/2024, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 08/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
16/09/2024 |
6396,28 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
38.377,68 |
|
| 158459264222024NP000440 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO 5760 DE 03/10/2024, REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 09/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
30/09/2024 |
1129,77 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001437 |
RETENCAO DE ISS SOBRE NOTA DE SERVICO 5760 DE 03/10/2024, REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 09/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. |
10/10/2024 |
47,11 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
235,55 |
|
| 158459264222024OB001445 |
PAGAMENTO DA NOTA DE SERVICO 5760 DE 03/10/2024, REFERENTE A ELABORACAO DO PLANO DE MANUTENCAO, OPERACAO E CONTROLE - PMOC, DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 09/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
10/10/2024 |
1082,66 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
5.413,30 |
|
| 158459264222024NP000441 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO 5759 DE 03/10/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 09/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
30/09/2024 |
1948,38 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001438 |
RETENCAO DE ISS SOBRE NOTA DE SERVICO 5759 DE 03/10/2024, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 09/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. |
10/10/2024 |
81,25 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
406,25 |
|
| 158459264222024OB001446 |
PAGAMENTO DA NOTA DE SERVICO 5759 DE 03/10/2024, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 09/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
10/10/2024 |
1867,13 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
9.335,65 |
|
| 158459264222024NP000493 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO 5830 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 10/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
31/10/2024 |
4289,29 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001769 |
RETENCAO DE ISS SOBRE NOTA DE SERVICO 5830 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 10/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. |
11/11/2024 |
178,86 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
715,44 |
|
| 158459264222024OB001776 |
PAGAMENTO DA NOTA DE SERVICO 5830 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 10/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
11/11/2024 |
4110,43 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
16.441,72 |
|
| 158459264222024NP000528 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO 5900 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 11/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
29/11/2024 |
2073,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001922 |
RETENCAO DE ISS SOBRE NOTA DE SERVICO 5900 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 11/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. |
11/12/2024 |
86,45 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
259,35 |
|
| 158459264222024OB002289 |
PAGAMENTO DA NOTA DE SERVICO 5900 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 11/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
20/12/2024 |
1986,73 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
5.960,19 |
|
| 158459264222024NP000550 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO 5950 REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 12/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
27/12/2024 |
6269,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002329 |
RETENCAO DE ISS SOBRE NOTA DE SERVICO 5950 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 12/2024, CONFORME LC 341/2021 DO MUNICIPIO DE ARAQUARI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. |
27/12/2024 |
261,43 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
784,29 |
|
| 158459264222024OB002339 |
PAGAMENTO DA NOTA DE SERVICO 5950 REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, MES 12/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 110/2021. PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
27/12/2024 |
6007,76 |
158459264222024NE000117 |
0,00 |
18.023,28 |
|
| 33903925 |
TAXA DE ADMINISTRACAO |
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
09198580000148 |
DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO |
158459264222024DT000005 |
RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO S/ NF 821 DA EMPRESA 3E GESTÃO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO PARA O CAMPUS ARAQUARI EM 10/2023. PAGAMENTO PELA OB 2023OB803309 E CANCELAMENTO PELA 2024OB000003. PROCESSO 23349.003309/2023-11. |
15/05/2024 |
4,35 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000466 |
RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO S/ NF 821 DA EMPRESA 3E GESTAO REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE ESTAGIO PARA O CAMPUS ARAQUARI EM 10/2023. PAGAMENTO PELA OB 2023OB803309 E CANCELAMENTO PELA 2024OB000003. PROCESSO 23349.003309/2023-11. |
15/05/2024 |
4,35 |
158459264222023NE000186 |
|
|
38,40 |
| NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000418 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1272 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MÊS 02/2024. |
27/09/2024 |
44,22 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001280 |
RETENCAO DO ISS SOBRE NF 1272 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI NO MES 02/2024, CONFORME ART 29, LC 002/2017 - CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTIAGO-RS. |
27/09/2024 |
1,33 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
7,98 |
|
| 158459264222024OB001281 |
PAGAMENTO DA NF 1272 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MES 02/2024. |
27/09/2024 |
38,71 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
232,26 |
|
| 158459264222024NP000419 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1273 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MÊS 03/2024. |
27/09/2024 |
51,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001282 |
RETENCAO DO ISS SOBRE NF 1273 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI NO MES 03/2024, CONFORME ART 29, LC 002/2017 - CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTIAGO-RS. |
27/09/2024 |
1,55 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
9,30 |
|
| 158459264222024OB001283 |
PAGAMENTO DA NF 1273 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MES 03/2024. |
27/09/2024 |
45,16 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
270,96 |
|
| 158459264222024NP000420 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1274 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MÊS 04/2024. |
27/09/2024 |
51,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001284 |
RETENCAO DO ISS SOBRE NF 1274 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI NO MES 04/2024, CONFORME ART 29, LC 002/2017 - CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTIAGO-RS. |
27/09/2024 |
1,55 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
9,30 |
|
| 158459264222024OB001285 |
PAGAMENTO DA NF 1274 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MES 04/2024. |
27/09/2024 |
45,16 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
270,96 |
|
| 158459264222024NP000421 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1275 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MÊS 05/2024. |
27/09/2024 |
51,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001286 |
RETENCAO DO ISS SOBRE NF 1275 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI NO MES 05/2024, CONFORME ART 29, LC 002/2017 - CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTIAGO-RS. |
27/09/2024 |
1,55 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
9,30 |
|
| 158459264222024OB001287 |
PAGAMENTO DA NF 1275 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MES 05/2024. |
27/09/2024 |
45,16 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
270,96 |
|
| 158459264222024NP000422 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1269 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MÊS 07/2024. |
27/09/2024 |
51,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001288 |
RETENCAO DO ISS SOBRE NF 1269 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI NO MES 07/2024, CONFORME ART 29, LC 002/2017 - CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTIAGO-RS. |
27/09/2024 |
1,55 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
9,30 |
|
| 158459264222024OB001289 |
PAGAMENTO DA NF 1269 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MES 07/2024. |
27/09/2024 |
45,16 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
270,96 |
|
| 158459264222024NP000423 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1270 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MÊS 08/2024. |
27/09/2024 |
73,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001290 |
RETENCAO DO ISS SOBRE NF 1270 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI NO MES 08/2024, CONFORME ART 29, LC 002/2017 - CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTIAGO-RS. |
27/09/2024 |
2,21 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
13,26 |
|
| 158459264222024OB001291 |
PAGAMENTO DA NF 1270 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MES 08/2024. |
27/09/2024 |
64,53 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
387,18 |
|
| 158459264222024NP000424 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1293 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MÊS 01/2024. |
27/09/2024 |
120 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001420 |
RETENCAO DO ISS SOBRE NF 1293 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI NO MES 01/2024, CONFORME ART 29, LC 002/2017 - CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTIAGO-RS. |
04/10/2024 |
3,6 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
18,00 |
|
| 158459264222024OB001425 |
PAGAMENTO DA NF 1293 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MES 01/2024. |
04/10/2024 |
105,06 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
525,30 |
|
| 158459264222024NP000425 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1294 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MÊS 06/2024. |
27/09/2024 |
51,59 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001421 |
RETENCAO DO ISS SOBRE NF 1294 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI NO MES 06/2024, CONFORME ART 29, LC 002/2017 - CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTIAGO-RS. |
04/10/2024 |
1,55 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
7,75 |
|
| 158459264222024OB001426 |
PAGAMENTO DA NF 1294 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MES 06/2024. |
04/10/2024 |
45,16 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
225,80 |
|
| 158459264222024NP000426 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1303 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MÊS 09/2024. |
27/09/2024 |
73,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001422 |
RETENCAO DO ISS SOBRE NF 1303 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI NO MES 09/2024, CONFORME ART 29, LC 002/2017 - CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTIAGO-RS. |
04/10/2024 |
2,21 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
11,05 |
|
| 158459264222024OB001427 |
PAGAMENTO DA NF 1303 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MES 09/2024. |
04/10/2024 |
64,53 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
322,65 |
|
| 158459264222024NP000427 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1302 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 136/2023. PROCESSO 23349.003309/2023-11. MÊS 09/2023. |
27/09/2024 |
144 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001423 |
RETENCAO DO ISS SOBRE NF 1302 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI NO MES 09/2023, CONFORME ART 29, LC 002/2017 - CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTIAGO-RS. |
04/10/2024 |
6,48 |
158459264222023NE000186 |
|
|
32,40 |
| 158459264222024OB001441 |
PAGAMENTO DA NF 1302 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 136/2023. PROCESSO 23349.003309/2023-11. MES 09/2023. |
10/10/2024 |
189,11 |
158459264222023NE000186 |
|
|
945,55 |
| 158459264222024NP000428 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1292 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 136/2023. PROCESSO 23349.003309/2023-11. MÊS 12/2023. |
27/09/2024 |
144 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001424 |
RETENCAO DO ISS SOBRE NF 1292 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI NO MES 12/2023, CONFORME ART 29, LC 002/2017 - CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE SANTIAGO-RS. |
04/10/2024 |
4,32 |
158459264222023NE000186 |
|
|
21,60 |
| 158459264222024OB001442 |
PAGAMENTO DA NF 1292 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA 136/2023. PROCESSO 23349.003309/2023-11. MES 12/2023. |
10/10/2024 |
126,07 |
158459264222023NE000186 |
|
|
630,35 |
| 158459264222024NP000504 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1379 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MÊS 10/2024. |
07/11/2024 |
73,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001813 |
PAGAMENTO DA NF 1379 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MES 10/2024. |
14/11/2024 |
64,53 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
258,12 |
|
| 158459264222024OB001814 |
RETENCAO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL 1379 DE 07/11/2024. |
14/11/2024 |
2,21 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
8,84 |
|
| 158459264222024NP000540 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1441 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MÊS 11/2024. |
20/12/2024 |
73,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002305 |
RETENCAO DE ISS SOBRE NOTA FISCAL 1441 DE 06/12/2024. |
23/12/2024 |
2,21 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
6,63 |
|
| 158459264222024OB002306 |
PAGAMENTO DA NF 1441 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MES 11/2024. |
23/12/2024 |
64,53 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
193,59 |
|
| 158459264222024NP000553 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 1440 REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MÊS 12/2024. |
27/12/2024 |
73,7 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002331 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NF 1440 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, MES 12/2024, CONFORME ART. 29, LC 002/2017, CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE SANTIAGO - RS. |
27/12/2024 |
2,21 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
6,63 |
|
| 158459264222024OB002342 |
PAGAMENTO DA NF 1440 REFERENTE AO SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 13/2023. PROCESSO 23349.000012/2024-84. MES 12/2024. |
27/12/2024 |
64,53 |
158459264222024NE000001 |
0,00 |
193,59 |
|
| 33903941 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA |
15340396000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000124 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 612 01/03/2024 - NÃO OPTANTE - DE SERVIÇO DE REFEITÓRIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROC 23349.005597/2022-67. FISCAIS OTÁVIO/MÔNICA. MES 02/2024 DESCONTO: CASAN: R$ 772,19 CELESC: R$4.035,61 TAXA DE CONCESSÃO: R$ 5.139,82 |
07/03/2024 |
32253,69 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222024GR800001 |
RETENCAO DA NOTA FISCAL 588 05/12/2023 - NAO OPTANTE - DE SERVICO DE REFEITORIO DO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO VALOR DA AGUA , ENERGIA E TAXA DE LIXO MES 12/2023 |
11/03/2024 |
4807,8 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
57.693,60 |
|
| 158459264222024GR800002 |
RETENCAO DA NOTA FISCAL 588 05/12/2023 - NAO OPTANTE - DE SERVICO DE REFEITORIO DO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO VALOR DA CONCESSAO ONEROSA MES 12/2023 |
11/03/2024 |
5139,82 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
61.677,84 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000219 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 612 01/03/2024 - NAO OPTANTE - DE SERVICO DE REFEITORIO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROC 23349.005597/2022-67. FISCAIS OTAVIO/MONICA. MES 02/2024 DESCONTO: CASAN: R$ 772,19 CELESC: R$4.035,61 TAXA DE CONCESSAO: R$ 5.139,82 |
12/03/2024 |
20419,23 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
245.030,76 |
|
| 158459264222024NP000159 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 623 de 21/03/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. MÊS 03/2024. DESCONTOS: CASAN R$ 681,13 - CELESC (FATURA DE FEVEREIRO) R$ 2.220,65 - TAXA DE CONCESSÃO R$5.139,82. |
29/03/2024 |
100732,75 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222024GR800003 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 623 DE 21/03/2024, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 03/2024. |
09/04/2024 |
2901,78 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
31.919,58 |
|
| 158459264222024GR800004 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 623 DE 21/03/2024, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO VALOR DA CONCESSAO ONEROSA NO MES 03/2024. |
09/04/2024 |
5139,82 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
56.538,02 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000336 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 623 DE 21/03/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. MES 03/2024. DESCONTOS: CASAN R$ 681,13 - CELESC (FATURA DE FEVEREIRO) R$ 2.220,65 - TAXA DE CONCESSAO R$5.139,82. |
10/04/2024 |
86798,28 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
954.781,08 |
|
| 158459264222024NP000213 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 631 de 23/04/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. MÊS 04/2024. DESCONTOS: CASAN R$ 518,50 - CELESC (FATURA DE ABRIL) R$ 1.551,09 - TAXA DE CONCESSÃO R$1.713,27. |
25/04/2024 |
50548,5 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222024GR800005 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 631 DE 23/04/2024, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 04/2024. |
03/05/2024 |
2069,59 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
20.695,90 |
|
| 158459264222024GR800006 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 621 DE 23/04/2024, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO VALOR DA CONCESSAO ONEROSA NO MES 04/2024. |
03/05/2024 |
1713,27 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
17.132,70 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000427 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 631 DE 23/04/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. MES 04/2024. DESCONTOS: CASAN R$ 518,50 - CELESC (FATURA DE ABRIL) R$ 1.551,09 - TAXA DE CONCESSAO R$1.713,27. |
03/05/2024 |
43808,55 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
438.085,50 |
|
| 158459264222024NP000336 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 656 de 23/07/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. MÊS 07/2024. DESCONTOS: CASAN R$ 759,65 - CELESC (FATURA DE JULHO) R$ 1.543,40 - TAXA DE CONCESSÃO R$5.139,82. |
30/07/2024 |
66317 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222024GR800008 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 656 DE 23/07/2024, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 07/2024. |
09/08/2024 |
2303,05 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
16.121,35 |
|
| 158459264222024GR800009 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 656 DE 23/07/2024, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO VALOR DA CONCESSAO ONEROSA NO MES 07/2024. |
09/08/2024 |
5139,82 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
35.978,74 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000767 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA NOTA FISCAL 656 DE 23/07/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. MES 07/2024. DESCONTOS: CASAN R$ 759,65 - CELESC (FATURA DE JULHO) R$ 1.543,40 - TAXA DE CONCESSAO R$5.139,82. |
12/08/2024 |
54994,59 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
384.962,13 |
|
| 158459264222024NP000371 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 663 de 23/08/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 08/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. DESCONTOS: CASAN R$ 895,49 - CELESC (FATURA DE JUNHO) R$ 1.435,43 - TAXA DE CONCESSÃO R$5.139,82. |
28/08/2024 |
84553 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222024GR800010 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 663 DE 23/08/2024, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 08/2024. |
04/09/2024 |
2330,92 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
13.985,52 |
|
| 158459264222024GR800011 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 663 DE 23/08/2024, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO VALOR DA CONCESSAO ONEROSA NO MES 08/2024. |
04/09/2024 |
5139,82 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
30.838,92 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001035 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 663 DE 23/08/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, MES 08/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. DESCONTOS: CASAN R$ 895,49 - CELESC (FATURA DE JUNHO) R$ 1.435,43 - TAXA DE CONCESSAO R$5.139,82. |
05/09/2024 |
72135,91 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
432.815,46 |
|
| 158459264222024NP000429 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 673 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 09/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. DESCONTOS: CASAN R$ 1.057,60 - CELESC (FATURA DE JULHO) R$ 1.840,70 - TAXA DE CONCESSÃO R$5.139,82. |
27/09/2024 |
107019 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222024GR800012 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 673 DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 09/2024. |
03/10/2024 |
2898,3 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
14.491,50 |
|
| 158459264222024GR800013 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 673 DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO VALOR DA CONCESSAO ONEROSA NO MES 09/2024. |
03/10/2024 |
5139,82 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
25.699,10 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001417 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 673 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, MES 09/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. DESCONTOS: CASAN R$ 1.057,60 - CELESC (FATURA DE JULHO) R$ 1.840,70 - TAXA DE CONCESSAO R$5.139,82. |
04/10/2024 |
92720,27 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
463.601,35 |
|
| 158459264222024NP000488 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 683 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 10/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. DESCONTOS: CASAN R$ 861,49 - CELESC (FATURA DE AGOSTO) R$ 1.333,74 - TAXA DE CONCESSÃO R$5.139,82. |
31/10/2024 |
88982,75 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222024GR800014 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 683, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 10/2024. |
14/11/2024 |
2195,23 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
8.780,92 |
|
| 158459264222024GR800015 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 683, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO VALOR DA CONCESSAO ONEROSA NO MES 10/2024. |
14/11/2024 |
5139,82 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
20.559,28 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001792 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 683 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, MES 10/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. DESCONTOS: CASAN R$ 861,49 - CELESC (FATURA DE AGOSTO) R$ 1.333,74 - TAXA DE CONCESSAO R$5.139,82. |
14/11/2024 |
76442,21 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
67.187,64 |
|
| 158459264222024NE000211 |
0,00 |
238.581,20 |
|
| 158459264222024NP000530 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 705 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 11/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. DESCONTOS: CASAN R$ 897,11 - CELESC R$ 1.708,26 - TAXA DE CONCESSÃO R$5.139,82. |
29/11/2024 |
35661,25 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222024GR800016 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 705, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA NO MES 11/2024. |
13/12/2024 |
2605,37 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
7.816,11 |
|
| 158459264222024GR800017 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 705, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REFERENTE AO VALOR DA CONCESSAO ONEROSA NO MES 11/2024. |
13/12/2024 |
5139,82 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
15.419,46 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001931 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 705 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, MES 11/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. DESCONTOS: CASAN R$ 897,11 - CELESC (FATURA DE AGOSTO) R$ 1.708,26 - TAXA DE CONCESSAO R$5.139,82. |
16/12/2024 |
25829,88 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
77.489,64 |
|
| 158459264222024NP000534 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 699 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 11/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. DESCONTOS MÊS DE DEZEMBRO: CASAN R$ 334,22 - CELESC (FATURA DE AGOSTO) R$ 786,51 - TAXA DE CONCESSÃO R$ 0,00 (será descontado proporcionalmente na próxima nota fiscal). |
18/12/2024 |
78584 |
GUIA DE RECOLHIMENTO |
158459264222024GR800018 |
RETENCAO SOBRE A NOTA FISCAL 699, DO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, REF. AO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA MES DEZEMBRO/2024. |
23/12/2024 |
1120,73 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
3.362,19 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002304 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 699 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NO CAMPUS ARAQUARI, MES 11/2024, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 15/2023. PE 164/2022. PROCESSO 23349.005597/2022-67. DESCONTOS MES DE DEZEMBRO: CASAN R$ 334,22 - CELESC (FATURA DE AGOSTO) R$ 786,51 - TAXA DE CONCESSAO R$ 0,00 (SERA DESCONTADO PROPORCIONALMENTE NA PROXIMA NOTA FISCAL). |
23/12/2024 |
72866,11 |
158459264222024NE000029 |
0,00 |
145.405,41 |
|
| 158459264222024NE000211 |
0,00 |
73.192,92 |
|
| 33903943 |
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000051 |
Liquidação Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20241104429992880, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. Unidade 12211775 |
25/01/2024 |
25649,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000081 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20241104429992880, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2024. UNIDADE 12211775 |
07/02/2024 |
20671,61 |
158459264222023NE000017 |
|
|
130.000,00 |
| 158459264222024NE000012 |
0,00 |
128.428,17 |
|
| 158459264222024NP000052 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20241104429992942, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024 UNIDADE 19123278 |
25/01/2024 |
9719,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000079 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20241104429992942, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2024 UNIDADE 19123278 |
07/02/2024 |
9898,09 |
158459264222023NE000016 |
|
|
117.845,39 |
| 158459264222024NE000012 |
0,00 |
527,02 |
|
| 158459264222024NP000110 |
Liquidação Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20241110297019988, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2024. Unidade 12211775 |
26/02/2024 |
16697,26 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000212 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20241110297019988,, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2024. UNIDADE 12211775 |
05/03/2024 |
15433,98 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
175.697,52 |
|
| 158459264222024NP000114 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2024114949942402, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2024 UNIDADE 19123278 |
28/02/2024 |
10275,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000208 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2024114949942402 CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2024 UNIDADE 19123278 |
05/03/2024 |
9673,22 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
106.568,40 |
|
| 158459264222024NP000137 |
Liquidação Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20241119852568811, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2024. Unidade 12211775 |
15/03/2024 |
30077,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000335 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20241119852568811 CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2024. UNIDADE 12211775 |
10/04/2024 |
27943,05 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
298.655,83 |
|
| 158459264222024NP000142 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 202411198525692-99 Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 03/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
19/03/2024 |
11249,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000298 |
PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202411198525692-99 CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 03/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
26/03/2024 |
10585,47 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
117.515,40 |
|
| 158459264222024NP000209 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: FAT-01-202411280918540-15 Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 04/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
23/04/2024 |
13214,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000442 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: FAT-01-202411280918540-15 CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 04/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
06/05/2024 |
12431,23 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
116.387,10 |
|
| 158459264222024NP000210 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: FAT-01-202411280918535-85, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 04/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
24/04/2024 |
41042,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000571 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: FAT-01-202411280918535-85, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 04/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
18/06/2024 |
38228,43 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
189.736,92 |
|
| 158459264222024NE000025 |
0,00 |
147.186,27 |
|
| 158459264222024NP000259 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 003715753, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 04/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
28/05/2024 |
12012,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000572 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 003715753, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 04/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
18/06/2024 |
11267,48 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
94.274,64 |
|
| 158459264222024NP000264 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 004231158, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 04/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
31/05/2024 |
21800,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000599 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 004231158, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 04/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
28/06/2024 |
20211,83 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
174.773,79 |
|
| 158459264222024NP000299 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 008045937, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 05/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
04/07/2024 |
16167,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000678 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 008045937, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 05/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
29/07/2024 |
14949,03 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
113.252,08 |
|
| 158459264222024NP000364 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 014269093, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 05/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
22/08/2024 |
12280,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000944 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 014269093, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 05/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
28/08/2024 |
11524,54 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
75.124,14 |
|
| 158459264222024NP000365 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 014269112, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 06/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
22/08/2024 |
12697,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000945 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 014269112, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 06/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
28/08/2024 |
11912,28 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
67.227,02 |
|
| 158459264222024NE000025 |
0,00 |
10.611,30 |
|
| 158459264222024NP000367 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 014269268, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 07/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
22/08/2024 |
10248,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001231 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 014269268, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 07/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
18/09/2024 |
9655,8 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
53.179,68 |
|
| 158459264222024NP000374 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 015193277, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 07/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
29/08/2024 |
19977,22 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001444 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 015193277, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 07/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
10/10/2024 |
18525,81 |
158459264222024NE000025 |
0,00 |
88.666,45 |
|
| 158459264222024NP000467 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 015767630, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 06/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
25/10/2024 |
16097,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001541 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 015767630, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 06/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
28/10/2024 |
14878,87 |
158459264222024NE000025 |
0,00 |
70.431,75 |
|
| 158459264222024NP000468 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 021108012, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 08/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
25/10/2024 |
9213,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001545 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 021108012, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 08/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
29/10/2024 |
8680,95 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
39.275,60 |
|
| 158459264222024NP000469 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 021108016, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 09/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
25/10/2024 |
9850,83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001560 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 021108016, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 09/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
29/10/2024 |
9284,36 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
42.292,65 |
|
| 158459264222024NP000536 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 27673274, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 10/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
19/12/2024 |
26899,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002287 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 27673274, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 10/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
20/12/2024 |
25023,61 |
158459264222024NE000025 |
0,00 |
72.593,34 |
|
| 158459264222024NP000542 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 026658985, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 10/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
26/12/2024 |
12065,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002321 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 026658985, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 10/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
26/12/2024 |
11353,42 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
31.582,77 |
|
| 158459264222024NP000543 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 027673272, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 08/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
26/12/2024 |
17219,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002322 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 027673272, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 08/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
26/12/2024 |
15922,43 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
23.507,97 |
|
| 158459264222024NE000025 |
0,00 |
21.781,83 |
|
| 158459264222024NP000544 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 027673273, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 09/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
26/12/2024 |
21003,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002323 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 027673273, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 09/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
26/12/2024 |
19486,06 |
158459264222024NE000012 |
0,00 |
55.980,69 |
|
| 33903944 |
SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS |
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN |
82508433000117 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000049 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 114949942401 DE ÁGUA/ESGOTO MATRÍCULA Nº 14949946, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 01/2024 CAMPUS ARAQUARI- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017. |
25/01/2024 |
3081,75 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000028 |
PAGAMENTO DA FATURA 114949942401 DE AGUA/ESGOTO MATRICULA Nº 14949946, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 01/2024 CAMPUS ARAQUARI- INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. |
07/02/2024 |
2790,53 |
158459264222023NE000006 |
|
|
15.085,85 |
| 158459264222023NE000393 |
|
|
15.598,31 |
| 158459264222024NE000013 |
0,00 |
5.592,73 |
|
| 158459264222024NP000050 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO 115094962401, MATRÍCULA Nº 15094960, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 01/2024. CAMPUS ARAQUARI- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017.INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE- CAMPUS ARAQUARI |
25/01/2024 |
1047,63 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000029 |
PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA/ESGOTO 115094962401 MATRICULA Nº 15094960, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 01/2024. CAMPUS ARAQUARI- INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. |
07/02/2024 |
948,62 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
12.332,06 |
|
| 158459264222024NP000096 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 114949942402 DE ÁGUA/ESGOTO MATRÍCULA Nº 14949946, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 02/2024 CAMPUS ARAQUARI- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017.01 |
20/02/2024 |
3482,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000138 |
PAGAMENTO DA FATURA 114949942402 DE AGUA/ESGOTO MATRICULA Nº 14949946, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 02/2024 CAMPUS ARAQUARI- INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. |
21/02/2024 |
3153,32 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
40.993,16 |
|
| 158459264222024NP000097 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO 115094962402, MATRÍCULA Nº 15094960, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 02/2024. CAMPUS ARAQUARI- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017.INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE- CAMPUS ARAQUARI |
20/02/2024 |
1001,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000139 |
PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA/ESGOTO 115094962402 MATRICULA Nº 15094960, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 02/2024. CAMPUS ARAQUARI- INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. |
21/02/2024 |
906,77 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
11.788,01 |
|
| 158459264222024NP000129 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 114949942403 DE ÁGUA/ESGOTO MATRÍCULA Nº 14949946, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 03/2024 CAMPUS ARAQUARI- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017.01 |
11/03/2024 |
3420,77 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000231 |
PAGAMENTO DA FATURA 114949942403 DE AGUA/ESGOTO MATRICULA Nº 14949946, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 03/2024 CAMPUS ARAQUARI- INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. |
18/03/2024 |
3097,5 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
37.170,00 |
|
| 158459264222024NP000130 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO 115094962403, MATRÍCULA Nº 15094960, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 03/2024. CAMPUS ARAQUARI- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017.INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE- CAMPUS ARAQUARI |
11/03/2024 |
1093,86 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000241 |
PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA/ESGOTO 115094962403, MATRICULA Nº 15094960, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 03/2024. CAMPUS ARAQUARI- INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017.INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE- CAMPUS ARAQUARI |
21/03/2024 |
990,48 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
11.885,76 |
|
| 158459264222024NP000211 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 114949942404 REF. SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 14949946, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 04/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
24/04/2024 |
5901,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000425 |
PAGAMENTO DA FATURA 114949942404 REF. SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 14949946, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 04/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
03/05/2024 |
5344,06 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
53.440,60 |
|
| 158459264222024NP000212 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 115094962404, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 15094960, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 04/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
24/04/2024 |
1879,77 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000426 |
PAGAMENTO DA FATURA 115094962404, REF. AO SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 15094960, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 04/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
03/05/2024 |
1702,13 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
17.021,30 |
|
| 158459264222024NP000243 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 114949942405 REF. SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 14949946, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 05/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
16/05/2024 |
2804,37 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000487 |
PAGAMENTO DA FATURA 114949942405 REF. SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 14949946, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 05/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
17/05/2024 |
2539,36 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
25.393,60 |
|
| 158459264222024NP000244 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 115094962405, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 15094960, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 05/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
16/05/2024 |
2249,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000488 |
PAGAMENTO DA FATURA 115094962405, REF. AO SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 15094960, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 05/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
17/05/2024 |
2037,02 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
20.370,20 |
|
| 158459264222024NP000285 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 114949942406 REF. SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 14949946, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 06/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
19/06/2024 |
804,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000586 |
PAGAMENTO DA FATURA 114949942406 REF. SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 14949946, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 06/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
25/06/2024 |
728,67 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
6.558,03 |
|
| 158459264222024NP000286 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 115094962406, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 15094960, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 06/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
19/06/2024 |
1466,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000587 |
PAGAMENTO DA FATURA 115094962406, REF. AO SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 15094960, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 06/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
25/06/2024 |
1328,05 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
11.952,45 |
|
| 158459264222024NP000322 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 114949942407 REF. SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 14949946, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 07/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
17/07/2024 |
1985,46 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000660 |
PAGAMENTO DA FATURA 114949942407 REF. SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 14949946, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 07/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
19/07/2024 |
1797,84 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
14.382,72 |
|
| 158459264222024NP000323 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 115094962407, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 15094960, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 07/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
17/07/2024 |
1448,76 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000663 |
PAGAMENTO DA FATURA 115094962407, REF. AO SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 15094960, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 07/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
19/07/2024 |
1311,85 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
10.494,80 |
|
| 158459264222024NP000348 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 114949942408 REF. SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 14949946, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 08/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
13/08/2024 |
3810,24 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000917 |
PAGAMENTO DA FATURA 114949942408 REF. SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 14949946, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 08/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
20/08/2024 |
3450,17 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
24.151,19 |
|
| 158459264222024NP000349 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 115094962408, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 15094960, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 08/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
13/08/2024 |
1341,42 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000918 |
PAGAMENTO DA FATURA 115094962408, REF. AO SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 15094960, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 08/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
20/08/2024 |
1214,66 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
8.502,62 |
|
| 158459264222024NP000397 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 114949942409 REF. SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 14949946, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 09/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
13/09/2024 |
4812,08 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001232 |
PAGAMENTO DA FATURA 114949942409 REF. SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 14949946, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 09/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
18/09/2024 |
4357,34 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
26.144,04 |
|
| 158459264222024NP000398 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 115094962409, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 15094960, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 09/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
13/09/2024 |
1037,29 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001233 |
PAGAMENTO DA FATURA 115094962409, REF. AO SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 15094960, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 09/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
18/09/2024 |
939,27 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
5.635,62 |
|
| 158459264222024NP000463 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 115094962410, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 15094960, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 10/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
24/10/2024 |
1162,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001542 |
PAGAMENTO DA FATURA 115094962410, REF. AO SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 15094960, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 10/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
28/10/2024 |
1052,65 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
5.263,25 |
|
| 158459264222024NP000464 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 114949942410 REF. SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 14949946, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 10/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
24/10/2024 |
4096,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001543 |
PAGAMENTO DA FATURA 114949942410 REF. SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 14949946, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 10/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017 - PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
28/10/2024 |
3709,37 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
18.546,85 |
|
| 158459264222024NP000503 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 115094962411, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 15094960, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 11/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
13/11/2024 |
1305,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001808 |
PAGAMENTO DA FATURA 115094962411, REF. AO SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 15094960, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 11/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
14/11/2024 |
1182,25 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
4.729,00 |
|
| 158459264222024NP000505 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 114949942411, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 14949946, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 11/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
14/11/2024 |
4221,71 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001812 |
PAGAMENTO DA FATURA 114949942411, REF. AO SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 14949946, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 11/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
14/11/2024 |
3822,76 |
158459264222024NE000013 |
0,00 |
11.583,28 |
|
| 158459264222024NE000305 |
0,00 |
3.707,76 |
|
| 158459264222024NP000538 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 115094962412, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRÍCULA Nº 15094960, LOCALIZAÇÃO Nº 541.330.088.1470.06, MÊS/FATURAMENTO 12/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
19/12/2024 |
1108,85 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002288 |
PAGAMENTO DA FATURA 115094962412, REF. AO SERVICO DE AGUA/ESGOTO PARA O CAMPUS ARAQUARI, MATRICULA Nº 15094960, LOCALIZACAO Nº 541.330.088.1470.06, MES/FATURAMENTO 12/2024. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 01/2017. PROCESSO: 23349.001219/2017-47. |
20/12/2024 |
1004,06 |
158459264222024NE000305 |
0,00 |
3.012,18 |
|
| 33903947 |
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34028316002823 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000092 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 939077 ARA SERVIÇOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. MÊS 01/2024 DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 23349.0508/2022-96. FISCAL OTAVIO/DENISE. |
16/02/2024 |
51,91 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000127 |
PAGAMENTO DA FATURA 939077 ARA SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. MES 01/2024 DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 23349.0508/2022-96. FISCAL OTAVIO/DENISE. |
21/02/2024 |
49,49 |
158459264222023NE000034 |
|
|
643,37 |
| 158459264222024NP000144 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 947172 REF. SERVIÇOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. MÊS 02/2024. DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 23349.0508/2022-96. |
19/03/2024 |
167,53 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000242 |
PAGAMENTO DA FATURA 947172 REF. SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. MES 02/2024. DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 23349.0508/2022-96. |
21/03/2024 |
159,73 |
158459264222024NE000086 |
0,00 |
1.916,76 |
|
| 158459264222024NP000256 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 963683 REF. SERVIÇOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. MÊS 04/2024. DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 23349.0508/2022-96. |
23/05/2024 |
47,2 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000503 |
PAGAMENTO DA FATURA 963683 REF. SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI. MES 04/2024. DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 23349.0508/2022-96. |
24/05/2024 |
45 |
158459264222024NE000086 |
0,00 |
450,00 |
|
| 158459264222024NP000356 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 995019 REF. SERVIÇOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, MÊS 07/2024. DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 23349.0508/2022-96. |
19/08/2024 |
75,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000913 |
PAGAMENTO DA FATURA 995019 REF. SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, MES 07/2024. DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 23349.0508/2022-96. |
20/08/2024 |
71,84 |
158459264222024NE000086 |
0,00 |
502,88 |
|
| 158459264222024NP000416 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 1003726 REF. SERVIÇOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, MÊS 08/2024. DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 23349.0508/2022-96. |
26/09/2024 |
38,68 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001279 |
PAGAMENTO DA FATURA 1003726 REF. SERVICOS DE CORREIOS PARA O CAMPUS ARAQUARI, MES 08/2024. DISPENSA 15/2022. CONTRATO 128/2022. PROCESSO 23349.0508/2022-96. |
27/09/2024 |
36,88 |
158459264222024NE000086 |
0,00 |
221,28 |
|
| 33903948 |
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
ALBERTI & VENANCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
40887065000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000477 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 49 REF. À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO, NA MODALIDADE IN COMPANY, ONLINE, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS, COM A TEMÁTICA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 14.133 /2021) VOLTADA PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS DO CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.003619/2024-16. INEXIGIBILIDADE 61/2024. |
28/10/2024 |
5200 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001556 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 49 REF. A CONTRATACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO, NA MODALIDADE IN COMPANY, ONLINE, COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS, COM A TEMATICA NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS (LEI 14.133 /2021) VOLTADA PARA OS SERVIDORES DO SETOR DE COMPRAS DO CAMPUS ARAQUARI. PROCESSO 23349.003619/2024-16. INEXIGIBILIDADE 61/2024. |
29/10/2024 |
5200 |
158459264222024NE000259 |
0,00 |
26.000,00 |
|
| HOLLUS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA |
10500653000193 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000445 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1065 REFERENTE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO INTERNACIONAL FISH CONGRESS E FISH EXPO BRASIL 2024 - SERVIDORA JAQUELINE INÊS ALVES DE ANDRADE. NÃO SE APLICA N° 17/2024 - PROCESSO 23349.003205/2024-97. |
17/10/2024 |
550 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001471 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1065 REFERENTE INSCRICAO NO CONGRESSO INTERNACIONAL FISH CONGRESS E FISH EXPO BRASIL 2024 - SERVIDORA JAQUELINE INES ALVES DE ANDRADE. NAO SE APLICA N¤ 17/2024 - PROCESSO 23349.003205/2024-97. |
18/10/2024 |
550 |
158459264222024NE000227 |
0,00 |
2.750,00 |
|
| SUPREME TREINAMENTOS LTDA |
53940195000116 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000342 |
LIQUIDAÇÃO NF 107 DE 05/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.QUATRO INSCRIÇÕES PARA CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2024. PROCESSO 23349.001883/2024-14. INEXIGIBILIDADE 40/2024 |
05/08/2024 |
6760 |
DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FINANCEIRA MUNICIPAL |
158459264222024DR800001 |
RETENCAO ISS NF 107 DE 05/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - ARA PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO POR INTERESSE DA ADMINISTRACAO. |
08/08/2024 |
266,34 |
158459264222024NE000148 |
0,00 |
1.864,38 |
|
| ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000739 |
PAGAMENTO NF 107 DE 05/08/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO POR INTERESSE DA ADMINISTRACAO. QUATRO INSCRICOES PARA CURSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2024. PROCESSO 23349.001883/2024-14. INEXIGIBILIDADE 40/2024. |
08/08/2024 |
6493,66 |
158459264222024NE000148 |
0,00 |
45.455,62 |
|
| 33903958 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76535764000143 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000035 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2401.024930999 DE 09/01/2024, RELATIVA AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS 01/2024, PERÍODO DE 06/12/2023 A 05/01/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 04/2017. 23476000031/2017-26 |
22/01/2024 |
620,22 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000027 |
PAGAMENTO DA FATURA 2401.024930999 DE 09/01/2024, RELATIVA AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MES 01/2024, PERIODO DE 06/12/2023 A 05/01/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 04/2017. 23476000031/2017-26 |
07/02/2024 |
561,61 |
158459264222024NE000010 |
0,00 |
7.300,93 |
|
| 158459264222024NP000101 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2402.025027469 DE 09/02/2024, RELATIVA AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MÊS 02/2024, PERÍODO DE 06/01/2023 A 05/02/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 04/2017. 23476000031/2017-26 |
20/02/2024 |
633,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000132 |
PAGAMENTO DA FATURA 2402.025027469 DE 09/02/2024, RELATIVA AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MES 02/2024, PERIODO DE 06/01/2023 A 05/02/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 04/2017. 23476000031/2017-26 |
21/02/2024 |
573,73 |
158459264222024NE000028 |
0,00 |
7.458,49 |
|
| 158459264222024NP000149 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2403.025121695 DE 09/03/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 03/2024, PERÍODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 04/2017. PROCESSO 23476000031/2017-26. |
20/03/2024 |
666,36 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000243 |
PAGAMENTO DA FATURA 2403.025121695 DE 09/03/2024, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, MES 03/2024, PERIODO DE 06/02/2024 A 05/03/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 04/2017. PROCESSO 23476000031/2017-26. |
21/03/2024 |
603,39 |
158459264222024NE000028 |
0,00 |
7.240,68 |
|
| 158459264222024NP000203 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2404.025213050 DE 09/04/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 04/2024, PERÍODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
18/04/2024 |
748,43 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000393 |
PAGAMENTO DA FATURA 2404.025213050 DE 09/04/2024, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, MES 04/2024, PERIODO DE 06/03/2024 A 05/04/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
30/04/2024 |
677,71 |
158459264222024NE000028 |
0,00 |
7.454,81 |
|
| 158459264222024NP000254 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2405.025299163 DE 09/05/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 05/2024, PERÍODO DE 06/04/2024 A 05/05/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
22/05/2024 |
632,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000500 |
PAGAMENTO DA FATURA 2405.025299163 DE 09/05/2024, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, MES 05/2024, PERIODO DE 06/04/2024 A 05/05/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
24/05/2024 |
572,73 |
158459264222024NE000028 |
0,00 |
5.727,30 |
|
| 158459264222024NP000293 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2406.025378308 DE 09/06/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 06/2024, PERÍODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
24/06/2024 |
590,97 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000596 |
PAGAMENTO DA FATURA 2406.025378308 DE 09/06/2024, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, MES 06/2024, PERIODO DE 06/05/2024 A 05/06/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
25/06/2024 |
535,13 |
158459264222024NE000028 |
0,00 |
4.816,17 |
|
| 158459264222024NP000328 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2407.025449861 DE 09/07/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 07/2024, PERÍODO DE 06/06/2024 A 05/07/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
19/07/2024 |
611,16 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000664 |
PAGAMENTO DA FATURA 2407.025449861 DE 09/07/2024, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, MES 07/2024, PERIODO DE 06/06/2024 A 05/07/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
22/07/2024 |
553,41 |
158459264222024NE000028 |
0,00 |
4.427,28 |
|
| 158459264222024NP000350 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2408.025515014 DE 09/08/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 08/2024, PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
15/08/2024 |
692,56 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000899 |
PAGAMENTO DA FATURA 2408.025515014 DE 09/08/2024, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, MES 08/2024, PERIODO DE 06/07/2024 A 05/08/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
16/08/2024 |
627,12 |
158459264222024NE000028 |
0,00 |
4.389,84 |
|
| 158459264222024NP000407 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2409.025574462 DE 09/09/2024, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 09/2024, PERÍODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
20/09/2024 |
708,44 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001257 |
PAGAMENTO DA FATURA 2409.025574462 DE 09/09/2024, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, MES 09/2024, PERIODO DE 06/08/2024 A 05/09/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
23/09/2024 |
641,5 |
158459264222024NE000028 |
0,00 |
3.849,00 |
|
| 158459264222024NP000459 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2410.025627748, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 10/2024, PERÍODO DE 06/09/2024 A 05/10/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
24/10/2024 |
727,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001528 |
PAGAMENTO LIQUIDACAO DA FATURA 2410.025627748, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, MES 10/2024, PERIODO DE 06/09/2024 A 05/10/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
25/10/2024 |
658,97 |
158459264222024NE000028 |
0,00 |
3.294,85 |
|
| 158459264222024NP000509 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2411.025676743, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 11/2024, PERÍODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
26/11/2024 |
664,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001889 |
PAGAMENTO DA FATURA 2411.025676743, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, MES 11/2024, PERIODO DE 06/10/2024 A 05/11/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
27/11/2024 |
601,78 |
158459264222024NE000028 |
0,00 |
2.407,12 |
|
| 158459264222024NP000537 |
LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2412.025723513, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, MÊS 12/2024, PERÍODO DE 06/11/2024 A 05/12/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
19/12/2024 |
653,62 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002286 |
PAGAMENTO DA FATURA 2412.025723513, REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA FIXA, MES 12/2024, PERIODO DE 06/11/2024 A 05/12/2024, PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 04/2017. PROCESSO 23476.000031/2017-26. |
20/12/2024 |
591,86 |
158459264222024NE000028 |
0,00 |
1.775,58 |
|
| 33903969 |
SEGUROS EM GERAL |
GENTE SEGURADORA SA |
90180605000102 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000115 |
LIQUIDACAO DA FATURA 91850523 DE 09/02/2024 DE SEGURO DISCENTE, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 16/2018. ADESÃO 18/2018 SANTA ROSA DO SUL. PROCESSO 233490023942018-32. MES 12/2023 |
28/02/2024 |
900,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000206 |
PAGAMENTO DA FATURA 91850523 09/02/2024 DE SEGURO DISCENTE, CONFORME DESCRITO EM NOTA. TERMO ADITIVO 01/2019 AO CONTRATO 16/2018. ADESAO 18/2018 SANTA ROSA DO SUL. PROCESSO 233490023942018-32. MES 12/2023 |
05/03/2024 |
837,11 |
158459264222023NE000058 |
|
|
10.045,32 |
| 158459264222024NP000116 |
LIQUIDACAO DA FATURA 91850500 DE 09/02/2024 DE SEGURO DISCENTE, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 16/2018. ADESÃO 18/2018 SANTA ROSA DO SUL. PROCESSO 233490023942018-32. MES 10/2023 |
28/02/2024 |
903 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000207 |
PAGAMENTO DA FATURA 9185050009/02/2024 DE SEGURO DISCENTE, CONFORME DESCRITO EM NOTA. TERMO ADITIVO 01/2019 AO CONTRATO 16/2018. ADESAO 18/2018 SANTA ROSA DO SUL. PROCESSO 233490023942018-32. MES 10/2023 |
05/03/2024 |
839,34 |
158459264222023NE000058 |
|
|
10.072,08 |
| 158459264222024NP000135 |
LIQUIDACAO DA FATURA 91850517 DE 09/02/2024 DE SEGURO DISCENTE, CONFORME DESCRITO EM NOTA. CONTRATO 16/2018. ADESÃO 18/2018 SANTA ROSA DO SUL. PROCESSO 233490023942018-32. MES 11/2023 |
12/03/2024 |
900,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000244 |
PAGAMENTO DA FATURA 91850517 DE 09/02/2024 DE SEGURO DISCENTE, CONFORME DESCRITO EM NOTA. TERMO ADITIVO 01/2019 AO CONTRATO 16/2018. ADESAO 18/2018 SANTA ROSA DO SUL. PROCESSO 233490023942018-32. MES 11/2023 |
21/03/2024 |
837,11 |
158459264222023NE000058 |
|
|
5.194,92 |
| 158459264222024NE000044 |
0,00 |
4.850,40 |
|
| SEGUROS SURA S.A. |
33065699000127 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000204 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 109246524943, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, Proc. núm.: 23349.005058/2023-17, referente ao serviço de contratação de seguro estudantil para o Campus Araquari prestado ao mês: 01/2024. |
22/04/2024 |
70,71 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000390 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 109246524943, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, PROC. NUM.: 23349.005058/2023-17, REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 01/2024. |
29/04/2024 |
65,72 |
158459264222024NE000009 |
0,00 |
722,92 |
|
| 158459264222024NP000205 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 109/24700504-1, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, Proc. núm.: 23349.005058/2023-17, referente ao serviço de contratação de seguro estudantil para o Campus Araquari prestado ao mês: 02/2024. |
22/04/2024 |
71,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000391 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 109/24700504-1, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, PROC. NUM.: 23349.005058/2023-17, REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ARAQUARI PRESTADO AO MES: 02/2024. |
29/04/2024 |
66,37 |
158459264222024NE000009 |
0,00 |
730,07 |
|
| 158459264222024NP000326 |
Liquidação dos Instr. de Cobrança núm.: 000003, 000004, 000005 e 000006, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, Proc. núm.: 23349.005058/2023-17, referente ao serviço de contratação de seguro estudantil para o Campus Araquari prestado nos meses: 03,04,05 e 06/2024. |
18/07/2024 |
288,72 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000661 |
PAGAMENTO DOS INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000003, 000004, 000005 E 000006, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, PROC. NUM.: 23349.005058/2023-17, REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ARAQUARI PRESTADO NOS MESES: 03,04,05 E 06/2024. |
19/07/2024 |
268,37 |
158459264222024NE000009 |
0,00 |
2.146,96 |
|
| 158459264222024NP000373 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 000007, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, Proc. núm.: 23349.005058/2023-17, referente ao serviço de contratação de seguro estudantil para o Campus Araquari prestado no mês: 07/2024. |
28/08/2024 |
70,54 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000958 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000007, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, PROC. NUM.: 23349.005058/2023-17, REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ARAQUARI PRESTADO NO MES: 07/2024. |
29/08/2024 |
65,57 |
158459264222024NE000009 |
0,00 |
458,99 |
|
| 158459264222024NP000406 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 000008, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, Proc. núm.: 23349.005058/2023-17, referente ao serviço de contratação de seguro estudantil para o Campus Araquari prestado no mês: 08/2024. |
20/09/2024 |
70,01 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001264 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000008, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, PROC. NUM.: 23349.005058/2023-17, REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ARAQUARI PRESTADO NO MES: 08/2024. |
23/09/2024 |
65,07 |
158459264222024NE000009 |
0,00 |
390,42 |
|
| 158459264222024NP000430 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 000009, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, Proc. núm.: 23349.005058/2023-17, referente ao serviço de contratação de seguro estudantil para o Campus Araquari prestado no mês: 09/2024. |
30/09/2024 |
69,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001428 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000009, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, PROC. NUM.: 23349.005058/2023-17, REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ARAQUARI PRESTADO NO MES: 09/2024. |
04/10/2024 |
64,62 |
158459264222024NE000009 |
0,00 |
323,10 |
|
| 158459264222024NP000491 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 000010, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, Proc. núm.: 23349.005058/2023-17, referente ao serviço de contratação de seguro estudantil para o Campus Araquari prestado no mês: 10/2024. |
31/10/2024 |
66,14 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001774 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000010, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, PROC. NUM.: 23349.005058/2023-17, REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ARAQUARI PRESTADO NO MES: 10/2024. |
11/11/2024 |
61,48 |
158459264222024NE000009 |
0,00 |
245,92 |
|
| 158459264222024NP000514 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 000011, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, Proc. núm.: 23349.005058/2023-17, referente ao serviço de contratação de seguro estudantil para o Campus Araquari prestado no mês: 11/2024. |
29/11/2024 |
65,52 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001905 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000011, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, PROC. NUM.: 23349.005058/2023-17, REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ARAQUARI PRESTADO NO MES: 11/2024. |
06/12/2024 |
60,9 |
158459264222024NE000009 |
0,00 |
182,70 |
|
| 158459264222024NP000555 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 000012, Contrato nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, Proc. núm.: 23349.005058/2023-17, referente ao serviço de contratação de seguro estudantil para o Campus Araquari prestado no mês: 12/2024. |
27/12/2024 |
65,32 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002344 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 000012, CONTRATO Nº: 00008/2024 - 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A, PROC. NUM.: 23349.005058/2023-17, REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE SEGURO ESTUDANTIL PARA O CAMPUS ARAQUARI PRESTADO NO MES: 12/2024. |
27/12/2024 |
60,71 |
158459264222024NE000009 |
0,00 |
182,13 |
|
| 33903978 |
LIMPEZA E CONSERVACAO |
DEDETIZADORA CASAGRANDE LTDA |
24169127000105 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000088 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 584 de 09/02/2024 DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO P O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PE 132/2022. CONTRATO 251/2022. FISCAL PEREIRA/DANIEL. |
09/02/2024 |
1693,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000124 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 584 DE 05/02/2024 DE SERVICOS DE DEDETIZACAO P O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PE 132/2022. CONTRATO 251/2022. FISCAL PEREIRA/DANIEL. |
15/02/2024 |
1693,18 |
158459264222024NE000011 |
0,00 |
22.011,34 |
|
| 158459264222024NP000103 |
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 584 de 09/02/2024 DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO P O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PE 132/2022. CONTRATO 251/2022. FISCAL PEREIRA/DANIEL. |
21/02/2024 |
13699,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000131 |
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL 584 DE 05/02/2024 DE SERVICOS DE DEDETIZACAO P O CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. PE 132/2022. CONTRATO 251/2022. FISCAL PEREIRA/DANIEL. |
21/02/2024 |
12006,27 |
158459264222024NE000011 |
0,00 |
156.081,51 |
|
| 158459264222024NP000335 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 774 DE 22/07/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D¿ÁGUA PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO (INTERNA) Nº 305/2022. CONTRATO 251/2022. PROCESSO 23349.005112/2022-35. |
30/07/2024 |
15392,63 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000703 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 774 DE 22/07/2024 REFERENTE AOS SERVICOS DE DESRATIZACAO, DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D¿AGUA PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESAO (INTERNA) Nº 305/2022. CONTRATO 251/2022. PROCESSO 23349.005112/2022-35. |
05/08/2024 |
13699,44 |
158459264222024NE000170 |
0,00 |
95.896,08 |
|
| 158459264222024NP000400 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 833 DE 09/09/2024 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESÃO (INTERNA) Nº 305/2022. CONTRATO 251/2022. PROCESSO 23349.005112/2022-35. |
13/09/2024 |
521,03 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001236 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 833 DE 09/09/2024 REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINSETIZACAO PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. ADESAO (INTERNA) Nº 305/2022. CONTRATO 251/2022. PROCESSO 23349.005112/2022-35. |
18/09/2024 |
463,72 |
158459264222024NE000231 |
0,00 |
2.782,32 |
|
| RECICLE CATARINENSE DE RESIDUOS LTDA |
95886735000928 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000058 |
REGULARIZAÇÃO DO ISS INSCRITO EM DIVIDA ATIVA REFENTE A NOTA FISCAL 5523 DE 12/12/2022, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 12/2022. INEXIGIBILIDADE 10/2015. INSCRIÇÃO FISCAL FEITA PELA EMPRESA E CANCELADA, MAS VALOR FICOU EM ABERTO NO SISTEMA DA PREFEITURA QUE INSCREVEU EM DÍVIDA ATIVA. |
30/01/2024 |
36,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000026 |
REGULARIZACAO DO ISS INSCRITO EM DIVIDA ATIVA REFENTE A NOTA FISCAL 5523 DE 12/12/2022, REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DO CAMPUS ARAQUARI, MES 12/2022. INEXIGIBILIDADE 10/2015. INSCRICAO FISCAL FEITA PELA EMPRESA E CANCELADA, MAS VALOR FICOU EM ABERTO NO SISTEMA DA PREFEITURA QUE INSCREVEU EM DIVIDA ATIVA. |
07/02/2024 |
36,41 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
473,33 |
|
| 158459264222024NP000073 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6678 DE 31/01/2024 DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MES 01/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. |
31/01/2024 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000031 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 6678 DE 31/01/2024 DA EMPRESA RECICLE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COLETA LIXO MES 01/2024 ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. |
07/02/2024 |
30,58 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
397,54 |
|
| 158459264222024OB000111 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6678 DE 31/01/2024 DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MES 01/2024 INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. |
15/02/2024 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
17.602,52 |
|
| 158459264222024NP000100 |
REGULARIZA A ORDEM CANCELOU A OB 2024OB000026 PARCIALMENTE IDENT. TRANSFER. : OBSERVACAO 65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024OB000026 - 2024LF000013 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: Devolução do titulo pelo ba nco destino REGULARIZAÇÃO DO ISS INSCRITO EM DIVIDA ATIVA REFENTE A NOTA FISCAL 5523 DE 12 /12/2022, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO F INAL DE RESÍDUOS DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 12/2022 |
20/02/2024 |
36,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000130 |
REGULARIZA A ORDEM CANCELOU A OB 2024OB000026 PARCIALMENTE IDENT. TRANSFER. : OBSERVACAO 65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024OB000026 - 2024LF000013 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: DEVOLUCAO DO TITULO PELO BA NCO DESTINO REGULARIZACAO DO ISS INSCRITO EM DIVIDA ATIVA REFENTE A NOTA FISCAL 5523 DE 12 /12/2022, REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO F INAL DE RESIDUOS DO CAMPUS ARAQUARI, MES 12/2022 |
21/02/2024 |
36,91 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
391,17 |
|
| 158459264222024NP000118 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6764 de 28/02/2024 DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MES 02/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. |
01/03/2024 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000209 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 6764 DE 28/02/2024 DA EMPRESA RECICLE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COLETA LIXO MES 02/2024 ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. |
05/03/2024 |
30,58 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
366,96 |
|
| 158459264222024OB000210 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6764 DE 28/02/2024 DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MES 02/2024 INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. |
05/03/2024 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
16.248,48 |
|
| 158459264222024NP000175 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6881 DE 01/04/2024 DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MÊS 03/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. |
29/03/2024 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000333 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 6881 DE 01/04/2024 DA EMPRESA RECICLE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COLETA LIXO MES 03/2024, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. |
09/04/2024 |
30,58 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
336,38 |
|
| 158459264222024OB000364 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6881 DE 01/04/2024 DE SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MES 03/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. |
11/04/2024 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
14.894,44 |
|
| 158459264222024NP000217 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 6929 DE 29/04/2024 DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MÊS 04/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
30/04/2024 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000443 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 6929 DE 29/04/2024 DA EMPRESA RECICLE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COLETA LIXO MES 04/2024, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. |
06/05/2024 |
30,58 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
305,80 |
|
| 158459264222024OB000444 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6929 DE 29/04/2024 DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MES 04/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
06/05/2024 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
13.540,40 |
|
| 158459264222024NP000262 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7012 DE 31/05/2024 DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MÊS 05/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
31/05/2024 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000532 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 7012 DE 31/05/2024 DA EMPRESA RECICLE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COLETA LIXO MES 05/2024, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. |
06/06/2024 |
30,58 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
275,22 |
|
| 158459264222024OB000535 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7012 DE 31/05/2024 DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MES 05/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
06/06/2024 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
12.186,36 |
|
| 158459264222024NP000300 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7093 DE 28/06/2024 DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MÊS 06/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
28/06/2024 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000621 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA 7093 DE 28/06/2024 DA EMPRESA RECICLE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA LIXO, MES 06/2024, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. |
08/07/2024 |
30,58 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
244,64 |
|
| 158459264222024OB000626 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7093 DE 28/06/2024 DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MES 06/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
08/07/2024 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
10.832,32 |
|
| 158459264222024NP000337 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7175 DE 29/07/2024 REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MÊS 07/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
31/07/2024 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000738 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 7175 DE 29/07/2024 DA EMPRESA RECICLE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA LIXO, MES 07/2024, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. |
08/08/2024 |
30,58 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
214,06 |
|
| 158459264222024OB000740 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7175 DE 29/07/2024 REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. MES 07/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
08/08/2024 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
9.478,28 |
|
| 158459264222024NP000386 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7328 DE 06/09/2024 REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 08/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
30/08/2024 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001221 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 7328 DE 06/09/2024 DA EMPRESA RECICLE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA LIXO, MES 08/2024, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. |
16/09/2024 |
30,58 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
183,48 |
|
| 158459264222024OB001222 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7328 DE 06/09/2024 REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI NO MES 08/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
16/09/2024 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
8.124,24 |
|
| 158459264222024NP000435 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7386 DE 01/10/2024 REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 09/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
30/09/2024 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001447 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 7386 DE 01/10/2024 DA EMPRESA RECICLE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA LIXO, MES 09/2024, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. |
10/10/2024 |
30,58 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
152,90 |
|
| 158459264222024OB001448 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7386 DE 01/10/2024 REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI NO MES 09/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
10/10/2024 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
6.770,20 |
|
| 158459264222024NP000489 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7433 DE 01/11/2024 REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 10/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
31/10/2024 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001777 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7433 DE 01/11/2024 REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI NO MES 10/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
11/11/2024 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
5.416,16 |
|
| 158459264222024OB001830 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 7433 DE 01/11/20244 DA EMPRESA RECICLE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA LIXO, MES 10/2024, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. |
21/11/2024 |
30,58 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
122,32 |
|
| 158459264222024NP000529 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7594 DE 02/12/2024 REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 11/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
29/11/2024 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001923 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 7594 DE 02/12/2024 DA EMPRESA RECICLE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA LIXO, MES 11/2024, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. |
11/12/2024 |
30,58 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
91,74 |
|
| 158459264222024OB002290 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7594 DE 02/12/2024 REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI NO MES 11/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
20/12/2024 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
4.062,12 |
|
| 158459264222024NP000551 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7595 DE 04/12/2024 REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI NO MÊS 12/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
27/12/2024 |
1529,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002330 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NOTA FISCAL 7595 DE 04/12/2024 DA EMPRESA RECICLE, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA LIXO, MES 12/2024, ALIQUOTA 2,00 POR CENTO, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021 ARAQUARI. |
27/12/2024 |
30,58 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
91,74 |
|
| 158459264222024OB002340 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 7595 DE 04/12/2024 REFERENTE AO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI NO MES 12/2024. INEXIGIBILIDADE 10/2015. CONTRATO 03/2016. PROCESSO 23349.001624/2015-01. |
27/12/2024 |
1354,04 |
158459264222024NE000018 |
0,00 |
4.062,12 |
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
7.529.726,97 |
3.853.108,78 |
| 339040 |
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |
33904013 |
COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL |
INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA |
07196724000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000111 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO 2181 DE 23/02/2024 PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FIBRA OPTICA, CFE DOCUMENTO DOPROCESSO. DISPENSA 19/2024. PROCESSO 23349.000530/2024-06 |
27/02/2024 |
4800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000203 |
RETENCAO DE ISS NOTA FISCAL 2181 DE 23/02/2024 DA INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIC, CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC DE ARAQUARI |
05/03/2024 |
96 |
158459264222024NE000033 |
0,00 |
1.152,00 |
|
| 158459264222024OB000204 |
PAGAMENTO DA NOTA DE SERVICO 2181 DE 23/02/2024 PARA CONTRATACAO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE FIBRA OPTICA, CFE DOCUMENTO DO PROCESSO. DISPENSA 19/2024. PROCESSO 23349.000530/2024-06 |
05/03/2024 |
3986,4 |
158459264222024NE000033 |
0,00 |
47.836,80 |
|
| 33904016 |
OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
A4 DIGITAL PRINT LTDA |
09285968000186 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000102 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4007 de 16/02/2024 DE SERVIÇOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. 23349.003729/2023-05. MES 01/2024 |
20/02/2024 |
3504,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000140 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 4007 DE SERVICOS ERVICOS E OUTSOURCING CAMPUS ARAQUARI, EMPRESA A4 DIGITAL CONFORME LC DE ARAQUARI MES 012024 |
21/02/2024 |
105,13 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
1.366,69 |
|
| 158459264222024OB000141 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4007 DE 15/02/2024 DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. 23349.003729/2023-05. MES 01/2024 |
21/02/2024 |
3399,27 |
158459264222023NE000213 |
|
|
1.077,18 |
| 158459264222024NE000020 |
0,00 |
43.113,33 |
|
| 158459264222024NP000150 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4033 DE 14/03/2024 DE SERVIÇOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MÊS 02/2024. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
20/03/2024 |
4178,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000256 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4033 DE 14/03/2024 DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 02/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
22/03/2024 |
4053,29 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
48.639,48 |
|
| 158459264222024OB000257 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 4033 DE 14/03/2024 DE SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 02/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
22/03/2024 |
125,36 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
1.504,32 |
|
| 158459264222024NP000171 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4038 DE 02/04/2024 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MÊS 03/2024. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
29/03/2024 |
3601,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000332 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 4038 DE 02/04/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 03/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
09/04/2024 |
108,04 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
1.188,44 |
|
| 158459264222024OB000362 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4038 DE 02/04/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 03/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
10/04/2024 |
3493,23 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
38.425,53 |
|
| 158459264222024NP000236 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4058 DE 08/05/2024 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MÊS 04/2024. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
30/04/2024 |
3504,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000467 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 4058 DE 08/05/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 04/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
16/05/2024 |
105,13 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
1.051,30 |
|
| 158459264222024OB000481 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4058 DE 08/05/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 04/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
16/05/2024 |
3399,27 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
33.992,70 |
|
| 158459264222024NP000284 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4085 DE 12/06/2024 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MÊS 05/2024. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
19/06/2024 |
3504,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000590 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4085 DE 12/06/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 05/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
25/06/2024 |
3399,27 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
30.593,43 |
|
| 158459264222024OB000591 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 4085 DE 12/06/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 05/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
25/06/2024 |
105,13 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
946,17 |
|
| 158459264222024NP000307 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4115 DE 03/07/2024 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MÊS 06/2024. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
28/06/2024 |
3504,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000638 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4115 DE 03/07/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 06/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
10/07/2024 |
3399,27 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
27.194,16 |
|
| 158459264222024OB000639 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 4115 DE 03/07/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 06/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
11/07/2024 |
105,13 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
841,04 |
|
| 158459264222024NP000345 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4150 DE 08/08/2024 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MÊS 07/2024. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
31/07/2024 |
3504,4 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000888 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 4150 DE 08/08/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 07/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
14/08/2024 |
105,13 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
735,91 |
|
| 158459264222024OB000889 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4150 DE 08/08/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 07/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
14/08/2024 |
3399,27 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
23.794,89 |
|
| 158459264222024NP000387 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4179 DE 06/09/2024 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MÊS 08/2024. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
30/08/2024 |
5194,6 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001223 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 4179 DE 06/09/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 08/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
16/09/2024 |
155,84 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
935,04 |
|
| 158459264222024OB001224 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4179 DE 06/09/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 08/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
16/09/2024 |
5038,76 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
30.232,56 |
|
| 158459264222024NP000444 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4196 DE 02/10/2024 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MÊS 09/2024. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
30/09/2024 |
3655,66 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001459 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 4196 DE 02/10/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 09/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
15/10/2024 |
109,67 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
548,35 |
|
| 158459264222024OB001464 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4196 DE 02/10/2024 DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 09/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
15/10/2024 |
3545,99 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
17.729,95 |
|
| 158459264222024NP000492 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4227 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MÊS 10/2024. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
31/10/2024 |
4104,47 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001775 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4227 REFERENTE AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 10/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
11/11/2024 |
3981,34 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
15.925,36 |
|
| 158459264222024OB001778 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 4227 REFERENTE AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 10/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
11/11/2024 |
123,13 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
492,52 |
|
| 158459264222024NP000531 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4247 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MÊS 11/2024. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
18/12/2024 |
3983,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002291 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4247 REFERENTE AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 11/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
20/12/2024 |
3864,13 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
11.592,39 |
|
| 158459264222024OB002295 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 4247 REFERENTE AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 11/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
20/12/2024 |
119,51 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
358,53 |
|
| 158459264222024NP000554 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 4254 REFERENTE AO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MÊS 12/2024. CONTRATO 162/23. ADESÃO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
27/12/2024 |
3684,88 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002332 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 4254 REFERENTE AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 12/2024, CONFORME LC 18/2002 MUNICIPIO DE PALHOCA. |
27/12/2024 |
110,55 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
331,65 |
|
| 158459264222024OB002343 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4254 REFERENTE AO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, MES 12/2024. CONTRATO 162/23. ADESAO INT 180/2023 AO PE 21/2023. PROCESSO 23349.003729/2023-05. |
27/12/2024 |
3574,33 |
158459264222024NE000020 |
0,00 |
10.722,99 |
|
| MICROSENS S/A |
78126950001126 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000053 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3323 07/12/2023 PARA SERVIÇOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MICROSENS. CONTRATO 06/2019. ADESÃO ORIGEM 02/2019 AO PE 18/2019. 23352.002854/2018-73. MES 112023 |
25/01/2024 |
568,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000019 |
RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL 3323 07/12/2023 PARA SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO - MICROSENS. CONTRATO 06/2019. ADESAO ORIGEM 02/2019 AO PE 18/2019. 23352.002854/2018-73. REPACT . 5 POR CENTO . LC 116/2023 PREF. CARIACICA |
25/01/2024 |
33,35 |
158459264222023NE000027 |
|
|
466,90 |
| 158459264222024OB000025 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3323 07/12/2023 PARA SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO - MICROSENS. CONTRATO 06/2019. ADESAO ORIGEM 02/2019 AO PE 18/2019. 23352.002854/2018-73. MES 112023 |
06/02/2024 |
486,48 |
158459264222023NE000027 |
|
|
6.260,28 |
| 33904023 |
EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA |
26768764000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000022 |
LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 110 DE 11/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - NE CCor - P/ AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CAMPUS ARAQUARI.PE 05/2023 - ARA. 02010/2022-68. FISCAL KARINE/DANIEL FERRO.š137,34 |
15/01/2024 |
137,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000017 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 110 DE 11/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - NE CCOR - P/ AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CAMPUS ARAQUARI.PE 05/2023 - ARA. 02010/2022-68. FISCAL KARINE/DANIEL FERRO. 137,34 |
25/01/2024 |
137,34 |
158459264222023NE000311 |
|
|
1.922,76 |
| 158459264222024NP000085 |
LIQUIDACAO DA NOTA FISCAL 134 06/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2023 - ARA. 02010/2022-68. FISCAL LUIZ/FELIPE. |
08/02/2024 |
147,48 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000123 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 134 06/02/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2023 - ARA. 02010/2022-68. FISCAL LUIZ/FELIPE. |
15/02/2024 |
147,48 |
158459264222024NE000002 |
0,00 |
1.917,24 |
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
393.162,77 |
9.727,12 |
| 339047 |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
33904708 |
IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN |
MUNICIPIO DE ARAQUARI |
83102228000110 |
DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO/REEMBOLSO |
158459264222024DT000005 |
RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO S/ NF 821 DA EMPRESA 3E GESTÃO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTÁGIO PARA O CAMPUS ARAQUARI EM 10/2023. PAGAMENTO PELA OB 2023OB803309 E CANCELAMENTO PELA 2024OB000003. PROCESSO 23349.003309/2023-11. |
15/05/2024 |
4,35 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000466 |
RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO S/ NF 821 DA EMPRESA 3E GESTAO REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE ESTAGIO PARA O CAMPUS ARAQUARI EM 10/2023. PAGAMENTO PELA OB 2023OB803309 E CANCELAMENTO PELA 2024OB000003. PROCESSO 23349.003309/2023-11. |
15/05/2024 |
4,35 |
158459264222024NE000109 |
0,00 |
5,10 |
|
| NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000054 |
lIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 200582 DE 19/01/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. MES 12/2023 |
25/01/2024 |
54911,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000104 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 200582 DE 19/01/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. MES 12/2023 |
15/02/2024 |
31673,53 |
158459264222024NE000015 |
0,00 |
428,22 |
|
| 158459264222024NP000098 |
LIQUIDACAO DE NOTA DE SERVIÇO 5179 de DE 30/01/2024 - SIMPLES NACIONAL - DE SERVIÇO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. MÊS 01/2024. CONTRATO 110/2021.PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
20/02/2024 |
3285,89 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000129 |
PAGAMENTO DE NOTA DE SERVICO 5179 DE DE 30/01/2024 - SIMPLES NACIONAL - DE SERVICO DE MANUTENCAO COM FORNECIMENTO DE PECAS DE AR CONDICIONADO DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO EM NOTA. MES 01/2024. CONTRATO 110/2021.PE 06/2021. PROCESSO 23349.002726/2021-84. |
21/02/2024 |
3148,87 |
158459264222024NE000032 |
0,00 |
53,43 |
|
| 158459264222024NP000100 |
REGULARIZA A ORDEM CANCELOU A OB 2024OB000026 PARCIALMENTE IDENT. TRANSFER. : OBSERVACAO 65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024OB000026 - 2024LF000013 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: Devolução do titulo pelo ba nco destino REGULARIZAÇÃO DO ISS INSCRITO EM DIVIDA ATIVA REFENTE A NOTA FISCAL 5523 DE 12 /12/2022, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO F INAL DE RESÍDUOS DO CAMPUS ARAQUARI, MÊS 12/2022 |
20/02/2024 |
36,41 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000130 |
REGULARIZA A ORDEM CANCELOU A OB 2024OB000026 PARCIALMENTE IDENT. TRANSFER. : OBSERVACAO 65 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024OB000026 - 2024LF000013 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: DEVOLUCAO DO TITULO PELO BA NCO DESTINO REGULARIZACAO DO ISS INSCRITO EM DIVIDA ATIVA REFENTE A NOTA FISCAL 5523 DE 12 /12/2022, REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO F INAL DE RESIDUOS DO CAMPUS ARAQUARI, MES 12/2022 |
21/02/2024 |
36,91 |
158459264222024NE000031 |
0,00 |
88,66 |
|
| 158459264222024NP000108 |
lIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 202383 16/02/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. MES 01/24 |
23/02/2024 |
51196,27 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000183 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202383 16/02/2024 PARA CONTRATACAO DE CUIDADORES P/ O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 170/2023 AO PE 140/2022. PROCESSO 003395/2023-61. CONTRATO 152/2023. MES 01/2024 |
28/02/2024 |
19723,6 |
158459264222024NE000034 |
0,00 |
399,36 |
|
| 158459264222024NP000128 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2273 01/03/2024 PARA SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRABALHOS RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 94/2022. PROC 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. FISCAIS DANIEL/PEREIRA. MES 02/2024. |
11/03/2024 |
51349,33 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000229 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2273 01/03/2024 PARA SERVICOS CONTINUADOS DE TRABALHOS RURAIS POLIVALENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ARAQUARI. CONTRATO 94/2022. PROC 23349.001724/2022-59. PE 67/2022. FISCAIS DANIEL/PEREIRA. MES 022024. |
18/03/2024 |
33758,95 |
158459264222024NE000047 |
0,00 |
369,72 |
|
| 158459264222024NP000324 |
LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024OB000640 - 2024LF000114 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. REF. ISS PARANÁ LIMP NF 2652, MÊS 06/2024. PROCESSO: 23349.001724/2022-59. VALOR PRINCIPAL: 892,70. JUROS/MULTA: 26,79. |
18/07/2024 |
919,49 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000646 |
PAGAMENTO PARA REGULARIZACAO DO CANCELAMENTO PARCIAL DA 2024OB000640 - 2024LF000114 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. REF. ISS PARANA LIMP NF 2652, MES 06/2024. PROCESSO: 23349.001724/2022-59. VALOR PRINCIPAL: 892,71. JUROS/MULTA: 26,78. |
19/07/2024 |
919,49 |
158459264222024NE000176 |
0,00 |
214,24 |
|
| MUNICIPIO DE CARIACICA |
27150549000119 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000053 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3323 07/12/2023 PARA SERVIÇOS E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MICROSENS. CONTRATO 06/2019. ADESÃO ORIGEM 02/2019 AO PE 18/2019. 23352.002854/2018-73. MES 112023 |
25/01/2024 |
568,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000025 |
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3323 07/12/2023 PARA SERVICOS E OUTSOURCING DE IMPRESSAO - MICROSENS. CONTRATO 06/2019. ADESAO ORIGEM 02/2019 AO PE 18/2019. 23352.002854/2018-73. MES 112023 |
06/02/2024 |
486,48 |
158459264222024NE000014 |
0,00 |
63,96 |
|
| 33904710 |
TAXAS |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA C |
82511643000164 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000255 |
LIQUIDAÇÃO DA TAXA 492928322 PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART PARA CREA-SC. PROC. 23349.001746/2024-81 |
23/05/2024 |
99,64 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000502 |
PAGAMENTO DA TAXA 492928322 DE ART PARA CREA-SC. PROC. 23349.001746/2024-81 |
24/05/2024 |
99,64 |
158459264222024NE000144 |
0,00 |
996,40 |
|
| CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE |
82513045000124 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000158 |
LIQUIDAÇÃO DA TAXA 28062000000834609 PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ART DA CONSELHO REG. MED. VET. SC - CAMPUS ARAQUARI. PROC. 23349.001224/2024-89 |
28/03/2024 |
156,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000300 |
PAGAMENTO DA TAXA 28062000000834609 DE ART DA CONSELHO REG. MED. VET. SC - CAMPUS ARAQUARI. PROC.23349.001224/2024-89 |
02/04/2024 |
156,8 |
158459264222024NE000104 |
0,00 |
1.724,80 |
|
| MUNICIPIO DE ARAQUARI |
83102228000110 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000295 |
LIQUIDAÇÃO DA TAXA DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI, MEMORANDO Nº 55/2024 - DG/ARA. PROCESSO N° 23349.001826/2024-36. |
01/07/2024 |
11783,15 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000603 |
PAGAMENTO DA TAXA DO ALVARA DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE IFC-INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS ARAQUARI, MEMORANDO Nº 55/2024 - DG/ARA. PROCESSO N¤ 23349.001826/2024-36. |
03/07/2024 |
11783,15 |
158459264222024NE000162 |
0,00 |
94.265,20 |
|
| 158459264222024NP000500 |
LIQUIDAÇÃO DA TAXA DE ALVARÁ PARA MUNICÍPIO DE ARAQUARI, CONFORME DOCUMENTO 5439615. PROCESSO 23349.003076/2024-37 |
12/11/2024 |
9408,73 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001787 |
PAGAMENTO DA TAXA DE ALVARA PARA MUNICIPIO DE ARAQUARI, CONFORME DOCUMENTO 5439615. PROCESSO 23349.003076/2024-37 |
12/11/2024 |
9408,73 |
158459264222024NE000214 |
0,00 |
37.634,92 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
82951310000156 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000160 |
LIQUIDACAO DOS LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 DOS VEÍCULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001245/2024-02 |
01/04/2024 |
1643,07 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000301 |
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 PLACA: LZY7011 VENC. ORIGINAL: 01.04.2024 MARCA/MODELO: M.BENZ/LA 1113 VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001245/2024-02 |
02/04/2024 |
149,37 |
158459264222024NE000105 |
0,00 |
1.643,07 |
|
| 158459264222024OB000302 |
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 PLACA: MGQ9417 VENC. ORIGINAL: 30.09.2024 MARCA/MODELO: VW/GOL 1.6 POWER VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001245/2024-02 |
02/04/2024 |
149,37 |
158459264222024NE000105 |
0,00 |
1.643,07 |
|
| 158459264222024OB000303 |
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 PLACA: MHM7659 VENC. ORIGINAL: 02.12.2024 MARCA/MODELO: NISSAN/LIVINA 16SL VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001245/2024-02 |
02/04/2024 |
149,37 |
158459264222024NE000105 |
0,00 |
1.643,07 |
|
| 158459264222024OB000304 |
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 PLACA: MHM7679 VENC. ORIGINAL: 02.12.2024 MARCA/MODELO: NISSAN/LIVINA 16SL VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001245/2024-02 |
02/04/2024 |
149,37 |
158459264222024NE000105 |
0,00 |
1.643,07 |
|
| 158459264222024OB000305 |
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 PLACA: MJO3823 VENC. ORIGINAL: 31.05.2024 MARCA/MODELO: RENAULT/LOGAN EXP16 VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001245/2024-02 |
02/04/2024 |
149,37 |
158459264222024NE000105 |
0,00 |
1.643,07 |
|
| 158459264222024OB000306 |
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 PLACA: MGQ9407 VENC. ORIGINAL: 30.09.2024 MARCA/MODELO: VW/PARATI 1.6 TITAN VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001245/2024-02 |
02/04/2024 |
149,37 |
158459264222024NE000105 |
0,00 |
1.643,07 |
|
| 158459264222024OB000307 |
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 PLACA: MHP3782 VENC. ORIGINAL: 30.04.2024 MARCA/MODELO: VW/PARATI 1.6 TRACKFIELD VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001245/2024-02 |
02/04/2024 |
149,37 |
158459264222024NE000105 |
0,00 |
1.643,07 |
|
| 158459264222024OB000308 |
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 PLACA: MEN3799 VENC. ORIGINAL: 02.12.2024 MARCA/MODELO: GM/S10 COLINA D4X4 VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001245/2024-02 |
02/04/2024 |
149,37 |
158459264222024NE000105 |
0,00 |
1.643,07 |
|
| 158459264222024OB000309 |
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 PLACA: MBZ4184 VENC. ORIGINAL: 01.07.2024 MARCA/MODELO: FIAT/STRADA FIRE VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001245/2024-02 |
02/04/2024 |
149,37 |
158459264222024NE000105 |
0,00 |
1.643,07 |
|
| 158459264222024OB000310 |
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 PLACA: MCL3609 VENC. ORIGINAL: 02.12.2024 MARCA/MODELO: FIAT/UNO MILLE FIRE VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001245/2024-02 |
02/04/2024 |
149,37 |
158459264222024NE000105 |
0,00 |
1.643,07 |
|
| 158459264222024OB000311 |
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2024 PLACA: MLY2158 VENC. ORIGINAL: 31.10.2024 MARCA/MODELO: NISSAN/VERSA 16SV FLEX VEICULOS DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME DESCRITO NOS BOLETOS. PROC. 23349.001245/2024-02 |
02/04/2024 |
149,37 |
158459264222024NE000105 |
0,00 |
1.643,07 |
|
| 33904722 |
CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA |
CELESC DISTRIBUICAO S.A |
08336783000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000051 |
Liquidação Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20241104429992880, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. Unidade 12211775 |
25/01/2024 |
25649,84 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000081 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20241104429992880, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2024. UNIDADE 12211775 |
07/02/2024 |
20671,61 |
158459264222023NE000019 |
|
|
10.302,76 |
| 158459264222024NP000052 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20241104429992942, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024 UNIDADE 19123278 |
25/01/2024 |
9719,45 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000079 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20241104429992942, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 01/2024 UNIDADE 19123278 |
07/02/2024 |
9898,09 |
158459264222023NE000018 |
|
|
10.302,76 |
| 158459264222024NP000110 |
Liquidação Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20241110297019988, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2024. Unidade 12211775 |
26/02/2024 |
16697,26 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000212 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20241110297019988,, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2024. UNIDADE 12211775 |
05/03/2024 |
15433,98 |
158459264222023NE000019 |
|
|
2.489,76 |
| 158459264222024NE000026 |
0,00 |
7.020,48 |
|
| 158459264222024NP000114 |
Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 2024114949942402, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 02/2024 UNIDADE 19123278 |
28/02/2024 |
10275,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000208 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 2024114949942402 CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 02/2024 UNIDADE 19123278 |
05/03/2024 |
9673,22 |
158459264222023NE000018 |
|
|
2.489,76 |
| 158459264222024NE000027 |
0,00 |
7.020,48 |
|
| 158459264222024NP000137 |
Liquidação Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 20241119852568811, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc.(s) núm.(s): 23349.001308/2016-11, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 03/2024. Unidade 12211775 |
15/03/2024 |
30077,51 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000335 |
PGTO DO(S) INSTR.(S) DE COBRANCA(S) NUM.(S): 20241119852568811 CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC.(S) NUM.(S): 23349.001308/2016-11, DO(S) FORNECIMENTO(S)/SERVICO(S) PRESTADO(S) AO(S) MES(ES): 03/2024. UNIDADE 12211775 |
10/04/2024 |
27943,05 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
8.717,72 |
|
| 158459264222024NP000142 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 202411198525692-99 Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 03/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
19/03/2024 |
11249,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000298 |
PGTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 202411198525692-99 CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 03/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
26/03/2024 |
10585,47 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
9.510,24 |
|
| 158459264222024NP000209 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: FAT-01-202411280918540-15 Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 04/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
23/04/2024 |
13214,65 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000442 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: FAT-01-202411280918540-15 CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 04/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
06/05/2024 |
12431,23 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
7.925,20 |
|
| 158459264222024NP000210 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: FAT-01-202411280918535-85, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 04/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
24/04/2024 |
41042,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000571 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: FAT-01-202411280918535-85, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 04/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
18/06/2024 |
38228,43 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
7.132,68 |
|
| 158459264222024NP000259 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 003715753, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 04/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
28/05/2024 |
12012,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000572 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 003715753, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 04/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
18/06/2024 |
11267,48 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
7.132,68 |
|
| 158459264222024NP000264 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 004231158, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 04/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
31/05/2024 |
21800,61 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000599 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 004231158, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 04/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
28/06/2024 |
20211,83 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
7.132,68 |
|
| 158459264222024NP000299 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 008045937, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 05/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
04/07/2024 |
16167,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000678 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 008045937, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 05/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
29/07/2024 |
14949,03 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
6.340,16 |
|
| 158459264222024NP000364 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 014269093, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 05/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
22/08/2024 |
12280,82 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000944 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 014269093, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 05/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
28/08/2024 |
11524,54 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
5.547,64 |
|
| 158459264222024NP000365 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 014269112, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 06/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
22/08/2024 |
12697,3 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000945 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 014269112, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 06/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
28/08/2024 |
11912,28 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
5.547,64 |
|
| 158459264222024NP000367 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 014269268, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 07/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
22/08/2024 |
10248,58 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001231 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 014269268, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 07/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
18/09/2024 |
9655,8 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
4.755,12 |
|
| 158459264222024NP000374 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 015193277, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 07/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
29/08/2024 |
19977,22 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001444 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 015193277, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 07/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
10/10/2024 |
18525,81 |
158459264222024NE000027 |
0,00 |
3.962,60 |
|
| 158459264222024NP000467 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 015767630, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 06/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
25/10/2024 |
16097,18 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001541 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 015767630, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 06/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
28/10/2024 |
14878,87 |
158459264222024NE000027 |
0,00 |
3.962,60 |
|
| 158459264222024NP000468 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 021108012, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 08/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
25/10/2024 |
9213,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001545 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 021108012, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 08/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
29/10/2024 |
8680,95 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
4.129,15 |
|
| 158459264222024NP000469 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 021108016, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 09/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
25/10/2024 |
9850,83 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB001560 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 021108016, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 09/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
29/10/2024 |
9284,36 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
4.129,15 |
|
| 158459264222024NP000536 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 27673274, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 10/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
19/12/2024 |
26899,34 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002287 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 27673274, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 10/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
20/12/2024 |
25023,61 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
2.477,49 |
|
| 158459264222024NP000542 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 026658985, Contrato nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 10/2024. Unidade Consumidora 19123278. |
26/12/2024 |
12065,19 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002321 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 026658985, CONTRATO Nº: 00003/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 10/2024. UNIDADE CONSUMIDORA 19123278. |
26/12/2024 |
11353,42 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
2.477,49 |
|
| 158459264222024NP000543 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 027673272, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 08/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
26/12/2024 |
17219,74 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002322 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 027673272, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 08/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
26/12/2024 |
15922,43 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
2.477,49 |
|
| 158459264222024NP000544 |
Liquidação do Instr. de Cobrança núm.: 027673273, Contrato nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, Proc. núm.: 23349.001308/2016-11, do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado ao mês: 09/2024. Unidade Consumidora: 12211775. |
26/12/2024 |
21003,12 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB002323 |
PAGAMENTO DO INSTR. DE COBRANCA NUM.: 027673273, CONTRATO Nº: 00004/2017 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A, PROC. NUM.: 23349.001308/2016-11, DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRESTADO AO MES: 09/2024. UNIDADE CONSUMIDORA: 12211775. |
26/12/2024 |
19486,06 |
158459264222024NE000026 |
0,00 |
2.075,34 |
|
| 158459264222024NE000027 |
0,00 |
402,15 |
|
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
264.193,96 |
25.585,04 |
| 449051 |
OBRAS E INSTALACOES |
44905191 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
LUZI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
09331963000142 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000287 |
LIQUIDAÇÃO DA NFS 537 DE 13/06/2024, REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA DO CAMPUS ARAQUARI. RDC 16/2021. PROCESSO 23349.004400/2021-91. |
19/06/2024 |
21171,81 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000598 |
RETENCAO DE ISS SOBRE A NFS 537 DE 13/06/2024, REFERENTE A OITAVA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA NOVA GUARITA DO CAMPUS ARAQUARI, CONFORME LC 341/2021 DE ARAQUARI-SC. RDC 16/2021. PROCESSO 23349.004400/2021-91. |
28/06/2024 |
423,44 |
158459264222023NE000142 |
|
|
3.810,96 |
| 158459264222024OB000679 |
PAGAMENTO DA NFS 537 DE 13/06/2024, REFERENTE A OITAVA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA NOVA GUARITA DO CAMPUS ARAQUARI. RDC 16/2021. PROCESSO 23349.004400/2021-91. |
05/08/2024 |
18403,56 |
158459264222023NE000142 |
|
|
128.824,92 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132.635,88 |
| 449052 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
44905202 |
AERONAVES |
SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
51536795000600 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000045 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 9093 DE 21/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA DRONE PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 135/2023. FISCAL DANIEL PEROZZO. PROC 004880/2023-52 |
24/01/2024 |
29430 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000261 |
PAGAMENTO DA NOTA 9093 DE 21/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISICAO DE DRONE PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 135/2023. FISCAL DANIEL PEROZZO. PROC 004880/2023-52 |
22/03/2024 |
26648,86 |
158459264222023NE000360 |
|
|
319.786,32 |
| 158459264222024NP000056 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 33786 DE 21/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DRONE PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 135/2023. FISCAL DANIEL PEROZZO. PROC 004880/2023-52 |
29/01/2024 |
79570 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000260 |
PAGAMENTO DA NOTA 33786 DE 21/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISICAO DE DRONE PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 135/2023. FISCAL DANIEL PEROZZO. PROC 004880/2023-52 |
22/03/2024 |
74915,16 |
158459264222023NE000360 |
|
|
898.981,92 |
| 44905204 |
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO |
GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA |
15739099000115 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000086 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2699 DE 20/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. 23349.004880/2023-52. FISCAIS DANIEL PEROZZO/ MAURICIO SEJAS. PE 135/2023. |
09/02/2024 |
58100 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000262 |
PAGAMENTO DA NOTA 2699 DE 20/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS PARA O IFC CAMPUS ARAQUARI. 23349.004880/2023-52. FISCAIS DANIEL PEROZZO/ MAURICIO SEJAS. PE 135/2023. |
22/03/2024 |
58100 |
158459264222023NE000359 |
|
|
697.200,00 |
| 44905212 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA |
36521392000181 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000290 |
LIQUIDAÇÃO NF 11307 DE 13/05/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 -ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
21/06/2024 |
10682,02 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000629 |
PAGAMENTO NF 11307 DE 13/05/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
10/07/2024 |
10057,12 |
158459264222023NE000285 |
|
|
80.456,96 |
| INOVA TECH INFORMATICA LTDA |
28706488000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000011 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2903 de 13/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - NE CCor - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.š23.911,000,0023.911,0023.911,00 |
09/01/2024 |
5839 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000277 |
PAGAMENTO DA NOTA 2903 DE 13/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - NE CCOR - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. 23.911,000,0023.911,0023.911,00 |
22/03/2024 |
5497,42 |
158459264222023NE000282 |
|
|
65.969,04 |
| 158459264222024NP000013 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3003 de 18/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. 23.911,00 |
09/01/2024 |
7098 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000276 |
PAGAMENTO DA NOTA 3003 DE 18/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - NE CCOR - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. 23.911,00 |
22/03/2024 |
6682,77 |
158459264222023NE000282 |
|
|
80.193,24 |
| 158459264222024NP000014 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3004 de 18/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. 23.911,00 |
09/01/2024 |
7316 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000275 |
PAGAMENTO DA NOTA 3004 DE 18/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - NE CCOR - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. 23.911,00 |
22/03/2024 |
6888,01 |
158459264222023NE000282 |
|
|
82.656,12 |
| 158459264222024NP000089 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3227 de 26/01/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. 23.911,00 |
09/02/2024 |
7207 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000265 |
PAGAMENTO DA NOTA 3227 DE 26/01/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. 23.911,00 |
22/03/2024 |
6785,39 |
158459264222023NE000330 |
|
|
81.424,68 |
| 158459264222024NP000090 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 3229 de 26/01/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. 23.911,00 |
09/02/2024 |
3658 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000274 |
PAGAMENTO DA NOTA 3229 DE 26/01/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. 23.911,00 |
22/03/2024 |
3444,01 |
158459264222023NE000282 |
|
|
41.328,12 |
| MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
01590728000930 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000179 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 9543 MICROTECNICA INFORMATICA DE 04/03/2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
09/04/2024 |
25119,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000385 |
PAGAMENTO NF 9543 DE 04/03/2024 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
29/04/2024 |
23649,63 |
158459264222023NE000292 |
|
|
260.145,93 |
| MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
47607630000192 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000132 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 931 MONDUST DE 26/01/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 23349.004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
11/03/2024 |
3728,26 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000381 |
PAGAMENTO DA NF 931 MONDUST DE 26/01/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 23349.004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
29/04/2024 |
3728,26 |
158459264222023NE000293 |
|
|
41.010,86 |
| SUPERAR LTDA |
13482516000161 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000015 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 4884 DE 15/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 -ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.22.677,10šššš |
09/01/2024 |
22677,1 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000268 |
PAGAMENTO DA NOTA 4884 DE 15/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 -ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.22.677,10 |
22/03/2024 |
21350,49 |
158459264222023NE000298 |
|
|
256.205,88 |
| 158459264222024NP000029 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 5244 DE 16/01/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR PARA O MESTRADO. PE 05/2022. PROC 0040222022-27. FISCALIVAN. |
22/01/2024 |
1257,49 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000263 |
PAGAMENTO DA NOTA 5244 DE 16/01/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - EMPENHO PARA AQUISICAO DE FRIGOBAR PARA O MESTRADO. PE 05/2022. PROC 0040222022-27. FISCAL |
22/03/2024 |
1183,93 |
158459264222023NE000358 |
|
|
14.207,16 |
| 44905234 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
47607630000192 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000023 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 874 DE 04/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - NE CCor - PARA AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022-ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL MOACIR PEREIRA.š3.223,780,003.223,783.223,78 |
15/01/2024 |
3223,78 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000018 |
PAGAMENTO DA NOTA 874 DE 04/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - NE CCOR - PARA AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR E BEBEDOUROS PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022-ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL MOACIR PEREIRA. 3.223,780,003.223,783.223,78 |
25/01/2024 |
3223,78 |
158459264222023NE000181 |
|
|
45.132,92 |
| SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA |
36045363000190 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000026 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 335 DE 16/11/2023 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 23349.004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.4.965,00 |
17/01/2024 |
4965 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000269 |
PAGAMENTO DA NOTA 335 DE 16/11/2023 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 23349.004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.4.965,00 |
22/03/2024 |
4965 |
158459264222023NE000297 |
|
|
59.580,00 |
| 44905236 |
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO |
DIEGO FRANKLIN DA SILVA |
31752927000101 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000020 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 139 DE 09/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ ACESSIBILIDADE CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 136.2022 AO PE 07.2022. PROC 002757202216. FISCAL OTAVIO |
11/01/2024 |
3260 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000016 |
PAGAMENTO DA NOTA 139 DE 09/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - P/ ACESSIBILIDADE CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 136.2022 AO PE 07.2022. PROC 002757202216. FISCAL OTAVIO |
25/01/2024 |
3260 |
158459264222023NE000264 |
|
|
45.640,00 |
| 44905237 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE |
XLAN LTDA |
44818547000174 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000019 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 125 DE 03/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 298/2023 AO PE 03/2023. PROC 005524/2023-56. FISCAL TIAGO/JEFFERSON |
11/01/2024 |
14000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000259 |
PAGAMENTO DA NOTA 125 DE 03/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 298/2023 AO PE 03/2023. PROC 005524/2023-56. FISCAL TIAGO/JEFFERSON |
22/03/2024 |
14000 |
158459264222023NE000365 |
|
|
168.000,00 |
| 44905239 |
EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
95876447000135 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000024 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 27398 DE 10/01/2024 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE POCOS CAMPUS ARAQUARI - MATERIAL. DISPENSA 54/2023. DISPENSA 90267/2023 NO COMPRASNET. PROC 005032/2023-61.šš15.352,00 |
15/01/2024 |
15352 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000264 |
PAGAMENTO DA NOTA 27398 DE 10/01/2024 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE POCOS CAMPUS ARAQUARI - MATERIAL. DISPENSA 54/2023. DISPENSA 90267/2023 NO COMPRASNET. PROC 005032/2023-61. 15.352,00 |
22/03/2024 |
14453,91 |
158459264222023NE000354 |
|
|
173.446,92 |
| 44905241 |
EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES |
ATHENAS AUTOMACAO LTDA |
01425676000351 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000168 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 4362 DE 16.02.2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO INTERNA 298/2023AO PE 03/2023. PROC 005524/2023-56. FISCAL TIAGO/JEFFERSON. |
08/04/2024 |
151020 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000384 |
PAGAMENTO DA NF 4362 DE 16.02.24 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA O CAMPUS ARAQUARI. ADESAO INTERNA 298/2023 AO PE 03/2023. PROC 005524/2023-56. FISCAL TIAGO/JEFFERSON. |
29/04/2024 |
142185,33 |
158459264222023NE000364 |
|
|
1.564.038,63 |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. |
81243735000903 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000152 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 112281 DE 27.02.2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES -CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO 68.2022 AO PE 08/2022.PROC 005476/2022-15. FISCAL JEFFERSON E TIAGO. |
22/03/2024 |
305440 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000382 |
PAGAMENTO DA NF 112281 DE 27.02.24 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES -CAMPUS ARAQUARI. ADESAO 68.2022 AO PE 08/2022. PROC 005476/2022-15. FISCAL JEFFERSON E TIAGO. |
29/04/2024 |
298720,32 |
158459264222023NE000273 |
|
|
3.285.923,52 |
| POSITIVO TECNOLOGIA S.A. |
81243735001977 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000140 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 319325 DE 28.02.2024 - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PPGTA MESTRADO. ADESÃO 68.2022 AO PE 08/2022. PROC005476/2022-15. FISCAL JEFFERSON E TIAGO. |
19/03/2024 |
3557 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000248 |
PAGAMENTO DA NF 319325 DE 28.02.24 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE NOTEBOOKS PPGTA MESTRADO. ADESAO 68.2022 AO PE 08/2022. PROC 005476/2022-15. FISCAL JEFFERSON E TIAGO. |
21/03/2024 |
3478,75 |
158459264222023NE000284 |
|
|
41.745,00 |
| 158459264222024NP000141 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 317539 DE 19.02.24 - EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PPGTA MESTRADO. ADESÃO 68.2022 AO PE 08/2022. PROC 005476/2022-15. FISCAL JEFFERSON E TIAGO. |
19/03/2024 |
7114 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000249 |
PAGAMENTO DA NF 317539 DE 19.02.24 - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE NOTEBOOKS PPGTA MESTRADO. ADESAO 68.2022 AO PE 08/2022. PROC 005476/2022-15. FISCAL JEFFERSON E TIAGO. |
21/03/2024 |
6957,49 |
158459264222023NE000271 |
|
|
83.489,88 |
| 44905242 |
MOBILIARIO EM GERAL |
CELI PRODUTOS DE ACO LTDA |
81340960000100 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000017 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 9795 DE 11/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.2.000,00š |
09/01/2024 |
2000 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000273 |
PAGAMENTO DA NOTA 9795 DE 11/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.2.000,00 |
22/03/2024 |
1883 |
158459264222023NE000278 |
|
|
22.596,00 |
| EKOMOB COMERCIO LTDA |
15825521000155 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000154 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 2848 EKOMOB COMERCIO DE 18/03/24 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
22/03/2024 |
15537,96 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000383 |
PAGAMENTO NF 2848 EKOMOB COMERCIO DE 18/03/24 - OPTANTE SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
29/04/2024 |
15537,96 |
158459264222023NE000279 |
|
|
170.917,56 |
| JLM COMERCIO E SERVICOS LTDA |
26273355000148 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000291 |
LIQUIDAÇÃO NF 896 DE 18/12/2023 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 -ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
21/06/2024 |
2800 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000630 |
PAGAMENTO NF 896 DE 18/12/2023 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
10/07/2024 |
2800 |
158459264222023NE000283 |
|
|
22.400,00 |
| JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
39236457000135 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000202 |
LIQUIDAÇÃO NF 599 DE 26/03/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 -ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
18/04/2024 |
981 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000495 |
PAGAMENTO NF 599 DE 26/03/2024 - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
20/05/2024 |
981 |
158459264222023NE000287 |
|
|
9.810,00 |
| JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
20252467000136 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000127 |
LIQUIDAÇÃO DA NF 4553 JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES - NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
08/03/2024 |
5739,8 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000272 |
PAGAMENTO DA NF 4453 JUSTO MOVEIS E TRANSPORTES - NAO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
22/03/2024 |
5404,02 |
158459264222023NE000288 |
|
|
64.848,24 |
| LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA |
34777255000187 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000012 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2350 DE 14/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - NE CCor - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.š4.704,000,004.704,004.704,00 |
09/01/2024 |
4704 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000271 |
PAGAMENTO DA NOTA 2350 DE 14/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - NE CCOR - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. 4.704,000,004.704,004.704,00 |
22/03/2024 |
4704 |
158459264222023NE000291 |
|
|
56.448,00 |
| MULTI QUADROS E VIDROS LTDA |
03961467000196 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000018 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 6918 DE 22/12/2023 - NÃO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 23349.004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.š4.392,00 |
09/01/2024 |
8784 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000015 |
PAGAMENTO DA NOTA 6918 DE 22/12/2023 - NAO OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 23349.004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. 4.392,00 |
25/01/2024 |
8270,14 |
158459264222023NE000329 |
|
|
115.781,96 |
| PREVSUTURE LTDA |
29925235000176 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000016 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 47 DE 07/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - NE CCor - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 -ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.3.225,00š |
09/01/2024 |
3225 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000267 |
PAGAMENTO DA NOTA 47 DE 07/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - NE CCOR - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 -ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO.3.225,00 |
22/03/2024 |
3225 |
158459264222023NE000299 |
|
|
38.700,00 |
| S M MOVEIS DE ITABORAI LTDA |
11674091000167 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000068 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 2384 DE 18/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 -ARA. PROC 23349.004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO |
02/02/2024 |
12495 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000270 |
PAGAMENTO DA NOTA 2384 DE 18/01/2024 - OPTANTE SIMPLES - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 -ARA. PROC 23349.004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO |
22/03/2024 |
12495 |
158459264222023NE000296 |
|
|
149.940,00 |
| UP MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA |
33629425000113 |
NOTA DE PAGAMENTO |
158459264222024NP000067 |
LIQUIDAÇÃO DA NOTA 963 DE 13/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
02/02/2024 |
20866,5 |
ORDEM BANCARIA |
158459264222024OB000266 |
PAGAMENTO DA NOTA 963 DE 13/12/2023 - OPTANTE SIMPLES - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CAMPUS ARAQUARI. PE 05/2022 - ARA. PROC 004022/2022-27. FISCAL JULIANA TEDESCO. |
22/03/2024 |
20866,5 |
158459264222023NE000300 |
|
|
250.398,00 |
| Total |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
9.288.402,86 |